北京市芳星園中學(xué)

北京市芳星園中學(xué)2020年度部門決算（草案）成本指標(biāo)指標(biāo)1:參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：注重節(jié)能環(huán)保完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：及時(shí)完場(chǎng)修繕完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：環(huán)保材料的應(yīng)用完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生對(duì)校園修繕滿意1010指標(biāo)2：總分100100（2020年度）項(xiàng)目名稱額度內(nèi)-購(gòu)置照明燈具主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額11110100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款111—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況本學(xué)年完成學(xué)校教室、辦公室、走廊燈具采購(gòu)與更換，學(xué)生教室、走廊、辦公室每年有部分燈具老化需要更新更換。本年完成了學(xué)生教室、走廊、辦公室燈具采購(gòu)，教室更換了LED燈管、走廊更換了射燈。滿足了日常照明與教育教學(xué)的需要。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:統(tǒng)計(jì)預(yù)算需要更換燈具數(shù)量與型號(hào)預(yù)算為1萬(wàn)元實(shí)際完成1萬(wàn)元1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確定采購(gòu)商家完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)報(bào)價(jià)查驗(yàn)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1:參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：注重節(jié)能環(huán)保生態(tài)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：師生家長(zhǎng)滿意確保師生人身安全和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)學(xué)校穩(wěn)定。1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生滿意1010指標(biāo)2：總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱額度內(nèi)-空調(diào)購(gòu)置主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.221.221.2210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1.221.221.22—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)：學(xué)?？拐鸺庸淌┕ひ詠?lái)留存了一批老舊空調(diào)，由于時(shí)間長(zhǎng)已經(jīng)無(wú)法工作并存在一定安全隱患，因此需要采購(gòu)校園空調(diào)機(jī)。保障教育教學(xué)正常秩序。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：1、統(tǒng)計(jì)老舊空調(diào)機(jī)數(shù)量，確定政府采購(gòu)商家。2、按照政府采購(gòu)流程采購(gòu)海爾空調(diào)機(jī)，保障教育教學(xué)秩序?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:完成老舊空調(diào)機(jī)的統(tǒng)計(jì)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：政府采購(gòu)確定采購(gòu)商家完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：在夏季之前安裝到位完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：按照政府采購(gòu)能耗采購(gòu)?fù)瓿深A(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：完成一鍵報(bào)警維護(hù)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：完成采購(gòu)空調(diào)并安裝完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：物盡其用兼顧節(jié)約完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影指標(biāo)1：響指標(biāo)指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生對(duì)空調(diào)采購(gòu)及使用滿意1010指標(biāo)2：總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱額度內(nèi)-飲水機(jī)濾芯和加熱棒更換主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.41.41.410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1.41.41.4—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：本學(xué)年學(xué)生學(xué)生飲水機(jī)更換濾芯。為疫情防控需要，學(xué)生平時(shí)引用水的要求，達(dá)到水質(zhì)監(jiān)測(cè)質(zhì)量采購(gòu)專業(yè)飲水機(jī)濾芯，及時(shí)檢查更換加熱棒。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：學(xué)生飲水機(jī)定期更換加熱棒與濾芯保障師生用水安全，學(xué)校飲水機(jī)監(jiān)測(cè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到疫情防控要求。保障了教育教學(xué)防疫的要求?