鋼鐵公司計(jì)量數(shù)據(jù)與異議處理管理程序模版

PAGE7共8頁(yè)第8頁(yè)2011年8月30日發(fā)布2011年9月1日實(shí)施*右劃實(shí)線表示在前版文件基礎(chǔ)上做了修改共8頁(yè)第1頁(yè)x**鋼鐵股份有限公司管理文件x文件編號(hào)：**13B03第3版簽發(fā)：**計(jì)量數(shù)據(jù)與異議處理管理程序1目的為使計(jì)量數(shù)據(jù)的需求、出具及異議處理的過(guò)程管理規(guī)范，降低計(jì)量數(shù)據(jù)失真或計(jì)量異議處理不當(dāng)導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)濟(jì)受損或供應(yīng)商/客戶(hù)經(jīng)濟(jì)受損風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序。2適用范圍本程序適用于**鋼鐵股份有限公司總部體系各單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）。3管理職責(zé)3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)計(jì)量管理業(yè)務(wù),規(guī)定計(jì)量數(shù)據(jù)管理要求。出具、管理司磅計(jì)量數(shù)據(jù)、檢校實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)；處理進(jìn)出廠計(jì)量異議和廠內(nèi)的計(jì)量數(shù)據(jù)異常問(wèn)題，并分析數(shù)據(jù)差異產(chǎn)生的原因和監(jiān)督改進(jìn)措施實(shí)施。3.2制造管理部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠的主、副原料提出水尺要求，并按計(jì)量結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收；出具、管理檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)。3.3產(chǎn)品發(fā)展部/資材備件采購(gòu)部/原料采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出公司的產(chǎn)品及原材料提出計(jì)量要求，并按合同規(guī)定的計(jì)量依據(jù)進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算。3.4技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室出具、管理檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)。3.5能源環(huán)保部負(fù)責(zé)其供應(yīng)的能源介質(zhì)計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)的出具以及所有能源介質(zhì)的管理。3.6各直屬?gòu)S部負(fù)責(zé)對(duì)工藝檢測(cè)、測(cè)量系統(tǒng)分析及測(cè)量過(guò)程控制等計(jì)量數(shù)據(jù)的出具、使用、管理及產(chǎn)線發(fā)貨計(jì)量數(shù)據(jù)的出具、管理；接受、使用實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)。3.7運(yùn)輸部負(fù)責(zé)做好國(guó)內(nèi)貨物的水尺計(jì)量工作并出具相應(yīng)的數(shù)據(jù)。4計(jì)量數(shù)據(jù)和異議管理流程見(jiàn)附件。5流程要求5.1設(shè)備部負(fù)責(zé)制訂計(jì)量數(shù)據(jù)和異議管理文件，各業(yè)務(wù)部門(mén)提出計(jì)量數(shù)據(jù)需求，數(shù)據(jù)出具部門(mén)按各專(zhuān)業(yè)要求出具相關(guān)數(shù)據(jù)。5.2（關(guān)鍵控制活動(dòng)）司磅計(jì)量數(shù)據(jù)5.2.1公司進(jìn)出廠物資及廠內(nèi)中轉(zhuǎn)物資需過(guò)磅稱(chēng)量的由產(chǎn)品發(fā)展部/資材備件采購(gòu)部/原料采購(gòu)中心及各直屬?gòu)S部向設(shè)備部（計(jì)量管理室）提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)過(guò)磅物資業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)表格：**13B03－01A），在指定的磅房進(jìn)行稱(chēng)量作業(yè)。5.2.2產(chǎn)品發(fā)展部/資材備件采購(gòu)部/原料采購(gòu)中心及各直屬?gòu)S部向設(shè)備部（計(jì)量管理室）申請(qǐng)過(guò)磅計(jì)量，申請(qǐng)有書(shū)面委托和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)委托兩種，各委托單位可根據(jù)本單位情況選擇。