組建成都某某干細(xì)胞中心有限公司項目建設(shè)可研報告

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□可行性研究報告成都恒春之源生物科技有限公司二OO□□□□□□□技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國--#ExhibitSC-1:StRmCellTh已化pyM白水白1US12口口5-2016 SnOOOsAnnualSalesYearestGrowth2005$9002006$16.4051722.8%2007$36,856124.7%2008$146,085296.4%2009$303,496107.8%2010$707,332133.1%2011$1,331,51588.2%2012$2,335,11675.4%2013$3,422,51346.6%2014$4,741,54538.5%2015$6,346,55133.3%2016$8,476,84533.6%□□□□□ 2006□□□□□□□ 2006口2016年間的市場預(yù)測， 那么到了2009年，以上預(yù)測的正確性如何呢？ 2009年1月《財富》雜志的文章根據(jù)近年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況， 之前預(yù)測2008年的美國干細(xì)胞市場總量為 1.46億美元，而實際卻出乎人們意料地達(dá)到了 8.43億美元，因此， 2009年9月在美國馬里蘭州巴爾的摩召開的干細(xì)胞峰會上，按照近幾年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展速度，對未來5到10年間美國該產(chǎn)業(yè)的市場總量預(yù)測調(diào)整為超過 100億美元/年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2006年所預(yù)測的2016年達(dá)到85億美元/年的水平。我國經(jīng)濟(jì)處在快速的上升期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使人們對健康有了極大的期待；我國有13億人口，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 必然給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間； 加之未來10年中國將步入老齡化社會， 保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們的預(yù)計， 因此，本項目的產(chǎn)業(yè)化將會具有廣闊的市場前景。市場預(yù)測既然美國 2006年的市場預(yù)測在 2008年被證實是過于保守了，那么中國目前

的情況又是如何呢？中國政府在干細(xì)胞研究方面的投入相比美國而言十分有限，因此國家現(xiàn)階段不可能在該領(lǐng)域有重大的產(chǎn)業(yè)化動作和政策出臺。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場前景，民間不可能對此視而不見。在干細(xì)胞專業(yè)治療方面較著名的有“北京道培醫(yī)院”等，另外，全國各地的大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立了“干細(xì)胞治療中心”細(xì)胞治療中心”，主要開展骨髓肝細(xì)胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。由于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的系統(tǒng)統(tǒng)計，國內(nèi)干細(xì)胞治療的水平參差不齊，也很難評價。不過， 2009年初美國FDA批準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞的臨床試驗后，中國SFDA也將逐步的敞開對使用人類胚胎干細(xì)胞臨床試驗的限制，并出臺相關(guān)政策。因此可以預(yù)2009年5月見在中國也將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場。據(jù)新華網(wǎng)2009年5月報道，生物谷研究院預(yù)測在接下來的五年中，中國的干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的市場規(guī)模將達(dá)到60億元人民幣，不論是臨床研究的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，還是干細(xì)胞研究的市場規(guī)模將達(dá)到60億元人民幣，不論是臨床研究的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，還是干細(xì)胞研究的研發(fā)外包，甚至關(guān)聯(lián)于干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究服務(wù)的機(jī)構(gòu)，都將在這個產(chǎn)業(yè)鏈中占有巨大的市場份額。