服裝商貿(mào)公司店鋪盤點工作流程確保庫存貨品數(shù)量準(zhǔn)確

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔店鋪盤點管理流程XX商貿(mào)服裝有限公司2013年6月19日(第二版)目錄第一章總則 2一、盤點意義 2二、盤點目的 3三、盤點范圍 3第二章職責(zé) 3盤點職責(zé) 3第三章店鋪盤點流程 3一、盤點日期制定 3二、盤點參加人員 3三、盤點工作要求 4四、盤點作業(yè)流程 4五、盤點確認(rèn)時間 6六、盤點失貨賠付 6第四章盤點區(qū)位圖編制 6第五章盤點工作核查工具表 8第六章盤點差異檢查工具表 9第七章盤點單與盤點表 9第一章總則一、盤點意義盤點管理流程是店鋪及倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，給盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。二、盤點目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨品盤點的正確性，達(dá)到貨品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。三、盤點范圍公司所有貨品庫存（店鋪+倉庫+樣板間）第二章職責(zé)盤點職責(zé)店鋪盤點部門：負(fù)責(zé)組織、實施店鋪盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：盤點單據(jù)開具、盤點過帳，查核店鋪盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點時間把控。IT部：負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整（控制盤點期間之?dāng)?shù)據(jù)不能調(diào)整，以免影響盤點結(jié)果）。第三章店鋪盤點流程一、盤點日期制定公司財務(wù)每月設(shè)定準(zhǔn)確盤點日期及盤點范圍，并提前兩周下發(fā)通知予執(zhí)行部門。各季度最后一個月的盤點為全國大盤。附注：1.盤點安排盡量避開節(jié)假日；2.要在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行（不可提前盤點、不可在銷售高峰時段盤點）3.店鋪盤點次序要求：先盤小倉，后盤賣場，避免影響店鋪正常運(yùn)營；4.shoppingmall要求盤點時間為晚上閉店后，不能做夜盤的商場店鋪可做日盤5.盤點當(dāng)日嚴(yán)格執(zhí)行不影響店鋪銷售的時段進(jìn)行6.以盤點開始日往前推，新開店一周內(nèi)的正價店、為期兩周內(nèi)的特賣店不參加盤點。二、盤點參加人員實盤組：店長合理安排，保證充足人手進(jìn)行盤點籌備：銷售部、貨品部及財務(wù)部復(fù)點組：盤點負(fù)責(zé)人（店長）監(jiān)盤人（當(dāng)區(qū)各店店長串盤，區(qū)域只有一家店鋪的區(qū)長監(jiān)盤）抽盤人（辦公室人員）附注:1.由財務(wù)部及各部門主管組成的復(fù)點小組對已盤點的貨品進(jìn)行復(fù)點工作2.盤點前一周做好班表更次編排，無特殊情況應(yīng)要求店鋪員工全部到崗三、盤點工作要求1. 人手準(zhǔn)備：盤點部門應(yīng)安排足夠人員進(jìn)行盤點及搬移貨物。如果遇到需要在銷售時間內(nèi)進(jìn)行盤點的，盤點時必須安排兩人在店鋪內(nèi)進(jìn)行正常的銷售工作，盤點日店鋪員工要求全部到崗。夜盤中有加班情況的，按照公司要求進(jìn)行倒休。盤點時間超過23：00的可以打車回家，并提供日期與時間相符、正規(guī)的打車票進(jìn)行保銷。2. 