企業(yè)訂單評審及處理控制程序生產訂單評審的內容與流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件修訂履歷版次修訂內容修訂頁次修訂日期A/0初版發(fā)行無制定：審核：批準：寧波惠康新能源有限公司訂單評審控制程序1.0目的：為確保本公司能夠完全了解客戶訂單要求，盡快將其轉化為本公司的執(zhí)行要求，通過訂單評審，評估本公司是否有能力滿足客戶訂單的要求并最大限度滿足客戶要求，維護客戶資源。2.0范圍：適用于客戶訂單評審過程。3.0定義：訂單：本公司與客戶以書面的形式簽訂的合約、協(xié)議或以口頭聯(lián)絡方式達成的產銷協(xié)議等。4.0權責：4.1銷售部：負責新訂單的接收、訂單修改及出貨事宜2.2品質部：負責訂單評審之制程異常情況的監(jiān)管落實及預防控制4.3技術部：負責新型號工藝標準及相關的產品技術標準落實制訂4.4計劃部：參與訂單評審，制定生產計劃及回復交期4.5采購部：參與訂單評審，落實相關材料到位事宜。4.6設備部：負責新型號相關工模夾具的加工與制作4.7生產部：參與訂單評審，落實相關生產安排事宜。4.8總經理：訂單的最終審批。5.0內容：5.1訂單接收：5.1.1當客戶與我司銷售部達成產銷意向并達成一致意見后，由客戶下采購訂單或銷售部擬定《銷售合同》。5.1.2接單員根據(jù)客戶采購訂單或者《銷售合同》的內容填寫《訂單評審表》，由銷售副總審核后組織各部門評審。5.2訂單評審：5.2.1技術部負責評審工藝、技術文件等相關事宜，設備部負責評審工具、模具的相關事宜，品質部負責評審質量要求的相關事宜，計劃部負責查看庫存成品狀態(tài)、數(shù)量并給出交付期限，采購部負責評審相關物料到位的相關事宜，生產部負責評審產能、生產交期的相關事宜。5.2.2各部門完成訂單評審后經技術總監(jiān)確認總經理批準后生效執(zhí)行。5.2.3計劃部根據(jù)準后的《訂單評審表》，制定周生產計劃并分發(fā)相關部門。5.2.4若訂單評審未能通過，則接單員必須馬上知會業(yè)務員，由業(yè)務員與客戶進行溝通協(xié)調之后再次重新發(fā)起訂單評審。若訂單評審過程未能取得協(xié)調而導致訂單需取消、修訂等情況時，必須由總經理批準才能生效。5.3訂單修改：5.3.1在訂單的執(zhí)行過程中，如因購、銷任何一方對訂單提出增加、減少、更換、取消及更改交期等情況時，統(tǒng)一由銷售部提出申請，經銷售副總審核總經理批準后由計劃部更改生產計劃。5.3.2如若訂單所涉及的生產工藝、工程技術、檢測方法、原材料等項目需要修改，則由技術部、品質部按相關文件要求對標準進行修改，經技術總監(jiān)審核總經理批準后生效。5.4訂單執(zhí)行：5.4.1技術部根據(jù)周生產計劃單負責制定BOM單及相關工藝標準。5.4.2計劃部根據(jù)BOM單上所需的材料，檢查所需物料庫存情況。當物料不足時，由計劃部提出相關材料的《請購單》，經總經理審批后，交采購部進行采購。并跟催物料的到位情況，以保證出貨計劃的落實；具體參照《生產計劃管理控制程序》內容。5.4.3生產按照BOM單領料安排生產。具體參照《生產過程控制程序》的內容。5.4.4完成成品后，由車間辦理入倉手續(xù)后入成品倉。5.5出貨核準：5.5.1接單員接到辦事處《出貨通知單》報總經理批準后交計劃部，由計劃部分發(fā)技術做出《技術確認單》，交文控中心分發(fā)相關部門。5.5.2包裝車間按《出貨通知單》及《技術確認單》進行生產包裝出貨。5.6訂單歸檔：所有訂單完成后，與訂單評審相關的資料均由銷售部按《文件管理控制程序》及相關管理規(guī)定的要求進行記錄歸檔。6．0相關文件/資料：《文件管理控制程序》《生產運作控制程序》《生產計劃管理控制程序》7.0相關表格/表單：《__周生產計劃執(zhí)行表》《訂單評審表》《出貨通知單》《技術確認單》8.0附件《訂單評審控制流程》訂單評審操作流程責任部門應用表單備注訂單接收訂單接收訂單評審訂單評審訂單修改訂單修改訂單執(zhí)行訂單執(zhí)行出貨核準出貨核準訂單歸檔訂單歸檔銷售部銷售部、計劃部部、生產部、技術部、品質部、設備部、采購部、技術總監(jiān)、總經理銷售部生產部品質部、銷售部總經理銷售部《銷售合同》《客戶訂單》《訂單評審表》《訂單評審表》《__周生產計劃執(zhí)行表》《出貨通知單》訂單評審作業(yè)流程圖精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件名稱版本A/0訂單評審管理程序頁碼1of3文件編號ZTP—SD--0011、目的:為確保本公司能夠完全了解客戶合同導向，盡快將其轉化為本公司的執(zhí)行導向，通過對合同的評審,評估本公司是否有能力滿足客戶合同要求。