參考法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)管理制度

法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)管理制度文件編號(hào)：SSMS-文件版本：A受控狀態(tài)：編制：審核：批準(zhǔn)：2010-7-10發(fā)布2010-7-10實(shí)施泰興市隆盛精細(xì)化工有限公司發(fā)布1目的建立本公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所遵守適用安全法律法規(guī)及其它要求的評(píng)價(jià)工作，并對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對(duì)法律法規(guī)及其它要求的符合性，以確保本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)作能滿足安全相關(guān)法律法規(guī)和其它要求。2范圍本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過(guò)程中適用的法律、法規(guī)和其它要求的符合性評(píng)價(jià)工作。3參考文件1）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（國(guó)家主席令第70號(hào)）；2）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）；3）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）；4）《隱患治理管理制度》。4定義1）安全標(biāo)準(zhǔn)化：為安全生產(chǎn)活動(dòng)活動(dòng)最佳秩序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。2）關(guān)鍵裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的生產(chǎn)裝置。3）重點(diǎn)部位生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）、倉(cāng)庫(kù)等；對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。5職責(zé)5.1安全環(huán)保部門5.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的適用性和符合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定公司法律法規(guī)的符合性。5.1.2公司運(yùn)行控制不能滿足法律法規(guī)及其它要求時(shí)的溝通處理；5.1.3對(duì)符合性評(píng)價(jià)結(jié)果中不符合事項(xiàng)矯正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。5.2各相關(guān)部門由部門主管指定合格的評(píng)價(jià)人員，協(xié)助對(duì)各自部門適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定本部門法律法規(guī)和其他要求的符合性。5.3公司分管安全負(fù)責(zé)人：5.3.1核準(zhǔn)法律法規(guī)及其它要符合性評(píng)價(jià)報(bào)告；5.3.2符合性評(píng)價(jià)結(jié)果中涉及重大不符合的主導(dǎo)處理。6作業(yè)流程無(wú)。7作業(yè)內(nèi)容7.1符合性評(píng)價(jià)的范圍eq\o\ac(○,1)法律、法規(guī)和其他環(huán)境﹑職業(yè)健康安全要求轉(zhuǎn)變?yōu)楣镜闹贫纫蟮膱?zhí)行情況。eq\o\ac(○,2)資源消耗方面的法律、法規(guī)和其他環(huán)境﹑職業(yè)健康安全要求的遵循情況。eq\o\ac(○,3)污染物排放濃度、總量是否符合法規(guī)的要求。eq\o\ac(○,4)法律、法規(guī)和其他環(huán)境﹑職業(yè)健康安全要求的全面遵循情況。eq\o\ac(○,5)客戶的其他要求。7.2參與評(píng)價(jià)人員能力要求為確保符合性評(píng)價(jià)的實(shí)施及評(píng)價(jià)結(jié)果的可信度，參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)至少滿足以下要求:eq\o\ac(○,1)具有一定的安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識(shí)；eq\o\ac(○,2)熟悉相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；eq\o\ac(○,3)熟悉相關(guān)的生產(chǎn)工藝及設(shè)備；eq\o\ac(○,4)熟悉相關(guān)的危害因素，特別是對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)要有充分的了解；eq\o\ac(○,5)有能力參與糾正措施與預(yù)防措施的制定及實(shí)施。7.3評(píng)價(jià)對(duì)象評(píng)價(jià)的對(duì)象包括本公司適用的、與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。法律法規(guī)可包括法律、行政法規(guī)(包括條例和規(guī)章)、法律和標(biāo)準(zhǔn)、許可/執(zhí)照或其它形式的授權(quán)、執(zhí)法部門發(fā)布的規(guī)定、司法或行政裁決、習(xí)慣法或不成文法、條約/公約和議定書等，其他要求可包括和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議、非法規(guī)性指南、自愿性原則或工作規(guī)范、自愿性環(huán)境標(biāo)志、行業(yè)協(xié)會(huì)的要求、和小區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議、本公司或集團(tuán)公司對(duì)公眾的承諾和本公司的要求等。7.4符合性評(píng)價(jià)的方法符合性評(píng)價(jià)可以采取以下方法:7.4.1集中式評(píng)價(jià)由評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門組織有關(guān)部門以會(huì)議形式集中評(píng)價(jià)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、以往運(yùn)行控制記錄的查閱及面談的方式，形成符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。7.4.2分布式評(píng)價(jià)分散評(píng)價(jià)再集中，各部門各自評(píng)價(jià)后，由評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。