HSE管理手冊(cè)(中石化)

東營(yíng)市宏遠(yuǎn)測(cè)井儀器配件有限責(zé)任公司HSE管理手冊(cè)HSE管理體系手冊(cè)HYHSE-SC-01-2014版本號(hào)：A/0編制：劉文華審批：劉家新發(fā)放編號(hào)：東營(yíng)市宏遠(yuǎn)測(cè)井儀器配件有限責(zé)任公司發(fā)布日期：2014年2月15日實(shí)施日期：2014年2月15日目錄前言 1批準(zhǔn)令 2任命書(shū) 3HSE方針、目標(biāo)和承諾 41范圍 51.1目的 51.2適用范圍 52引用標(biāo)準(zhǔn) 52術(shù)語(yǔ)與定義 52.1可容忍風(fēng)險(xiǎn) 52.2生產(chǎn)制造 52.3環(huán)境 52.4環(huán)境因素 52.5環(huán)境影響 62.6HSE方針 62.7目標(biāo) 62.8資源 62.9績(jī)效 62.10不符合 63HSE管理體系 73.1HSE管理承諾、方針、責(zé)任 83.1.1總則 83.1.2HSE管理承諾 83.1.3HSE管理方針和管理目標(biāo) 83.1.4責(zé)任 93.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、資源、文件控制 93.2.1總則 93.2.2組織機(jī)構(gòu) 93.2.3HSE職責(zé) 103.2.4部門(mén)及員工職責(zé) 113.2.5資源 133.2.7法律法規(guī)和其它要求 153.2.8信息交流與溝通 153.2.9文件控制 163.2.10記錄控制 183.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理 193.3.1總則 193.3.2風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià) 193.3.3風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素控制 193.3.4隱患治理 203.4承包商和供應(yīng)商管理 203.4.1總則 203.4.2承包商的管理 203.4.3供應(yīng)商管理 203.5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè) 213.5.1總則 213.5.2項(xiàng)目策劃和施工作業(yè)管理 213.6運(yùn)行和維修 213.6.1生產(chǎn)過(guò)程 213.6.2設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行管理 223.6.3職業(yè)健康 223.6.4環(huán)境保護(hù) 223.7變更管理和應(yīng)急管理 223.7.1總則 223.7.2變更管理 233.7.3應(yīng)急管理 233.8檢查和監(jiān)督 243.9事故處理和預(yù)防 253.10內(nèi)部審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn) 263.10.1內(nèi)部審核 263.10.2管理評(píng)審 263.10.3持續(xù)改進(jìn) 27附錄1、東營(yíng)市宏遠(yuǎn)測(cè)井儀器配件有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖 28附錄2、公司HSE管理體系職能分配表 29附錄3、手冊(cè)內(nèi)容與Q／SHS0001.1—2001對(duì)照表 30附錄4、GB/T24001-2004GB/T28001-2011與Q／SHS0001.1—2001對(duì)照表…31附錄5、程序文件目錄………………32附錄6、管理手冊(cè)修改記錄…………33第29頁(yè)共32頁(yè)前言東營(yíng)市宏遠(yuǎn)測(cè)井儀器配件有限責(zé)任公司位于東城沂河路北文匯小區(qū)７７號(hào)。我們堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，緊跟時(shí)代的步伐，倡導(dǎo)以誠(chéng)信為本，以人為本。本公司堅(jiān)持“信譽(yù)為本、服務(wù)大眾”的服務(wù)宗旨。公司本著“以客戶為中心、以質(zhì)量為核心、長(zhǎng)期堅(jiān)持互惠互利”的經(jīng)營(yíng)方針”，熱情的為您服務(wù)，以最優(yōu)惠的價(jià)格回報(bào)客戶。我們不斷完善自身管理機(jī)制，強(qiáng)調(diào)客戶與市場(chǎng)導(dǎo)向，拓寬服務(wù)范圍，提高服務(wù)深度，追求與客戶長(zhǎng)遠(yuǎn)、穩(wěn)定、雙贏的合作關(guān)系批準(zhǔn)令東營(yíng)市宏遠(yuǎn)測(cè)井儀器配件有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）為滿足市場(chǎng)需求和顧客期望，實(shí)現(xiàn)公司健康、安全、環(huán)境管理工作績(jī)效的最佳化，按照Q/SHS0001.1-2001《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》標(biāo)準(zhǔn)并參考GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系及規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，建立公司HSE管理體系。經(jīng)審定，本體系符合相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況。本手冊(cè)是公司安全、環(huán)境與健康工作有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。對(duì)外作為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境工作保證能力的證明，體現(xiàn)了對(duì)客戶的承諾；對(duì)內(nèi)是全員、全過(guò)程、全方位開(kāi)展職業(yè)健康安全與環(huán)境工作的規(guī)范，是公司應(yīng)長(zhǎng)期遵循的準(zhǔn)則。全體員工必須嚴(yán)格按照HSE管理體系的要求，自覺(jué)執(zhí)行管理方針，貫徹實(shí)施手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，努力實(shí)現(xiàn)公司的HSE目標(biāo)和服務(wù)承諾。公司《HSE管理體系手冊(cè)》自2014年2月15日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：2014.2.15任命書(shū)為更好地建立、實(shí)施和維護(hù)公司HSE管理體系，保證其持續(xù)改進(jìn)的有效性，現(xiàn)任命劉泉亭同志為公司HSE管理體系管理者代表，具體職責(zé)如下：1.確保公司管理體系所需過(guò)程按Q/SHS0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)的基本要求建立、實(shí)施和保持；2.負(fù)責(zé)組織編制和審核《HSE管理體系手冊(cè)》等管理體系文件；3.監(jiān)督公司各部門(mén)對(duì)體系的執(zhí)行；4.向公司HSE管理體系最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；5.促進(jìn)公司全體干部職工形成職業(yè)健康安全的意識(shí)；6.負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部HSE管理審核；7.協(xié)助最高管理者做好HSE管理評(píng)審；8.代表最高管理者協(xié)調(diào)體系有關(guān)事宜。公司各部門(mén)要全力配合支持其工作，保證公司HSE管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。總經(jīng)理：劉家新2014.2.15

