新物料確認(rèn)工作程序新物料、樣品需求及樣品確認(rèn)規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔新物料確認(rèn)程序1．目的規(guī)范公司新物料流程，高效地獲得物料確認(rèn)結(jié)果，有效管理新物料、規(guī)格書(shū)，保證新物料的質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)和工藝要求；供采購(gòu)、工程、設(shè)計(jì)、質(zhì)量、物料管理等環(huán)節(jié)作為依據(jù)使用，確保所有投入生產(chǎn)的材料事先得到樣品確認(rèn)的驗(yàn)證合格。2．范圍適用公司所有打樣的物料、新物料3．職責(zé)3．1包裝設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)提出新物料、樣品需求及樣品確認(rèn)。3．2工程部：負(fù)責(zé)提出樣品需求及樣品確認(rèn)、結(jié)構(gòu)，電子材料類、替代物料的樣品確認(rèn)和小批物料驗(yàn)證。3．3文控：負(fù)責(zé)承認(rèn)書(shū)的分發(fā)回收以及確認(rèn)好的承認(rèn)書(shū)及器件資料的存檔。3．4品管部：負(fù)責(zé)樣品封樣，可靠性實(shí)驗(yàn)（高、低溫實(shí)驗(yàn)）并提供實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。3．5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)樣品的采購(gòu)與供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，完成研發(fā)所需新物料的采購(gòu)工作；及時(shí)向研發(fā)提供物料的市場(chǎng)情況，包括貨期、參考價(jià)格、技術(shù)支持、服務(wù)等；向供應(yīng)商索取和督促提供新物料的承認(rèn)書(shū)，跟蹤物料的承認(rèn)過(guò)程，并將我司已經(jīng)承認(rèn)的新物料承認(rèn)書(shū)轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商。4．作業(yè)流程4.1研發(fā)人員，工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求提出原材料需求，申購(gòu)時(shí)須作好樣品的詳細(xì)描述，如特殊情況采購(gòu)人員可以要求提出樣品需求的研發(fā)人員、工程部一同尋找和初步確認(rèn)樣品。4.2采購(gòu)接到樣品的申購(gòu)后，如不清楚樣品的狀況，先與提出樣品需求的研發(fā)人員進(jìn)行口頭溝通，初步了解需求樣品的特點(diǎn)，然后進(jìn)行樣品的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)應(yīng)最少二家以上，然后采購(gòu)要求開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商對(duì)我們需求的樣品進(jìn)行送樣，要求送樣的供應(yīng)商提供三份承認(rèn)書(shū)和一份樣品規(guī)格書(shū)及檢測(cè)報(bào)告，樣品數(shù)量分為：1、體積比較大的、價(jià)格貴的提供三個(gè)以上2、塑膠件、鋁管類提供五個(gè)以上3、體積小的提供八個(gè)以上，例如墊片。4.3供應(yīng)商送樣后，由采購(gòu)部連同供應(yīng)商規(guī)格書(shū)、樣品交給文控中心登記備案后分發(fā)給提出需求的研發(fā)人員進(jìn)行樣品確認(rèn)，研發(fā)人員接到樣品承認(rèn)書(shū)后對(duì)樣品進(jìn)行包括外觀、性能、結(jié)構(gòu)尺寸、可靠性、使用壽命等各方面進(jìn)行驗(yàn)證。樣品確認(rèn)合格后填寫(xiě)承認(rèn)書(shū)，并將樣品和承認(rèn)書(shū)交文控，由文控對(duì)樣品管控，將樣品承認(rèn)書(shū)和樣品及其資料進(jìn)行歸檔和分發(fā)，分發(fā)包括給品管部IQC（一份承認(rèn)書(shū)和每種樣品最少一份）、采購(gòu)部、工程部，品管部IQC接到樣品和承認(rèn)書(shū)后，作為以后來(lái)料檢驗(yàn)的比對(duì)樣品，采購(gòu)接到后將承認(rèn)書(shū)存檔，并口頭通知供應(yīng)商承認(rèn)結(jié)果。4.4對(duì)于非在研項(xiàng)目各物料樣品確認(rèn),如有新替代的物料或備選物料。確認(rèn)過(guò)程同上，但是確認(rèn)權(quán)責(zé)部門(mén)為工程部全權(quán)負(fù)責(zé),同時(shí)在確認(rèn)前需選擇相關(guān)的部門(mén)(研發(fā)、品管、業(yè)務(wù))會(huì)簽。4.5樣品確認(rèn)除特殊的物料可與采購(gòu)溝通確認(rèn)所需時(shí)間外，其他樣品均需在3天內(nèi)確認(rèn)完成。4.6確認(rèn)不合格的樣品，如為通用型的原材料，則由樣品確認(rèn)人員通知采購(gòu)，采購(gòu)直接回復(fù)給供應(yīng)商樣品確認(rèn)不合格，樣品不作退還，采購(gòu)再次進(jìn)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和送樣；如為定制型原材料，樣品確認(rèn)人員須通知采購(gòu)，樣品不合格的原因，并提出更改的措施讓采購(gòu)反饋給供應(yīng)商，待供應(yīng)商更改后再次送樣確認(rèn)。而不合格的樣品則由研發(fā)確認(rèn)樣品的工程師保存，作為下次更改后送樣的比對(duì)確認(rèn)，只有當(dāng)后續(xù)送樣樣品確認(rèn)合格了，前期的不合格樣品才可以報(bào)廢處理，后續(xù)確認(rèn)合格的樣品按4.3執(zhí)行。4.7新物料首次小批試用跟蹤確認(rèn)4.7.14.7.24.7.3對(duì)于小批驗(yàn)證合格的替代物料，工程需安排相關(guān)人員更新的4.8樣品確認(rèn)人員在樣品確認(rèn)后填寫(xiě)樣品確認(rèn)書(shū)時(shí)必須根據(jù)確認(rèn)情況據(jù)實(shí)填寫(xiě)。4.9凡是經(jīng)我司樣品確認(rèn)并經(jīng)小批樣品確認(rèn)合格后，須對(duì)提供樣品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，批量生產(chǎn)時(shí)按照供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)執(zhí)行。5.