7.4.3日常監(jiān)視評(píng)價(jià)各部門針對(duì)日常監(jiān)視與測(cè)量及內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)及其它要求不符合時(shí)，及時(shí)書面報(bào)告評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門。7.5符合性評(píng)價(jià)的實(shí)施7.5.1成立評(píng)價(jià)小組在評(píng)價(jià)工作正式進(jìn)行前，應(yīng)根據(jù)7.2要求選擇評(píng)價(jià)人員組成評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組成員由各相關(guān)部門人員組成，并由評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門選派一位具資格之評(píng)價(jià)人員任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)價(jià)工作的協(xié)調(diào)及管理。7.5.2對(duì)法律法規(guī)及其它要求的評(píng)價(jià)eq\o\ac(○,1)安全環(huán)保部門在收集到相關(guān)法律法規(guī)及其它要求時(shí)應(yīng)對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)分析以了解其對(duì)本公司作業(yè)的影響范圍，并在充分了解了目前公司的管理方式之后，選定評(píng)價(jià)組長(zhǎng)并組成評(píng)價(jià)小組，對(duì)公司作業(yè)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于附表『法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)表』中。評(píng)價(jià)方法可采用集中式評(píng)價(jià)或分布式評(píng)價(jià)，輔助采用日常監(jiān)視評(píng)價(jià)。eq\o\ac(○,2)對(duì)適合本公司管理性法律、法規(guī)根據(jù)我公司實(shí)施情況判別是否符合其規(guī)定內(nèi)容，如本公司文件或記錄能證明符合其制度要求，則為符合；如未能按其要求執(zhí)行，則為不符合。eq\o\ac(○,3)對(duì)適合本公司國(guó)家或地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷其為符合或不符合。7.6符合性評(píng)價(jià)的輸出7.6.1符合性評(píng)價(jià)報(bào)告符合性評(píng)價(jià)完成后，評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門應(yīng)編寫符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。符合性評(píng)價(jià)報(bào)告可以針對(duì)一個(gè)法律法規(guī)或其它要求制作，亦可針對(duì)多個(gè)法律法規(guī)或其它要求制作，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)至少包括:封面、評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)小組及成員組成、評(píng)價(jià)項(xiàng)目、符合性評(píng)價(jià)結(jié)果、不符合項(xiàng)的處理建議及最終結(jié)論等。符合性評(píng)價(jià)報(bào)告初步完成后，評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門應(yīng)將該報(bào)告連同『法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)表』呈公司分管安全負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，然后分發(fā)至各相關(guān)部門參考，以達(dá)相互借鑒和/或他石攻錯(cuò)目的。7.6.2矯正與預(yù)防措施的實(shí)施符合性評(píng)價(jià)完成后，若發(fā)生不符合法律法規(guī)及其它要求情況，評(píng)價(jià)主管部門發(fā)出『矯正及預(yù)防措施處理報(bào)告』，責(zé)任部門應(yīng)立即采取矯正與預(yù)防措施，由評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直至符合要求。當(dāng)出現(xiàn)重大不符合時(shí)，公司分管安全負(fù)責(zé)人應(yīng)召集有關(guān)部門共同研究并解決存在問(wèn)題。7.7符合性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)及頻率法律法規(guī)及其它要求的符合性評(píng)價(jià)每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，以保持其持續(xù)適用性，但當(dāng)以下情況發(fā)生時(shí)，評(píng)價(jià)主導(dǎo)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià):eq\o\ac(○,1)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)；eq\o\ac(○,2)產(chǎn)品更新變化時(shí)；eq\o\ac(○,3)生產(chǎn)工藝或設(shè)備變化時(shí)；eq\o\ac(○,4)有新增技改項(xiàng)目或新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目時(shí)；eq\o\ac(○,5)發(fā)生了重大安全事故時(shí)；eq\o\ac(○,6)員工及相關(guān)方有重大抱怨時(shí)。7.8安全環(huán)保部門對(duì)各生產(chǎn)部門和職能部門執(zhí)行本制度的情況進(jìn)行監(jiān)督，主要監(jiān)督評(píng)價(jià)人員的資格、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和評(píng)價(jià)的方法，符合性評(píng)價(jià)中發(fā)生的不符合按照『隱患治理管理制度』進(jìn)行整改。7.9記錄保存相關(guān)記錄應(yīng)保存兩年以上。8附件﹕附件1《法律法規(guī)及其它要求清單》（SSMS-）附件2《法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)表》（SSMS-）附件1泰興市隆盛精細(xì)化工有限公司法律、法規(guī)及其它要求清單Ver：序號(hào)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)名稱文件號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)生效日期備注批準(zhǔn)：