公司內(nèi)部工程項目施工運作流程

PAGE2共10頁第5頁 基建工作管理制度目的為加強公司基建項目管理，提高項目建設(shè)效率，特制訂本制度。2適用范圍公司范圍內(nèi)所有基建項目。公司內(nèi)部立項工程項目施工運作流程開開始公司領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)需求部門提出基建項目需求預(yù)案并報項目部。項目部提出意見或建議提交分管領(lǐng)導(dǎo)項目部提出意見或建議提交分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)的項目報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。經(jīng)審批擬建的項目，由經(jīng)審批擬建的項目，由項目部起草編制工程項目設(shè)計任務(wù)書，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批經(jīng)審批的項目設(shè)計任務(wù)書由經(jīng)審批的項目設(shè)計任務(wù)書由項目部負(fù)責(zé)實施設(shè)計（自行設(shè)計或外部招標(biāo)設(shè)計）設(shè)計方案完成后報設(shè)計方案完成后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批項目部項目部依據(jù)經(jīng)審批的設(shè)計方案牽頭編制工程預(yù)算方案并報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批根據(jù)設(shè)計及預(yù)算方案由根據(jù)設(shè)計及預(yù)算方案由項目部牽頭實施該項目的建設(shè)施工（自行施工或招投標(biāo)外包施工）由由項目部牽頭負(fù)責(zé)工程計劃、進程的跟進和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時組織驗收記錄竣工后，由竣工后，由項目部按照施工設(shè)計方案、圖紙及施工外包合同等編制工程竣工結(jié)算報告工程竣工結(jié)算報告經(jīng)工程竣工結(jié)算報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)、審計部門核對確認(rèn)財務(wù)部確認(rèn)無誤后報財務(wù)部確認(rèn)無誤后報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批財務(wù)部依據(jù)財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的批復(fù)及工程竣工結(jié)算單所列款項支付工程款結(jié)束結(jié)束4公司內(nèi)部基建類小修小補零星施工項目運作流程開始開始相關(guān)需求部門提出小修小補需求報相關(guān)需求部門提出小修小補需求報后勤總務(wù)部門(維修組)由維修組由維修組對需求情況進行實地核實，在此基礎(chǔ)上提出具體意見建議，在與需求方達成共識后由維修組編制費用預(yù)算并報管理中心領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批經(jīng)審批擬修補的項目，由維修經(jīng)審批擬修補的項目，由維修組負(fù)責(zé)在報批費用的范圍內(nèi)實施落實小修小補，小修小補所需材料、物資由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采辦。由由維修組牽頭小修小補施工進程的跟進和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時組織需求方共同驗收交付（接收）完工并移交后，由維修完工并移交后，由維修組按照施工實際開支情況匯總費用明細(xì)，填寫結(jié)算報告送管理中心初審、財務(wù)部審核財務(wù)部確認(rèn)無誤后報財務(wù)部確認(rèn)無誤后報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的審批意見報銷支付相關(guān)費用結(jié)束結(jié)束7工程預(yù)算編制流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始熟悉施工圖開始熟悉施工圖提供《施工圖紙》提供《施工圖紙》《施工圖紙》《施工圖紙管理制度》了解工程現(xiàn)場情況了解工程現(xiàn)場情況配合配合了解《施工組織設(shè)計資料了解《施工組織設(shè)計資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》提供提供《施工組織設(shè)計資料》和《施工技術(shù)規(guī)范》《施工組織設(shè)計資料》《施工技術(shù)規(guī)范》掌握計價定額掌握計價定額計價定額文件列出項目清單列出項目清單提供工程項目資料提供工程項目資料《工程項目列表》審核審核計算工程量計算工程量工程量參考文件編制《編制《基價直接費計算表》《基價直接費計算表》計算定額直接費，進行工料分析計算定額直接費，進行工料分析工料分析文件復(fù)核復(fù)核計算單位工程預(yù)算造價計算單位工程預(yù)算造價單位工程預(yù)算文件編寫《工程預(yù)算編寫《工程預(yù)算編制說明》《工程預(yù)算編制說明》審批審批審核審核裝訂簽章結(jié)束裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期8工程施工過程管理流程總經(jīng)理基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位監(jiān)管單位相關(guān)制度/表單通過是否通過是否開始開始提出需求確認(rèn)意見提出需求確認(rèn)意見施工項目內(nèi)容《工程施工請示報告》組織施工組織施工配合配合《施工方案》《技術(shù)交底制度》放灰線放灰線審計部審計部《施工方案》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)構(gòu)施工結(jié)構(gòu)施工審計部審計部《工程質(zhì)量檢查表》《工程整改通知單》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)審計部安裝、裝飾施工審計部安裝、裝飾施工《工程質(zhì)量檢查表》《工程整改通知單》施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)其他配套施工其他配套施工審計部審計部《工程質(zhì)量檢查表》《工程整改通知單》組織竣工驗收組織竣工驗收驗收準(zhǔn)備驗收準(zhǔn)備參加參加實施驗收實施驗收參加參加《竣工驗收表》通過是通過是否否整改整改結(jié)束辦理備案結(jié)束辦理備案《竣工驗收備案表》編制日期審核日期生效日期9工程進度控制管理流程總經(jīng)理基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位相關(guān)制度/表單未通過未通過否通過制定項目工期完工目標(biāo)審核審批分解計劃開始通過向承包單位下達施工目標(biāo)審核通過配合編制工程施工進度計劃與《施工方案》配合通過通過不能是按計劃、方案組織施工組織檢查計劃執(zhí)行情況、實際進度與計劃對比分析能實現(xiàn)總目標(biāo)審核否是簽發(fā)《偏離計劃通知書》調(diào)整工期計劃審批按期完工一致配合配合糾正進度計劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工總進度計劃施工進度計劃《施工方案》施工進度計劃《施工方案》《偏離計劃通知書》《施工方案》《工期調(diào)整申請單》編制日期審核日期生效日期10工程竣工結(jié)算流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人財務(wù)部相關(guān)制度/表單開始開始核查合同條款、約定價款審核審批《竣工結(jié)算報告》編制《工程竣工驗收報告》認(rèn)可核對《工程驗收記錄》調(diào)整結(jié)算內(nèi)容按《施工圖紙》核實工程數(shù)量落實《設(shè)計變更簽證》相關(guān)事宜編制《工程竣工結(jié)算報告》按合同約定進行工程計價結(jié)束接收竣工工程確認(rèn)支付工程結(jié)算款《工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則》《工程竣工驗收報告》《竣工結(jié)算報告》、《合同》《工程驗收記錄》《設(shè)計變更簽證》《施工圖紙》公司約定工程預(yù)結(jié)算規(guī)定《工程竣工結(jié)算報告》編制日期審核日期生效日期附表1單項工程計量一覽表附表2分項工程計價內(nèi)控表附表3單項工程概、預(yù)算表本制度2013年3月修訂，本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，由管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。附表1單項工程計量一覽表工程項目名稱：編號：單項工程名稱序號清單編號名稱定額編號工程內(nèi)容單位計算公式算式數(shù)量土建工程12……給排水工程12……曖通工程12…………附表2分項工程計價內(nèi)控表編號：日期：年月日單項工程名稱分項工程名稱確認(rèn)單價的原因確認(rèn)內(nèi)容內(nèi)容表述確認(rèn)部門確認(rèn)人施工內(nèi)容（做法）施工方法材料材質(zhì)要求材料單價資源消耗量分項工程單價附件3單項工程概、預(yù)算表建設(shè)單位：單項工程名稱：編號：