物資采購價格監(jiān)督審核辦法企業(yè)物資采購價格監(jiān)督制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔湖北江山專用汽車有限公司物資采購價格監(jiān)督審核辦法第一章總則第一條為健全和完善公司價格管理制度,規(guī)范公司的物資采購行為，對物資采購價格實(shí)施有效監(jiān)控,降低采購成本,結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條物資采購的原則：（一）無采購計劃不采購；（二）未經(jīng)審價不采購；（三）物資采購成本實(shí)行比質(zhì)比價；（四）物資采購優(yōu)先選擇廠家及其直銷單位供貨,減少采購中間環(huán)節(jié)。第二章比質(zhì)比價規(guī)定第三條除招標(biāo)采購、由唯一合格制造商直接供貨的專用原材料及產(chǎn)品配套采購?fù)獾钠渌镔Y采購，執(zhí)行比質(zhì)比價程序。第四條采購配套部根據(jù)需求下達(dá)各類物資（原材料、燃料、輔料、產(chǎn)品外購配套件、設(shè)備及設(shè)備附件、辦公用品等）的采購計劃并在《物資采購價格審查明細(xì)表》簽字確認(rèn)。第五條采購配套部及其他在授權(quán)范圍內(nèi)可以進(jìn)行采購的單位，根據(jù)采購配套部下達(dá)的采購計劃和當(dāng)時的市場價格水平按照比質(zhì)比價原則，應(yīng)至少選擇三個供貨單位（僅有唯一供貨單位或生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求的除外），按《物資采購價格審查明細(xì)表》（一式二份，采購配套部一份,財務(wù)部一份）中要求填寫采購物資的名稱、型號規(guī)格、計量單位、計劃采購數(shù)量、采購計劃編號、供貨單位、供貨單價及采購費(fèi)用、采購物資的使用方向報財務(wù)部進(jìn)行價格審查。第六條財務(wù)部依據(jù)市場價格,對采購單位填報的《物資采購價格審查明細(xì)表》從質(zhì)量、價格、綜合采購成本、信譽(yù)、付款方式等方面進(jìn)行擇優(yōu)選定，限定最高購買價格。采購單位在保證質(zhì)量和信譽(yù)的前提下，在財務(wù)部審定的價格內(nèi)組織采購。第七條經(jīng)過審查的《物資采購價格審查明細(xì)表》,作為采購物資付款結(jié)算的依據(jù)。第八條各類物資及設(shè)備的采購（招標(biāo)采購除外）,由采購部門在實(shí)施采購之前必須比質(zhì)比價并到財務(wù)部審價。凡未比質(zhì)比價和辦理審價手續(xù)的采購物資，財務(wù)部不予付款結(jié)算。第九條實(shí)際采購價格不得高于審定價格，若實(shí)際采購價格高于審定的價格,高出部分由責(zé)任人自負(fù)。第十條為切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計和科研階段的價格管理，新的專用外購配套件的采購選點(diǎn),應(yīng)由設(shè)計部門選擇兩到三家供貨單位，按照比質(zhì)比價的程序進(jìn)行采購。若只有唯一供應(yīng)商，設(shè)計部門需提供詳細(xì)理由，并經(jīng)計劃生產(chǎn)部、配套部、財務(wù)部會簽,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。第十一條公司外部協(xié)作擴(kuò)散件,采購配套部須持?jǐn)U散加工的零部件圖紙、工藝、生產(chǎn)計劃等資料,并填寫《物資采購價格審查明細(xì)表》，到財務(wù)部辦理審價手續(xù),在審定的價格范圍內(nèi)與供方簽訂合同。經(jīng)過審價程序的外部協(xié)作擴(kuò)散件，采購配套部可組織實(shí)施。第三章招標(biāo)采購的價格監(jiān)督審核管理第十二條大型成套設(shè)備和按公司有關(guān)規(guī)定的一次性集中采購物資要實(shí)行招標(biāo)采購。第十三條大宗長線物資的采購應(yīng)報采購配套部，實(shí)行招標(biāo)采購。第十四條按公司有關(guān)規(guī)定實(shí)行一次招標(biāo)定點(diǎn)、分次采購的物資，財務(wù)部參與評標(biāo)。招標(biāo)采購按招標(biāo)價格填寫《物資采購價格審查明細(xì)表》，在財務(wù)部審查后執(zhí)行采購，采購價格不得突破中標(biāo)價格。第四章對定點(diǎn)供應(yīng)商的管理第十五條財務(wù)部、采購配套部、制造部、質(zhì)管部應(yīng)對定點(diǎn)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)動態(tài)考核管理,隨時掌握其供貨物資的質(zhì)量價格和市場同類物資的比照情況。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為,價格比其他供應(yīng)商同類物資明顯偏高的,應(yīng)立即取消其定點(diǎn)供貨資格。第五章附則第十六條采購部門要加強(qiáng)對采購費(fèi)用的控制,力爭把采購成本降到最低點(diǎn)。第十七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。