2、范圍:本公司與客戶所簽訂的合約或訂單以及口頭方式達成的產銷協(xié)議的評審均適用。3、職責:3.1銷售部：負責訂單接收及與客戶溝通、聯(lián)絡訂單修訂、出貨之事宜等。3.2總經理:合約/訂單簽署、修改、取消的核準。3.3相關部門:參與合約、訂單的評審。4、定義:4.1合約、訂單：本公司與客戶以書面的形式簽訂的合約、協(xié)議或以口頭聯(lián)絡方式達成的產銷協(xié)議等。4.2常規(guī)訂單:已經過訂單評審的訂單。4.3非常規(guī)訂單:未經過訂單評審的訂單。5、作業(yè)流程：5.流程步驟權責部門/負責人記錄/表單作流程步驟權責部門/負責人記錄/表單作業(yè)流程圖訂單接收相關部門《訂單生產說明書》《訂單審查記錄表》總經理《訂單生產說明書》《訂單審查記錄表》4相關部門《訂單生產說明書》756銷售部《訂單補增說明書》PMC生產部銷售部銷售部321銷售部文控中心NGNG《訂單明細表》NG記錄歸檔交貨訂單修改訂單管理核準OK審查OK訂單接收相關部門《訂單生產說明書》《訂單審查記錄表》總經理《訂單生產說明書》《訂單審查記錄表》4相關部門《訂單生產說明書》756銷售部《訂單補增說明書》PMC生產部銷售部銷售部321銷售部文控中心NGNG《訂單明細表》NG記錄歸檔交貨訂單修改訂單管理核準OK審查OK文件名稱版本A/0訂單評審管理程序頁碼2of3文件編號ZTP—SD--0016、流程說明：6.1訂單接收:6.1.1合約/訂單的簽署：當客戶與我公司達成產銷意向時，則由客戶下訂單或由銷售部擬定產銷合同，銷售確認書（SalesConfirmation）,經銷售副總或其職位以上管理人員及客戶方代表共同簽署后方可生效。6.1.2客戶下單后，由銷售部業(yè)務員負責接收，然后將其轉交于銷售部。銷售部根據(jù)訂單內容（如產品品名、機種、規(guī)格、訂單號碼、交期、單價、數(shù)量、付款條件、交運方式、交運地點等相關事項）進行核對確認，確認無誤后按月匯總記錄于《訂單明細表》交銷售副總審核、總經理核準。6.1.3若客戶為口頭訂單，經銷售部轉化為書面訂單，雙方協(xié)商一致后按6.1.2執(zhí)行。6.2訂單評審:6.2.1銷售部在接到銷售部轉交之訂單時,將客戶品質要求以及其它相關事項轉化成本司之《訂單生產說明書》，然后須依照《訂單生產說明書》要求的項目與銷售人員溝通（銷售人員需同客戶溝通），并達成共識，《訂單生產說明書》經銷售副總簽署后生效。6.2.2訂單由銷售部將有效之《訂單生產說明書》交給技術部、生產部、PMC進行審查。其中技術部負責生產工藝、材料選用及BOM制定；生產部負責產品生產能力、交貨日期審查；PMC6.2.3每張生產訂單經初審達成一致后,生產部召集相關部門人員召開訂單審查會議,各相關部門根據(jù)《訂單生產說明書》內容進行評審,并將簽署意見記錄于《訂單審查記錄表》內。6.2.4訂單評審時,如訂單要求與我公司相沖突時,則由銷售部與客戶協(xié)調,重新進行評審。6.2.5樣品訂單審查依《客戶樣品制作管理辦法》執(zhí)行。6.3訂單核準：6.3.1客戶訂單由各相關部門對訂單生產能力、品質要求等情況進行逐項評審后，各相關部門一致表示均能滿足客戶要求時，由總經理批準《訂單審查記錄表》。6.3.2對無法取得協(xié)調的合約/訂單或合約/訂單執(zhí)行中的修訂,取消須由副總經理或總經理做出最后決議。6.4訂單管理:6.4.1合約/訂單評審通過后，銷售部將《訂單生產說明書》分發(fā)給生產部，生產部接到《訂單生產說明書》后，具體安排按照生產計劃執(zhí)行生產，具體參照《生產管理程序》執(zhí)行。6.4.2銷售部人員須將訂單資料的未完成情況登錄于《訂單交期回復、確認一覽表》內,以追蹤訂單交貨的狀況。文件名稱版本A/0訂單評審管理程序頁碼3of3文件編號ZTP—SD--0016.5訂單修改：6.5.1在執(zhí)行訂單過程中，若客戶與本公司任意一方對訂單內容有變更需求時，經雙方以書面或口頭協(xié)商一致后生效。6.5.1.1如為制造工藝、研發(fā)技術、檢測條件、材料變更等項目的修改，則依《工程變更管理程序》有關要求執(zhí)行。6.5.1.2如為訂單數(shù)量變更，則由銷售部填寫《訂單增補說明書》,經各相關部門確認后執(zhí)行。6.6交貨:6.6.1所有訂單由生產部安排生產，產品生產完畢,由生產部知會銷售部。6.6.2銷售部根據(jù)訂單交期安排出貨，并由銷售部填寫《送貨單》，PMC填寫《物品放行條》出貨。6.7記錄歸檔:6.7.1所有與訂單評審相關之資料均由銷售部、文控中心依《文件與資料管理程序》、《記錄控制管理程序》有關規(guī)定執(zhí)行歸檔。7、相關資料:7.1《文件控制管理程序》7.2《記錄控制管理程序》7.3《工程變更管理程序》7.4《生產管理程序