管理服務(wù)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量安全記錄作業(yè)指導(dǎo)書

湖北天成建設(shè)工程項目管理有限公司監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書WHJL/QEO-RF-01版次：2.0編制人：審核人：批準人：發(fā)布日期：200918實施日期：2009281.0目的

監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量記錄作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄管理的統(tǒng)一性，規(guī)范性和可追溯性。2.0適用范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用于本公司各工程項目監(jiān)理部對項目監(jiān)理質(zhì)量記錄的管理.3.0術(shù)語價監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量和工程質(zhì)量及工程安全的重要依據(jù)。職責公司總工程師制定和批準公司質(zhì)量記錄的管理和控制辦法，督促總工辦，各項目監(jiān)理部貫徹、執(zhí)行本作業(yè)指導(dǎo)書。負責各項目完工后質(zhì)量記錄的驗收，歸檔和保存。做好質(zhì)量記錄工作是每一個監(jiān)理工作者的基本職責，也是每一個監(jiān)理工作人員的基本技能。質(zhì)量記錄不僅僅是監(jiān)理機構(gòu)的工作，它需要業(yè)主、施工等有關(guān)單內(nèi)容質(zhì)量記錄的分類構(gòu)應(yīng)按以下分類方法予以分類整理、歸檔。質(zhì)量記錄分為質(zhì)量體系運行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩大類。質(zhì)量體系運行記錄的分類和管理質(zhì)量體系運行記錄的分類和管理按公司程序文件《文件和資料控制程序》進行操作。質(zhì)量體系運行記錄表格（見附件一）產(chǎn)品質(zhì)量記錄的分類產(chǎn)品質(zhì)量記錄用表，按武建函[2001]162序號管理編號文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡要要求Z 綜合、業(yè)績（分為二類分類）1Z-1綜合管理1監(jiān)理許可證**2監(jiān)理合同*3監(jiān)理規(guī)劃**必須報業(yè)主方簽字4監(jiān)理細則**5例會紀要**第一次例會；追溯性；收發(fā)記錄6其它會議紀要*7建設(shè)工程質(zhì)量評價意見報告**8監(jiān)理總結(jié)*9監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊*2Z-2業(yè)績、內(nèi)部人員管理1總監(jiān)任命書、總監(jiān)代表授權(quán)書、監(jiān)理工作人員證件復(fù)印件及崗位工作情況表；*2業(yè)主規(guī)劃審批文件3施工許可證4竣工驗收會議紀要*5各項榮譽證書*原件或蓋章6向檔案館或業(yè)主移交監(jiān)理資料清單*7備案表及備案證*原件或蓋章8單位工程竣工驗收表（綜合管理）*W合同管理3W-1政府及公司文件管理1公司作業(yè)指導(dǎo)書及文件2政府部門及其它文件3文件收文記錄和發(fā)文記錄*4W-2合同1施工合同合同登記記錄2勘察設(shè)計合同及其它合同3材料、設(shè)備訂貨合同序號管理編號文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡要要求J 監(jiān)理工作管理5J-1監(jiān)理指令1工程開工/復(fù)工報審表(A1)**2工程暫停令(B2)**3監(jiān)理工程師通知單（B1）**4監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（A6）*5監(jiān)理工作聯(lián)系單(C1)**6J-2監(jiān)理記錄1監(jiān)理日志*總監(jiān)理工程師每周至少檢查一次2監(jiān)理旁站記錄*3監(jiān)理專題報告及其它記錄*4監(jiān)理工程師檢查記錄表(D1)5工程照片(按部位分類標識)*電子文件7J-3監(jiān)理月報(C3)*月末交公司8J-4監(jiān)理辦公室形象1監(jiān)理工作制度掛墻面2組織機構(gòu)圖及人員職責掛墻面3工程平面圖及工程剖面圖掛墻面4進度控制圖表掛墻面5睛雨表掛墻面S 