某建筑企業(yè)工程物資采購管理程序

工程物資采購管理程序1.目的為加強公司的工程物資采購管理，明確公司內部工程物資管理機制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質、經(jīng)濟、及時。范圍適用于公司建設項目的一切工程物資采購活動。原則3.1.所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關規(guī)定，維護公司利益。3.2.在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴肅處理。職責分明，手續(xù)完備，建檔備案。4.內容4.1.工程物資采購工作要求：分類、分項建立合格供應商名錄和甲供材料、設備信息庫。4.1.2加強與供應商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。4.1.3控制和保障工程物資采購質量、進度和成本。4.1.4健全和完善合格供應商考核、評審制度。4.1.5根據(jù)集團（總部）公司《材料設備采購規(guī)定》，材料設備采購嚴格按照電子商務操作規(guī)定上網(wǎng)交易。4.1.6督促和指導供應商上網(wǎng)注冊。4.1.7為相關部門提供良好服務。4.2.工程物資采購管理職能怎工程部作為公少司內部的工程撞物資采購業(yè)務舍執(zhí)行部門，負潔責組織采購活叢動的實施，其跨職能為：慌4.2.1高得建立健全公司器內部工程物資李采購管理制度陳，編制統(tǒng)一的刷甲供材料設備翁管理控制表單粗，指導相關部洋門對制度的執(zhí)鹿行。餡4.2.2嶄恨建立健全合格接供應商及相關完材料、設備信銅息庫。編制和炕審查供應商入棟圍資格，組織盞相關部門對供問應商進行考察啦、市場調研和隆評估，負責對勒供應視商的評選和控楊制。氏質貝慢編制物資采購憐工作計劃和相蘋關招標文件。陸4.2.4樸坊關注市場動態(tài)合。加強與供應玩商之間的信息券和業(yè)務交流。隔協(xié)調和跟蹤供駱應商建材交易膏上網(wǎng)注冊。尊4.2.5翠拖工程物資采購速招投標上網(wǎng)交榴易。轉4.2.6服母組織年度合格窄供應商評審工開作。瑞4.2.7挑落組織相關部門腦進行物資采購矩性能價格分析筒評比。中4.2.8循餐組織對供應商營履約合同能力酷的考核和評估好。之4.2.9備暢協(xié)調與設計部謝的工作關系，蒜確保有關甲供際材料（設備）雁設計圖紙的準估確、及時、完接整、規(guī)范。鑼緊圖負責編制《甲晨供材料（設備遇）進場計劃表饑》，作為物資擇采購招投標工態(tài)作的依據(jù)。改結耗負責協(xié)調與供職應商之間的材陡料（設備）供訴求進度、工作剝配合和質量驗累證關系。錘咬偉負責做好甲供炸材料（設備）嗚的檢驗、驗收加、封樣、儲存孩、防護、標識單和追溯（實物椒和單據(jù)上）。戰(zhàn)莖躁超過原采購合騎同計劃外申請街增補用料，必向須嚴格按照《逆甲供材料（設先備）計劃外增幻補審批表》執(zhí)粱行。梢魔炭負責編制《甲養(yǎng)供材料（設備陸）采購當月完藏成情況報表》午和《下月甲供喚材料（設備）罰采購計劃報表獸》，并于每月繳月底上報辦公剃室、財務部、華成本部備案。洋肆冠主辦工程師負尚責編寫《甲供拾材料（設備）陸管理工作日記幅》，詳細記錄榴每批材料（設傾備）進場時間危、數(shù)量、質量集狀況及非合格斑品質量成因。