貨品檢查：所有貨品應(yīng)附有吊牌，供盤點人員查閱其貨品種類，顏色及規(guī)格；店長需記錄店鋪截數(shù)前的最后收貨、退貨之記錄；編制《截數(shù)編號及盤點單記錄表》(見附件3)。3. 貨品擺放整理：店鋪同一種貨品應(yīng)盡量集中一起擺放，同一種類貨品須擺放一個區(qū)域，同時，在可能之情況下，每組貨品必須分別附上“盤點單”避免遺漏。4. 盤點前店鋪賬務(wù)電腦系統(tǒng)檢查：開盤點單前先檢查調(diào)撥單，退貨單，配貨單及入庫單(共四項)，確認(rèn)沒有“不合格”單據(jù)。5. 盤點前借據(jù)貨品檢查：一周前開始追回借據(jù)貨品，在盤點前一天將借據(jù)貨品全部追回，未追回的要求其補(bǔ)充相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補(bǔ)充單據(jù)的，借貨數(shù)據(jù)數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借據(jù)單作為依據(jù)；盤點前需要將所有能入庫歸位的貨品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示說明“不參加本次盤點”；店鋪在盤點期間停止貨品出庫入庫，如有特殊原因應(yīng)將該批貨品另行分隔，不可盤點的記錄在“截數(shù)編號及盤點記錄表”內(nèi)。（見附件3）6. 盤點區(qū)域及劃分：要有清晰的店鋪平面圖、儲位的規(guī)劃、編制的貨位代號、人員定位；殘次品及樣板的分隔儲位，及標(biāo)明顯示的字樣。(見“盤點區(qū)域圖編制”)7. 盤點前開會說明：盤點部門負(fù)責(zé)人須對參與盤點的工作人員詳細(xì)解說盤點之目的、方法、作業(yè)流程、表格及單據(jù)填寫要求，《附件2表格》。8. 不允許延期盤點。9. 財務(wù)部提前2日聯(lián)絡(luò)盤點部門進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)處理（主要考慮盤點時間把控上）。附注：可參考（盤點工作核查工具表）四、盤點作業(yè)流程（一）手盤（建議倉庫使用此方法，包括店鋪內(nèi)倉庫）1、初盤A）各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”，確保各人員清楚盤點工作細(xì)則。B)準(zhǔn)備“店鋪平面圖”，幫助盤點及分區(qū)。C)店長編寫“截數(shù)編號及盤點單紀(jì)錄表”，記錄每張發(fā)出的“盤點單”的編號，分區(qū)放下對應(yīng)“盤點單”。D)各店鋪員工到指定貨架/區(qū)域進(jìn)行點數(shù)，并按照貨位順序，由上到下，由左到右開始，每一層循環(huán)盤點(當(dāng)中包括“殘次品”)。E）店員按貨品吊牌上的款式、顏色、尺碼、及所點數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫”盤點單”；如需要加盤點單，則在“盤點-截數(shù)編號及盤點單記錄表”中注明，以免漏單。F）員工填寫“盤點單”并簽名確認(rèn)后，知會店長。2、復(fù)盤A）每一小隊按照初盤人員的區(qū)位順序，由下到上，由右到左，逆序開始盤點。B）盤點完畢，并在盤點單上的復(fù)盤攬內(nèi)填寫所盤點的數(shù)量并簽字。C）如果出現(xiàn)差異，經(jīng)初盤人員及復(fù)盤人員共同確認(rèn)后，進(jìn)行修改，交予系統(tǒng)員進(jìn)行輸入。（二）槍盤（建議店鋪賣場采用此方法）1、初盤A)各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”，確保各人員清楚盤點工作細(xì)則。B)店鋪進(jìn)行賣場區(qū)域劃分，1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)、4區(qū)……，并用A4紙寫上區(qū)位做標(biāo)記。