物資管理制度倉庫原材料、半成品、產(chǎn)成品的管理規(guī)定

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公司物資（包括材料、辦公用品、固定資產(chǎn)及其他）一律按照“申請-采購-入庫-出庫”流程。目前，公司倉庫分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、產(chǎn)成品區(qū)。原材料區(qū)為生產(chǎn)車間倉庫二、倉庫三，半成品區(qū)為生產(chǎn)車間倉庫一及車間東邊場地，產(chǎn)成品庫為生產(chǎn)車間北邊場地。一、物品入庫制度：1、物品（包括原材料、工器具、包裝物、委托加工回來的半成品）采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。倉庫管理員要根據(jù)采購單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。做好入庫登記，根據(jù)銷售方開具的發(fā)票及銷售清單，填制好入庫單。2、物品驗收合格后，按照倉庫規(guī)劃及時入庫。3、物品入庫，要按照不同的型號、規(guī)格和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。4、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。二、物品出庫規(guī)定：1、物品（包括原材料、工器具、包裝物、半成品、產(chǎn)成品）出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字，部門負(fù)責(zé)人審核并注明用于哪個合同項目。2、物品按“先入先出”法發(fā)貨。3、物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。4、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。5、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出出庫報告。6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且部門責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。7、對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有部門負(fù)責(zé)人簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。三、倉庫臺賬1、物品應(yīng)按原材料、半成品、工器具、包裝物、產(chǎn)成品分別建立臺賬。2、臺賬應(yīng)根據(jù)物品的型號、規(guī)格依次建立。3、每日應(yīng)根據(jù)當(dāng)天入庫單及出庫單及時登記臺賬。4、月末，盤點倉庫物品，如發(fā)現(xiàn)盤盈或者盤虧，應(yīng)及時找出原因，不得隨意修改臺賬。根據(jù)盤點無誤的倉庫盤存表，編制倉庫出入庫明細(xì)及匯總電子表格，交于主管部門和財務(wù)部。四、倉庫盤點倉庫盤點分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點：每月月末，生產(chǎn)部自行組織倉庫盤點。不定期盤點：財務(wù)部根據(jù)實際情況，不定期組織盤點。每年年末，財務(wù)部組織、生產(chǎn)部協(xié)同進(jìn)行盤點。1、盤點應(yīng)填寫“倉庫盤存表”，按照品名、規(guī)格等依次有序填寫，盤點人、監(jiān)盤人在“倉庫盤存表”上簽字。2、盤點時應(yīng)按照物品擺放順序逐一盤點，盤點完成后物品應(yīng)恢復(fù)盤點前擺放秩序。3、盤點時如發(fā)現(xiàn)盤盈或者盤虧，要及時找出原因，重新盤點，不得隨意更改倉庫臺賬。4、未能找出原因，應(yīng)上報部門負(fù)責(zé)人，再由部門負(fù)責(zé)人上報總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理做出決定?？祳^威科技（杭州）有限公司精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔鍋爐工鍋爐工1.0目標(biāo)1.1確保原料入庫、儲存、出庫過程的品質(zhì)、數(shù)量完好、準(zhǔn)確，確保原料庫的賬、卡、物一致，最大程度地減少原料的管理損耗。