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機(jī)。我公司的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在自體干細(xì)胞移植方面。具體來講就是針對患者或亞健康群體，從骨髓采集自體的干細(xì)胞，經(jīng)過分離、培養(yǎng)激活、靜脈回輸?shù)冗^程完成自體干細(xì)胞的治療/保健過程。程完成自體干細(xì)胞的治療/保健過程。.干細(xì)胞介入治療：主要針對股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。.干細(xì)胞保健：主要針對亞健康狀態(tài)的人群保健。如前所述，國內(nèi)盡管已有少數(shù)大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展了干細(xì)胞治療，但多數(shù)存在研究與應(yīng)用的脫節(jié)問題，科研院所和大專院校多數(shù)停留在基礎(chǔ)研究階段，而大型醫(yī)院的主要工作是醫(yī)療臨床，無暇進(jìn)行應(yīng)用基礎(chǔ)的研究，更沒有經(jīng)歷考慮干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)化問題。我們正是抓住了國內(nèi)干細(xì)胞應(yīng)用的這一關(guān)鍵點，著重解決產(chǎn)業(yè)化的難點和重點，借鑒基礎(chǔ)研究的成果，解決產(chǎn)業(yè)化的問題，從降低成本做起，使技術(shù)和成本不斷接近實用。自2007年以我們已熟練掌握了自體干細(xì)胞移植的整套實驗和臨床應(yīng)用技術(shù)，自2007年以來，我們分別在成都和昆明已成功進(jìn)行了3000多例臨床自體干細(xì)胞移植，無一例來，我們分別在成都和昆明已成功進(jìn)行了3000多例臨床自體干細(xì)胞移植，無一例發(fā)生感染、過敏或其它任何不良反應(yīng)。在實踐中觀察、統(tǒng)計了自體干細(xì)胞移植所帶來的各種對身體有益的改善，積累了豐富的經(jīng)驗。這些改善主要體現(xiàn)在：心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、消化系統(tǒng)、生殖系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)、皮膚等。運營之初的兩年左右時間，年銷售額達(dá)到1500口2000□□,□□□400口500萬元左右。經(jīng)市場培育和大力推廣，估計成熟期315年）□□□□□□3000口運營之初的兩年左右時間，年銷售額達(dá)到1500口2000□□,□□□400口500萬元左右。經(jīng)市場培育和大力推廣，估計成熟期315年）□□□□□□3000口4000萬元，凈利潤1500口2400萬元。價格策略由于我公司所開展的自體干細(xì)胞移植保健項目在全國屬首創(chuàng)，因而目前尚無價格可比性，我們只是根據(jù)前期的研發(fā)投入和具體的運營成本進(jìn)行定價，目標(biāo)客戶鎖定為高端消費群體。市場推廣期（正式運營后：按每年接待國內(nèi)市場價30,000元/人次。市場成熟期（正式運營后315年）：按每年接待1,50012,000□□□□□□算，預(yù)計今后的國內(nèi)市場價20,000元市場推廣期（正式運營后：按每年接待國內(nèi)市場價30,000元/人次。市場成熟期（正式運營后315年）：按每年接待1,50012,000□□□□□□算，預(yù)計今后的國內(nèi)市場價20,000元/人次。銷售收入預(yù)測在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的20個省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的20個省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游+保健的概念做到市場的最大化。市場推廣期（正式運營后2年）：每年接待5001800□□□□□□□□場價30,000元/人次），可實現(xiàn)銷售1500口2500萬□,□□□□□□□□□□□外，凈利潤4001500萬□/年。市場成熟期（正式運營后5年）：每年接待1,50012,000人次□□□□□的國內(nèi)市場價市場推廣期（正式運營后2年）：每年接待5001800□□□□□□□□場價30,000元/人次），可實現(xiàn)銷售1500口2500萬□,□□□□□□□□□□□外，凈利潤4001500萬□/年。市場成熟期（正式運營后5年）：每年接待1,50012,000人次□□□□□的國內(nèi)市場價20,000元/人次），可實現(xiàn)銷售3,00014,000萬元/年,□□□1,0051,400萬元/年。后續(xù)產(chǎn)品市場分析目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要是自體干細(xì)胞儲存。