施工報驗管理9S-1施工單位管理1理機構(gòu)和質(zhì)保體系人員名單及質(zhì)保體系審查(G8表報審表(A13)*承包單位的理人員及測量人員的上審查2分包單位資格報審表(A3)*3分供貨單位資質(zhì)資料報審表(A13)*序號管理編號文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡要要求4見證試驗室等單位資質(zhì)資料報審表(A13)*-10S-2施工方案管理1施工組織設(shè)計方案審批(A2)**針對性、時效性、閉合性、強條審查，簽章齊全；2分部工程施工方案審批(A2)**3季節(jié)施工方案審批(A2)**4專項工程施工方案審批(A2)**5施工設(shè)備進/出場報審(A13)計量設(shè)備檢定6設(shè)計交底及圖紙會審紀要**監(jiān)理評審意見7工程變更單(C2)**變更標識11S-3進度控制、投資控制及變更管理1總進度計劃、年、季、月、周施工進度計劃（A13）（日示上墻等）2工程臨時延期申請表（A7）*3工程臨時延期審批表（B4）*4工程最終延期審批表（B5）*5概預(yù)算或工程量清單6工程款支付申請表（A5）7工程款支付證書（B3）*8費用索賠申請表（A8）*9費用索賠審批表（B6）*預(yù)測分析、防范處理、收集證明資料。10月支付匯總表及工程款支付匯總表11工程施工結(jié)算*序號管理編號文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡要要求12S-4質(zhì)量控制管理1（A12）**保護措施及備檢定及測量人員與報審資料相對復(fù)核。2混凝土澆筑申報表（A11）*3檢驗批報驗（A4）表附隱蔽記錄、質(zhì)量驗收記錄及匯總表**4分項、分部（子分部）工程報驗（A4）表附記錄表**審核意見必須明確是合格或不合格5工程檢測、試驗文件*6工程事故處理*C 材料報驗管理“不合格項處置記錄”為湖省建筑工程工統(tǒng)一用表A913C-1水泥1水泥報審表（A9）*2（性能試驗證）3報驗復(fù)試（A9）4見證取樣單及匯總臺帳。*14C-2鋼材1鋼材報審表（A9）2（性能試驗證）3報驗復(fù)試（A9）4見證取樣單及匯總臺帳*序號管理編號文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡要要求15C-3商品砼商品砼報驗（A9）砂、石、配合比、水泥、外加劑、開盤鑒定等報審表*16C-4其它材料其它材料報驗（（監(jiān)A9）報審表*見證取樣單及匯總臺帳*17C-5砼抗壓、抗彎強度報驗（監(jiān)A9）*見證取樣單及匯總臺帳*同條件試件養(yǎng)護記錄審查18C-6（A9）*見證取樣單及匯總臺帳*19C-7鋼筋（鋼材）焊接試驗報驗（監(jiān)A9）*見證取樣單及匯總臺帳*20C-8構(gòu)配件報驗（監(jiān)A9）匯總臺帳21C-9工程設(shè)備報驗（監(jiān)A9）匯總臺帳22G類 工程竣工驗收管理1工程竣工報驗單（監(jiān)A10）**2施工單位竣工驗收報告*3單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄*審核意見必須明確是合格或不合格4單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄*審核意見必須明確是合格或不合格序號管理編號文件名稱分類文件名稱市檔案館公司資料簡要要求5單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄*6單位（子單位）工程觀感質(zhì)*量檢查記錄23A類 安全管理1監(jiān)理規(guī)劃*監(jiān)理規(guī)劃中應(yīng)有安全監(jiān)理方案內(nèi)容或?qū)ｉT的安全監(jiān)理規(guī)劃2安全監(jiān)理細則*3監(jiān)理項目應(yīng)急方案及重大危險源*4施工單位安全資質(zhì)、安保體系審核包括安全生產(chǎn)許可證5專項安全方案、應(yīng)急救援預(yù)案、技術(shù)措施審核6重大方案專家論證資料7機械設(shè)施審查A13大型機械安裝驗收手續(xù)8安全監(jiān)理日志*或監(jiān)理日志中有安全項目9監(jiān)理工程師安全檢查記錄*10監(jiān)理通知及回復(fù)B1、A6*11工程暫停令、復(fù)工報審表B2、A1*12監(jiān)理專題報告及其它記錄說明：*為必須向相應(yīng)單位移送的資料。