C）按區(qū)位劃分先后進(jìn)行盤點，將未盤點的貨品移至收銀臺時，須在已盤點貨品與未盤點貨品中做標(biāo)記。D)每次移動至收銀臺掃描的貨品最多不超過5件。2、復(fù)盤A）一個區(qū)域掃描結(jié)束后進(jìn)行總數(shù)量復(fù)核。B）整個賣場全部掃描結(jié)束后再次進(jìn)行總數(shù)量復(fù)核。（三）系統(tǒng)輸入A）嚴(yán)格按照盤點單上的款號、顏色、尺碼、數(shù)量順序輸入系統(tǒng)。B)盤點進(jìn)度必須按財務(wù)部下發(fā)盤點計劃的時間節(jié)點完成。C）財務(wù)部過帳，系統(tǒng)更新庫存，顯示盤點虧盈狀態(tài)。（四）店鋪盤點后的工作程序（盤存差異處理）A）按“盤存差異”所示，在差異貨品所屬區(qū)域重新檢查、盤點。B)店長審核“盤點表”，盤點表“一式二聯(lián)”，白面黃底，白色面單交給“財務(wù)部”，黃色底單由“店鋪”保存。“盤點表”要求盤點結(jié)束2日內(nèi)必須交回公司財務(wù)盤點會計崗。C）店長需把此次盤點的“店鋪平面圖”，“盤點單”、“店鋪存貨盤點表”及“截數(shù)編號及盤點單記錄表”整理上交區(qū)域財務(wù)保存。要求盤點結(jié)束2日內(nèi)必須提交到盤點會計崗。（五）店鋪抽點程序（盤點小組工作）A）先確定現(xiàn)時的"盤點表"上的"盤點項目"已被財務(wù)部過賬B）店長從"分銷王"導(dǎo)出"庫存表"C）不同類別存貨抽查比例不少于20%。D）財務(wù)部員工，核數(shù)師、盤點小組在店長陪同下進(jìn)行抽點、檢驗及評估E）抽點貨品后，抽點人員必須在"庫存表"上填上核查數(shù)量簽名作實F）抽點完畢后，復(fù)點小組應(yīng)作最后巡視，以確認(rèn)所有抽點物品是否均已作抽點五、盤點確認(rèn)時間A）入庫、出庫單據(jù)必須在48小時內(nèi)確認(rèn)。B）盤點單必須在盤點后兩天內(nèi)審核，確認(rèn)。六、盤點失貨賠付A）所失貨品售賣價格在吊牌價格的4折（含）以上的，賠償金額均按4折賠付；所失貨品售賣價格在吊牌價格4折以下的，賠償金額按實際價格賠付。B）賠款金額嚴(yán)格按照系統(tǒng)核算賠款價格賠償，系統(tǒng)價格以盤點當(dāng)天全國執(zhí)行的零售價格為準(zhǔn)，區(qū)域內(nèi)單獨申請的低折扣或特殊促銷活動不做系統(tǒng)價格調(diào)整，店鋪不能按此金額賠款。第四章盤點區(qū)位圖編制G區(qū)域---高柜L區(qū)域----流程臺M區(qū)域----模特H區(qū)域-----小倉G區(qū)域---高柜L區(qū)域----流程臺M區(qū)域----模特H區(qū)域-----小倉

第五章盤點工作核查工具表時間工作內(nèi)容是否盤點前1. 補(bǔ)足店鋪盤點期間貨量2. 確保殘次貨品退倉完成3. 完成盤點周班表的編排4. 確保盤點工具準(zhǔn)備充足5. 確保電腦及打印機(jī)能正常使用6. 是否按預(yù)定時間停止補(bǔ)貨及店鋪間調(diào)貨7. 完成盤點場區(qū)圖和盤點單的編寫8. 檢查店鋪內(nèi)死角區(qū)位9. 完成貨場、后倉商品的尺碼及類別整理10. 核查當(dāng)月到貨商品是否有做入庫確認(rèn)11. 核查當(dāng)月出貨商品是否有做出庫確認(rèn)12. 確保禮品單和工服單已做數(shù)據(jù)處理13. 分析上月盤點結(jié)存報表盤點當(dāng)天1. 開會進(jìn)行盤點工作分派2. 確保前場貨品貨量的補(bǔ)足3. 營業(yè)結(jié)束須做《日結(jié)處理》和《日常數(shù)據(jù)》4. 盤點的區(qū)位劃分是否進(jìn)行標(biāo)示5. 盤點單派發(fā)與收回的數(shù)量是否相符6. 無法錄入實盤單的貨品是否妥善處理7. 核查盤點單總數(shù)是否與入機(jī)總數(shù)相符8. 