資材部倉庫管理制度貨物收發(fā)儲存的作業(yè)規(guī)定與工作流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理制度1.目的1.1有效計劃、協(xié)調(diào)、配合有關(guān)部門之需求,以經(jīng)濟合理的方法供應(yīng)用料。1.2確實達到先進先出之基本要求。1.3防止庫存品之損失。1.4降低庫存品之存量。1.5加強呆廢料之預(yù)防及管理。1.6提高保管及收發(fā)效率。1.7避免停工待料。1.8有效溝通降低損失。2.0范圍適用于公司五金庫、尿素庫內(nèi)各種原/輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公等物料的庫存管理規(guī)定。3.0定義各種原材(物)料、半成品、成品須有統(tǒng)一之命名與分類編號,由研發(fā)/生產(chǎn)部配合實際需要詳細訂之，以增進收發(fā)儲存之效率并確保料賬準(zhǔn)確度。4.0權(quán)責(zé)4.1資材部倉庫：4.1.1負責(zé)日常倉儲所有作業(yè)活動，對進出倉庫的所有物料負責(zé)。4.1.2負責(zé)定期盤點，確保物帳相符,誤差率控制在0.2%以內(nèi)。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1入庫管理5.1.1庫管員嚴(yán)格填寫《入庫單》；5.1.2庫管員接收入庫物資時，應(yīng)與申請物資入庫人員共同核實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關(guān)責(zé)任人：（1）申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；（2）所需入庫物資與《入庫單》標(biāo)注明細不符的；（3）所需入庫物資存在質(zhì)量缺陷或包裝損壞影響其使用的。5.1.3入庫物資在待檢區(qū)域清點完畢后，不良品退還,良品經(jīng)申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。5.2倉庫管理5.2.1物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，制作好物料卡,進門標(biāo)志好物料區(qū)位圖，現(xiàn)場保持5S標(biāo)準(zhǔn)；5.2.2庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性，書寫數(shù)據(jù)時要清晰、標(biāo)準(zhǔn)，保管好盤點表，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)；盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，采用雙聯(lián)盤點法，對發(fā)生變更的庫存產(chǎn)品要及時做好變更登記，保證帳物卡相符；對保質(zhì)期臨近的庫存物資，庫管員應(yīng)提前一個月將情況報告給上級領(lǐng)導(dǎo)；盤點需由包括庫管在內(nèi)的兩名工作人員同時進行,倉庫組長對月盤點情況進行不定期抽查；5.2.3庫管員嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改；5.2.4禁止無關(guān)人員進入倉庫，倒班時做好交接工作，嚴(yán)防工作推諉；5.2.5合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。5.2.6搬運過程中應(yīng)輕拿輕放,機器裝卸時保證車道通暢,確保安全第一；5.3出庫管理5.3.1物資領(lǐng)用實行出庫登記制度，庫管員嚴(yán)格填寫《出庫單》并由領(lǐng)用人簽字確認，經(jīng)由主管部門的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用；5.3.2如遇物資需緊急領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領(lǐng)用人須補報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)手續(xù)并交于庫管員，若領(lǐng)用人事后借故推諉扯皮，上報財務(wù)后處以雙倍物資金額處罰；5.3.3庫管員根據(jù)物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則；5.3.4已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經(jīng)庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。附：1、《入庫單》（此表一式三份）2、《出庫單》（此表一式三份）3、《倉庫流程圖》編制：陳延亮日期：2017.9.1審核：日期：入庫單倉庫名稱:申購部門:頁數(shù):供應(yīng)商:聯(lián)系人:單號:地址:電話:日期:物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)批號送貨經(jīng)辦人:倉管:審核:出庫單倉庫名稱:領(lǐng)用部門:頁數(shù):出庫原因:領(lǐng)用人:單號:倉管:審批:日期:物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額生產(chǎn)批號倉庫流程圖倉管拒收倉管/QC驗收填寫入庫單退貨驗收合格？收貨入庫倉管拒收倉管/QC驗收填寫入庫單退貨驗收合格？