資料分類組卷說明資料按上述內(nèi)容分為Z、W、J、S、C、G、A類等七個大類，22Z2個分類，W3個分類，J類分為4個分類，S類分為4個分類，A、G類不分分類，C類分為9個分類。類別字母均為此類第一字漢語拼音字母大寫。如“W”為“文件合同”類的類別字母。工程項目有關(guān)資料應(yīng)按上述分類方法整理入盒，資料盒標簽見附件三。資料盒編號各分類資料盒編號方法如下：例：W-2其中：“W”為“文件合同管理”“2”為“合同”類的分類（即如分類資料盒裝滿，須將卷內(nèi)目錄一并裝訂成冊，并編寫順序編號，依次存放在資料柜中。盒內(nèi)文件資料在存放的同時應(yīng)在卷內(nèi)目錄中登記，卷內(nèi)目錄必須認真填寫。監(jiān)理工程師進場時，應(yīng)在公司辦公室領(lǐng)取資料盒，一般單體工程項目按資料分類領(lǐng)取一套（22個）資料盒，如項目較小可將幾個W-1W-2ZWJGC類文件盒可按施工隊伍或組S、C3個施工隊伍施工或分成3個組團，則第一次領(lǐng)取資料盒的個數(shù)為11+11×3=44個。若S、C分類的資料盒裝滿。則需裝訂成冊放在資料柜中，空盒繼續(xù)存放以后資料。條文說明Z類 綜合、業(yè)績文件 分為兩個分類Z—1 綜合管理監(jiān)理許可證監(jiān)理許可證復(fù)印件掛墻，原件存放公司經(jīng)營部。監(jiān)理合同監(jiān)理合同復(fù)印件存放在資料盒中，原件存放公司經(jīng)營部。監(jiān)理規(guī)劃GC表1司總工辦存檔。監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)報業(yè)主方審核。在監(jiān)理工作實施過程中如實際情況或條件發(fā)生重大變化而需要調(diào)整監(jiān)理規(guī)劃時應(yīng)重新修改監(jiān)理規(guī)劃，報公司總工程師審批簽字，監(jiān)理項目部再報建設(shè)單位。監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)按公司《監(jiān)理規(guī)劃編寫指南》WHJL-WI-ZG-04規(guī)定編寫。監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)具有針對性、完整性，主要包括以下內(nèi)容：工程項目概況工程特點、監(jiān)理工作難點監(jiān)理工作范圍監(jiān)理工作內(nèi)容監(jiān)理工作目標監(jiān)理工作依據(jù)項目監(jiān)理機構(gòu)的組織形式項目監(jiān)理機構(gòu)的人員配備計劃項目監(jiān)理機構(gòu)的人員崗位職責監(jiān)理工作程序監(jiān)理工作方法及措施監(jiān)理工作制度監(jiān)理設(shè)施GC表1

《監(jiān)理規(guī)劃》報審表工程名稱建設(shè)單位施工單位監(jiān)理形式設(shè)計單位編制日期要點說明：總監(jiān)理工程師： 年 月 日審批意見：總工程師： 年 月 日監(jiān)理細則總監(jiān)理工程師審核監(jiān)理細則并簽字。在監(jiān)理工作實施過程中監(jiān)理細則應(yīng)根據(jù)實際情況進行補充修改和完善。監(jiān)理細則應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：專業(yè)工程的特點；監(jiān)理工作的流程；監(jiān)理工作的控制要點及目標值；監(jiān)理工作的方法及措施。（樁基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、屋面防水、鋼結(jié)構(gòu)、水電安裝、（按工程質(zhì)量管理文件規(guī)定的比例采用平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢監(jiān)理細則、工程質(zhì)量的計量設(shè)備的檢查細則求的工藝。