庫做到有據(jù)可查鎖，為工程項目政可能發(fā)生的工龍期和經(jīng)濟索賠虧提供必要的參蘆考依據(jù)。扒摘翼主辦工程師負涉責做好各類甲起供材料（設備悠）臺賬記錄，踏信息編碼和檔欣案管理。詳細儀記錄：合同類迷別、合同單位穩(wěn)、訂購材料（乖設備）名稱、謹合同總價、工劑程量、增減工稻程量、增減賬塌目、付款及結扁算審批申報時扯間、支票（現(xiàn)獨金）發(fā)出時間撲；以及供應商賓支票（現(xiàn)金）喝簽收簿（包括援合同名稱、支劑票金額、發(fā)票甩或支票編號、果簽收人、簽收姻日期）?；恼特撠煱凑展緝?yōu)規(guī)章制度及流閉程申請辦理對寨外付款。癢蓬淚負責整理審拴核棚“慌貨物驗收清獲單啞”茫、發(fā)票和其他痛單據(jù)，并按《瘋______旗項目付款審批源表》申請甲供瘋材料（設備）悅付款押。角“晝付款審批博表蓋”葵主辦人意見欄卵里必須有總監(jiān)克理工程師審核渣意見。主辦工曉程師負責付款閱審批手續(xù)，準饅確、及時、完贏整、規(guī)范。展爬鄉(xiāng)大宗材料（設蔬備）采購（如折工程樁、塑鋼緊門窗），工程焦部根據(jù)合同約識定，必要時可斥以指派相關專揭業(yè)技術人員和伸邀請監(jiān)理單位輕進駐供應商廠顛區(qū)對訂購材料券生產、質量狀汁況進行監(jiān)督和剃跟蹤，并負責些收集相關資料簽，確保工程順得利進展。限后疲工程物資采勾購掘“酸貨物驗收清企單鄉(xiāng)”誠必須由施工總攜承包單位、監(jiān)巴理單位、建設宮單位驗收負責侍人會簽，并分孤別注明會簽意喬見和會簽日期蓄。瓜“沿貨物驗收清辨單糟”勤同時要求施工唐總承包單位加男蓋仆ⅩⅩ墾Ⅹ釘項目部印章。描米圓嚴格按照《供商應商供貨質量末、進度考核表替》考評供應商像工作業(yè)績，作嶺為合格供應商跪評審和工程物席資采購結算的灑依據(jù)。秩鬧侄新材料的應用耕，需按照《選居用新材料設備孕評估意見表》陷報成本部和公圈司領導批準后病執(zhí)行。甩巡反項目結束后，半工程部經(jīng)理親尚自組織甲供材幸料（設備）管扯理工作總結及叮經(jīng)驗教訓交流炒。取長補短；倆查找不足成因盞；獲取用戶反窯饋意見；提出扶修改意見；評三估經(jīng)驗教訓；洞建立經(jīng)驗教訓羅檔案庫惱，言算為后續(xù)項目管誰理以資借鑒。毛鞠搬設計部從建筑替設計角度考慮味，提出物資采于購在美觀、選松型、安全及使咐用功能等方面錢的要求，并提嬸供其設計依據(jù)院。成本部參加還物資采購招標理文件的編審及擴招投標全過程便活動。為從成本控制角頃度對物資采購啦價格進行分析赤和指導。并負往責控制物資采暢購付款方式和越付款進度，勒杜絕超付現(xiàn)象儀。保4.3賀.況物資采購管理著工作程序自4.3.1焦括項目擴初設計私階段，工程部喬會同設計單位涂進行主要甲供痛材料（設備）團的初步確定。件擴初方案通過需后，工程部以優(yōu)其作為該項目辨材料（設備）聞采購工作的依妙據(jù)，一周內編會制《選型訂購瘡的甲供材料（押設備）一覽表綿》，報公司領頃導審批。冰4.3.2窮三設計部依照《形選型訂購的甲宴供材料、設備主一覽表》，按調計劃提供甲供夠材料懸（設備）樣圖醫(yī)、材質、型號苗規(guī)格、色號色肆別、安全使用爪功能、材料表越等設計依據(jù)，攀配合工程部甲停供材料（設備藥）采購招投標炮工作。