確認(rèn)盤點單填寫正確規(guī)范9. 針對盤點差異是否及時查明原因10. 確認(rèn)貨品、設(shè)備恢復(fù)到正常工作狀態(tài)11. 確保記錄盤點時發(fā)生的銷售明細(xì)及出貨區(qū)位盤點后1. 資料整理是否完成2. 盤點結(jié)果是否計算準(zhǔn)確3. 盤點后的銷售數(shù)據(jù)上傳是否完整、及時4. 是否做好盤點的帳務(wù)處理工作5. 根據(jù)盤點結(jié)果是否能找出問題及提出對策6. 是否結(jié)合銷售現(xiàn)狀對貨品庫存提出跟進(jìn)建議 第六章盤點差異檢查工具表盈虧原因行動盤盈1. 盤點串款重新進(jìn)行核查2. 盤點盤重重新進(jìn)行核查3. 盤點入機(jī)入多重新調(diào)整電腦盤點單4. 差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通調(diào)整5. 到貨商品未做入庫單據(jù)核查貨單再做確認(rèn)6. 上月錯誤盤虧與財務(wù)及時溝通調(diào)整7. 退貨未入機(jī)加強(qiáng)收銀管理8. 寄存貨品的誤盤加強(qiáng)交接管理盤虧1. 盤點串款重新進(jìn)行核查2. 盤點漏盤檢查賣場死角、櫥窗等，并重新核查3. 盤點單缺失，未入機(jī)檢查盤點單編號，查找缺失的盤點單4. 差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通5. 有銷售款未及時入機(jī)補(bǔ)加盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后再入銷售6. 工服、禮品單未及時更新補(bǔ)加盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后再作處理7. 出貨商品未做出庫單據(jù)核查貨單再做確認(rèn)8. 貨品丟失加強(qiáng)店鋪貨品管理9. 上月錯誤盤盈與財務(wù)及時溝通調(diào)整附注：請?zhí)貏e留意九大容易漏點的地方: 層板架底 櫥窗陳列品 商場DP點陳列區(qū) 衣架上的陳列品，注意是否有“衫內(nèi)有衫”的情況 試衣室(試衣室門一定要打開，檢查清楚試衣室門后有否掛著貨品) 鏡門門後面貨倉 收銀處位置 后倉貨架底之縫隙第七章盤點單與盤點表附件1：店鋪/倉庫存貨盤點表店鋪/倉庫名稱：日期：年月日盤點單號：貨品款號原始庫存數(shù)量初盤\復(fù)盤數(shù)量盤點差異數(shù)量原因備注盈（虧）合計系統(tǒng)員：盤點人：店長/倉庫主管：審核：附注：盤點后必須各負(fù)責(zé)人、店鋪員工簽署及交回“該區(qū)”財務(wù)部備案附件2：盤點單盤點單編號：店鋪/倉庫名稱：北京某綜合店鋪()箱號/區(qū)位：北京區(qū)盤點日期：年月日款號顏色尺碼合計99XXSXSSMLXLXXL初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)24252627282930總計初盤人：復(fù)盤人：監(jiān)盤人：入機(jī)人：備注：盤點單共計二聯(lián)，第一聯(lián)：白色、為財務(wù)聯(lián)。第二聯(lián)，米黃色為(倉庫)/（店鋪）聯(lián)。材質(zhì)為無碳復(fù)寫紙。