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:完成學(xué)生飲水機(jī)更新、濾芯更換完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確定采購(gòu)商家資質(zhì)完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)及時(shí)更換完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1:參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1:注重節(jié)能環(huán)保生態(tài)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：師生家長(zhǎng)滿意完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：安全飲用水完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生滿意指標(biāo)2：總分總分總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表總分100100（2020年度）項(xiàng)目名稱購(gòu)置疫情防控測(cè)溫門主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額4.754.754.7510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款4.754.754.75—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：2020年校園疫情防控需要采購(gòu)疫情防控測(cè)溫門，自動(dòng)測(cè)溫門提高師生入校效率。能夠?yàn)樾@疫情防控做好保障年度總體目標(biāo)完成情況綜述：學(xué)校因疫情防控需要采購(gòu)兩套測(cè)溫門，測(cè)溫門按照篩選商家，達(dá)到安裝測(cè)試要求，為學(xué)校防控疫情做了有力的保障績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成使用人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確定施工方資質(zhì)完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)報(bào)價(jià)查驗(yàn)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：注重節(jié)能環(huán)保完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：師生家長(zhǎng)滿意完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生滿意1010指標(biāo)2：總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱暖氣主管道修繕項(xiàng)目主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額30.33303357.2329.421096.99%9其中：當(dāng)年財(cái)政撥款30.33303357.2329.42—96.99%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：學(xué)校安全檢查發(fā)現(xiàn)暖氣主管道有一定銹蝕，存在一定安全隱患，需要及時(shí)修復(fù)保障10月份正常試水打壓。保障學(xué)校供暖需求。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：學(xué)校內(nèi)暖氣主管道銹蝕存在安全隱患，對(duì)教學(xué)樓外主管道進(jìn)行修復(fù)更換，更換后達(dá)到了正常的供暖要求，設(shè)備運(yùn)行正常保障了教育教學(xué)秩序?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:完成更換面積、數(shù)量調(diào)查完成預(yù)期目標(biāo)96.99%1010審計(jì)完成后支付余款指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確定施工方資質(zhì)完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)進(jìn)行投資評(píng)審?fù)瓿深A(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：注重節(jié)能環(huán)保生態(tài)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：師生家長(zhǎng)滿意完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生滿意1010指標(biāo)2：總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）第一部分2020年度部門決算報(bào)表項(xiàng)目名稱專項(xiàng)下達(dá)-緊急報(bào)警聯(lián)網(wǎng)經(jīng)費(fèi)主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.2880.2880.28810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款0.2880.2880.288—100%—一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門決算說(shuō)明第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：學(xué)校安全需要，豐臺(tái)安保公司提供一鍵報(bào)警服務(wù)，每年需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)費(fèi)用。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：學(xué)校安全需要對(duì)一鍵報(bào)警進(jìn)行維護(hù)，保障學(xué)校有突發(fā)事件可以及時(shí)與警方取得聯(lián)系及時(shí)處置?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:完成使用人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確定對(duì)方資質(zhì)完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)報(bào)價(jià)查驗(yàn)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1:參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：注重節(jié)能環(huán)保生態(tài)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：師生家長(zhǎng)滿意完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生滿意1010指標(biāo)2：總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱專項(xiàng)下達(dá)-校園安?