例會紀要第一工地會議應(yīng)包括以下內(nèi)容：建設(shè)單位承包單位和監(jiān)理單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)人員及其分工；建設(shè)單位根據(jù)委托監(jiān)理合同宣布對總監(jiān)理工程師的授權(quán)；建設(shè)單位介紹工程開工準備承包單位介紹施工準備情況；建設(shè)單位和總監(jiān)理工程師對施工準備情況提出意見和要求；總監(jiān)理工程師介紹監(jiān)理規(guī)劃的主要內(nèi)容；研究確定各方在施工過程中參加工地例會的主要人員召開工地例會周期地點及主要議題。工地例會應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：檢查上次例會議定事項的落實情況分析未完事項原因；檢查分析工程項目進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標及其落實措施；檢查分析工程項目質(zhì)量狀況針對存在的質(zhì)量問題提出改進措施；檢查工程量核定及工程款支付情況；解決需要協(xié)調(diào)的有關(guān)事項；其他有關(guān)事項。I－編號3 武漢建設(shè)監(jiān)理規(guī)范用表例 會 紀 要 （C1.1）工程名稱：例會時間例會地點參加人員監(jiān)理單位：建設(shè)單位：承包單位：上次例會落實情況：本次例會要求（本欄不夠附續(xù)頁）記錄整理： 日期：簽發(fā)： 監(jiān)理單位（章）本表與會單位各一份，如有不同意見，請在收到文件后48小時提出，否則即表示認可紀要內(nèi)容，按紀要內(nèi)容執(zhí)行會 議 簽 到 表主要內(nèi)容： 時間：姓名單 位職務(wù)聯(lián)系方式湖北天成建設(shè)工程項目管理有限公司其它會議記錄按來源性質(zhì)分類，方便查找為原則。建設(shè)工程質(zhì)量評價意見報告總監(jiān)理工程師簽署工程竣工報驗單的基礎(chǔ)上提出單位工程質(zhì)量評價報告，并簽字報監(jiān)理公司總工程師審核簽字。工程質(zhì)量評價意見報告包括五部分：前言、工程概況、質(zhì)量評估依據(jù)、質(zhì)量受控狀態(tài)、分部工程（含分階段）質(zhì)量評價或單位工程質(zhì)量綜合評價。1、前言說明本報告所針對的是單位工程或是分部工程說明編寫本報告的條件：以承包單位對分項工程的自檢合格資料為基礎(chǔ)，根據(jù)監(jiān)理情況，結(jié)合本工程初驗意見。編寫本報告的應(yīng)注意掌握的總體要求；做到評估意見客觀、公正、真實；對監(jiān)理過感質(zhì)量等。2、工程概況工程項目名稱（全稱）和參建各單位名稱（項目法人、承包、設(shè)計、監(jiān)理等單位）工程規(guī)模（如建筑面積、層數(shù)、高度）及用途工程所在地理位置及地質(zhì)概況設(shè)計主要要求。如抗震設(shè)防、防火及地下室、屋面防水與保溫、配電設(shè)施與自動控制等工程特點。如工程的功能、地基基礎(chǔ)和主體工程結(jié)構(gòu)形式、跨度×裝飾特色等3、質(zhì)量評估依據(jù)設(shè)計文件建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準、施工驗收規(guī)范及相的國家、地區(qū)現(xiàn)行標準。試驗、檢測所遵循的技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范國家、地方現(xiàn)行有關(guān)建筑工程（或其他工程）質(zhì)量管理辦法、規(guī)定《施工承包合同》和《建設(shè)監(jiān)理合同》約定的工程質(zhì)量控制目標4、質(zhì)量受控狀態(tài)承包單位質(zhì)量保證體系的建立、運行情況和效果的扼要描述承包單位按圖施工，按規(guī)程操作和接受監(jiān)理、對質(zhì)量存在的問題進行整改的狀況監(jiān)理單位質(zhì)量控制的情況監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系與承包單位質(zhì)量保證體系銜接情況及效果描述，著重敘述監(jiān)理工程師（員驗成果匯總和分析。