監(jiān)盤(pán)人的責(zé)任與方法盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的提報(bào)、責(zé)任界定及獎(jiǎng)罰

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔關(guān)于存貨盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定為加強(qiáng)公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨的管理和監(jiān)督工作，建立健全存貨定期盤(pán)點(diǎn)制度，保證公司存貨的安全完整，特制訂本規(guī)定。盤(pán)點(diǎn)的組織1、總部物流部全體成員組成存貨盤(pán)點(diǎn)小組，物流部經(jīng)理為盤(pán)點(diǎn)小組的組長(zhǎng)，各倉(cāng)庫(kù)主管為副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織和指揮各組對(duì)存貨的盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。2、總部由財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員組成監(jiān)盤(pán)小組，由綜合財(cái)務(wù)部經(jīng)理為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)中心各部門(mén)經(jīng)理為副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織、指揮各組對(duì)存貨盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)，并對(duì)監(jiān)盤(pán)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、每月月末最后兩天為存貨盤(pán)點(diǎn)日，盤(pán)點(diǎn)日停止一切收貨、發(fā)貨業(yè)務(wù)。盤(pán)點(diǎn)小組應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備和組織，保證盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。凡因盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備不充分影響盤(pán)點(diǎn)工作不能按時(shí)進(jìn)行的，視情況對(duì)盤(pán)點(diǎn)小組負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。4、監(jiān)盤(pán)小組應(yīng)做好監(jiān)盤(pán)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作和盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，列出本次盤(pán)點(diǎn)物品的范圍，交倉(cāng)庫(kù)按計(jì)劃進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。監(jiān)盤(pán)人員隨同倉(cāng)庫(kù)人員一起進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保盤(pán)點(diǎn)工作的順利進(jìn)行和盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量。所有財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員都要參加，不得以任何理由缺席，特殊情況須經(jīng)財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)。凡因事前準(zhǔn)備不充分影響盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行的，視情況對(duì)監(jiān)盤(pán)小組負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。5、各倉(cāng)庫(kù)要密切配合監(jiān)盤(pán)小組工作，嚴(yán)格按照監(jiān)盤(pán)小組的計(jì)劃要求對(duì)需要監(jiān)盤(pán)的存貨進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，不得以任何理由推諉、阻撓和拖延，否則視情況對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰。6、倉(cāng)庫(kù)管理人員和監(jiān)盤(pán)人員認(rèn)真分工，倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)，監(jiān)盤(pán)人員負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督，雙方各司其職，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，雙方一起編制盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)盤(pán)人員簽字交財(cái)務(wù)中心。