內(nèi)審崗位職責(zé)

內(nèi)審崗位職責(zé)集團(tuán)公司文件內(nèi)部編碼：(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-位人負(fù)責(zé)組助工作任；行；相關(guān)事宜；職責(zé)：計(jì)計(jì)劃；計(jì)程序及培養(yǎng)采購(gòu)流程審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員；考考核分析復(fù)核、訪談、檢查、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購(gòu)流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義4.參與總結(jié)會(huì)議并向督察委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議；別能力；2.熟悉采購(gòu)流程或具有采購(gòu)流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力審計(jì)總經(jīng)理序號(hào)工作任務(wù)工作描述建設(shè)1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計(jì)劃管理制度修訂；3.建立和完善集團(tuán)部門(mén)內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行2審計(jì)工作1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；(內(nèi)控2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中資金、成4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并提出可行性建議；5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見(jiàn)；6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；7、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作；8、完成集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。3團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理1、負(fù)責(zé)部門(mén)經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；2、負(fù)責(zé)部門(mén)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育；2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門(mén)人事管理及各項(xiàng)工作崗位評(píng)價(jià)；3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計(jì)人員晉升、使用、淘汰機(jī)制；任職資格任職資格教育程度全日制專(zhuān)科以上學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技能水平1.對(duì)企業(yè)審計(jì)監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)監(jiān)察管理各模塊有2.具備現(xiàn)代審計(jì)管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)；3.熟悉國(guó)家、地區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)等大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)；2.三年以上大型企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn)。價(jià)值觀及其他要求有很好的激勵(lì)、溝通、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書(shū)審計(jì)師，或注冊(cè)審計(jì)師及注冊(cè)會(huì)計(jì)師內(nèi)控管理高級(jí)經(jīng)理或總監(jiān)1、監(jiān)督問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估工具；參與組織總部范圍財(cái)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)梳理；參與組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報(bào)備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程控制點(diǎn)測(cè)試；參與組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，報(bào)備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢查方案、檢查報(bào)告及問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告；參與總部采購(gòu)和招投標(biāo)管理；4、參與內(nèi)控成熟度評(píng)價(jià)工具開(kāi)發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計(jì)問(wèn)題整改情況5、落實(shí)渠道建設(shè)方案，報(bào)備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報(bào)表1、中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)，會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)2、8年以上財(cái)務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(研究生3年以上)。3、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。4、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。5、熟練掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)。6、初步具備財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識(shí)。7、初步具備與財(cái)務(wù)內(nèi)控管理連接的知識(shí)結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律等。8、熟悉集團(tuán)化管理的知識(shí)；遠(yuǎn)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司商業(yè)保險(xiǎn)1、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)并報(bào)告；3、負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的歸類(lèi)、匯總及分析；4、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸集、整理；5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。1、全日制重點(diǎn)院校審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類(lèi)研究生畢業(yè)；2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)；3、良好的中英文語(yǔ)言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力。4、個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對(duì)數(shù)字敏感。審計(jì)經(jīng)理(內(nèi)控)進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。任職資格：1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計(jì)、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3、熟悉審計(jì)相關(guān)理論、政策和實(shí)務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識(shí)，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)。內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)經(jīng)理太陽(yáng)能科技有限公司1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；2、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估；4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。任職資格1、本科以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷；2、三年以上公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國(guó)家法律、法規(guī)；4、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)方法；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；5、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書(shū)面文字表達(dá)能力。6、誠(chéng)信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。某上市建筑集團(tuán)稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、IT等專(zhuān)業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱(chēng);3.從事過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上；4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛(ài)審計(jì)工作，敬業(yè)。審審計(jì)經(jīng)理大型國(guó)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)1、參與各公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；2、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查工作；3、對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離職審計(jì)；4、撰寫(xiě)年度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核報(bào)告；5、內(nèi)控評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作；6、審計(jì)信息化管理與建設(shè)；7、其他相關(guān)工作。1、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；2、具有內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)者優(yōu)先；3、通曉房地產(chǎn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，溝通能力強(qiáng)，能出差，為人積極樂(lè)觀。審審計(jì)經(jīng)理(財(cái)務(wù))北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司1、負(fù)責(zé)制定、完善部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度，流程梳理；2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)3、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位對(duì)外投資并購(gòu)、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購(gòu)等重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。驗(yàn)2、中級(jí)以上職稱(chēng)或具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA)、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。2、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對(duì)內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識(shí)，熟練掌握辦公軟件使用技能。3、誠(chéng)實(shí)正直，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。4、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識(shí)和判斷能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。某上市建筑集團(tuán)審審計(jì)經(jīng)理北北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司1.公司內(nèi)部審計(jì)：在部門(mén)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并對(duì)公司及下屬子公司的實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，具體包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、項(xiàng)目退出審計(jì)、三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)算審計(jì)與風(fēng)控評(píng)價(jià)等工作；2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：草擬公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)方案，對(duì)公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)，并撰寫(xiě)公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)報(bào)告；3.項(xiàng)目出資前審計(jì)：對(duì)即將出資的投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)，確保整個(gè)出資程序合規(guī)，4.其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作；1.財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，本科及以上學(xué)歷；2.五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)；3.具有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；4.熟悉內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)控評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并了解國(guó)家財(cái)政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)經(jīng)理太陽(yáng)能科技有限公司照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；2、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的檢查和評(píng)估；4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過(guò)程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。某上市建筑集團(tuán)審審計(jì)主管某集團(tuán)大型酒業(yè)公司2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作；7、7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)審審計(jì)經(jīng)理北京天瑞金置業(yè)投資有限公司1、建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度2、及時(shí)組織開(kāi)展對(duì)子公司的財(cái)務(wù)相關(guān)審計(jì)工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)、工程審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)3、對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，組織編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議，監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，指導(dǎo)做好審計(jì)記錄和資料保管工作4、對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計(jì)5、控制公司管理風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同其他部門(mén)查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、挪用財(cái)物、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況6、負(fù)責(zé)審計(jì)部門(mén)日常管理工作審審計(jì)經(jīng)理某民營(yíng)上市地產(chǎn)公司