庫房管理辦法物資驗收與出入庫流程貨物儲存與搬運

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫房管理辦法第一節(jié)總則為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運行流程入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。嚴格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。采購員在送貨單上注明到貨時間。采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認。物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時，必須嚴格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細情況。退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應(yīng)按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40下午16：00-17：10此時段外，原則上不進行物資回收。第六節(jié)物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對物資的盤點一般采用實地盤點法。盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應(yīng)于當日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。第七節(jié)物資的搬運按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標貼物卡。第八節(jié)物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補救措施，嚴重時應(yīng)撥打“110”13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié)庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。第十節(jié)考勤制度庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00前到達庫房，準備發(fā)料。24小時保持通訊暢通。若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準后方可休假。附表:差旅費報銷標準(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費餐費總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市40010080市外其他城市3508060市內(nèi)3005040高級專業(yè)人員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市3509070市外其他城市3007050市內(nèi)2505030專業(yè)人員經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市2006060市外其他城市1505040市內(nèi)1003030普通員工經(jīng)濟特區(qū)、直轄市、省會城市1505050市外其他城市1004040市內(nèi)1003030注:憑票報銷,超標自付,欠標不補。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔公司庫房管理及養(yǎng)護制度一、為了合理的布置醫(yī)療器械產(chǎn)品庫房，保證出器械出、入庫的有效性，確保帳物相符制定庫房管理制度及養(yǎng)護制度。二、本制度適用于經(jīng)營醫(yī)療器械產(chǎn)品的常溫庫房的管理。三、庫管員負責庫房的管理及庫房養(yǎng)護,庫房衛(wèi)生的清潔、防潮、防鼠、溫濕度控制、防火管理。四、醫(yī)療器械產(chǎn)品需存放在公司醫(yī)療器械倉庫，不得在辦公區(qū)堆放，新采購產(chǎn)品要放入待檢區(qū)檢驗，由質(zhì)檢員驗收登記，根據(jù)驗收結(jié)果分區(qū)，分批擺放。五、公司庫房管理員要保證庫房的潔凈、衛(wèi)生、通風、避光、防火、照明。庫房地面要干燥、無塵、無洞、平整，庫房地面、墻壁及房頂應(yīng)注意打掃、清潔、維修。同時防止鼠蟲叮咬破壞，并放置貨架、地拍、溫濕度計、防鼠、防蟲設(shè)備，配備2個5kg感應(yīng)滅火器備用以保證器械產(chǎn)品的安全、有效。六、庫房管理員要嚴格執(zhí)行醫(yī)療器械產(chǎn)品分類、分區(qū)存放原則，產(chǎn)品應(yīng)存放在包裝箱內(nèi)，不同批次的產(chǎn)品應(yīng)標示清楚，庫區(qū)分為：待檢產(chǎn)品存放區(qū)、退貨區(qū)（黃色標識）、合格產(chǎn)品區(qū)、發(fā)貨區(qū)（綠色標識并區(qū)分批次及規(guī)格品種）、不合格產(chǎn)品存放區(qū)、效期管理區(qū)（用紅色標識）、過期產(chǎn)品存放在不合格區(qū)。保持整齊、有序，特殊要求醫(yī)療器械產(chǎn)品應(yīng)按產(chǎn)品要求存放，避免因存放不當而造成損壞、失效。七、庫管員在接到質(zhì)量檢驗員簽字合格的檢驗報告后，對公司經(jīng)營的醫(yī)療器械產(chǎn)品進行辦理入庫手續(xù)，準確清點、核對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、型號等，確認無誤后方可入庫，并按相應(yīng)存放區(qū)分類存放，同時詳細填寫產(chǎn)品入庫登記表。對醫(yī)療器械產(chǎn)品的擺放要離地不低于10cm,高度不高于2.2米，垛距不低于20cm,墻距不低于10cm。庫房濕度控制在45—75%之間。八、加強效期產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品、殘次產(chǎn)品的分類管理，對過期產(chǎn)品及不合格等產(chǎn)品及時登記并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，以及時清理庫存。九、效期產(chǎn)品的管理：在產(chǎn)品效期前三個月預(yù)警，通知公司相關(guān)管理人員臨近效期產(chǎn)品和過期產(chǎn)品要妥善處理，根據(jù)合同約定退回廠家或做不合格品處理。十、按照先進先出的原則做好醫(yī)療器械產(chǎn)品出、入庫登記復(fù)核清點工作，按照規(guī)定對