；窘?jīng)費(fèi)主管部門總務(wù)處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙鳳強(qiáng)聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16.9416.9416.9410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款16.9416.9416.94—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)：校園安保基本經(jīng)費(fèi)，學(xué)校聘請(qǐng)保安公司，達(dá)到每天6名保安上崗。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：學(xué)校安全需要聘請(qǐng)6名保安進(jìn)行安保服務(wù)，保安員值守保障學(xué)校疫情防控、封閉管理、突發(fā)應(yīng)急等。保障正常教育教學(xué)秩序?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：完成使用人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)6人6人1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：確定對(duì)方資質(zhì)完成預(yù)期目標(biāo)2020指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：按時(shí)報(bào)價(jià)查驗(yàn)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：參考市場(chǎng)成本完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：注重節(jié)能環(huán)保生態(tài)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：師生家長(zhǎng)滿意確保師生人身安全和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)學(xué)校穩(wěn)定。1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：師生滿意1010指標(biāo)2：總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱額度內(nèi)-芳星園中學(xué)-電鈴購(gòu)置主管部門校長(zhǎng)室實(shí)施單位北京市芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人刁春江聯(lián)系電話項(xiàng)目奧金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8.2558.2558.25510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款8.2558.2558.255—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況學(xué)校校園廣播系統(tǒng)年久失修，操場(chǎng)樓道和各班廣播時(shí)常系統(tǒng)紊亂，有不少?gòu)V播喇叭聲音失真等，廣播系統(tǒng)需要重新購(gòu)置，保證學(xué)校正常教育教學(xué)活動(dòng)的順利開展。1、購(gòu)置廣播服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)廣播管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)廣播合并式功放、音樂播放機(jī)、交換機(jī)、室內(nèi)外音箱和話筒。2、為學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的正常開展提供了保障?？?jī)效一級(jí)指二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析指標(biāo)標(biāo)及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成校園廣播系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置完成預(yù)期指標(biāo)2020質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)格篩選政府采購(gòu)公司進(jìn)行遴選實(shí)現(xiàn)預(yù)期指標(biāo)1010時(shí)效指標(biāo)按時(shí)完成對(duì)校園廣播系統(tǒng)設(shè)備的按期完成2020購(gòu)置更換成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)8.255萬(wàn)元完成100%2020效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)購(gòu)置校園廣播系統(tǒng)，達(dá)到了預(yù)期效果，為學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的正常開展提供了保障達(dá)到預(yù)期目標(biāo)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)師生對(duì)新購(gòu)置的校園廣播系統(tǒng)很滿意，達(dá)到預(yù)期效果參與率100%好評(píng)率1001010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱額度內(nèi)一購(gòu)買顯微鏡主管部門教學(xué)處實(shí)施單位北京市芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔡青聯(lián)系電話項(xiàng)目奧金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.686.686.6810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6.686.686.68—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況總體目標(biāo)為滿足學(xué)生增加后，保證學(xué)生在課堂中使用實(shí)驗(yàn)器材的需求；進(jìn)行學(xué)科實(shí)踐活動(dòng)和拓展活動(dòng)，提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng)及自主觀察和學(xué)習(xí)的能力。因初一學(xué)生人數(shù)增加，為保證生物學(xué)科的教學(xué)，為學(xué)生配置顯微鏡，目前為兩人共用一臺(tái)顯微鏡；顯微鏡的配置保證了學(xué)生在參加實(shí)踐活動(dòng)的開展；為提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng)及自主觀察和學(xué)習(xí)的能力提供了有力保障?