收貨入庫無采購單合格不合格 無采購單合格不合格發(fā)貨出庫分發(fā)申請采購單不充足采購單供應(yīng)商送貨倉管核對送貨單與ERP采購單分發(fā)財務(wù)部ERP入賬錄入ERP充足倉管核對領(lǐng)料單庫存填寫出庫單領(lǐng)料單發(fā)貨出庫分發(fā)申請采購單不充足采購單供應(yīng)商送貨倉管核對送貨單與ERP采購單分發(fā)財務(wù)部ERP入賬錄入ERP充足倉管核對領(lǐng)料單庫存填寫出庫單領(lǐng)料單采購部采購部ERP核對注釋：紅字部分不屬于倉管工作范圍精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔半成品是指已經(jīng)過一定生產(chǎn)過程，并已檢驗合格，但尚未最終制造成為產(chǎn)成品的中間產(chǎn)品，半成品分為自制半成品和外協(xié)半成品兩種。自制半成品為企業(yè)自己生產(chǎn)加工，已經(jīng)檢驗合格，交付半成品倉庫，并須生產(chǎn)車間繼續(xù)加工的部件；外協(xié)半成品為從由外部供應(yīng)商/外發(fā)加工企業(yè)生產(chǎn)，交付給倉庫，再由倉庫發(fā)放給生產(chǎn)部門的部件。第一部分：半成品倉庫管理員工作職責(zé)1、 負責(zé)公司半成品零件的收發(fā)管理、做賬和出庫備料工作2、 負責(zé)委外加工零件的收發(fā)管理、做賬工作3、 負責(zé)倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，負責(zé)倉庫零件擦銹上油等日常防護工作4、 對倉庫零件的數(shù)量和質(zhì)量負責(zé)并根據(jù)生產(chǎn)計劃做好預(yù)警工作5、 倉庫盤點工作的具體執(zhí)行和配合，對盤點的最終數(shù)字負責(zé)6、 入庫單、出庫單等相關(guān)單據(jù)的分類整理和保管存檔7、 半成品倉庫呆滯物料的管理8、 半成品倉庫“6S”管理工作9、 領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)第二部分：半成品倉庫管理流程一、自制件入庫流程金加工車間（制造部）加工完成后不需要后續(xù)外協(xié)處理的自制零件（A類零件），由金加工車間（制造部）填寫自制件加工入庫單，并負責(zé)將檢驗員和車間主任（制造部部長）簽字認可的自制件加工入庫單連同零件一起送至倉庫，雙方相互確認無誤后，由倉庫管理員和轉(zhuǎn)運零件人員簽字交接入庫。入庫單必須寫明通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等，入庫單一式4份，一聯(lián)交倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計產(chǎn)量依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)車間（制造部）留存。金加工車間（制造部）加工完成后最后一道工序需要繼續(xù)進行委外加工的自制零件（B類零件），金加工車間（制造部）在自制件加工入庫單備注上要表明委外加工類型，包括發(fā)黑、鍍硬鉻、鍍亮鉻、噴塑、線切割、滾齒等，倉庫登記實物帳后存放于專門劃分的委外加工區(qū)域等待外協(xié)。金加工車間（制造部）中間工序需要委外加工后再進行自制加工的零件以及提供原材料的金加工、鈑金、折彎、鍛打、結(jié)構(gòu)件等(C類零件)，金加工車間（制造部）需以工序流轉(zhuǎn)單或零件調(diào)度單的形式送至半成品庫委外加工區(qū)域等待外協(xié)，工序流轉(zhuǎn)單上要寫明委外加工類型，包括調(diào)質(zhì)、淬火、鈑金、折彎、鍛打、焊接、車、銑等。半成品庫不辦理入庫手續(xù)，半成品倉庫也不登記實物帳。因特殊原因不能送入半成品庫房的自制件，辦理入庫或工序流轉(zhuǎn)手續(xù)后，由半成品庫和金加工車間（制造部）共同負責(zé)保管。因生產(chǎn)需要直接進入裝配現(xiàn)場的自制件，應(yīng)同時辦理入庫和出庫手續(xù)。入庫單上數(shù)字與實物不符，入庫單字跡不清，有涂改等現(xiàn)象保管員可以拒絕入庫。自制件入庫流程圖如下：二、自制件出庫流程裝配部門領(lǐng)取零件時，領(lǐng)取部門開具出庫單，表明通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。定額以內(nèi)領(lǐng)料保管員根據(jù)裝配車間主任（制造部部長）的簽字，保管員和領(lǐng)料人雙方確認無誤后簽字后發(fā)放。定額以外領(lǐng)料，須經(jīng)生產(chǎn)管理部長簽字同意后才能發(fā)放。出庫單一式4份，一聯(lián)交倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進度依據(jù)，一聯(lián)車間（制造部）留存。對于已經(jīng)登記在實物帳上的半成品零件，如果應(yīng)特殊原因還需要進入金加工車間加工的，以工序流轉(zhuǎn)單的形式辦理出入庫。原則上領(lǐng)料人不得進入半成品內(nèi)部領(lǐng)料，由保管員按照出庫單上明細備料，放置指定區(qū)域領(lǐng)取。自制件出庫流程圖如下：三、委托外加工出入庫流程1、外協(xié)加工出入庫：指已登記入半成品庫房實物帳的B類零件外協(xié)加工出入庫。生產(chǎn)管理部負責(zé)委外加工的進度控制，生產(chǎn)管理部負責(zé)填寫外協(xié)加工計劃單，須經(jīng)生產(chǎn)管理部部長、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理簽字同意后才能生效。