物流部制附注：盤點后必須各負(fù)責(zé)人簽署及交回“該區(qū)”財務(wù)部備案附件3：盤點~截數(shù)編號及盤點單記錄表XX(北京）商貿(mào)有限公司店鋪/貨倉名稱:某綜合店()日期:2013年2月28日時間:6:00PM盤點單編號:至(共張)(報廢)盤點單編號:至(共張)收貨單（入倉單）調(diào)撥單（轉(zhuǎn)倉單）負(fù)責(zé)人最后單據(jù)編號XXXXXXXXXXXXXXXX盤點期間進(jìn)出單據(jù)編號1XXXXXXX沒有2345678制表:審核:財務(wù)部–附注：盤點后必須各負(fù)責(zé)人簽署及交回“該區(qū)”財務(wù)部備案精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔□經(jīng)營■管理□綜合□其它門店商品盤點考核辦法編號ACWBB090315版次03■通用□銜接□部門□臨時編制周河波復(fù)核高宏發(fā)審批吳小智簽發(fā)高佑成日期120611日期120611日期120611日期120611閱文范圍■全體員工□部長級□子公司□總裁室執(zhí)行日期1206251、目的規(guī)范商品盤點作業(yè)流程，確保盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，明確商品損失責(zé)任。2、范圍本辦法適用于益豐零售連鎖各門店商品盤點作業(yè)管理。3、盤點分類方式類型適用范圍監(jiān)盤備注突擊盤點全盤1、日常全盤審計組突擊全盤占所有全盤的40%以上（盤點機(jī)全面推廣后）2、異常全盤審計組實際損耗率是標(biāo)準(zhǔn)損耗率的2倍及以上的門店，抽查的頻次是正常門店的兩倍及以上3、其他全盤其他部門公司根據(jù)特定的需要委派其他部門隨機(jī)抽查局盤1、異常局盤審計組根據(jù)需要不定期盤點3、其他局盤相關(guān)部門公司根據(jù)特定的需要委派相關(guān)部門隨機(jī)抽查通知盤點全盤1、新店全盤審計組開業(yè)后第8至10天開始盤點，新店部提前7天通知各公司審計組組長2、店長交接全盤審計組以異動通知單時間為準(zhǔn)，人力資源部提前4天通知各公司審計組組長3、商管交接全盤店經(jīng)理異動通知單時間為準(zhǔn)4、日常全盤審計組盤點前4天通知門店做好盤點準(zhǔn)備工作，每季度全盤門店數(shù)量（含日常全盤、新店全盤和店長交接全盤及其他全盤）不少于公司門店總數(shù)100%，且必須保證每個門店每季度盤一次5、其他全盤相關(guān)部門公司根據(jù)特定的需要委派相關(guān)部門隨機(jī)抽查局盤1、貴重商品交接門店每天交接班時按時進(jìn)行2、其他局盤審計組、相關(guān)部門審計組、公司根據(jù)特定的需要對門店進(jìn)行抽查說明：盤點流程參見《門店商品盤點作業(yè)流程》4、全盤操作總方法全盤操作總原則是見物盤物，具體方法有三種：4.1使用盤點機(jī)盤點：門店營業(yè)員分區(qū)按順序使用盤點機(jī)對商品數(shù)量進(jìn)行盤點，審計員在第二天19：00之前對初盤數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查并審核，晚上開始復(fù)盤，總盤點時間為中小店3天、大店4天、特大店5天。在此期間審計員應(yīng)將最終盤點差異交店長或商管確認(rèn)后出具盤點報告。4.2貨位盤點（適用于無盤點機(jī)時的突擊盤點）：盤點時按門店自建商品貨位打單按順序盤點。審計員在第二天19：00之前對初盤數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入審核，晚上開始復(fù)盤，總盤點時間中小店3天、大店4天、特大店5天，在此期間審計員應(yīng)將最終盤點差異交店長或商管確認(rèn)后出具盤點報告。4.3抄單盤點（適用于通知盤點）：門店營業(yè)員按順序?qū)⑸唐窏l碼、品名、廠家、售價抄好后錄入電腦中，審計員在盤點前做出盤點表，門店營業(yè)員依據(jù)盤點表進(jìn)行盤點，審計員在第第二天19：00之前對初盤數(shù)據(jù)錄入并審核，晚上開始復(fù)盤，總盤點時間為中小店3天、大店4天、特大店5天。在此期間審計員應(yīng)將最終盤點差異交店長或商管確認(rèn)后出具盤點報告。5、盤點總細(xì)則5.1不同品種的西藥同次盤點盈虧考核時不能抵減差價，但同品種、不同規(guī)格的西藥同次盤點盈虧考核時可以抵減差價，特殊情況可經(jīng)審計員審核認(rèn)可抵消，審計員對特殊情況的處理必須寫入盤點報告。