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:完成生物實(shí)驗(yàn)室顯微鏡的配置按照學(xué)生比例完成配置實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：按照教學(xué)要求配置顯微鏡按照實(shí)驗(yàn)需求完成配置實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：保證學(xué)生在實(shí)驗(yàn)課和實(shí)踐活動(dòng)中的使用對(duì)學(xué)生實(shí)驗(yàn)課和實(shí)踐活動(dòng)提供器材保障實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)6.68萬(wàn)元完成預(yù)算控制數(shù)6?68萬(wàn)元完成100%1010指標(biāo)2：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1:提高學(xué)生顯微鏡使用的能力學(xué)生使用顯微鏡的能力得到提升實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：保障教學(xué)活動(dòng)的有效開展學(xué)生動(dòng)手操作能力得到提升實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:提高學(xué)生的科學(xué)素養(yǎng)學(xué)生觀察能力得到提升實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提高學(xué)生自主觀察和學(xué)習(xí)的能力學(xué)生自主探究能力得到提升實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)1010指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1:學(xué)生在生物教學(xué)中對(duì)于使用顯微鏡表示滿意。學(xué)生對(duì)顯微鏡的使用表示滿意好評(píng)率100%1010指標(biāo)2：總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱專項(xiàng)下達(dá)-合同制退休工人部分經(jīng)費(fèi)主管部門人事實(shí)施單位北京市芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人何萍聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2.082.082.0810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2.082.082.0810100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況總體目標(biāo)按照國(guó)家相關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)發(fā)放。按標(biāo)準(zhǔn)全部發(fā)放到位?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)每月標(biāo)準(zhǔn)：提租補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、過節(jié)費(fèi)（共計(jì)12個(gè)月）；每年一次：取暖費(fèi)完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)質(zhì)量指標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放完成。完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)時(shí)效指標(biāo)按時(shí)發(fā)放完成。完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)成本指標(biāo)2.08萬(wàn)元完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高生活標(biāo)準(zhǔn)完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)符合政策標(biāo)準(zhǔn)，安定團(tuán)結(jié)完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)平穩(wěn)、安定。完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)如期按標(biāo)準(zhǔn)定期發(fā)放。完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)當(dāng)事人滿意。完成預(yù)期指標(biāo)100%1010無(wú)總分100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱專項(xiàng)下達(dá)-體育美育品牌項(xiàng)目發(fā)展保障專項(xiàng)主管部門科研室實(shí)施單位北京市芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人岳莉莉聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額30303010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款30303010100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo)：根據(jù)防疫要求，策劃豐富多彩校內(nèi)及線上展示活動(dòng)，采取混合式教學(xué)模式組織學(xué)生線上輔導(dǎo)，輔導(dǎo)學(xué)生參與國(guó)家、市、區(qū)級(jí)美術(shù)活動(dòng)，承辦市區(qū)級(jí)教育教學(xué)展活動(dòng)，展現(xiàn)芳星園中學(xué)金帆書畫院特色風(fēng)采。美術(shù)金帆年度總體目標(biāo)完成情況綜述：.組織參加豐富多彩的教育、教學(xué)市區(qū)級(jí)展示活動(dòng)。.開展眾多藝術(shù)類課程與社團(tuán)，豐富學(xué)生藝術(shù)生活，聘請(qǐng)各方面專家為學(xué)生進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)。.金帆書畫院注重課程引領(lǐng)，注重科研提高，編寫校本教材，注重開發(fā)豐富的教育資源，提升整體金帆社團(tuán)團(tuán)員的美術(shù)素養(yǎng)。京劇年度總體目標(biāo)完成情況綜述：1日常訓(xùn)練中，著重培養(yǎng)手眼身法步的訓(xùn)練，所有團(tuán)員都能掌握武戲相應(yīng)基本訓(xùn)練內(nèi)容；2.觀摩優(yōu)秀劇目，欣賞表演藝術(shù)家的風(fēng)采，提高藝術(shù)素養(yǎng)：培養(yǎng)部分優(yōu)秀學(xué)員，加大動(dòng)作難度，為疫情后比賽做準(zhǔn)備。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值分偏差原因分析付及改進(jìn)措施第一部分2020年度部門決算報(bào)表北京市芳星園中學(xué)2020年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說(shuō)明一、部門/單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)我單位設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量1個(gè)，無(wú)下屬單位。