其中計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)委托稱(chēng)重申請(qǐng)需開(kāi)通相關(guān)終端。5.2.3設(shè)備部將計(jì)量結(jié)果通過(guò)磅單和網(wǎng)絡(luò)返回各申請(qǐng)單位。5.2.4設(shè)備部每月1日負(fù)責(zé)將上月過(guò)磅數(shù)據(jù)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)匯總、結(jié)算。5.3（關(guān)鍵控制活動(dòng)）水尺計(jì)量5.3.1從國(guó)內(nèi)采購(gòu)進(jìn)廠的主、副原燃料，由運(yùn)輸部進(jìn)行水尺計(jì)量。5.3.2運(yùn)輸部根據(jù)船運(yùn)計(jì)劃，安排好每船的水尺作業(yè)時(shí)間。所有貨物的重載、空載進(jìn)行一次水尺作業(yè)。作業(yè)完畢后填寫(xiě)寶鋼船舶水尺噸位計(jì)量表(詳見(jiàn)表格：**13B03－03A)，并在三個(gè)工作日內(nèi)將數(shù)據(jù)登錄公司運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)。5.3.3運(yùn)輸部在做水尺作業(yè)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)到港船（駁）重（空）載水尺噸位少于運(yùn)單量，且偏差大于千分之五時(shí)；空載水尺船舶常數(shù)較重載有較大變化（±30噸）；船方虛報(bào)水、油倉(cāng)、常數(shù)噸位；或不具備船舶水尺計(jì)量條件的，均需填寫(xiě)“水尺計(jì)量船(駁)異常情況表”(詳見(jiàn)表格：**13B03－04A)，并報(bào)設(shè)備部、制造管理部、原料采購(gòu)中心。5.3.4設(shè)備部在收到“水尺計(jì)量船(駁)異常情況表”后，組織異議處理，并將異議處理結(jié)果以工作聯(lián)絡(luò)單的形式及時(shí)反饋給制造管理部、原料采購(gòu)中心、運(yùn)輸部，便于制造管理部對(duì)來(lái)料進(jìn)行重量確認(rèn)。必要時(shí)設(shè)備部可督促原料采購(gòu)中心負(fù)責(zé)向供貨單位或船方交涉，由供貨單位或船方供貨單位或船方分析原因和填寫(xiě)整改措施。5.3.5設(shè)備部還應(yīng)按照公司管理標(biāo)準(zhǔn)《計(jì)量人員管理標(biāo)準(zhǔn)》（BGFS-13-01-B04）定期組織水尺作業(yè)人員取得和保持水尺計(jì)量人員資格證，并監(jiān)督水尺實(shí)施率和進(jìn)行水尺計(jì)量數(shù)據(jù)分析。5.3.6制造管理部按照實(shí)際水尺計(jì)量數(shù)據(jù)對(duì)來(lái)料進(jìn)行重量確認(rèn)。5.4（關(guān)鍵控制活動(dòng)）進(jìn)/出廠原料和產(chǎn)品計(jì)量異議的處理5.4.1設(shè)備部受理來(lái)自原料采購(gòu)中心/產(chǎn)品發(fā)展部的進(jìn)/出廠原料和產(chǎn)品的計(jì)量異議信息，其中出廠產(chǎn)品通過(guò)寶鋼股份一體化銷(xiāo)售系統(tǒng)來(lái)接收銷(xiāo)售部門(mén)提供的已立案異議信息等材料。5.4.2根據(jù)原料采購(gòu)中心/產(chǎn)品發(fā)展部的立案信息，由設(shè)備部異議處理人員通知直屬?gòu)S部查閱異議產(chǎn)品的生產(chǎn)發(fā)貨原始記錄和有關(guān)信息，核實(shí)數(shù)據(jù)，確認(rèn)異議及產(chǎn)生的原因。5.4.3及時(shí)與供貨商/用戶(hù)取得聯(lián)系，在必要時(shí)，到供貨商/用戶(hù)處進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)證，索取實(shí)物憑證。5.4.4將異議處理信息及時(shí)提交給原料采購(gòu)中心/產(chǎn)品發(fā)展部結(jié)案，其中出廠產(chǎn)品異議部分通過(guò)登錄寶鋼股份一體化銷(xiāo)售系統(tǒng)方式遞交。5.4.5對(duì)出廠產(chǎn)品異議，按公司《產(chǎn)品異議處理管理程序》（**09A08）要求，在異議處理結(jié)束后對(duì)該異議進(jìn)行責(zé)任判定，并根據(jù)責(zé)任單位的改進(jìn)措施內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證。5.5內(nèi)部計(jì)量數(shù)據(jù)異常處理5.5.1對(duì)于公司內(nèi)部產(chǎn)生的計(jì)量數(shù)據(jù)異常問(wèn)題，由各單位以書(shū)面（詳見(jiàn)表格：**13B03－02A）形式報(bào)設(shè)備部，由設(shè)備部組織調(diào)查并處理。5.5.2設(shè)備部在進(jìn)行異常處理時(shí)，依據(jù)測(cè)量設(shè)備的實(shí)際配備及管理運(yùn)行狀況、國(guó)家、行業(yè)和公司管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定。5.6計(jì)量數(shù)據(jù)規(guī)范要求5.6.1出具計(jì)量數(shù)據(jù)的測(cè)量過(guò)程管理、計(jì)量證書(shū)、數(shù)據(jù)和人員的溯源符合公司管理文件《測(cè)量過(guò)程管理程序》（**13B02）的要求。