監(jiān)盤(pán)的方法1、根據(jù)存貨價(jià)值的大小分為A、B、C、D四類(lèi)。對(duì)不同類(lèi)別的產(chǎn)品，實(shí)行不同的盤(pán)點(diǎn)方式。原輔料ABCD分類(lèi)：A類(lèi)：光胎、布料、大棉、海綿、半成品、外購(gòu)品B類(lèi)：彩盒、紙箱、噴膠棉C類(lèi)：花邊和紗類(lèi)、膠袋、無(wú)紡布袋、紐繩D類(lèi)：除上述之外的原輔料物品成品ABCD分類(lèi)：A類(lèi)：套件、被類(lèi)、單價(jià)500元以上的外購(gòu)成品B類(lèi)：小四件、枕蕊、單價(jià)100-500元的外購(gòu)成品C類(lèi)：?jiǎn)蝺r(jià)100元以下的外購(gòu)成品D類(lèi)：周轉(zhuǎn)材料及其他物品以上分類(lèi)由監(jiān)盤(pán)小組列出具體的商品類(lèi)別，每月監(jiān)盤(pán)時(shí)要向每個(gè)小組明確監(jiān)盤(pán)商品的類(lèi)別或名稱(chēng)。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及周期A、B類(lèi)存貨每月必須全部盤(pán)點(diǎn)(布料每月抽盤(pán)品種不低于四分之一)；C類(lèi)存貨每月抽盤(pán)五分之一的品類(lèi)，做到半年全部抽盤(pán)一次；D類(lèi)存貨由財(cái)務(wù)部進(jìn)行隨機(jī)抽查的方式進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)3、對(duì)盤(pán)點(diǎn)盈、虧較大的存貨進(jìn)行重點(diǎn)抽盤(pán)。4、交叉監(jiān)盤(pán)。為保證各監(jiān)盤(pán)小組的盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量，每年六月份在各小組監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由其它小組對(duì)監(jiān)盤(pán)的結(jié)果進(jìn)行交叉復(fù)查。5、年度審計(jì)。每年審計(jì)部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理工作進(jìn)行全面審計(jì)，包括存貨碼放的規(guī)范性、收發(fā)手續(xù)的完備性、業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行等方面。監(jiān)盤(pán)人的責(zé)任1、監(jiān)盤(pán)人員對(duì)所分管存貨的監(jiān)盤(pán)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。為明確盤(pán)點(diǎn)人員的責(zé)任，將存貨固定分配給相應(yīng)的監(jiān)盤(pán)小組，小組監(jiān)盤(pán)的結(jié)果準(zhǔn)確性由各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。各小組將具體存貨細(xì)分到個(gè)人，每人對(duì)分管存貨監(jiān)盤(pán)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、監(jiān)盤(pán)人員對(duì)所分管存貨的倉(cāng)管人員的工作負(fù)有監(jiān)督、指導(dǎo)的責(zé)任。監(jiān)盤(pán)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)管的工作進(jìn)行經(jīng)常性的指導(dǎo)和監(jiān)督，不斷提高倉(cāng)管人員的管理意識(shí)和管理能力，經(jīng)常抽查倉(cāng)管人員日常操作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)糾正。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的提報(bào)1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員和監(jiān)盤(pán)人員一起編制盤(pán)點(diǎn)表。2、如果發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出入較大或倉(cāng)管人員有疑問(wèn)的，盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)和監(jiān)盤(pán)組長(zhǎng)應(yīng)立即組織盤(pán)點(diǎn)人員和監(jiān)盤(pán)人員一起進(jìn)行復(fù)盤(pán)，復(fù)盤(pán)結(jié)果由各方人員簽字，按復(fù)盤(pán)結(jié)果作為盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3、根據(jù)雙方最終確認(rèn)的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制或調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員、倉(cāng)管、物流部經(jīng)理、監(jiān)盤(pán)組長(zhǎng)簽字，報(bào)總部財(cái)務(wù)中心。