合同履行管理制度

寶雞富士特鈦業(yè)集團(tuán)有限公司合同履行管理制度（暫定）為了規(guī)范公司合同履行、生產(chǎn)流程、質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品包裝及產(chǎn)品選購(gòu) 工作，明確合同貨物生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量和工期，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9000和AS9100C質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求，經(jīng)公司各部門委員以上全體管理人員大會(huì)探討訂立本制度，自2014年4月1日起執(zhí)行。在執(zhí)行中，各部門應(yīng)仔細(xì)履行職責(zé)，隨時(shí)提出修訂看法，公司將剛好召開專題會(huì)議，修訂本制度。一、合同評(píng)審成品車間和其他部門及市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員在與客戶溝通溝通，確定要訂立合同時(shí)，向總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理提出合同評(píng)審懇求并填寫《合同評(píng)審表》，該表應(yīng)載明貨物名稱、牌號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量/重量、單價(jià)/金額、交貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式及其它標(biāo)準(zhǔn)外要求等具體信息，由總經(jīng)理或常務(wù)副總組織質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部及三個(gè)車間領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員、市場(chǎng)部接單業(yè)務(wù)員進(jìn)行全面評(píng)審，參加評(píng)審人員簽名批準(zhǔn)合同訂立與否，生產(chǎn)技術(shù)部填寫審批文件并存檔。二、合同管理合同屬公司的商業(yè)隱私。在合同訂立后，由訂立人將合同原件送總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)辦編印內(nèi)部合同公開下發(fā)履行，合同原件存檔。月末將已履行完畢合同原件及內(nèi)部合同整理歸檔。三、生產(chǎn)作業(yè)支配成品車間和其他部門及市場(chǎng)部接單人依據(jù)合同相關(guān)信息編制《生產(chǎn)通知單》，向總經(jīng)理或常務(wù)副總申請(qǐng)組織生產(chǎn)或選購(gòu) 。由總經(jīng)理或常務(wù)副總召集質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、三個(gè)車間主任和技術(shù)人員探討確定生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)工期、外協(xié)加工單位、取樣位置和取樣方法等。各部門領(lǐng)導(dǎo)簽名，生產(chǎn)技術(shù)部分別編制熔煉、鍛造、成品《生產(chǎn)作業(yè)支配》與成品車間共同組織實(shí)施并分別存檔?！渡a(chǎn)作業(yè)支配》一式兩份，一份存生產(chǎn)車間一份跟料流轉(zhuǎn)，質(zhì)量部編制《質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤單》，一式三份，一份存檔，一份交成品車間，一份跟料流轉(zhuǎn)。四、合同流程記錄無論是否參加合同評(píng)審和生產(chǎn)流程管理的總經(jīng)理、常務(wù)副總、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部主任、主管檢驗(yàn)副主任和三個(gè)車間主任各自登記內(nèi)部合同的每一單相關(guān)任務(wù)和生產(chǎn)作業(yè)支配要領(lǐng)，分別與相關(guān)人員溝通探討，親密關(guān)注合同履行狀況，如發(fā)覺問題應(yīng)剛好解決或者向總經(jīng)理或常務(wù)副總匯報(bào)解決。五、市場(chǎng)部合同跟單市場(chǎng)部接單人全程跟單，依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)支配》任務(wù)支配做好《合同跟單記錄表》。若發(fā)覺車間延遲轉(zhuǎn)序影響工期和生產(chǎn)工藝、取樣位置、取樣方法等確定或不確定的各類問題，應(yīng)剛好向生產(chǎn)技術(shù)部主任、常務(wù)副總或總經(jīng)理反映督促解決。六、生產(chǎn)流轉(zhuǎn)依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)支配》，由成品車間監(jiān)督熔煉車間、鍛造車間生產(chǎn)流程，跟貨填寫《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》。廠內(nèi)車間和外協(xié)加工單位應(yīng)在《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》上填寫已完成的加工任務(wù)、交貨轉(zhuǎn)序時(shí)間，廠內(nèi)主任簽名，外協(xié)單位蓋合同章。