序號物資名稱規(guī)格型號需用部門計量單位數(shù)量報價供貨單位聯(lián)系電話審批價1234567儲備及消耗情況：計劃歸口部門意見：負(fù)責(zé)人：年月日采購詢價員：采購負(fù)責(zé)人：年月日財務(wù)部審計：年月日審計部部長：年月日總經(jīng)理審批：年月日第十八條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔辦公室工作人員規(guī)章制度一、愛崗敬業(yè)，各盡職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成工作任務(wù)。對各項(xiàng)工作任務(wù)不折不扣的按程序辦理，不省略、不簡化、不拖拉。領(lǐng)導(dǎo)交辦的事務(wù)要迅速處理，并及時匯報辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有回音。二、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有病有事要請假。不在辦公時間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。三、尊敬領(lǐng)導(dǎo)和同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心學(xué)習(xí)他人的長處和優(yōu)點(diǎn)，互相團(tuán)結(jié)，互相幫助。四、關(guān)愛集體，愛護(hù)公物。積極參加各項(xiàng)活動，維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)和形象。五、不斷提高自身素質(zhì)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，主動承擔(dān)任務(wù)，創(chuàng)新工作方法，甘于吃苦，樂于奉獻(xiàn)。六、誠實(shí)守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當(dāng)日情、當(dāng)日報”。七、工作時間內(nèi)不脫崗，迅速、準(zhǔn)確、及時地做好上情下達(dá)，確保政令暢通。八、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。九、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經(jīng)理及總經(jīng)理告知去向，并保證通信暢通，便于聯(lián)系。十、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的不問，做到辦事有規(guī)距，不能破規(guī)矩。十一、自覺保持辦公環(huán)境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進(jìn)桌斗并保持桌面潔凈。來賓接待規(guī)章制度一、本著熱情、周到的原則，認(rèn)真做好來賓接待工作，給來賓留下良好印象。二、當(dāng)客人來訪時，應(yīng)主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，如有具體業(yè)務(wù)應(yīng)引領(lǐng)至相關(guān)部門，如探訪領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)先請客人在辦公室接待區(qū)等候，告知被探訪領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后引領(lǐng)至領(lǐng)導(dǎo)辦公室。如領(lǐng)導(dǎo)無意會見，應(yīng)委婉謝客，請客人另約時間。注意應(yīng)始終面帶微笑。切忌態(tài)度生硬。三、客人落座后，應(yīng)及時為其送上飲品。遞送水杯應(yīng)把水杯把手遞向客人，退后一步后再轉(zhuǎn)身離開。四、客人來訪應(yīng)注意介紹禮節(jié)。介紹時行為應(yīng)大方得體。介紹的原則是將級別低的介紹給級別高的；將年輕的介紹給年長的，將未婚的介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介紹同行人員應(yīng)先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女士或年長者。五、遞送名片時應(yīng)用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角，讓文字正面朝向?qū)Ψ?，接名片時要用雙手，并認(rèn)真看一遍上面的內(nèi)容。如果接下來與對方談話，不要將名片收起來，應(yīng)該放在桌子上，并保證不被其他東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他。參加會議時，應(yīng)該在會前或會后交換名片，不要在會中擅自與別人交換名片。六、與人握手時應(yīng)注意：愉快的握手是堅(jiān)定有力，這能體現(xiàn)你的信心和熱情，但不宜太用力且時間不宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向?qū)Ψ秸f明不握手的原因就可以了。