5.2同品種同廠家同規(guī)格的西藥上次盤盈本次盤虧考核時可以抵減差價，上次盤虧本次盤盈考核時不可抵消。5.3未買單的手工收銀不能視同商品進(jìn)行盤點。5.4未辦理正規(guī)手續(xù)借出商品不能視同商品進(jìn)行盤點。5.5未辦理正規(guī)手續(xù)借入商品應(yīng)視同商品進(jìn)行盤點。5.6盤點當(dāng)月的失效商品可做商品盤入，不得作為損耗盤損，但門店必須清理交商品部按門店效期制度處理。5.7已下帳未退回的不合格商品不得當(dāng)合格品充抵庫存。5.8商品盤點數(shù)量加上配送中心未處理的來貨差錯數(shù)且限24小時內(nèi)（業(yè)務(wù)系統(tǒng)配送驗收2中可查到）為該商品的實際庫存數(shù)。5.9門店在盤點前需將所有門店間的商品往來、超過72小進(jìn)未處理的退貨、來貨差異、報損等全部處理完畢。否則一律做盤虧處理，不能空盤實物。72小時以內(nèi)的退貨，在盤點結(jié)束時審計員跟蹤檢查處理結(jié)果，如未及時處理，即補(bǔ)做盤虧。5.10贈品盤底的實際庫存為實物數(shù)加上未下帳的非常規(guī)性發(fā)放的贈品（必須有按門店贈品管理辦法中確定的手續(xù)完善的門店非常規(guī)發(fā)放贈品統(tǒng)計表）5.11盤點期間（初盤到最后一次復(fù)盤結(jié)束）審計員必須關(guān)閉門店所有庫存查詢系統(tǒng)。其它人員無權(quán)限恢復(fù)，只有關(guān)閉者才能恢復(fù)。5.12中藥由中藥本部根據(jù)包裝形式、擺放位置、品種等情況在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中定義為：成型包裝與非成型包裝；成型包裝的抵消模式同西藥，非成型包裝按總盈虧抵消。5.13注射類商品、贈品的損耗率標(biāo)準(zhǔn)為0‰，即盤點損失全額賠償。5.14門店應(yīng)做好中藥的日常養(yǎng)護(hù)工作，盤點前把因氣候、蟲蛀、受潮等影響因素影響的貴細(xì)藥品損耗做成標(biāo)準(zhǔn)格式的表格，盤點前發(fā)送給中藥采購部，由中藥采購部審核、公司營運(yùn)副總審批后再發(fā)給審計組，審計組對這部分的損耗不算獎罰，直接通過盤點視同下賬處理，除此之外的貴細(xì)商品一律視同成型包裝商品的抵消原則，但其損耗率標(biāo)準(zhǔn)為0‰，且只罰不獎。（此處的貴細(xì)商品指獨立包裝的貴細(xì)中藥或雖未獨立包裝但屬亙貨的貴細(xì)中藥）5.15為了提高中藥質(zhì)量，公司質(zhì)管部明確必須篩灰末的散裝中藥，門店應(yīng)將灰末另外保存，并將其損耗做成標(biāo)準(zhǔn)格式表格，在盤點前發(fā)送給中藥采購部，由中藥采購部審核、公司營運(yùn)副總審批后再發(fā)給審計組，審計組再在盤點現(xiàn)場審核灰末實物，如與審批的品種、重量相符，則此損耗不予罰款，審計組成員應(yīng)將已審核確認(rèn)的中草藥灰末消毀，貴細(xì)中藥帶回中藥部交專業(yè)人士確認(rèn)品種后方可消毀。6、日常全盤的規(guī)定6.1日常全盤采用突擊盤點和通知盤點兩種方式，突擊全盤占所有全盤的40%以上，且盤點時間應(yīng)避開會員日、大型促銷日、GSP復(fù)查日。6.2每季度全盤門店數(shù)量（含日常全盤、新店全盤和店長、商管交接全盤及其他全盤）不少于公司門店總數(shù)100%，且必須保證每個門店每季度盤一次。6.3日常全盤由店經(jīng)理主持，審計員全程參與監(jiān)盤并輸單，門店管理人員不得直接參與盤點與輸單工作。7、新店全盤的規(guī)定7.1新店盤點一律采用通知盤點的方式。7.2每個新店必須在開業(yè)后第8至10天開始盤點。7.3新店全盤由店經(jīng)理主持，審計員全程參與監(jiān)盤并輸單，門店管理人員不得直接參與盤點與輸單工作。