外協(xié)加工計劃單一式3份，半成品庫一份作為填寫委托加工出庫單的依據(jù)，外協(xié)部門一份作為委外加工業(yè)務(wù)的依據(jù)，生產(chǎn)管理部一份統(tǒng)計進度依據(jù)。半成品庫接到外協(xié)加工計劃單后填寫委托加工出庫單，委托加工出庫單先由檢驗員簽字確認，經(jīng)保管員和經(jīng)辦人相互核查后簽字交接，最后由半成品倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽批放行。委托加工出庫單一式4份，一聯(lián)倉庫作為登記委外加工登記簿的依據(jù)，一聯(lián)被委托加工單位，一聯(lián)出門證，一份交財務(wù)作為成本核算依據(jù)。外協(xié)加工零件完成后由外協(xié)部門填寫到貨送檢單，到貨送檢單應(yīng)包含通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。到貨送檢單應(yīng)有檢驗員、經(jīng)辦人和外協(xié)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，一式3份，一聯(lián)作為倉庫填寫委托加工入庫單的依據(jù)，一聯(lián)付檢驗部門留底，一聯(lián)外協(xié)部門留存。倉庫依據(jù)到貨送檢單填寫委托加工入庫單，經(jīng)檢驗員、保管員、經(jīng)辦人和倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理入庫。委托加工入庫單一式4份，一聯(lián)作為半成品庫登記委外加工登記簿依據(jù)，一聯(lián)交被委托加工單位，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進度依據(jù)。2、工序委外出入庫：指未登記入半成品庫房實物帳的C類外協(xié)加工出入庫，包含提供原材料的金加工件、鈑金、折彎、鍛件、結(jié)構(gòu)件等。工序委外零件出入庫流程同外協(xié)加工零件出入庫流程基本相同，不同是外協(xié)加工零件直接進半成品上貨架而工序委外零件在辦理委托加工入庫手續(xù)以后以工序流轉(zhuǎn)單的形式轉(zhuǎn)入金加工車間，其中如果有不需要在公司內(nèi)部繼續(xù)加工零件、鈑金件等，由金加工車間（制造部）按自制件A類或B類零件入庫。外協(xié)加工入庫和工序外協(xié)入庫流程圖如下：外協(xié)加工出庫和工序外協(xié)出庫流程圖如下：3、委外采購入庫：指不提供材料，只提供圖紙采購的零件、鈑金件、鍛件、鑄造件、結(jié)構(gòu)件等。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃采購到位后，由采購部門填寫到貨送檢單，到貨送檢單應(yīng)包含通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。到貨送檢單應(yīng)有檢驗員、經(jīng)辦人和采購部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，一式3份，一聯(lián)作為倉庫填寫入庫單的依據(jù)，一聯(lián)付檢驗部門留底，一聯(lián)采購部門留存。倉庫依據(jù)到貨送檢單填寫入庫單，經(jīng)檢驗員、保管員、經(jīng)辦人和倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后辦理入庫，根據(jù)類型不同分別入半成品庫和毛坯庫。入庫單一式4份，一聯(lián)作為半成品庫登記實物帳（加工件、鈑金件等）或者毛坯實物帳（鍛件、鑄造件等）依據(jù)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進度依據(jù)。委外采購入庫流程圖如下：四、毛坯庫出庫管理金加工車間（制造部）領(lǐng)取鍛件、鑄造毛坯時，領(lǐng)取部門開具出庫單，表明通知書號（項目）、零件名稱、圖號、數(shù)量、時間等。定額以內(nèi)保管員根據(jù)金加工車間（制造部部長）的簽字，保管員和領(lǐng)料人雙方確認無誤后簽字后發(fā)放。等額以外，須經(jīng)生產(chǎn)管理部長簽字同意后才能發(fā)放。出庫單一式4份，一聯(lián)交倉庫作為登記毛坯實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為核算成本和產(chǎn)成品核算依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)管理部作為統(tǒng)計進度依據(jù)，一聯(lián)車間（制造部）留存。毛坯出庫流程圖如下：因生產(chǎn)需要直接進入金加工現(xiàn)場的毛坯件，應(yīng)同時辦理入庫和出庫手續(xù)。毛坯在加工過程中因料廢和工廢需要補料的，由金加工車間填寫補料申請單（付不合格品記錄單），經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)、檢驗員、生產(chǎn)管理部長簽字后倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料時將廢料退回。補料申請單一式2份，一聯(lián)車間（制造部）留存，一聯(lián)交倉庫作為開具出庫單依據(jù)。倉庫接到補料申請單后，開具出庫單，完成出庫流程后，對于工廢毛坯入廢品庫，對于料廢毛坯則放置在毛坯庫專門劃分區(qū)域，等待供應(yīng)部門退貨或更換。五、半成品倉庫其他管理規(guī)定：1、倉庫所有半成品貨架必須擺放整齊，場地打掃、整潔，通道寬敞，創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。2、半成品零件入庫后，保管員必須將油污清理干