所用檢測主要儀器；復(fù)測、復(fù)檢數(shù)據(jù)匯總和分析（如軸線、標高、垂直度、平整度、截面尺寸等方面的數(shù)據(jù)）原材料、半成品、設(shè)備等試驗或檢測成果（平行試驗）及沉降觀測成果匯總與分析意見5、分部工程（含分階段）質(zhì)量評價簡述承包單位對分項工程自檢自評質(zhì)量等級情況綜述監(jiān)理工程師日常對分項工程質(zhì)量等核查情況根據(jù)本分部工程的功能特點說明其質(zhì)量狀況。綜合上述兩節(jié)，按驗評標準和方法提出分部工程質(zhì)量等級評定意見。6、單位工程質(zhì)量綜合評價綜述土建（或其他工程）分部工程質(zhì)量評定情況；敘述水電和設(shè)備的安裝及試運行結(jié)果著重敘述觀感質(zhì)量評定和質(zhì)量保證資料的審查結(jié)論綜合評述工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能是否達到設(shè)計要求；建筑物有無異常的沉降、裂縫、傾斜等質(zhì)量問題，以及處理情況和結(jié)論綜合以上三節(jié)，對該單位工程質(zhì)量等級評定提出意見；對實現(xiàn)合同約定的質(zhì)量控制目標進行評述本報告附件1、軸線、標高、垂直度、平整度、截面尺寸復(fù)測成果匯總2、試驗成果匯總3、監(jiān)理抽檢、復(fù)測成果匯總圖表4、各種測試、試運行記錄報告5、分部工程質(zhì)量評估報告和有關(guān)單位核定意見書6、竣工預(yù)驗收成果匯總表7、計分項目的計分成果監(jiān)理總結(jié)監(jiān)理工作總結(jié)應(yīng)包括以下的內(nèi)容：工程概況監(jiān)理組織機構(gòu)監(jiān)理人員和投入的監(jiān)理設(shè)施監(jiān)理合同履行情況監(jiān)理工作成效施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議工程照片監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊必須是原件，有業(yè)主的意見、質(zhì)檢站的意見及蓋章。Z—2業(yè)績、內(nèi)部人員管理1總監(jiān)任命書、監(jiān)理工作人員證件復(fù)印件及崗位工作表GC2簽字，交公司統(tǒng)一存檔。GC3為監(jiān)理人員考勤表，每月月底由總監(jiān)理工程師簽字認可。GC表2

工程監(jiān)理人員崗位記錄表序號姓名職位負責專業(yè)負責時間備注開始結(jié)束1***專業(yè)監(jiān)理工程師土建2008-2-122008-12-12**1號樓總監(jiān)理工程師（簽字）： 年 月 日湖北天成建設(shè)工程項目管理有限公司GC表3

年 月 工程監(jiān)理人員考勤記錄表序號姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤： 休息： 曠工： 病假：

總監(jiān)理工程師（簽字）：湖北天成建設(shè)工程項目管理有限公司業(yè)主規(guī)劃審批文件業(yè)主規(guī)劃審批文件的復(fù)印件存放。施工許可證施工許可證為復(fù)印件，同時蓋施工單位留存的公章?？⒐を炇諘h紀要竣工驗收會議紀要等若是復(fù)印件，必須在復(fù)印件上加蓋業(yè)主公章。各項榮譽證書各項榮譽證書若是復(fù)印件，必須在復(fù)印件上加蓋業(yè)主公章。向檔案館或業(yè)主移交監(jiān)理資料清單交公司必須是原件，有業(yè)主或檔案館蓋章及簽字。（見下表）建設(shè)工程項目檔案移交清單編號（ ）號 ：你單位 工程 檔案，共計 卷，已移交我館，特此證明。業(yè)務(wù)接收科 業(yè)務(wù)接收人 接收日期 檔 案 移 交 目 錄序號案卷題名卷數(shù)備注接收單位 市城市建設(shè)檔案館接收指導(dǎo)科（章）年月日附注本表一式三份，建設(shè)單位、城建檔案館、移交單位各一份備案表及備案證備案表及備案證若是復(fù)印件，必須在復(fù)印件上加蓋業(yè)主公章。單位工程竣工驗收表（綜合管理）單位工程竣工驗收單（綜合管理）工程名稱開工時間工程地點竣工時間建筑面積結(jié)構(gòu)類型層次商品混凝土使用驗收意見驗收單位蓋單經(jīng)辦人年月日墻改、節(jié)能驗收意見驗收單位蓋單經(jīng)辦人年月日安全管理驗收意見驗收單位蓋單經(jīng)辦人年月日文明施工驗收意見驗收單位蓋單經(jīng)辦人年月日工程竣工結(jié)算審核意見驗收單位蓋單經(jīng)辦人年月日W類 文件合同 分為二個分類1公司作業(yè)指導(dǎo)書及文件資料盒中有卷內(nèi)目錄，標明公司作業(yè)指導(dǎo)書及文件內(nèi)容。