煉4.3.3搬冰工程部編制《挎甲供材料（設按備）進場計劃辜表》，組織材車料設備招投標辣工作，并最終狠簽署采購合同賊。斃4.3.4脫聾工程部負責履民行采購合同。星4.3.5娃堤工程部配合營頌銷要求在售樓仍中心設立甲供不材料（設備）召部分產品展示睬臺。涂4.3.6倡貼工程部建立材孔料（設備）樣別品展示房，并細進行產品封樣卵，封樣必須加汪貼封條，封條器須由供需雙方抹蓋章確認。興4.3.7已食會同監(jiān)理單位淘負責督促，并黎協(xié)調供應商分迅包（安裝）工再程必須按規(guī)定徐辦理建設工程美質監(jiān)手續(xù)。嚴侄格申報工程隱向敝驗收，成品槳和半成品驗收辮，申報質監(jiān)站喊工程竣工驗收在。并負責工程雕竣工資料的驗恢收和整理歸檔抗。如非質監(jiān)站擁驗收的分包（字安裝）工程也辱需工程部、監(jiān)姻理單位、施工刪總承包單位、能供應商會同辦侮理工程中間驗杠收、竣工驗收妖證明，以此作愉為工程付款、葉結算的依據(jù)之概一。蠶4.3.8隆烤合同履行期間游，工程部負責柏采購計劃調整墻，協(xié)調與供應刮商之間的工作母關系。弟4.3.9艘址合同履行期間具，工程部負責物協(xié)調設計文件煉的補充和完善鋸。棟或這到貨的隨箱資南料，如質量保填證書（合格證可）、備品備件標、驗貨清單、靈原產地證書、識檢測報告、使?jié)B用說明書等工密程部應按分門蹲別類存檔。穴蘇佩對于需要提供茂保修服務的物匙資，由工程部綠將供應商的有怕關售后服務資舒料復印一份交盼物業(yè)管理部門釣，由物業(yè)管理每部門與供應商兆對口聯(lián)系維修謊業(yè)務。如發(fā)生免困難或遇阻力民時，由工程部躍協(xié)助辦理?？v習景操作流程表詳穴見附件。她5.疏宵支持表單奸5.1期BBGC-C敵1標風軍《合格材料設便備供應商評審慶表》標5.2亮BBGC-C今2癢袋扶《甲供材料設嚷備供應質量、壽進度評估表》顏5.3介BBGC-C驟3惡面適《甲供材料設緞備進場計劃表匆》喊5.4尤BBGC-C傭4悟梁毅《甲供材料設報備設計變更工鍬作流程表》降5.5戀BBGC-C覺5靠彈擊《甲供材料計嘉劃外增補審批想表》復5.6欺BBGC-C拉6劃弄?！都坠┎牧显O鎮(zhèn)備采購月完成阻情況報表》貢5.7候BBGC-C命7兆厘蠟《選用新材料黨設備評估意見茂表》跌5.8插BBGC-C葉8勝最呆《材料設備考霉察分析報告》內部審批Y成本部工程部市場及應用情況認定性能認定建筑認定設計部供應商及產品資料符合要求納入合格供應商信息庫供應商及產品評估N淘汰Y供應商承諾及其它服務供應商參加產品投標與供應商達成合作協(xié)議工程、設計、成本部認定意見半數(shù)以上認可公司領導審批YN步附刃神襖件宇(享1)鴉：歌內部審批Y成本部工程部市場及應用情況認定性能認定建筑認定設計部供應商及產品資料符合要求納入合格供應商信息庫供應商及產品評估N淘汰Y供應商承諾及其它服務供應商參加產品投標與供應商達成合作協(xié)議工程、設計、成本部認定意見半數(shù)以上認可公司領導審批YN接材料設備認定流程接材料設備認定流程設計總監(jiān)產品認定文件設計總監(jiān)產品認定文件工程部工程部電子商務電子商務定單分配定單分配與分配定單的供應商簽訂合同與分配定單的供應商簽訂合同合同執(zhí)行合同執(zhí)行物業(yè)公司對供應商及其產品反饋意見項目經(jīng)理部對供應商及其產品反饋意見物業(yè)公司對供應商及其產品反饋意見項目經(jīng)理部對供應商及其產品反饋意見工程部匯總工程部匯總對供應商進行資格修正對供應商進行資格修正附件(2)：巧公司材料設備走采購領導小組怠職責及名單1.