（二）人員構(gòu)成情況行政編制。人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制60人，實(shí)有人數(shù)57人。二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)為2590.27萬(wàn)元比比上年增加252.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%。（一）收入決算說(shuō)明2020年度本年收入合計(jì)2522.86萬(wàn)元，比上年增加419.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）19.96%,其中：財(cái)政撥款收入2522.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00如附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%o產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:完成美術(shù)市區(qū)大型展覽3項(xiàng);完成京劇本培訓(xùn)68課時(shí)，培養(yǎng)社團(tuán)成員30余人教學(xué)活動(dòng)4次101010無(wú)指標(biāo)2：學(xué)生創(chuàng)作藝術(shù)作品100余件市區(qū)級(jí)證書十幾項(xiàng)555無(wú)質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：編寫3本校本教材獲得獎(jiǎng)項(xiàng)幾十項(xiàng)。京劇社團(tuán)成員基本功合格率100%專家指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)千人學(xué)生參與率100%555無(wú)指標(biāo)2：無(wú)時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：完成學(xué)生美術(shù)素養(yǎng)和藝術(shù)技巧課程參與度100%；京劇校本社團(tuán)課程12月中旬完成555無(wú)指標(biāo)2：完成學(xué)校美術(shù)教育工作建設(shè)555無(wú)無(wú)成本指標(biāo)指標(biāo)1：控制數(shù)30萬(wàn)元，101010無(wú)指標(biāo)2：無(wú)無(wú)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益相標(biāo)指標(biāo)1:無(wú)指標(biāo)2：無(wú)無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：金帆美術(shù)挖掘培養(yǎng)有潛力的美術(shù)人才幾十人并考入重點(diǎn)中學(xué)；京劇完成新劇目，對(duì)練習(xí)道具進(jìn)行更新101010無(wú)指標(biāo)2：參與美術(shù)活動(dòng)的人數(shù)逐年提升101010無(wú)無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：美術(shù)金帆開展環(huán)保主題創(chuàng)作活動(dòng)4次；京劇社團(tuán)成為學(xué)生最喜愛社團(tuán)，豐臺(tái)區(qū)中小學(xué)優(yōu)秀社團(tuán)101010無(wú)指標(biāo)2：無(wú)無(wú)可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：輻射周邊聯(lián)盟學(xué)校兩所，效果顯著101010無(wú)指標(biāo)2：無(wú)無(wú)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：順利開展完成滿意度100%555無(wú)指標(biāo)2：學(xué)生能力得到切實(shí)提升達(dá)到全員滿意。參與率100%全員滿意555無(wú)總分100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2020年度）項(xiàng)目名稱專項(xiàng)下達(dá)-綜合素質(zhì)提升主管部門德育處實(shí)施單位芳星園中學(xué)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐健聯(lián)系電話項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5.445.445.4410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款5.445.445.44—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過開展學(xué)生心理培訓(xùn)、競(jìng)賽活動(dòng)、綜合實(shí)踐活動(dòng)、科技培訓(xùn)等實(shí)踐活動(dòng)，整體提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。通過綜合實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)合格的小公民。小手拉大手，提升公民整體素質(zhì)，為學(xué)生接受高等教育打好基礎(chǔ)。完成預(yù)期目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生心理培訓(xùn)4次通過開展學(xué)生心理培訓(xùn)、競(jìng)賽活動(dòng)、綜合實(shí)踐活動(dòng)、科技培訓(xùn)等實(shí)踐活動(dòng)，整體提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。完成預(yù)期指標(biāo)2020指標(biāo)2：學(xué)生競(jìng)賽活動(dòng)4次指標(biāo)3：開展綜合實(shí)踐活動(dòng)6次指標(biāo)4：學(xué)生科技培訓(xùn)活動(dòng)15次質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：培養(yǎng)學(xué)生健康的心理素亨在各項(xiàng)活動(dòng)、培訓(xùn)和競(jìng)賽中，提升學(xué)生綜完成預(yù)期指標(biāo)1010指標(biāo)2：學(xué)生參加競(jìng)賽，提升專項(xiàng)能力。指標(biāo)3：在綜合實(shí)踐活動(dòng)中，培養(yǎng)學(xué)生愛國(guó)主義精神、勞動(dòng)技能、生存技能等能力。合素質(zhì)，培養(yǎng)四優(yōu)中學(xué)生。時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生心理培訓(xùn)每學(xué)期兩次指標(biāo)2：學(xué)生競(jìng)賽活動(dòng)按照市區(qū)教委活動(dòng)時(shí)間安排。