政府部門及其它文件資料盒中有卷內(nèi)目錄，標明政府部門及其它文件內(nèi)容。文件收文記錄和發(fā)文記錄建立兩個記錄本，一個為收文記錄，按設(shè)計變更、合同、施工方、建設(shè)方（業(yè)主分類；發(fā)文記錄按質(zhì)量、安全、進度分類。合同施工合同對總包和分包的合同有收集保管和目錄臺帳及收文記錄中有記錄?？辈煸O(shè)計合同及其它合同收文記錄中有記錄材料、設(shè)備訂貨合同收文記錄中有記錄J類 監(jiān)理工作文件 分為三個分類監(jiān)理指令工程開工/復(fù)工報審表（A1）工程開工條件核查滿足事項：1）業(yè)主應(yīng)提供的基礎(chǔ)資料和準備工作施工許可證向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)辦理監(jiān)督業(yè)務(wù)手續(xù)質(zhì)資料施工承包合同、招投標文件業(yè)主與相關(guān)部門簽訂的合同、協(xié)議水準點、坐標點等原始資料業(yè)主駐工地代表的授權(quán)地下管線現(xiàn)狀分布圖施工場地條件已按合同約定條件，落實到位施工單位應(yīng)提供的基礎(chǔ)資料和準備工作施工企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照及其他如質(zhì)量體系認證證書等（當施工單位自己承擔部分或全部施工試驗項目時）工程項目經(jīng)理、技術(shù)負責人及管理人員資格證書、崗位證書，特種人員崗位證書自審手續(xù)齊全的施工組織設(shè)計和施工方案按施工組織設(shè)計開列進場的第一批施工機械設(shè)備已經(jīng)報驗通過定位、放樣工作開工所需的原材料已經(jīng)進場，質(zhì)保資料、試驗報告齊全、有效臨時設(shè)施搭設(shè)滿足開工要求項目監(jiān)理部應(yīng)具備的開工條件監(jiān)理委托合同監(jiān)理許可證總監(jiān)理工程師授權(quán)書已經(jīng)批準的監(jiān)理規(guī)劃工程暫停令(B2)監(jiān)理工程師通知單（B1）監(jiān)理通知單用詞要準確，應(yīng)采用“必須”“嚴禁”“應(yīng)”“不應(yīng)”“不得”或“宜”、“可”“不宜”等。存在問題部位要表述清楚具體。例如“主樓第*層樓板*（A）~（B）L6梁”。準、規(guī)范以及有關(guān)合同等（包括強制性條文。要求承包單位整改時限應(yīng)敘述具體。如“施工單位必須在2個小時內(nèi)整改完成”?！?4小時內(nèi)向監(jiān)理提出書面報告”。如有必要應(yīng)附上能反映該問題的照片?？?“誰簽發(fā)、誰簽字、誰負責”的原則。簽發(fā)和簽收應(yīng)注明時間，幾點幾時。及時抄送建設(shè)單位。A類存檔。監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（A6）回復(fù)時，承包單位應(yīng)針對提出問題深刻分析問題產(chǎn)生的原因，并闡述整改采取的措施、整改經(jīng)過和整改結(jié)果等。承包單位采取預(yù)防措施，應(yīng)要求承包單位不要再發(fā)生類似問題的再次發(fā)生。監(jiān)理工作聯(lián)系單(C1)可按來源分細類；如施工方、業(yè)主、設(shè)計方等；監(jiān)理記錄（D2）（沒有可空項并打一個斜線）：施工活動情況：施工部位、內(nèi)容；工、料、機動態(tài)。監(jiān)理活動情況：材料進場（在監(jiān)理日記中詳細記錄各種材料的進場、見證取樣和報審表審核情況記錄；（對提出的問題彩色筆標識，閉合，并保持其內(nèi)容與匯總表和報審資料保持一致；C）工程計量；資料審核、審批情況。存在的問題及處理方法：（。安全工作情況其 它：、監(jiān)理指令；會議及會議紀要、往來函件、建設(shè)各方領(lǐng)導(dǎo)部門或建設(shè)行政主管部門的檢查情況；監(jiān)理人員工作情況記錄（出勤）監(jiān)理旁站記錄監(jiān)理旁站記錄與監(jiān)理旁站方案要求內(nèi)容相一致；每本監(jiān)理旁站記錄最后一頁，總監(jiān)理工程師必須簽署查閱意見。