目的泄建立有序的躬材料設備件采購體系。帶規(guī)范眠材料設備蠻采購操作程序慨。隊降低宜材料設備是采購成本。騙1.4.宋罵保證項目所用脆材料設備的品頑質，提升住宅喪的品牌形象。2.范圍歐適用于項目所場有甲供、三方深合同、甲方限籠價的材料設備鑄。粗3諒.任領導小組的職洽責嚼負責執(zhí)行集團坑工程管理部建半材采購中心制吵定的《購材料設備昂采購管理規(guī)定驢》，執(zhí)行職能蔬部門為工程部克和灰成本部淘。衫明確采購領導邊小組各成員的程崗位職責。旺對氧材料設備尺采購工作進行盡決策。蛇4趁.滾領導小組人員恥組成及職能劃著分人員組成墳4.1.1厘集團規(guī)定領導叮小組處人員組成：旋總經(jīng)理、主管磚副總經(jīng)理、分途管工程領導、停財務總監(jiān)、營丘銷總監(jiān)、工程稅部經(jīng)理、成本送部經(jīng)理、工程走部招標工程師桶、成本部招標告工程師。采伐姨領導小組渣組成：外組長由帳張長征籃總經(jīng)理兼任，始副組長由經(jīng)理辨擔任，寒組員：們營銷總監(jiān)居周斌，產工程部經(jīng)理族段軍，去成本管理部經(jīng)眉理診杜文平，設計黃部升經(jīng)理證朱允剛，伸工程部曹友云叛工程師（材料擔），工程部李贈明煦工程師（雀設備），成本匯管理部張再明聞工程師石4.2.濟斃職能劃分園4.2.1少工程部負責處蘭理日常工作及但材料設備益采購集中管理仁工作，設立招掙標職能崗位（擦兼），負責招豐標工作的具體伯操作嚴。送主要職能：全悟過程參與招標箱工作，主持大某、小型招標的盯選擇投標單位桂，編制招標文啊件、發(fā)標、評見技術標，控制吹整個招標工作嘆進度的工作，愧并負責招標資癢料的收集、整松理、歸檔、保已存。裹4.2.濤2杠儲成本管理部稼設立招標職能陷崗位（兼），顏負責招標工作婚的具體操作讀。主要職能：尖編制成本控制伐指標，接標，詳主持評標、定督標上；肝旋每鋼具體職責如下肺：放組長軌張長征證為唉材料設備捆采購分管領導致，副組長主持尸領導小組日常糕工作。楊組員周斌主要蛋從營銷角度考姑慮材料設備段采購，參與決歲策；優(yōu)組員段軍領導流工程部曹友云將和李明煦，茅處理日常工作暫及挺材料設備妥采購集填中萄觀管理，棚主持大、小型冬招標的選擇投刷標單位，編制羊招標文件、發(fā)會標、評園技術標，控制焦整個招標工作烈進度的工作襲；役組員杜文平領駝導娛成本管理部編勞制成本控制指火標，接標，主圖持評標、定標工；伴組員朱允剛主餃要從設計角度漸考慮材料設備王采購，參與決芒策；偏組員福工程部曹友云策招標工程師，異全過程參與招疲標工作，選擇灣投標單位，編阻制招標文件、扮發(fā)標、評技術控標，并負責招溫標資料的收集疼、整理、歸檔式、保脖存榨?。粠X組員粉工程部李明煦雹招標工程師，謎主要在機電設含備窗招標中，全過高程參與招標工擊作，選擇投標軟單位，編制招肆標文件、發(fā)標柜、評技術標；突組員熄成本部張再明年招標工程師，慢全過程參與招腸標工作，味編制成本控制單指標，接標，戶協(xié)助灘杜文平稅主持評標、定劣標。普5皇.則材料設備采購勢規(guī)模劃分銀5.1插房單次采購量大墓于脫1殺5搬萬元，為大型毒招標。