指標(biāo)3：綜合實(shí)踐活動(dòng)每學(xué)期3次指標(biāo)4：科技培訓(xùn)根據(jù)市區(qū)活動(dòng)競(jìng)賽時(shí)間安排。學(xué)生綜合實(shí)踐活動(dòng)根據(jù)市、區(qū)的活動(dòng)時(shí)間，進(jìn)行校級(jí)活動(dòng)時(shí)間安排，做到協(xié)調(diào)統(tǒng)籌，確保學(xué)生綜合實(shí)踐活動(dòng)的有序進(jìn)行。完成預(yù)期指標(biāo)1010成本指標(biāo)指標(biāo)1：培訓(xùn)費(fèi)為500元/課指標(biāo)2：每學(xué)期綜合實(shí)踐活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為150元/生項(xiàng)目預(yù)算為54420元完成預(yù)期指標(biāo)1010效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：培養(yǎng)合格的社會(huì)公民指標(biāo)2：做好基礎(chǔ)教育培訓(xùn)通過綜合實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)合格的小公民完成預(yù)期指標(biāo)1010可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：提升公民整體素質(zhì)指標(biāo)2：為學(xué)生接受高等教育打好基礎(chǔ)小手拉大手，提升公民整體素質(zhì)，為學(xué)生接受高等教育打好基礎(chǔ)。完成預(yù)期指標(biāo)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)指標(biāo)1：學(xué)生參與率指標(biāo)2：家長(zhǎng)滿意度學(xué)生參與率100%,家長(zhǎng)滿意度100%。完成預(yù)期指標(biāo)1010總分100100（二）支出決算說(shuō)明2020年度本年支出合計(jì)2545.51萬(wàn)元，比上年增加236.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.22%,其中：基本支出2374.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.3%；項(xiàng)目支出170.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00虬三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2590.27萬(wàn)元。比上年增加252.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%。1、2020年組織事務(wù)0.13萬(wàn)元上年支出減少了0.57萬(wàn)元減少了了81.42%O2、2020年教育支出1892.96萬(wàn)元比上年支出增加了203.78萬(wàn)元增長(zhǎng)了12.06%2、2020年社會(huì)保障和就業(yè)支出355.51萬(wàn)元比上年支出增加了5.89萬(wàn)元。增長(zhǎng)了1.68%O3、2020年住房保障支出296.91萬(wàn)元比上年支出增加了31.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)了12.07%四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2545.51萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：1、一般公共服務(wù)支出0?13萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；2、教育支出1892.96萬(wàn)元占本年財(cái)政撥款支出74.36%；3、社會(huì)保障和就業(yè)支出355.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.97%；住房保障支出296.91萬(wàn)元；占本年財(cái)政撥款支出11.66%（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算支出0.13萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：“組織事務(wù)”（款，同下）2020年決算0.13萬(wàn)元年比2020年年初預(yù)算0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100機(jī)主要原因使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。2、“教育支出”（類）2020年度決算1892.96萬(wàn)元比20度年年初預(yù)算增加了59.59萬(wàn)元增長(zhǎng)了3.25%其中:“普通教育”（款）2020年度決算1834.24萬(wàn)元比2020年初增加了104.53萬(wàn)元，增加了6.04%。主要原因：使用暫存指“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2020年度決算2.02萬(wàn)元比2020年初預(yù)算減少了6.08萬(wàn)元減少75.06機(jī)主要原因：財(cái)政收回資金:“教育費(fèi)附加安排的支出”（款）2020年度決算56.69萬(wàn)元比2020年初預(yù)算減少了46.97萬(wàn)元減少了45.31%。主要原因:因財(cái)政收回部分專項(xiàng)資金。3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算355.51萬(wàn)元比2020年初預(yù)算增加了54.86增長(zhǎng)了18.24%原因“行政事業(yè)養(yǎng)老支出”（款）2020年度決算355.51萬(wàn)元比2020年比年初預(yù)算增加了54.87萬(wàn)元增長(zhǎng)了18.24%。主要原因財(cái)政追加保險(xiǎn)。4、“住房保障支出”（類）2020年度決算296.9萬(wàn)元比年初預(yù)算減少了34.59萬(wàn)元，減少了10.43%?！白》扛母镏С觥保睿?020年度決算296.9萬(wàn)元比年初預(yù)算減少了34.59萬(wàn)元，減少了10.43%。主要原因：住房補(bǔ)貼計(jì)算重復(fù)核實(shí)后上繳財(cái)政。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2374.92萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出2065.6萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出129.92萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出168.00萬(wàn)元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等支出H.4萬(wàn)元。第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中：.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。二、