PMC(采購-倉庫-物控-生管)管理制度合理控制成本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔PMC(采購-倉庫-物控-生管)控制程序1. 目的1.1 規(guī)范本公司的PMC(采購/倉庫/物控/生管)部體系擬定及對PMC部KPI績效達成的控制，保證達成客戶的要求，并合理控制本公司的庫存及人工成本，特制定本作業(yè)辦法。2. 適用范圍2.1 本公司內所有物料的控制，生產計劃安排及生產控制。3. 定義PMC=ProductionMaterialControl生產及物料控制，通常分為兩個部分：PC：生產控制或生產管制（臺、日資公司俗稱生管）主要職能是生產的計劃與生產的進度控制MC：物料控制（俗稱物控）主要職能是物料計劃、請購、物料調度、物料的控制（壞料控制和正常進出用料控制）等。4. 職責4.1 生管單位:依據業(yè)務部《生產流程單》及次月訂單預估制定生產計劃，并制定相應的物料請購需求；追蹤物料采購進度及生產達成狀況。4.2 物控單位：依據公司現有庫存量及訂單合理申請物料并督促物料到位跟蹤。4.3 采購單位：依據物料申購單，采購合格物料并對供應商進行評審.4.4 倉庫單位:按《倉庫管理規(guī)定》進行收/發(fā)料并將物料擺放有序，做到先進先出.5. 工作程序5.1 預測管理5.1.1根據業(yè)務部提供的預測信息（產品類別、需求量等）對其相應的材料、設備、模具、治具、人力做出負荷分析，提前作出準備。當材料產能供給不足時，生管/物控應通知采購要求供應商提前準備，并定期對供應商產能做調查;當模具或治具的產能不足時，生管開出《模治具執(zhí)行單》擴充產能;當人力不足時，生管應知會生產部門提前準備人力;如果有發(fā)現潛在風險不能滿足客戶需求，需要知會業(yè)務對定單的再次評審。5.2 《生產流程單》下達及交期回復5.2.1業(yè)務部根據《客戶訂單/合同》下達內部手工《生產流程單》和ERP系統(tǒng)經審批的《銷售訂單》至PMC部生管課。一般訂單一天之內回復交期，急單兩小時內回復交期。5.2.2生管根據《生產流程單》及<生產計劃>同時在ERP系統(tǒng)做好《生產加工單》并生成《加工領料單》打印分發(fā)至裝配、注塑和倉庫。倉庫收到《加工領料單》后及時備料，物料備好后待生產領取，生產領取物料后排線生產，生產完工后開出《入庫單》給IPQC確認并簽名，IPQC確認好后，將產品送往倉庫清點當量，倉庫清點后在《入庫單》上簽字，最后交一聯(lián)《入庫單》給生管，生管在ERP系統(tǒng)根據《生產加工單》生成《驗收單》入系統(tǒng)。5.3 生產計劃的制定及變更5.3.1生管依據《生產流程單》﹑次月訂單預估及其交期做《產能負荷分析表》。當生產能力能滿足交貨需求時，則依照《BOM表》進行物料分析。5.3.2生管/物控根據物料狀況﹑備料進度﹑客戶及交期制定《月生產計劃》和《周生產計劃》；當生產能力不能滿足交貨需求時，則提出增加線體﹑模具﹑治具﹑人力﹑設備﹑場地等資源或與業(yè)務協(xié)商延遲交期，以滿足交貨需求。待資源到位后，再根據訂單及交期制定《周生產計劃》完成交貨任務。重要客戶及急件優(yōu)先排產。5.3.3《BOM》表展開后物控進行物料統(tǒng)計，分析.需訂購物料填寫《請購單》與采購員進行采購物料確認，《采購訂單》審批后下單與供應商采購，并事實跟蹤到貨情況.需注塑機生產的開具加工單，IPQC驗收貼上PASS標簽后方可入庫.5.3.4供應商物料到倉庫后，存放在指定位置待IQC檢驗合格貼上<PASS標簽>同時ERP系統(tǒng)里實際入庫，同時打印手工<入庫單>給采購員等待ERP系統(tǒng)帳上入庫;若IQC驗收NG將物料存放在退貨區(qū)等待采購退貨.5.3.5采購收到倉庫<出入庫>后及時生成<采購開單>經PMC主管與ERP系統(tǒng)/手工單據一一校對，審核方可生成ERP系統(tǒng)帳上審核/入庫等待生產(領料)，并按計劃請款與供應商.5.3.6生管在每月25號和每周五完成<月生產計劃>和《周生產計劃》，經PMC主管審核后分發(fā)至生產部及品保部?！渡a計劃》上體現出料號﹑訂單量﹑工令單編號﹑工令單數量、計劃量及物料備貨狀況。