相關(guān)表格5.1《樣品打樣單》5.2《采購(gòu)訂單》5.3《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號(hào)：BX-QP-038總頁(yè)數(shù)：1/5，含封面5頁(yè)文件名稱職責(zé)與權(quán)限管理程序版本號(hào)1.0發(fā)行日期2011.11.1制作李琴江審核王登衛(wèi)批準(zhǔn)潘峰版本更改概要相關(guān)部門(mén)確認(rèn)□總經(jīng)理□物控部□設(shè)備部□工程部□品質(zhì)部□財(cái)務(wù)部□計(jì)劃部□行政部□工藝部□市場(chǎng)部□制造部/鉆孔□制造部/電鍍□制造部/壓合□制造部/圖形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字編號(hào)：BX-QP-038版本：1.0程序文件職責(zé)與權(quán)限管理程序頁(yè)數(shù):1/5日期：2011.11.11、目的：為達(dá)到所制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)，必須建立與其相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。以明確各部門(mén)的職責(zé)與分工和相互隸屬關(guān)系，保證公司有效運(yùn)行2、適用范圍：本程序適用于本公司各部門(mén)的職責(zé)與分工管理。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理3.1.1直接上司:董事長(zhǎng)3.1.2直接下屬:部門(mén)經(jīng)理3.1.3主要職責(zé):直接向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事長(zhǎng)的各項(xiàng)決定，領(lǐng)導(dǎo)組織公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事長(zhǎng)決議。（1） 擬定公司及組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案。（2） 審批公司的基本管理制度和各種標(biāo)準(zhǔn)化文件并監(jiān)督執(zhí)行。（3） 審批公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。（4） 代表公司與有關(guān)政府機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。（5） 向董事長(zhǎng)提交年度審批計(jì)劃、預(yù)算、聘用人員計(jì)劃、大型設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、利潤(rùn)分配方案等，征得批準(zhǔn)后執(zhí)行。（6） 建立及結(jié)算公司往來(lái)賬戶、追收公司應(yīng)收款及支付應(yīng)付款，收取所有應(yīng)收款項(xiàng)。（7） 組織公司所有境內(nèi)外的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。（8） 審批公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置方案、人員聘任、獎(jiǎng)懲、調(diào)遷及離職等手續(xù)。（9） 主持召開(kāi)公司總經(jīng)理辦公例會(huì)、每周行政辦公例會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)化專題及例會(huì)、安全工作等其它公司重大專題會(huì)議。（10） 公司章程和董事長(zhǎng)授予的其它職權(quán)。3.2管理者代表3.1.1直接上司:總經(jīng)理3.1.2直接下屬:無(wú)3.1.3主要職責(zé):(1)負(fù)責(zé)ISO9001：2000及ISO14001：2004質(zhì)量管理體系的制定、實(shí)施和改進(jìn)，對(duì)外負(fù)責(zé)向客戶和認(rèn)證機(jī)構(gòu)溝通和展示本公司質(zhì)量管理體系的情況。(2)主管文控中心的管理及組織內(nèi)審。(3)制訂和完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及來(lái)料檢驗(yàn)、制程品質(zhì)和產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。(4)向總經(jīng)理報(bào)告體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。(5)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足客戶要求的意識(shí)。(6)ISO9001：2000及ISO14001：2004質(zhì)量體系的完善。編號(hào)：BX-QP-038版本：1.0程序文件職責(zé)與權(quán)限管理程序頁(yè)數(shù):3/5日期：2011.11.13.3經(jīng)理3.3.1直接上司:總經(jīng)理3.3.2直接下屬:各部門(mén)負(fù)責(zé)人3.3.3主要職責(zé):（1） 制訂和完善工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等各種工藝文件，確立公司各種工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。（2） 制訂控制產(chǎn)品質(zhì)量的各種參數(shù)及參數(shù)表格，做好相關(guān)的控制工作，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品品質(zhì)并按客戶要求提代各種樣品。（3） 為相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)咨詢、指導(dǎo)和保障，做好制程異常情況處理的指導(dǎo)工作。（4） 配合生產(chǎn)實(shí)際需求，做好技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)，以提升員工的操作技能，符合上崗要求，保證制程的產(chǎn)品質(zhì)量。（5） 完善工藝技術(shù)，深入分析和及時(shí)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量。（6） 依照市場(chǎng)需求，制訂新產(chǎn)品、新工藝的研制和開(kāi)發(fā)方案，負(fù)責(zé)應(yīng)用于實(shí)踐并，保持穩(wěn)定。（7） 遵守公司保密制度，做好相關(guān)保密工作。（8） 及時(shí)收集通訊信息，建立和完善產(chǎn)品工藝技術(shù)資料庫(kù)。（9） 做好公司的日常管理，工作安排和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查工作。