HSE方針、目標(biāo)和承諾HSE管理方針安全第一，預(yù)防為主；全員參與，保護(hù)環(huán)境；以人為本，關(guān)愛(ài)健康；科學(xué)發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)。HSE管理目標(biāo)廢氣、噪聲、固廢達(dá)標(biāo)排放機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)等安全事件為零職業(yè)病發(fā)病率為零HSE管理承諾公司承諾嚴(yán)格遵守《HSE管理體系手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，通過(guò)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，使本公司的安全、環(huán)境與健康管理業(yè)績(jī)更加卓越。

所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將完全遵守國(guó)家和地方政府的安全、環(huán)境與健康法律法規(guī)及其它方面的要求。

堅(jiān)持預(yù)防為主，始終把安全放在第一位，將風(fēng)險(xiǎn)管理融入到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)方面，全面、持續(xù)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地防止人身傷害、火災(zāi)爆炸、環(huán)境污染等事故的發(fā)生。

全員參與，努力創(chuàng)造崇尚安全、環(huán)保和健康的企業(yè)文化；注重員工的HSE培訓(xùn)，努力提高全體員工的HSE意識(shí)和能力。

公司將提供必要的人力、物力和財(cái)力資源，不斷改善員工的工作條件和環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)公司的HSE管理目標(biāo)。