4、各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)有差異的存貨負(fù)責(zé)查找原因，并分不同的情況按照以下要求進(jìn)行相應(yīng)處理：（1）屬于錄入錯(cuò)誤的（包括錯(cuò)錄、漏錄、重錄等），由倉(cāng)管人員找出原始單據(jù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字交物流部經(jīng)理審批、成本主管簽批后交記賬員進(jìn)行更正或補(bǔ)錄；（2）對(duì)于不能找出原始單據(jù)（或無(wú)原始單據(jù)的），應(yīng)由當(dāng)事人出具書(shū)面證明，物流部經(jīng)理、成本主管審批后報(bào)財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)，交記賬員進(jìn)行更正或補(bǔ)錄；（3）屬于串貨的物品，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、物流經(jīng)理確認(rèn)、成本主管批準(zhǔn)，交記賬員予以調(diào)整。串貨定義如下：a.同一類(lèi)物品、不同型號(hào)、不同花色、不同規(guī)格，數(shù)量差異相同，視為串貨：b.同一大類(lèi)、不同產(chǎn)品、價(jià)格相等，數(shù)量差異相同，視為串貨。（4）對(duì)于無(wú)法找出原因確實(shí)盤(pán)盈或盤(pán)虧的物品，倉(cāng)管人員編制“存貨盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告單”，列明盤(pán)盈、盤(pán)虧物品明細(xì)、數(shù)量、金額、責(zé)任人、處理方案等，經(jīng)保管人、盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人、物流部經(jīng)理（總監(jiān)）簽字后報(bào)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)副總審批。4、倉(cāng)庫(kù)記賬員根據(jù)相關(guān)人員（見(jiàn)第3條規(guī)定）雙方簽字的盤(pán)點(diǎn)表，按照上述要求和審批手續(xù)，在系統(tǒng)中按規(guī)定的方法作盤(pán)點(diǎn)調(diào)整，做到帳實(shí)相符。倉(cāng)庫(kù)記賬員不得隨意調(diào)整系統(tǒng)記錄，否則予以嚴(yán)厲處罰。五、責(zé)任界定及獎(jiǎng)罰(一)物流部成品倉(cāng)考核指標(biāo)：1、每月存貨品種盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧率＜3%（周轉(zhuǎn)材料除外）(盤(pán)盈、盤(pán)虧率＝倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈、盤(pán)虧的品項(xiàng)個(gè)數(shù)之和／倉(cāng)庫(kù)全部存貨品項(xiàng)個(gè)數(shù)之和)2、每月存貨金額盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧率＜0.45‰(盤(pán)盈、盤(pán)虧率＝倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈、盤(pán)虧金額之和／倉(cāng)庫(kù)全部存貨金額)(二)物流部原輔料倉(cāng)考核指標(biāo)：A類(lèi)：光胎、布料、大棉、海綿、半成品、外購(gòu)品B類(lèi)：彩盒、紙箱、噴膠棉C類(lèi)：花邊和紗類(lèi)、膠袋、無(wú)紡布袋、紐繩200D類(lèi)：除上述之外的原輔料物品1、每月存貨品種盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧率＜3%（D類(lèi)原輔料除外）(盤(pán)盈、盤(pán)虧率＝倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈、盤(pán)虧的品項(xiàng)個(gè)數(shù)之和／倉(cāng)庫(kù)全部存貨品項(xiàng)個(gè)數(shù)之和)備注:因布料的特殊性,單品布料盤(pán)點(diǎn)誤差在-10米至20米2、每月存貨金額盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧率＜2‰(盤(pán)盈、盤(pán)虧率＝倉(cāng)庫(kù)盤(pán)盈、盤(pán)虧金額之和／倉(cāng)庫(kù)全部存貨金額)1、如果能夠達(dá)到目標(biāo)要求，物流部經(jīng)理（總監(jiān)）獎(jiǎng)勵(lì)200元，倉(cāng)庫(kù)主管每人獎(jiǎng)勵(lì)150元，負(fù)責(zé)的倉(cāng)管人員每人獎(jiǎng)勵(lì)100元。