（10） 做好ISO9001：2000及ISO14001：2004質(zhì)量管理體系的推行和維持工作。3.4品質(zhì)保證部3.4.1本公司的來(lái)料檢查和產(chǎn)品的過(guò)程檢查及成品的出貨檢查。3.4.2監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生。3.4.3客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并與技術(shù)部一起提出解決方案。3.4.4供應(yīng)商評(píng)審的質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)審。3.4.5監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動(dòng)的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。3.4.6編制抽樣計(jì)劃、原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.4.7編制產(chǎn)品可靠度實(shí)驗(yàn)辦法，對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行安全性和可靠性測(cè)試。3.4.8負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。3.4.9做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.4.10正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.4.11內(nèi)部質(zhì)量審核。3.4.12負(fù)責(zé)本部門(mén)新員工的培訓(xùn)3.5行政部3.5.1編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工技能培訓(xùn)。3.5.2監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。編號(hào)：BX-QP-038版本：1.0程序文件職責(zé)與權(quán)限管理程序頁(yè)數(shù):4/5日期：2011.11.13.5.3編制《員工手冊(cè)》，對(duì)公司各部門(mén)人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)懲及晉升之審核與呈報(bào)。3.5.4辦公用品采購(gòu)計(jì)劃的審核及保管、發(fā)放的管理。3.5.5負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。3.5.6負(fù)責(zé)行政辦公管理制度，公司人事行辦公文檔的管理。3.5.7協(xié)助處理廠內(nèi)外各項(xiàng)事務(wù)。3.5.8公司財(cái)務(wù)，報(bào)關(guān)的一切事宜處理。3.5.8上級(jí)交辦的其他事宜。3.6計(jì)劃部3.6.1負(fù)責(zé)按客戶的定單安排生產(chǎn)3.6.2生產(chǎn)進(jìn)度的跟蹤與調(diào)整3.6.3負(fù)責(zé)部門(mén)新員工的培訓(xùn)3.6.4保證部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量(外協(xié)工廠).3.6.5負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的聯(lián)絡(luò)3.7制造部3.7.1所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。3.7.2負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。3.7.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。3.7.4對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.7.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。3.7.6負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測(cè)試。3.7.7配合技術(shù)部完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。3.7.8依據(jù)生產(chǎn)管理部發(fā)給的訂單,編制訂單實(shí)施計(jì)劃,物料需求計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃和交貨計(jì)劃，并報(bào)副總經(jīng)理審核。3.7.93.7.10成品發(fā)貨與統(tǒng)計(jì)，部門(mén)間有關(guān)事務(wù)的溝通與協(xié)調(diào)；3.7.11根據(jù)公司需要選擇和評(píng)估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比三家，降低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。3.7.12.組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。3.7.13負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。3.7.14負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫(kù)存每季度對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估3.7.15負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告工作.編號(hào)：BX-QP-038版本：1.0程序文件職責(zé)與權(quán)限管理程序頁(yè)數(shù):5/5日期：2011.11.13.8工程部3.8.1新產(chǎn)品試產(chǎn)導(dǎo)入新產(chǎn)品，并編寫(xiě)試產(chǎn)報(bào)告3.8.2新產(chǎn)品試產(chǎn)導(dǎo)入新產(chǎn)品，并編寫(xiě)試產(chǎn)報(bào)告。3.8.3工裝夾具、測(cè)試夾具的設(shè)計(jì)與制作。3.8.4制作工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。3.8.5生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。3.8.6工藝流