8、門店管理人員異動交接全盤的規(guī)定8.1門店管理人員異動盤點分為店經(jīng)理的異動盤點和商管員的異動盤點兩種，店經(jīng)理的異動盤點審計組必須派人監(jiān)盤;商管員的異動盤點由門店經(jīng)理監(jiān)盤(有必要時審計員可參與監(jiān)盤)。8.2店長異動盤點由新任店經(jīng)理主持，原店經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助。商品盤點和輸單工作原店經(jīng)理不得直接參與，但有權(quán)對盤點后的差異進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查的結(jié)果審計員予以核實。商管員交接盤點由新商管員負(fù)責(zé)，原商管員不得直接參與盤點與輸單。8.3交接盤點時有賬面庫存實際無商品但可說明正當(dāng)理由的必須要有明細(xì)清單，經(jīng)新任店經(jīng)理簽字確認(rèn)，待處理完畢后方可通過局盤校正。不能處理到位的由新任店經(jīng)理根據(jù)明細(xì)清單負(fù)責(zé)跟蹤處理到位，且明細(xì)要在盤點檔案里備案。（僅限商品退回、抽檢兩種情況）。8.4新任店經(jīng)理必須全程參與商品的交接工作。8.5交接盤點時，效期商品必須一并清查后交新任管理人員簽字認(rèn)可，交由門管部備案?？己司唧w見效期考核辦法。9、異常全盤的規(guī)定9.1異常全盤主要是針對上次盤點損耗率超過該店標(biāo)準(zhǔn)損耗率的2倍及以上或有其他異常現(xiàn)象的門店而進(jìn)行的盤點，抽查的頻次是正常門店的兩倍及以上。9.2異常全盤方式為突擊全盤和通知全盤兩種。9.3異常全盤由店經(jīng)理主持，審計員全程參與監(jiān)盤并輸單，門店管理人員不得直接參與盤點與輸單工作。10、盤點檔案的建立10.1門店每進(jìn)行一次全盤、局盤，對整個盤點情況必須要建立盤點檔案，用檔案袋封存保存6個月，以備公司檢查。10.2檔案的資料內(nèi)容：10.2.1本次盤點人員和盤點具體工作的安排表。10.2.2所有全盤（初盤）的盤點表格。10.2.3所有復(fù)盤的盤點表格。10.2.4審計組下發(fā)的最終盤盈、盤虧數(shù)據(jù)表格。10.2.5本次盤點獎罰金、盤點差錯扣款的分配表。10.2.6貴重商品交接更新的目錄表。10.2.7針對本次盤點結(jié)果的分析表。11、盤點考核11.1根據(jù)各公司實際情況制定公司承擔(dān)門店盤點損失標(biāo)準(zhǔn)如下。西藥盤點損耗率標(biāo)準(zhǔn)：上海公司超特大店大店中小店醫(yī)保區(qū)新店2.5‰2.7‰3‰1‰5‰湘北公司成熟門店有監(jiān)控系統(tǒng)門店非開架自選門店新店3‰2.5‰1‰8‰長沙公司成熟門店有監(jiān)控系統(tǒng)門店新店3‰2.5‰10‰江蘇公司成熟門店漢中路店新店2.5‰2‰8‰江西公司成熟門店有監(jiān)控系統(tǒng)門店新店3‰2.5‰10‰中藥盤點損耗標(biāo)準(zhǔn)：湘北公司已開門店新開門店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3‰5‰8‰5‰長沙公司已開門店新開門店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3‰5‰8‰5‰上海公司已開門店新開門店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3‰5‰5‰5‰江蘇公司已開門店新開門店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3‰5‰8‰5‰江西公司已開門店新開門店成型包裝非成型包裝成型包裝非成型包裝3‰5‰8‰5‰11.2西藥盤點獎（罰）總金額的計算公式：期間非中藥