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果無(wú)任何差錯(cuò)的，負(fù)責(zé)的倉(cāng)管人員每人獎(jiǎng)勵(lì)200元；如果整個(gè)倉(cāng)庫(kù)均無(wú)任何差錯(cuò)，分管的倉(cāng)庫(kù)主管獎(jiǎng)勵(lì)500元；如果全部倉(cāng)庫(kù)均無(wú)差錯(cuò)，物流部經(jīng)理（總監(jiān)）獎(jiǎng)勵(lì)1000元；2、如果未能達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，物流部經(jīng)理（總監(jiān)）罰款200元，倉(cāng)庫(kù)主管每人罰款150元，負(fù)責(zé)的倉(cāng)管每人罰款100元；如果盤(pán)盈、盤(pán)虧率大于上述標(biāo)準(zhǔn)，按照超出標(biāo)準(zhǔn)的倍數(shù)計(jì)算相應(yīng)的罰款。3、對(duì)于盤(pán)虧的商品，如果屬于保管者責(zé)任的，應(yīng)由責(zé)任人按批發(fā)價(jià)負(fù)責(zé)賠償。如屬于監(jiān)守自盜行為，要按照市場(chǎng)價(jià)照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的，交由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。4、對(duì)于工作不認(rèn)真、經(jīng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)較多盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不準(zhǔn)確（含盤(pán)盈、盤(pán)虧）、且無(wú)法解釋其原因的，對(duì)責(zé)任區(qū)倉(cāng)庫(kù)人員每條處罰20元。如屬于記賬人員錄入錯(cuò)誤造成的，對(duì)記帳員每條處罰20元。5、記賬員不按照規(guī)定審批程序和要求隨意改單或調(diào)整系統(tǒng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一次處罰200元，嚴(yán)重的予以開(kāi)除。6、監(jiān)盤(pán)人員無(wú)故缺席盤(pán)點(diǎn)，或監(jiān)盤(pán)不認(rèn)真、不跟隨盤(pán)點(diǎn)人員點(diǎn)貨的每天/次罰款100-200元。7、如一人違反多項(xiàng)規(guī)定均應(yīng)處罰，處罰金額最高不能超過(guò)被處罰員工當(dāng)月工資。8、以上獎(jiǎng)罰由監(jiān)盤(pán)小組組長(zhǎng)列出清單，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后交薪酬人員直接在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。六、本規(guī)定適用于*工廠(chǎng)、*工廠(chǎng)、*工廠(chǎng)。七、本規(guī)定自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，以前制度中有與本規(guī)定沖突的，以本規(guī)定為準(zhǔn)。八、本規(guī)定解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)中心。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔安丘市柘山中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生事件物資儲(chǔ)備制度根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》和《安丘市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，為保證應(yīng)急處置工作的需要，有針對(duì)性的參與和指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)儲(chǔ)備應(yīng)急所需的藥品、器械、消殺藥品等，以保證應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。一、職責(zé)和基本任務(wù)衛(wèi)生院：組織協(xié)調(diào)指揮衛(wèi)生系統(tǒng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作。公共衛(wèi)生科：指導(dǎo)和參與應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作，根據(jù)傳染病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生污染事故等事件現(xiàn)場(chǎng)處置需要，分析資源現(xiàn)狀，制度資源儲(chǔ)備計(jì)劃，管理、發(fā)放相關(guān)的資源。醫(yī)療科：救急、治療藥品、器械、自我防護(hù)品的儲(chǔ)備。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心：現(xiàn)場(chǎng)消殺、自我防護(hù)品的儲(chǔ)備。二、主要物資和儲(chǔ)備方法儲(chǔ)備物資和資源：針對(duì)生物、化學(xué)、核輻射污染和自然災(zāi)害事件處置需要儲(chǔ)備。在疾病流行所致的緊急狀況下所需的資源包括：預(yù)算內(nèi)的供應(yīng)品、人員、醫(yī)療保健、實(shí)驗(yàn)室支持、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查隊(duì)、免疫、傳染病媒介控制、環(huán)境衛(wèi)生、供應(yīng)、交通、通信、社會(huì)參與、國(guó)際援助?？