監(jiān)理工程師檢查記錄表(D1)在執(zhí)行監(jiān)理工程師檢查記錄表前，必須制定一份監(jiān)理工程師檢查計劃監(jiān)理細則。明確部位、檢查數(shù)量、準備工具等。工程照片電腦中必須建立按部位分類，注明時間軸線等簡要說明的工程照片名稱，及時歸檔存放。監(jiān)理月報（C3）每月月頭項目監(jiān)理部將上月監(jiān)理月報上報建設(shè)單位及監(jiān)理公司總工辦；專業(yè)監(jiān)理工程負責將本專業(yè)監(jiān)理資料匯總情況參與編寫監(jiān)理月報。監(jiān)理月報中增加一項安全情況匯總。監(jiān)理月報中空項，必須畫上斜線，不能空缺。監(jiān)理辦公室形象監(jiān)理工作制度（掛墻）組織機構(gòu)圖及人員職責（掛墻）工程平面圖及工程剖面圖（掛墻）進度控制圖表（掛墻）睛雨表（掛墻）S類施工報驗文件分為六個分類部要留存一份報審表及附件存檔。承包單位管理審查（G8表)報審表(A13)工程項目開工前總監(jiān)理工程師應(yīng)審查確認承包單位現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系確能保證工程項目施工質(zhì)量，審核內(nèi)容如下：質(zhì)量管理技術(shù)管理和質(zhì)量保證的組織機構(gòu)；質(zhì)量管理技術(shù)管理制度；專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證上崗證。施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表G8 開工日期： 編號：工程名稱（開工證）建設(shè)單位項目負責人設(shè)計單位項目負責人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項目經(jīng)理項目技術(shù)負責人序號項目內(nèi)容1現(xiàn)場質(zhì)量管理制度2質(zhì)量責任制3主要專業(yè)工種操作上崗證書4分包方資質(zhì)與對分包單位的管理制度5施工圖審查情況6地質(zhì)勘察資料7施工組織設(shè)計、施工方案及審批8施工技術(shù)標準9工程質(zhì)量檢驗制度10攪拌站及計量設(shè)置11現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理12檢查結(jié)論：總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負責人）年月日本表由施工單位填寫，城建檔案館和施工單位各保存一份。分包單位資格報審表(A3)企業(yè)在國內(nèi)承包工程許可證；分包單位的業(yè)績；專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證上崗證。報審表必須是總承包單位報申，而不是分包單位蓋章報申。分供貨單位資質(zhì)資料報審表(A13)分供貨單位的營業(yè)執(zhí)照，企業(yè)資質(zhì)等級證書；分供貨單位的業(yè)績。見證試驗室等單位資質(zhì)資料報審表(A13)試驗室的資質(zhì)等級及其試驗范圍；法定計量部門對試驗設(shè)備出具的計量檢定證明；試驗室的管理制度；試驗人員的資格證書。施工方案管理施工組織設(shè)計方案審批(A2)施工組織設(shè)計內(nèi)部報審手續(xù)是否齊全施工單位向監(jiān)理公司所報審的施工組織設(shè)計和施工方案必須自審手續(xù)審批表上有審核意見，方案有備份；審核針對性施工組織設(shè)計應(yīng)符合當前有關(guān)規(guī)范、標準和規(guī)定，同時應(yīng)與投標文件所承諾的條件基本相符。施工方案和總體布局與所在的地貌環(huán)境、結(jié)構(gòu)特點和合同要求是否一致。施工管理和保證體系，組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，組織保證措施、技術(shù)保證措（包括項目部管理人員和現(xiàn)場人員e)審查模板、機具等的配備是否滿足工程質(zhì)量、進度和安全要求。施工進度計劃和工期與和合同工期是否一致。施工進度是否合理，一致。審查安全生產(chǎn)、文明施工措施和防汛安全措施，施工組織設(shè)計中必須要有全面而有針對性的安全措施。