七、質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤質(zhì)量部在參加合同評(píng)審、生產(chǎn)作業(yè)支配的探討編制時(shí)，依據(jù)合同要求編寫《質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤單》，在生產(chǎn)轉(zhuǎn)序前取樣檢驗(yàn)，簽字批準(zhǔn)貨物生產(chǎn)流轉(zhuǎn)。鈦錠化學(xué)成分由熔煉車間取樣后交質(zhì)量部送檢；成品化學(xué)成分、組織、力學(xué)性能等其它檢驗(yàn)由質(zhì)量部通知鍛造車間、成品車間、外協(xié)加工單位取樣交質(zhì)量部送檢。超聲探傷由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品幾何尺寸、外觀質(zhì)量、數(shù)量重量由質(zhì)量部和成品車間共同檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果存質(zhì)量部。生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部。八、發(fā)貨確認(rèn)在貨物生產(chǎn)、質(zhì)檢完畢后，由成品車間或市場(chǎng)部接單人依據(jù)成品車間供應(yīng)的產(chǎn)品信息和質(zhì)量部供應(yīng)的質(zhì)量信息填寫《發(fā)貨確認(rèn)表》，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后，與客戶溝通，請(qǐng)客戶確認(rèn)，確定發(fā)貨信息。九、包裝依據(jù)合同及《發(fā)貨確認(rèn)表》，由質(zhì)量部下達(dá)《包裝通知單》，成品車間刷標(biāo)識(shí)裝箱，質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢。十、發(fā)貨依據(jù)合同、《發(fā)貨確認(rèn)表》、《包裝通知單》，由接單人填寫“運(yùn)輸合同”，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后，由成品車間填寫《出門證》，財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢，簽字放行。十一、產(chǎn)品選購(gòu) 依據(jù)客戶訂單，對(duì)于本公司沒有生產(chǎn)而需外購(gòu)的產(chǎn)品，由接單人填寫《產(chǎn)品選購(gòu) 申請(qǐng)單》，總經(jīng)理或常務(wù)副總組建集中選購(gòu) 班子在公司評(píng)審的合格供應(yīng)商中比質(zhì)比價(jià)選購(gòu) 。十二、質(zhì)量和工期責(zé)任化學(xué)成分質(zhì)量責(zé)任由熔煉車間擔(dān)當(dāng)，組織、力學(xué)性能質(zhì)量責(zé)任由鍛造車間擔(dān)當(dāng)，探傷不合格聘請(qǐng)專家召開質(zhì)量分析會(huì)，追究質(zhì)量責(zé)任部門，其它方面質(zhì)量責(zé)任由成品車間擔(dān)當(dāng)；工期方面責(zé)任依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)支配》確定的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序交接日期，三個(gè)獨(dú)立車間各自擔(dān)當(dāng)延期責(zé)任。如遇本廠設(shè)備故障等其他緣由，由熔煉車間擔(dān)當(dāng)熔鑄外協(xié)加工任務(wù)，鍛造車間擔(dān)當(dāng)鍛造外協(xié)加工任務(wù)，成品車間擔(dān)當(dāng)其他工序外協(xié)加工任務(wù)。因外協(xié)加工延期交貨，仍由三個(gè)車間各自擔(dān)當(dāng)工期責(zé)任。十三、獎(jiǎng)懲考核由總經(jīng)理或常務(wù)副總每月召開兩次本制度落實(shí)檢查工作會(huì)議，對(duì)各部門主任、副主任進(jìn)行“優(yōu)秀、優(yōu)良、一般、差、很差”評(píng)級(jí)，《合同履行考核評(píng)定表》、《生產(chǎn)流程延期交貨登記表》、《質(zhì)量事故登記表》、《延期交貨登記表》、《產(chǎn)品選購(gòu) 登記表》進(jìn)入檔案，作為嘉獎(jiǎng)懲罰、職務(wù)調(diào)整、加薪降薪的依據(jù)。因質(zhì)量事故和延期交貨給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，公司擔(dān)當(dāng)80%、責(zé)任人擔(dān)當(dāng)20%的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；未按質(zhì)量管理體系要求填寫檔案資料或做假資料、隔日補(bǔ)記資料或未做資料，每單懲罰部門主任200元，副主任100元，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)延遲交貨，每延誤一天懲罰部門主任100元。附件：1、《合同評(píng)審表》2、《生產(chǎn)通知單》3、《生產(chǎn)作業(yè)支配》4、《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單》5、《質(zhì)量檢驗(yàn)跟蹤單》6、《發(fā)貨確認(rèn)書》7、《包裝確認(rèn)書》8、《出門證