女士應(yīng)該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。電話禮儀規(guī)章制度（一）重要的第一聲當(dāng)我們打電話給某單位，若一接通，就能聽到對方親切、優(yōu)美的招呼聲，心里一定會很愉快，使雙方對話能順利展開，對該單位有了較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說：“你好，這里是公司”。但聲音清晰、悅耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此要記住，接電話時，應(yīng)有“我代表形象”的意識。（二）要有喜悅的心情打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調(diào)中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中，也要抱著“對方看著我”的心態(tài)去應(yīng)對。（三）清晰明朗的聲音打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽”得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的，若坐姿端正，所發(fā)出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當(dāng)作對方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。（四）認(rèn)真清楚的記錄隨時牢記5WIH技巧，所謂5W1H是指①When何時②Who何人③Where何地④What何事⑤Why為什么⑥HOW如何進(jìn)行。在工作中這些資料都是十分重要的。對打電話，接電話具有相同的重要性。電話記錄既要簡潔又要完備，有賴于5WIH技巧。（五）了解來電話的目的上班時間打來的電話幾乎都與工作有關(guān)，公司的每個電話都十分重要，不可敷衍，即使對方要找的人不在，切忌只說“不在”就把電話掛了。接電話時也要盡可能問清事由，避免誤事。我們首先應(yīng)了解對方來電的目的，如自己無法處理，也應(yīng)認(rèn)真記錄下來，委婉地探求對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。（六）掛電話前的禮貌要結(jié)束電話交談時，一般應(yīng)當(dāng)由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。二、使工作順利的電話術(shù)（一）遲到、請假由自己打電話；（二）外出辦事，隨時與單位聯(lián)系；（三）外出辦事應(yīng)告知去處及電話；（四）延誤拜訪時間應(yīng)事先與對方聯(lián)絡(luò)；（五）用傳真機(jī)傳送文件后，以電話聯(lián)絡(luò)；（六）同事家中電話不要輕易告訴別人；（七）借用別家單位電話應(yīng)注意，借用別家單位電話，一般不要超過十分鐘；遇特殊情況，非得長時間接打電話時，應(yīng)先征求對方的同意和諒解。文件管理規(guī)章制度一、文件的起草要全面、客觀、完整地體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)意圖，合理使用文種，符合格式要求，重點(diǎn)突出，觀點(diǎn)鮮明，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，語言簡潔，通俗易懂。二、文件在送領(lǐng)導(dǎo)審批或簽發(fā)之前，必須反復(fù)校對確保無誤。三、打印、發(fā)放文件必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后方可印發(fā)。四、凡正式行文應(yīng)加蓋單位公章。使用印章必須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，對需加蓋印章的文書內(nèi)容必須認(rèn)真審閱，尤其是一些特殊情況用印，更要審閱清楚，嚴(yán)禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出。蓋印要嚴(yán)肅認(rèn)真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別，不能蓋歪和顛倒，不能壓正文。印章不能蓋在空白紙上。對有像片的證書、證件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應(yīng)壓年蓋月。五、打印文件要注意保存原稿，應(yīng)將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。六、印發(fā)文件要做到文面清晰，字體適當(dāng)，用紙規(guī)范，美觀大方。七、按照檔案管理工作要求，及時做好各類文件歸檔、留存及銷毀工作會議禮儀規(guī)范一、著裝整潔大方。二、提前到場。事先閱讀會議通知，提前到達(dá)會場，自覺簽到，不得早退。三、保持安靜。進(jìn)入會場后，將移動電