英國已經(jīng)建立了完善的干細(xì)胞儲存機(jī)構(gòu)，為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國內(nèi)尚無自體干細(xì)胞儲存機(jī)構(gòu)。國內(nèi)目前只有臍帶血干細(xì)胞儲存庫（臍帶血干細(xì)胞只能用于12歲以下兒童的可以初步預(yù)可以初步預(yù)5000元，白血病治療，因而具有一定的局限性） ，借鑒臍帶血儲存的運營模式，測自體干細(xì)胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況，即，干細(xì)胞采集與處理一次性收費之后每年的儲存費約 300元，如果按100萬份自體干細(xì)胞的規(guī)模，滿負(fù)荷運營后的年收入應(yīng)在3000萬元左右。第4章企業(yè)組織和勞動定員第4章企業(yè)組織和勞動定員機(jī)構(gòu)的組織形式按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。設(shè)董事會，由出資方派員組成。董事會包括董事長1人、董事4人。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營管理?？偨?jīng)理下設(shè)分管醫(yī)療、研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)命。財務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司設(shè)置職能部門：臨床部、客服部、保障部、營銷部、研發(fā)部、行政部和財務(wù)部等。勞動定員職工人數(shù)360天運營，人均按每周100人。人員包括：高級管理人員、行政部、40小360天運營，人均按每周100人。人員包括：高級管理人員、行政部、40小時制工作制，輪換休息，總定員：約財務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。人員來源及培訓(xùn)管理、技術(shù)等人員除部分由成都恒春之源生物科技有限公司遷移來外，主要向社會公開招聘。少數(shù)關(guān)鍵崗位的人員崗前送先培訓(xùn)； 部分技術(shù)人員可參加本項目現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)；一般管理人員崗前培訓(xùn)；公司正式運營后，按照工作的具體內(nèi)容，分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓(xùn)。第5章投資估算項目總投資估算本項目預(yù)計總投資人民幣 6000萬元，分兩期投入，第一期 4000萬元，第二期2000。固定資產(chǎn)投資總額1、固定資產(chǎn)建設(shè)項目：附表：本工程主要建筑一覽表序號名稱占地面積/m2建筑面積/m2結(jié)構(gòu)備注1醫(yī)療/辦公綜合樓5001000混凝土結(jié)一期2□□□□□驗室10002000混凝土結(jié)一期3□□□□□應(yīng)站500500混凝土結(jié)一期4生活樓5001000混凝土結(jié)一期5□□□□□5001000混凝土結(jié)二期6□□□□□110100混凝土結(jié)一期7停車場800800地面8綠化10001000樹木草坪2000建設(shè)規(guī)模：占地30畝，分兩期建設(shè)：□□□□□□□ 2000M2細(xì)胞生物實驗室，

2000M2醫(yī)療/□□□□□,□□□□□□□ 500M2；2、固定資產(chǎn)投資總額：固定資產(chǎn)投資總額 4800萬元，第一期3100萬元，第二期1400萬元。固定資產(chǎn)投資預(yù)算如下：附表：第一期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號項目投資預(yù)算□□□□備注1地價款10002土建10003設(shè)備10004公用系統(tǒng)100□□□□□□□□□□□□□5其他100合計3200第二期計劃擴(kuò)充第一期建設(shè)的設(shè)備， 提高服務(wù)接待能力， 并建設(shè)容量問為儲存 100萬份樣品的干細(xì)胞庫及其相應(yīng)的實驗與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細(xì)胞移植治療提供保障。附表：第二期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表序號項目投資預(yù)算□□□□備注1地價款2土建3003設(shè)備12004公用系統(tǒng)100合計16005.1.2流動資金估算流動資金總額共計 1000萬元，第一期投入 400萬元，第二期600萬元。

1、第一期流動資金：第一期預(yù)計年接待自體干細(xì)胞移植顧客達(dá)到研發(fā)費用、市場推廣費，照此計算，每年需要的資金約為1、第一期流動資金：第一期預(yù)計年接待自體干細(xì)胞移植顧客達(dá)到研發(fā)費用、市場推廣費，照此計算，每年需要的資金約為萬元、稅金100萬元，合計2000萬元。400萬元。2、第二期流動資金：第二期預(yù)計接待自體干細(xì)胞移植