5.3.7《生產流程單》在執(zhí)行中因出現異常影響到交貨的，生管需及時通知業(yè)務部延期交貨并回復第二交期。同時生管必須采取相應的對策以達成第二交期。5.3.8《生產計劃》，<生產流程單>在執(zhí)行中遇到急件需插單生產或因異常無法生產的情況，生管需對計劃作調整﹑變更版次，以滿足交貨需求。5.4 生產計劃的監(jiān)控及進度追蹤如何確保交期如期達成5.4.1生產過程中發(fā)生異常影響生產進度/交期時，生產單位需及時向生管課反饋。5.4.2生產單位每日提交《生產日報表》至生管課。生管每天對生產狀況作數據統(tǒng)計，以便掌控生產進度及物料使用狀況。對達成率低的料號需核查原因，并追蹤改進狀況。5.4.3為保證100%交期達成，生管每天跟進生產計劃達成狀況，每天檢討并回復業(yè)務交期達成情況.若交期有異常需不定時召集相關單位檢討對策，以確保交期如期達成。5.5 入庫跟進5.5.1生管每日跟催生產單位及時辦理成品，半成品手工和ERP系統(tǒng)入庫手續(xù)。5.5.2生產線上有成品入庫，半成品入庫，剩余物料退倉庫，經IPQC確認的不合格品退倉庫等，分別放在指定位置等待處理.5.5.3成品發(fā)貨時經品管確認簽字后方可發(fā)貨.5.6 記錄保存5.6.1本程序涉及表單記錄依《記錄管理程序》進行管理及保存。6. 參考文件6.1 BOM6.2 <<記錄管理程序.>>6.3 ERP系統(tǒng)7. 相關記錄7.1 <<產能負荷分析表>>7.2 <<月生產計劃>>7.3 <<周計劃>>8. 附件P,MC（主管）8.1控制流程圖P,MC（主管）流程責任部門使用記錄生產流程單/生產流程單/ERP制作負荷分析制作負荷分析BOM展開物料需求/ERBOM展開物料需求/ERP備料請購物料/請購物料/ERP//ER注塑采購物料/ER采購物料/ERP訂單/ERP訂單/ERP采購單確認/ERP月生產計劃月生產計劃采購審批采購審批下采購單下采購單周生產計劃周生產計劃供應商生產、檢驗、送貨供應商生產、檢驗、送貨注塑生產生產訂單下達/注塑生產生產訂單下達/ERPNGPIQC檢驗NGPIQC檢驗IQC收貨IQC收貨入庫生產部領料入庫生產部領料/ERP入庫/ERP財務付款采購確認/ERP答倉庫發(fā)料財務付款采購確認/ERP答倉庫發(fā)料業(yè)務生管/物控生管物控/倉庫采購部采購部生管PMCPMC/總經理采購部生管供應商生產部品質部倉庫生產部采購部財務部倉庫生產流程單制作負荷分析物料清單請購單采購單/合同報表報表送貨單生產加工單領料單入庫單流程責任部門使用記錄PMC(主管)物控生管采購倉庫成品檢驗/出貨ERP入賬OKPNGP處理檢驗生產PMC(主管)物控生管采購倉庫成品檢驗/出貨ERP入賬OKPNGP處理檢驗生產不合格退倉庫半成品入庫不合格退倉庫半成品入庫成品入庫剩余物料退倉庫送貨及客簽收送貨及客簽收8.2組織圖生產部品保部倉庫品保/采購倉庫品保部業(yè)務/物流入庫單退貨單入庫單送貨單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一章總則第一條為規(guī)范、強化項目部物資材料的采購、調配管理工作，控制成本，提高經濟效益，按照科學有效、公開公正、分級負責、集體決策的原則，特制定本辦法。第二章物資采購、調配管理機構及其職責第二條機電物資部是項目部物資采購、調配的歸口管理部門，下設物資采購調配中心，全面負責公司的物資采購、調配管理工作，職責如下：（一）貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關物資采購的法規(guī)和集團公司有關規(guī)定；（二）建立健全公司物資采購、調配的制度和辦法；（三）對項目部所屬各單位的物資采購、調配工作進行宏觀管理，實施監(jiān)督、指導和協(xié)調工作；（四）組織實施項目部所屬各單位大宗物資的招標采購工作；（五）組織實施項目部所屬各單位物資材料的調配管理工作；（六）審定項目部物資合格供應方名冊，確定主要物資材料、常用機械配件的指導價格；（七）參與公司物資管理工作中的重大違規(guī)違紀事件的調查處理。