啞5.2藍價單次采購量不肚大居于罪1球5弱萬元，為小型系招標。饅表6.跨萌材料設備飯采購原則暑6.1惠寇資質審查原則暗：投標單位的籮選擇必須在經(jīng)悶考察合格后的織供應商范圍內困選擇。鋤6.2珠收全面招標原則逆：辭亭狗一次采購量高桑于人民幣五萬餡元（含一萬元葵）的材料設備融的采購必須通處過招投標的方偵式來確定供應撞商，但可沿襲硬以前招標的結貞果，經(jīng)相關業(yè)哥務部門的審批怪后，可直接采爐用。貌刃竊一次采購量低瘦于人民幣五萬拴元以下的材料竟設備的采購，鉗可由工程部專扣業(yè)人員、審計瞎人員的詢價比稀較，經(jīng)工程部遣領導審批，抄瑞送成本管理部教備案后可直接斯選定供應商。刃右皮不得將同一性星質的材料設備慚肢解，以規(guī)避灰招標。規(guī)擇探公開透明原則第：所有招標及逝采購合同均需攤在網(wǎng)上公布。拍繡記多權分立、集凡中管理原則：霧采購中各業(yè)務易部門保持相應派的獨立性，發(fā)鉆揮各自的職能堂作用，但整個皆過程的組織、奔管理由工程部惹集中負責。爐7.搬爽參考文件肆：企業(yè)股份有銳限公司《間材料設備摸采購管理規(guī)定謊》肌合格材料設備味供應商評審表劉復退偽懂如不促擔統(tǒng)禿文件編號：比BBGC-C溉1放憤項目名稱汗供應商回填表日期遭產品名稱廳供貨周期丙質量狀況月（權盜重坊25鳴%先）枯□想很好集100冤分逃陷□伸較好擱80饒分貞稅□裕一般蓬60貢分反擠□幫較差胞30賊分篇舞□湖很差飛0鴿分搶供貨能力閃（權稼重鵝20釘%約）毀□它及時紗100招分羊敞□栗比較及時睜75鄰分捐測□艙不及時范50槽分趴凝□綠嚴重延誤匆0觀分綁購銷價格所（權勞重墾10主%斧）饑□臉合理因100充分許杯□樓比較合理樂75式分裙奔□畏不合理襲50些分隨晚□依相差很大傳0疊分醫(yī)施工配合觸（權角重古20芳%熟）挪□側很好李100質分夢搜掙□桿較好末80槽分園蒼起□抖一般散60酸分踩暑振□黨較差活30退分立偏單□鍬很差因0塑分翻產品包裝箏（權汁重嘆5理%宗）克□欣很好草100賓分戒扛□鞠較好族80課分置橡□克一般報60凈分越徹□絞較差鹽30斷分徐布□聯(lián)很差買0禁分扎資質信譽闖（權宮重饑5象%鋼）糧□糊很好梅100球分攔趕□屈較好寸80肉分社丈□產一般冤60科分違倦□舌較差量30刃分模汁□搏很差距0腹分先售後服務氏（權重神15裝%沸）灑□阻很好哪100愚分端版□肚較好翻80籠分截幟□檔一般暖60蒸分貝共□例較差菜30路分號井□豎很差亡0達分貢評定結論須綜合得分：員得設分須8槽0墨分以上可以合斷作異樸得外分烤70~8專0孫分需要改峽進穴印得蕩分患60~7肥0遣分重新評辜估峰秤□蕩得畢分傷6衣0計分以下取消合苗作機會冰主辦工程師海工程部患成本部慢財務部恥鎖部門意見域部門負責人：橡部門負責人：學部門負責人：灑主管付總經(jīng)理冰批示日說明：本表由邪工程部負責填葛寫。界供材料設備供徐應質量、進度誰評估表鉗斥苦園雜歐菜文件編號：籠BBGC-C罪2-注工程項目酬供貨單位掏產品名稱葡供貨批號裂規(guī)格型號販數(shù)量疾供貨質量執(zhí)行粒情況港供貨進度執(zhí)行膀情況鋼合格率叼質量判定裕合同供貨日期親實際供貨日期某工期誤差天數(shù)浴1購2輔3勤4仇5普6倘7蕩8事9拜10傲11懂12戒13冶14只15兇16掌綜糾合仇評企估牌意返見魄舟服癥工程部蒼乏退蹈監(jiān)理單位賄經(jīng)辦人：律工程部經(jīng)理：涉經(jīng)辦人：遇項目總監(jiān)：琴說明：本表格釋由填寫工程部榨填寫備案。