銷售額＝上一盤點到本次盤點期間總銷售額－上一盤點到本次盤點期間中藥銷售額－期間注射類銷售總額門店盤點獎（罰）總金額＝上一盤點到本次盤點期間非中藥銷售額*公司承擔(dān)比例-盤點虧損售價金額11.3中藥盤點罰款總金額的計算公式：成型包裝獎（罰）金=上一盤點到本次盤點期間成型包裝類中藥銷售額*公司承擔(dān)比例-成型包裝盤點虧損售價金額如果當(dāng)上一盤點到本次盤點期間非成型包裝類中藥銷售額*公司承擔(dān)比例-非成型包裝盤點虧損售價金額≤0時，則非成型包裝罰金=上一盤點到本次盤點期間非成型包裝類中藥銷售額*公司承擔(dān)比例-非成型包裝盤點虧損售價金額如果當(dāng)上一盤點到本次盤點期間非成型包裝類中藥銷售額*公司承擔(dān)比例-非成型包裝盤點虧損售價金額＞0時，不給予獎勵。門店盤點中藥罰金總額＝成型包裝獎（罰）金+非成型包裝罰金11.4成熟門店西藥盤點獎罰系數(shù)：門店經(jīng)理系數(shù)為2.0商管員的系數(shù)為2.5客服管理人員的系數(shù)為1.8防損收銀崗位為1.5其他人員為1.0門店兼職管理人員西藥獎罰系數(shù)為1.5。11.5成熟門店中藥盤點獎罰系數(shù)：由于中藥重量可以人為作弊加重，故非成型包裝的考核只罰不獎，成型包裝的考核有獎有罰，其獎罰系數(shù)為中藥主辦（含兼職）為2.0，中藥員工（含兼職）1.5，店長（不含兼職）1.0，商管（不含兼職）1.0、客服（不含兼職）1.0。11.6新店盤點獎罰系數(shù)（中西藥合并考核）如下表：責(zé)任人新店部部長項目經(jīng)理店長商管員其它管理人員（含中藥主辦）防損員/收銀員場外/發(fā)放贈品人員其他（含營業(yè)員、營銷員、中藥員工、總部加班人員等）獎罰系數(shù)1.0222.51.51.50.51若新店部部長兼任項目經(jīng)理，則按項目經(jīng)理系數(shù)考核，門店經(jīng)理兼任商管，則按商管系數(shù)考核，除新店部部長、項目經(jīng)理、店長、商管按滿勤考核外，其他人員均按上班天數(shù)考核，總部加班人員按在新店開業(yè)時所在崗位系數(shù)考核。11.7同一門店連續(xù)3次盤點不達(dá)標(biāo)的店長給予行政級別降一小級的處分，單次盤點損耗率超該店標(biāo)準(zhǔn)損耗率2倍，店長與商管員除應(yīng)承擔(dān)的損失處罰外另單獨處罰300元，成熟門店盤點超過10‰的根據(jù)損耗全額按重大責(zé)任事故處理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任（損耗金額未達(dá)到重大責(zé)任事故處罰標(biāo)準(zhǔn)的視同重大責(zé)任事故處理），剩余部分按盤點獎罰系數(shù)分?jǐn)偟礁髫?zé)任人。11.8店經(jīng)理或商管員交接盤點時，超出公司承擔(dān)部分的商品損失，先由移交人按比例承擔(dān)個人責(zé)任（具體明細(xì)見下表），扣除此比例后的剩余部分再由門店所有人員（含店經(jīng)理與商管員）按日常盤點獎罰系數(shù)分配。損耗率超10‰時除按以上標(biāo)準(zhǔn)處罰外另全額按重大責(zé)任事故處罰除店長以外的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人。盤點類型店經(jīng)理交接盤點商管員交接盤點涉及人員盤點損耗率5‰≥損耗率＞4‰6‰≥損耗率＞5‰損耗率＞6‰5‰≥損耗率＞4‰6‰≥損耗率＞5‰損耗率＞6‰門店經(jīng)理10％20％30％商管員5％10％15％5％10％15％附：1商管員交接非全盤時，按局盤損失結(jié)果總額的20％處罰商管員、門店經(jīng)理，剩余部分由門店其它人員按比例承擔(dān)。2交接盤點過程中由于接受人未嚴(yán)格執(zhí)行交接流程引起的盤點差異在下次盤點結(jié)果中體現(xiàn)，則追究接收人責(zé)任：門店經(jīng)