繪制安全標志總平面圖。地下管線等公用事業(yè)設(shè)施保護措施和施工期間的排水措施。k)對冬雨季施工、夜間施工、夏季等，施工方案中應(yīng)有相應(yīng)的控制和保證措施。審核閉合性審核時效性施工組織設(shè)計在重點部位、關(guān)鍵工序上應(yīng)具有施工指導(dǎo)性。強制性條文審查施工組織設(shè)計方案中應(yīng)有強制性條文。分部工程施工方案審批(A2)同施工組織設(shè)計方案審批要求相同。季節(jié)施工方案審批(A2)同施工組織設(shè)計方案審批要求相同。專項工程施工方案審批(A2)專業(yè)監(jiān)理工程師是否要求承包單位報送重點部位關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施，審核意見及簽認。相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料組織專題論證經(jīng)審定后予以簽認。同施工組織設(shè)計方案審批要求相同。施工設(shè)備進/出場報審(A13)要注意計量設(shè)備檢定時效；大型機械安裝驗收手續(xù)完備（A類。設(shè)計交底及圖紙會審紀要圖紙會審前監(jiān)理項目部提出意見應(yīng)有文字記錄（如監(jiān)理工作聯(lián)系單；有交底和會議紀要；圖紙會議紀要有各參加單位簽字蓋章。工程變更單(C2)對已變更設(shè)計應(yīng)在有效的施工圖中進行標識。S-4 質(zhì)量控制管理施工測量放線報驗（A12）專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)按以下要求對承包單位報送的測量放線控制成果及保護措施進行檢查，符合要求時，專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位報送的施工測量成果報檢驗申請表予以簽認。檢查承包單位專職測量人員的崗位證書及測量設(shè)備檢定證書（A9表C1表工程定位測量記錄及C3表樓層放線記錄中設(shè)備和測量人員相符；復(fù)核控制樁的校核成果，控制樁的保護措施以及平面控制網(wǎng)高程控制網(wǎng)和臨時水準點的測量成果。臨時控制點的保護措施要求：施工單位是否有保護措施及標識；監(jiān)理單位是否提出書面整改意見?？刂泣c復(fù)核是否有書面記錄。工程定位測量記錄表C1 編號：工程名稱測量單位圖紙編號施測日期年 月 日坐標依據(jù)復(fù)測日期年 月 日高程依據(jù)使用儀器閉合差儀器檢定日期年 月 日定位抄測示意圖：抄測結(jié)果：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位專業(yè)技術(shù)負責人測量負責人復(fù)測人施測人注：本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位和城建檔案館各保存一份。樓層放線記錄表C3 編號：工程名稱日 期年 月 日放線部位放線依據(jù)：放線簡圖：檢查結(jié)論： □同意 □重新放具體意見：參加人員簽字建設(shè)（監(jiān)理）單位施工單位技術(shù)負責人測量負責人質(zhì)檢員工 長注：本表由施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和城建檔案館各保存一份?；炷翝仓陥蟊恚ˋ11）申報表中必須填寫材料報驗單編號。6工程事故處理對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故總監(jiān)理工程師應(yīng)責令承包單位報送質(zhì)量事故事故的書面報告并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理裝訂成冊，交公司存檔。C類 材料報驗及匯總臺帳（分為九個分類）督促施工單位對不合格材料做出標識并按湖北省建筑工程施工統(tǒng)一用表，表A9填寫：“不合格項處置記錄”并退場。不合格項處置記錄表A9 編號：工程名稱發(fā)生/發(fā)現(xiàn)日期年 月 日不合格項發(fā)生部位與原因：致：由 于 以 下 情 況 的 發(fā) 生 ， 使 你 單 位 發(fā)生嚴重□/一般□不合格項，請及時采取措施予以整改。具體情況：□自行整改□整改后報我方驗收簽發(fā)人： 簽發(fā)日期： 年 月日不合格項改正措施：整改期