嫁甲供材料（設象備）進場計劃預表強項目名稱：國澆底蹄沉廁澤輩端文件編號：朝BBGC-C隊3-惠序號梢材料名稱懂型號規(guī)格蜓單位些數(shù)量皺進場計劃時間股其他說明：猜填表人紡工程部經(jīng)理菌填表日期節(jié)甲供材料設備謝設計變更工作孕流程表構廊邁暢賄怖規(guī)紋稠文件編號：加BBGC-C泄4-訓項目名稱沫材料（設備）往名稱蠅設計變更主題膠設計部意見廟：（說明設計揪變更的必要性學并初步判斷增輪減成本情況）扇稈較霸沈伙經(jīng)辦人遲：眼疾活你睜部門經(jīng)理：法工程部意見桿：（說明材料小設備采購進展停情況，提出可白行性意見）耍芳嘴菊腦稼經(jīng)辦人粉：卸驚刑目宰部門經(jīng)理：您成本部意見裳：（說明工程煌成本增減情況所）販祖明拔員已經(jīng)辦人鉆：圍荷光知拒部門經(jīng)理：子主管付總批示陶：盲甲供材料計劃悔外增補審批表捐借抄錫凍蘿窯文件編號：騾BBGC-C菊5-榆項目名稱：澇施工單位：訂增補材料名稱延：示增補數(shù)量：鑒單價：終總價金額：壓施工標段：包使用號房：毒施工單位：（攪說明施工返工尊、損耗或其他青原由、用途、能到貨時間、承囑擔責任、結算柴方式。）重主辦人：玩著轎還口工程部經(jīng)理：首肉范括克工程部（蓋章吐）附監(jiān)理單位：（成結合工程實際象，審核增補原榜因、用量、責緩任，提出意見率。）勿主辦監(jiān)理工程膨師：亭史挪河爹票棵項目總監(jiān)：仆洋閉工程部：（從風工程質量、進穴度、成本控制么把關，提出實杰施意見。）勇主辦工程師：佩歪蜻羞柜羽誤預算員：俊均院變部門經(jīng)理審批演意見：見工程部經(jīng)理：唉按浮毫評久津成本部經(jīng)理：蘇描吼旺備注：甲供材罪料增補計劃，趟由施工單位提甚出申請，按照副以上審批程序倡，經(jīng)工程部經(jīng)腔理批準后，由歉工程部主辦工披程師負責實施廣。巾凡甲供材料設備甘采購月完成情簽況報表原項目名稱：報副識賀日期挑進預禿文件編號：守BBGC-C匹6-懲材料名稱喘品牌工質量等級稅數(shù)量揀金額煉質量狀況穴售后服務詞主辦人：近萌狹緣吧麗工程部經(jīng)理：想劑好半殃采用新材料設筍備評估意見表愉重軟襲紀癢透拉文件編號：有BBGC-C宰7-權主辦部門牙材料設備品牌險生產廠家弓產品生產許可皇證號摸營業(yè)執(zhí)照證號武企業(yè)資質等級納及證號搖開戶銀行及帳答號做本產品行業(yè)標用準編號療產品簡介

位（著重說明本糧產品與市場同商類產品的優(yōu)勢繳）禍主要技術指標沃（國家標準）鍵主要技術指標蓮（企業(yè)標準）惕施工工藝及構幟造說明木施工要求滴□子總承包單位可足施濱工搭稀□乖需專業(yè)施工單醉位施工均成本分析院相關部門意見衣□請可選用探□喂不可用玻項目總經(jīng)理：逆呼賀□視可選用蓮□晌不可用宏成本部經(jīng)理：劣堵街□識可選用旁□品不可用滾工程部經(jīng)理：訴貢標主辦人：和癢淡爬佩湯腎壇敞杯叢纏撐萬時間：繳踏椒說明：廠家所跳提供營業(yè)執(zhí)照燕、稅務登記、疑產品生產許可嬸證、準用證復電印件、產品介講紹、報價表、太主管部門產品耳檢測報告等資劑料作為本表附娛件。辛材