不合格品控制程序

不合格品控制程序1.目的對(duì)不合格品實(shí)行有效的識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.范圍適用于公司生產(chǎn)過程中不合格品的控制。.職責(zé)技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)原棉、半成品、成品的不合格品品質(zhì)性能的測試及外觀質(zhì)量的判定，并負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、記錄、評(píng)審和處置的監(jiān)督。生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度中心倉庫負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)各種物資、機(jī)配件不合格品的外觀質(zhì)量的判定、標(biāo)識(shí)工作。裝備部負(fù)責(zé)機(jī)配件質(zhì)量的判定。物資采購部負(fù)責(zé)原料、機(jī)配件不合格品的處置。生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)半成品、成品、在制品、不合格品的判定和處置。.工作程序不合格品的判定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中凡不符合工藝、標(biāo)準(zhǔn)要求的，均為不合格品。4.3.24.3.2讓步使用4.1.24.1.2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品由分公司進(jìn)行判定。小批量處置在分公司，突發(fā)性、大批量出現(xiàn)的不合格品由分管副總批示后處置。具體執(zhí)行《不合格品管理規(guī)定》。采購過程中出現(xiàn)的不合格品，分公司在使用過程中進(jìn)行判定，并填寫《信息反饋單》，原料、漿料、大宗物資反饋到技術(shù)開發(fā)部，配件、機(jī)物料反饋到裝備部。當(dāng)采購的物資、半成品、成品、在制品不合格判定有異議時(shí)，提交相應(yīng)的職能部室或分管領(lǐng)導(dǎo)組織評(píng)審，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制》。不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離所有發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制》并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，同時(shí)進(jìn)行可追溯性處理。不合格品的處置拒收退貨生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度中心倉庫發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨物資不合格時(shí)，填寫《信息反饋單》，按規(guī)定辦理手續(xù)，交物資采購部退貨處理。使用過程中發(fā)現(xiàn)的采購物資不合格時(shí)，由使用部門填寫《信息反饋單》，原料由技術(shù)開發(fā)部驗(yàn)證，機(jī)物料由裝備部驗(yàn)證，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，將不合格品退回原發(fā)貨部門并辦理手續(xù)。生產(chǎn)過程中需經(jīng)批準(zhǔn)讓步使用的不合格品，以《信息反饋單》形式反饋到技術(shù)開發(fā)部，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，做出相應(yīng)的預(yù)防或糾正措施，由技術(shù)開發(fā)部和生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度中心倉庫以《信息反饋單》通知有關(guān)部門更改相應(yīng)的標(biāo)識(shí)投入使用，并填寫《例外放行審批單》。對(duì)有合同規(guī)定的成品，技術(shù)開發(fā)部通知生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度中心，由生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度中心向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)，同意后處理。各有關(guān)部門做好記錄備查，具體執(zhí)行《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制》。返工對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的能返工的不合格品，各生產(chǎn)分公司負(fù)責(zé)安排返工，返工后，分公司試驗(yàn)室或質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可放行。降級(jí)或報(bào)廢對(duì)無法彌補(bǔ)的不合格品，分公司自行處置，較大批量突發(fā)性不合格品上報(bào)技術(shù)開發(fā)部，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后降級(jí)處理。.相關(guān)/支持性文件《監(jiān)視和測量控制》XX/B--20《不符合、糾正措