2.0范圍2.1適用于原料收、發(fā)、存管理的過程。3.0工作規(guī)程3.1原料的收、發(fā)、存工作由原料保管員與計件工共同完成。3.2保管員接到原料供應(yīng)商或司機(jī)的《原料收貨報告》和品管部進(jìn)貨通知單后，首先應(yīng)確認(rèn)原料車已經(jīng)過磅。再核對原料的品種是否與《原料收貨報告》一致，若有疑問及時與采購部聯(lián)系。3.2保管員根據(jù)現(xiàn)場情況指定貨位（如石粉、磷酸二氫鈣、磷酸氫鈣、膨潤土、稻谷盡量放在1#號機(jī)口附近，顆粒料盡量與粉料分開存放）安排計件工墊竹塊或木塊準(zhǔn)備卸貨，通知品管部到場進(jìn)行100%抽樣，倉庫對入庫原料現(xiàn)場取樣，樣品原料庫留存并保存到該批原料用完，凡發(fā)現(xiàn)所接收原料不合格（如高水分、高溫、霉變、異味、雨淋等）時，保管員應(yīng)向主管報告，在未得到處置意見前，有權(quán)拒絕該批原料的入庫。3.3卸貨車輛進(jìn)入工廠后，保管員要觀察車輛的情況，如車頂有無積水、卸貨過程有無排水、是否丟棄其他物件、不合格料是否裝車上等，若有此類現(xiàn)象及時通知采購部和主管。卸貨程中保管員督導(dǎo)計件工按規(guī)范操作，注意安全，檢查垛位的整齊度，發(fā)現(xiàn)問提及時糾正。對不整齊、有危險的垛位必須拆除重碼。原料卸貨完畢保管員清點數(shù)量，完成《原料收貨報告》的錄入工作。對包裝袋或液體捅的扣重處理，采購部門提出處理意見與實際情況基本相符按其意見執(zhí)行，與實際情況差距較大找采購部聯(lián)系或報告主管；采購部門未提出明確處理意見，按工廠稱重試驗或經(jīng)驗扣重。3.4保管員應(yīng)填寫好庫位卡、原料方位表等相關(guān)記錄，對所有入庫后的原料進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識，待檢的原料掛黃色庫位卡，合格的原料掛綠色庫位卡，不合格原料掛紅色庫位卡（不合格原料統(tǒng)一堆碼在一個區(qū)域）。3.5對需要直接入圓桶倉的原料入庫，保管員進(jìn)行實物、單據(jù)核驗后檢查圓桶倉絞龍歸位、入孔倉門關(guān)閉、手動門關(guān)緊，再通知中控員安排投料。投料期間保管員應(yīng)配合品管人員做好原料的外觀檢驗工作并取樣留存，投料結(jié)束保管員應(yīng)及時通知中控員關(guān)閉進(jìn)料設(shè)備。完成《原料收貨報告》的錄入工作，組織計件工打捆編織袋、清理現(xiàn)場，辦理編織袋入庫手續(xù)。3.7原料接收應(yīng)盡量安排在白天進(jìn)行。未經(jīng)廠長特別同意，液體原料不得安排在晚上接收。3.8原料的庫位卡由保管員在原料卸車后填寫，并置于跺位上，在發(fā)生投料或領(lǐng)用或移垛時，及時改填貨位卡。貨位卡的填寫內(nèi)容應(yīng)與實際存放狀況保持一致。3.9原料庫應(yīng)設(shè)有庫位圖。庫位圖顯示各位置上所存原料種類、數(shù)量、供應(yīng)商名及入庫日期，庫位圖由保管員在每天盤點后更新一次，內(nèi)容應(yīng)與盤點時的實際狀況保持一致。3.10保管員每天應(yīng)對庫存原料進(jìn)行巡視，對其感觀、溫度、濕度、霉變及倉庫“三害”（蟲害、鳥害、鼠害）、環(huán)境進(jìn)行檢查，檢查時如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量發(fā)生異常，應(yīng)立即采取緊急補(bǔ)救措施并報告主管。3.11對超過有效使用期限的原料特別是預(yù)混料，保管員應(yīng)予以特別標(biāo)識。每月對超過期限的原料、由品管確認(rèn)為不合格的原料進(jìn)行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果報主管審查、處置。3.12原料需要以非投料方式出庫時，如：原料加工、轉(zhuǎn)讓或外售等，應(yīng)按財務(wù)有關(guān)規(guī)定辦理出庫手續(xù)。3.13每天對庫存情況進(jìn)行抽盤，發(fā)現(xiàn)問題及時上報、調(diào)整。每月1日左右進(jìn)行盤點，保管員必須在月底最后一天下午先自盤，并將正式盤點所需盤點表、背景資料、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好。為確保盤點準(zhǔn)確。月末盤點前盡量騰空料倉。3.14財務(wù)部組織的正式盤點，倉儲科長必須參加，