（八）按時編報年、季（月）度物資采購計劃及各項統(tǒng)計報表；（九）負責物資采購調配資料的管理和歸檔。第三條各施工單位在制定下月施工計劃和施工進度時，須同時制定材料計劃和用量進度，并及時報送機電物資部門，以便機電物資部門有足夠時間備料。第三章物資采購權限、方式及采購合同的簽訂第四條物資采購調配中心對以下主要材料組織招標采購：（一）原材料：水泥、鋼材、摻合料、混凝土外加劑、、電纜等；（二）重要輔助材料：火工材料、模板、焊接材料、標準件、儀器儀表、機械配件等；（三）半成品：混凝土預制構件、金屬結構組裝件、其它埋設件等。第五條物資材料供貨合同的簽訂：（一）對于不具備招標采購條件的小批量物資材料的采購，必須在項目部確定的合格供應方內以競價采購的方式進行采購，并簽訂供貨合同；（二）竟價采購的物資材料的價格超過項目部發(fā)布的材料指導價時，必須上報項目部，經同意后方可執(zhí)行。第四章物資驗收第六條物資入庫驗收（包括檢驗和試驗）由機電物資部嚴格按項目部相關文件規(guī)定執(zhí)行。第七條機電物資部應推行“零庫存”目標管理，具備條件的供應方應在工地設立的倉庫，遵循先使用，后驗收結算的原則，實行配件寄售管理。第八條貨源處驗證（一）采購合同中提出采購方需到供貨商的貨源處對貨物進行驗證時，必須在合同中明確規(guī)定驗證的工作具體安排；（二）采購方在貨源處的驗證不能免除供貨商提供合格產品的責任，也不排除以后采購方對該產品的拒絕驗收。第五章物資材料調配管理第九條項目部所屬各外協(xié)隊周轉材料由公司物資采購調配中心實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調配。第十條嚴禁周轉材料的非正常損耗，如發(fā)生人為損壞、丟失或私自變賣等情況，必須追究當事人的過失責任，并書面上報項目部物資采購調配中心備案。第一十條公司推行“零庫存”物資管理目標，對工程已完工的單位，因特殊原因發(fā)生的庫存物資材料（庫存物資不得超過10萬元）要在完工后一個月內清點盤存，上報項目部物資采購調配中心；第十二條對于項目部物資采購調配中心合理安排調撥的物資材料，如無特殊原因，任何外協(xié)隊不得以任何理由拒絕辦理；第六章物資采購調配的監(jiān)督獎勵與責任追究第十三條項目部各單位應重視物資材料的采購調配管理，不得以任何理由干涉、阻撓物資材料采購調配的正常工作。第十四條項目部根據物資管理工作的需要，隨時委派工作人員前往機物部檢查物資管理工作，監(jiān)察物資材料招標采購及核算工作的執(zhí)行情況。第十五條在物資材料采購調配工作中，嚴禁暗箱操作、弄虛作假和營私舞弊，嚴禁謀取私利，收受或索取賄賂；工作人員不得接受任何單位及個人饋贈的現金、有價證券和禮品。第十六條違反本辦法的，項目部將追究當事人的過失責任，并依據情節(jié)輕重給予批評教育、經濟處罰或黨紀、政紀處分。觸犯刑律的，移交司法機關追究其法律責任。第十七條條本管理辦法的執(zhí)行情況，列入干部考核的重要內容，考核結果作為對其任免、獎懲的重要依據。第七章對外協(xié)隊的物資監(jiān)管第十八條對于外包隊領用材料必須嚴格控制，由工程管理部每月20號上報材料月計劃為原則，各施工處材料計劃由外包隊書面申請經施工處處長簽字認可，并由工管部審核簽字后，各施工隊指定專人為材料員辦理調撥手續(xù)，不是各施工隊指定材料員領料機電物資部不予辦理。材料由機電物資部開調撥單并加以適當的倉管費，到財務部蓋章掛帳后方可發(fā)放，以免外包隊超領材料。外包隊所用材料款在對外包隊結算工程款時從中扣除。任何單位和個人不得將本單位的材料私自調給外包隊，必須由機電物資部門統(tǒng)一調配。第十九條鑒以施工現場路線太長，對瀝青、水泥、木材等施工用大批材料，各施工單位必須建好自己的臨時倉庫，并派專人保管。如發(fā)生現場材料丟失、損壞等現象應由施工單位自己負責，并由保管員賠償一定損失。第二十條施工單位用油由機電物資部統(tǒng)一管理。對于油量超標的要追查其原因。如因人為因素造成經濟損失的，要給予一定的經濟懲罰。第二十一條施工人員個人使用的工具必須妥善保管。由機電物資部登記建卡，如果丟失由個人負責。對于新增的工具必須由項目部負責人審批。第二十二條對于現場剩余的廢舊物資必須由機電物資部門