5.6.2以下行為產(chǎn)生的計(jì)量數(shù)據(jù)為無(wú)效數(shù)據(jù)。5.6.2.1使用不合格測(cè)量設(shè)備、不合格測(cè)量過(guò)程所出具的數(shù)據(jù)。5.6.2.2違反崗位操作規(guī)程（標(biāo)準(zhǔn)）所出具的數(shù)據(jù)。5.6.2.3由不具備相應(yīng)崗位資格的人員出具的數(shù)據(jù)。5.6.2.4虛假數(shù)據(jù)。6附則6.1本文件涉及的記錄，保存時(shí)間為2年，由各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)保管。x共7頁(yè)第7頁(yè)附件：計(jì)量數(shù)據(jù)和異議管理流程圖設(shè)備部各直屬?gòu)S部技術(shù)中心制造管理部運(yùn)輸部能環(huán)部計(jì)量數(shù)據(jù)出具（檢校和司磅數(shù)據(jù)）出具水尺計(jì)量數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)輸入運(yùn)管機(jī)系統(tǒng)。水尺異常時(shí)出具水尺計(jì)量船(駁)異常情況表。計(jì)量異議處理計(jì)量數(shù)據(jù)分析計(jì)量數(shù)據(jù)監(jiān)督提出計(jì)量數(shù)據(jù)管理要求計(jì)量數(shù)據(jù)出具（檢校和司磅數(shù)據(jù)）出具水尺計(jì)量數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)輸入運(yùn)管機(jī)系統(tǒng)。水尺異常時(shí)出具水尺計(jì)量船(駁)異常情況表。計(jì)量異議處理計(jì)量數(shù)據(jù)分析計(jì)量數(shù)據(jù)監(jiān)督提出計(jì)量數(shù)據(jù)管理要求分析原因并整改進(jìn)出廠計(jì)量異議的提出進(jìn)/出廠原料和產(chǎn)品計(jì)量需求按合同結(jié)算分析原因并整改進(jìn)出廠計(jì)量異議的提出進(jìn)/出廠原料和產(chǎn)品計(jì)量需求按合同結(jié)算廠內(nèi)異議的提出接受外部計(jì)量數(shù)據(jù)及出具廠內(nèi)計(jì)量數(shù)據(jù)生產(chǎn)/物流/檢校/檢化驗(yàn)計(jì)量需求廠內(nèi)異議的提出接受外部計(jì)量數(shù)據(jù)及出具廠內(nèi)計(jì)量數(shù)據(jù)生產(chǎn)/物流/檢校/檢化驗(yàn)計(jì)量需求實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)計(jì)量數(shù)據(jù)出具實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)計(jì)量數(shù)據(jù)出具按水尺單數(shù)據(jù)核對(duì)或入帳確認(rèn)出具檢化驗(yàn)計(jì)量數(shù)據(jù)水運(yùn)大宗物料計(jì)量需求按水尺單數(shù)據(jù)核對(duì)或入帳確認(rèn)出具檢化驗(yàn)計(jì)量數(shù)據(jù)水運(yùn)大宗物料計(jì)量需求負(fù)責(zé)其供應(yīng)的能源介質(zhì)計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)的出具以及所有能源介質(zhì)的管理能源計(jì)量需求負(fù)責(zé)其供應(yīng)的能源介質(zhì)計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)的出具以及所有能源介質(zhì)的管理能源計(jì)量需求表格編號(hào)：**13B03－01A過(guò)磅物資業(yè)務(wù)申請(qǐng)表NO：申請(qǐng)單位聯(lián)系人物資名稱(chēng)聯(lián)系電話總量/年備注物流環(huán)節(jié)申請(qǐng)單位意見(jiàn)：主管簽名：年月日設(shè)備部意見(jiàn)：計(jì)量管理室簽名：年月日

表格編號(hào)：**13B03－02A內(nèi)部計(jì)量數(shù)據(jù)異常處理表異議編號(hào)：異議提出單位提出人日期異議內(nèi)容異議原因調(diào)查調(diào)查人：日期：處理意見(jiàn)責(zé)任者：日期：糾正措施責(zé)任者：日期：驗(yàn)證情況驗(yàn)證人：日期：表格編號(hào)：**13B03－03A寶鋼船舶水尺噸位計(jì)量表NO船名航次起運(yùn)港到達(dá)港載貨名稱(chēng)靠泊檢測(cè)卸載前產(chǎn)地時(shí)間年月日時(shí)分時(shí)間卸載后檢卸測(cè)載結(jié)前果船左燃料油檢卸測(cè)載結(jié)后果船左燃料油首右船(噸)煤首右船(噸)煤船左水淡船左水淡中右存(噸)壓艙中右存(噸)壓艙船左常數(shù)(噸)船左常數(shù)(噸)尾右水密度尾右水密度平均水尺水尺載重平均水尺水尺載重起運(yùn)港載貨量備驗(yàn)收載貨量注核驗(yàn)員：計(jì)量員：日期：表格編號(hào)：**13B03－04A水尺計(jì)量船(駁)異常情況表船名航次裝貨港泊位貨種日期計(jì)量人員異常情況綜述和原因分析運(yùn)輸部：整改措施