色@得的醫(yī)療保健資源包括：各類(lèi)醫(yī)院和其他衛(wèi)生服務(wù)中心的位置，醫(yī)院收治病例的范圍，通常的門(mén)診和住院病人數(shù)，傳染病房的床位數(shù)，病人可獲得的隔離類(lèi)型，隔離設(shè)施擴(kuò)展的可能性，用于集中保健的設(shè)施，救護(hù)車(chē)數(shù)，對(duì)附加人員的需求，擬作治療的醫(yī)院的位置，負(fù)責(zé)緊急情況的行政官員，可能獲得的額外設(shè)施，如學(xué)校、旅館等。醫(yī)院內(nèi)具有高度安全措施的病房應(yīng)具備的條件：病人應(yīng)有直接出入通道，以避免醫(yī)院其他區(qū)域的可能污染；只允許一些特殊人員出入病房；前室毗連每一個(gè)病人房間；單獨(dú)使用的廁所設(shè)施；空氣從非排污區(qū)流向污染區(qū)，然后過(guò)濾排出；特殊廢物的消毒和終末滅菌設(shè)施；用于人員保護(hù)生物學(xué)隔離設(shè)施或床旁隔離；有在隔離護(hù)理方面訓(xùn)練有素的人員，并堅(jiān)持對(duì)其進(jìn)行醫(yī)學(xué)監(jiān)測(cè)。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查隊(duì)所需的資源：訓(xùn)練有素的隊(duì)員；運(yùn)輸工具；證件；食宿供應(yīng)；通信設(shè)施；各種緊急控制措施的設(shè)備。應(yīng)急免疫所需的資源：疫苗供應(yīng)名錄；為滿(mǎn)足預(yù)期需要貯存足量的疫苗；注射器和消毒設(shè)備；免疫隊(duì)；冷鏈系統(tǒng)；志愿輔助人員，宣傳媒介的廣泛協(xié)作。個(gè)人防護(hù)裝備：全面罩正壓空氣呼吸器（SCBA），全封閉氣密化學(xué)防護(hù)服，防護(hù)手套，防護(hù)靴，安全帽，頭罩式化學(xué)防護(hù)服，空氣過(guò)濾式呼吸防護(hù)用品等。調(diào)查檢驗(yàn)裝備：為流行病學(xué)調(diào)查和采集、處理和運(yùn)送實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)樣品的必要裝備，在恐怖行動(dòng)特別可能采用某些生物戰(zhàn)劑時(shí)，還應(yīng)直接配備各該生物戰(zhàn)劑的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)裝備。必要的預(yù)防與治療藥物：有特效預(yù)防和治療的生物、化學(xué)中毒等藥物、搶救藥物，特別是常用的輸液液體、抗生素、抗毒素和強(qiáng)心藥物等。其數(shù)量應(yīng)能滿(mǎn)足搶救最初發(fā)現(xiàn)的病人并對(duì)其周?chē)拿芮薪佑|者進(jìn)行預(yù)防。消毒、殺蟲(chóng)、滅鼠藥物：針對(duì)常見(jiàn)的生物戰(zhàn)劑和可攜帶生物戰(zhàn)劑的媒介，配備必要種類(lèi)的消毒、殺蟲(chóng)、滅鼠藥物。其數(shù)量足以處理一次小型的生物襲擊。控制成蚊的殺蟲(chóng)劑如生物芐芙菊酯，倍硫磷，馬拉硫磷等，殺滅蚊蟲(chóng)幼蟲(chóng)的毒死蚊，燃料油，溴氫菊酯等，控制蠅的甲基吡惡磷，地亞農(nóng)，樂(lè)果等，以及其他控制家畜、蟑螂。人虱的殺蟲(chóng)劑和快速減少?lài)X動(dòng)物數(shù)量的急性亞急性滅鼠藥物。實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)裝備：流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室，各種儀器和試劑均可在運(yùn)行中就位，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)不經(jīng)開(kāi)設(shè)即可開(kāi)展工作。機(jī)動(dòng)與通訊裝備：快速反應(yīng)的交通工具、移動(dòng)通訊，保證在任何地點(diǎn)都能與基地和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)順利通訊。三、保障措施1、組織保障有物資儲(chǔ)備應(yīng)急協(xié)調(diào)組織：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各類(lèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資的緊急調(diào)用，建立健全相關(guān)部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)的機(jī)制；公共衛(wèi)生科：專(zhuān)人負(fù)責(zé)事件物資儲(chǔ)備管理。按應(yīng)急預(yù)案儲(chǔ)備物資。掌握物資儲(chǔ)備情況，正常狀態(tài)可由相關(guān)科室使用，必須儲(chǔ)備物資由職能科室管理。建立相關(guān)物資采購(gòu)、盤(pán)存、更新管理制度，保證藥品、器械、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等物資有效、運(yùn)行正常。醫(yī)療科：專(zhuān)人負(fù)責(zé)事件物資儲(chǔ)備管理。按應(yīng)急預(yù)案儲(chǔ)備物資。