廣泛征求和聽(tīng)取客戶、社會(huì)各界及其它相關(guān)方的意見(jiàn)，盡可能地滿足他們?cè)贖SE方面的合理要求。總經(jīng)理：劉家新2014年2月15日引用標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS0001.1-2001《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》1范圍1.1目的本手冊(cè)規(guī)定公司HSE管理體系的總體要求，以期達(dá)到：闡明公司的HSE管理方針和目標(biāo)，為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持HSE管理方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源；對(duì)公司的HSE管理體系實(shí)施有效地控制，確保其有效運(yùn)行；規(guī)定公司的HSE管理體系的改進(jìn)控制方法，滿足不斷發(fā)展的HSE管理要求；為公司的HSE管理體系審核提供依據(jù)；當(dāng)條件變化時(shí)，保持公司的HSE管理體系的連續(xù)性；按HSE管理的要求和相應(yīng)的方法培訓(xùn)有關(guān)人員；證實(shí)公司的HSE管理體系的符合性和有效性；對(duì)外介紹公司的HSE管理體系。1.2適用范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司石油測(cè)井用馬籠頭及配件生產(chǎn)與銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)與職業(yè)健康、安全、環(huán)境保護(hù)有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行策劃、實(shí)施、控制和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)和依據(jù)。2術(shù)語(yǔ)與定義2.1可容忍風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)公司的法律義務(wù)和HSE方針，已降至公司可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。2.2生產(chǎn)制造石油測(cè)井用馬籠頭及配件生產(chǎn)與銷(xiāo)售及相關(guān)管理活動(dòng)。2.3環(huán)境公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。2.4環(huán)境因素公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注1：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.5環(huán)境影響全部或部分地由公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。2.6HSE方針公司對(duì)其全部HSE表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明。2.7目標(biāo)公司在HSE績(jī)效方面所要達(dá)到的目的。2.8資源實(shí)施HSE管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和信息等。2.9績(jī)效基于HSE方針和目標(biāo)，與公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，HSE管理體系的可測(cè)量結(jié)果。2.10不符合任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件；違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為；與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。3HSE管理體系公司按照Q/SHS0001.1-2001《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》標(biāo)準(zhǔn)并參考GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，建立公司HSE管理體系，并形成文件加以貫徹和保持，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。公司HSE管理體系是公司管理系統(tǒng)的一個(gè)組成部分，與其他管理體系同等重要，各體系之間是兼容、互補(bǔ)、相互支持和相互促進(jìn)的關(guān)系。公司HSE管理體系模型圖如圖1所示。圖1：HSE管理體系模型圖公司是HSE管理體系實(shí)施的主體，公司總經(jīng)理是HSE的最高管理者。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立HSE管理體系，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布組織實(shí)施。任命管理者代表，組建HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組和HSE管理部門(mén)，明確各職能部門(mén)和各崗位人員的HSE職責(zé)。在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或現(xiàn)狀調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，編制出公司HSE管理工作程序，明確各崗位人員在程序運(yùn)行中的職責(zé)。按照安全、環(huán)境與健康一體化思想，補(bǔ)充完善HSE管理制度。組織開(kāi)展HSE管理體系的宣貫和培訓(xùn)，開(kāi)展全員的HSE基本知識(shí)教育，使每個(gè)員工都意識(shí)到做好HSE工作是自身的責(zé)任和義務(wù)。積極開(kāi)展HSE管理體系的運(yùn)行工作，運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制推進(jìn)HSE工作。定期進(jìn)行HSE管理體系的內(nèi)部審核和評(píng)審，通過(guò)審核、評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷提高HSE管理水平。公司HSE管理體系條款與標(biāo)準(zhǔn)體系要素對(duì)應(yīng)關(guān)系。3.1HSE管理承諾、方針、責(zé)任3.1.1總則公司充分考慮經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中HSE風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模，以及法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，結(jié)合公司以往HSE業(yè)績(jī)和實(shí)有資源情況，通過(guò)公司員工的廣泛參與，由最高管理者提出并批準(zhǔn)公司HSE管理方針。3.1.2HSE管理承諾公司總經(jīng)理是HSE管理工作的第一責(zé)任人，代表公司向社會(huì)和員工提供公開(kāi)、明確的承諾，以文件化的形式保障其承諾轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)人、財(cái)、物等方面的支持，通過(guò)自身履行職責(zé)和表率表明對(duì)HSE工作的重視。公司要通過(guò)各種渠道及時(shí)收集員工、客戶等相關(guān)方對(duì)HSE管理方面的建議，與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)，提高HSE承諾標(biāo)準(zhǔn)。承諾見(jiàn)本手冊(cè)HSE方針、目標(biāo)和承諾。3.1.3HSE管理方針和管理目標(biāo)（1）HSE方針目標(biāo)的制定，充分考慮了下列原則：a承諾符合或高于有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；b體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主的思想；c體現(xiàn)公司生產(chǎn)制造活動(dòng)有關(guān)的危害及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模；（2）公司的HSE方針目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司各部門(mén)、車(chē)間依據(jù)公司的方針目標(biāo)，制定HSE年度管理目標(biāo)方案，并組織實(shí)施。（3）公司總經(jīng)理對(duì)公司方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施全面負(fù)責(zé)，管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹公司方針目標(biāo)，辦公室具體負(fù)責(zé)組織采取多種形式對(duì)全體員工進(jìn)行HSE方針目標(biāo)的宣傳、教育、培訓(xùn)、指導(dǎo)，組織檢查和考核，確保方針目標(biāo)得到貫徹實(shí)施，以保證員工對(duì)方針目標(biāo)的理解、執(zhí)行。在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)HSE方針目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)；如方針目標(biāo)需要更改時(shí)，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并形成文件重新發(fā)布、宣傳、貫徹。3.1.4責(zé)任 最高管理者是本單位HSE管理工作的第一責(zé)任人，公司各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人是本部門(mén)、車(chē)間HSE管理工作的第一責(zé)任人，是HSE管理體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵因素，通過(guò)嚴(yán)格履行HSE職責(zé)，規(guī)范HSE行為表現(xiàn)，帶動(dòng)和影響全體員工，創(chuàng)造出良好HSE業(yè)績(jī)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)致力于公司的可持續(xù)發(fā)展，通過(guò)自身表率，樹(shù)立HSE正確的行為榜樣，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，不斷強(qiáng)化和鼓勵(lì)正確行為。各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人要就HSE方面的有關(guān)問(wèn)題與員工和相關(guān)人員進(jìn)行積極的探討和交流。各部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人要把HSE管理工作要求納入管理業(yè)務(wù)計(jì)劃和決策程序之中，提供必要的各種資源支持，滿足公司HSE持續(xù)發(fā)展的總體要求。建立和完善HSE管理制度，明確HSE目標(biāo)、職責(zé)，配置相應(yīng)的資源。定期進(jìn)行HSE方針目標(biāo)考核，及時(shí)吸取HSE管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定改進(jìn)措施，不斷提高HSE管理水平。3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、資源、文件控制3.2.1總則公司建立HSE管理體系的組織機(jī)構(gòu)，明確各崗位人員的HSE職責(zé)，合理配置HSE管理的人力、物力和財(cái)力等資源，為員工提供必要的培訓(xùn)，有效控制HSE管理文件，為實(shí)現(xiàn)HSE方針目標(biāo)提供保證。3.2.2組織機(jī)構(gòu)（1）公司建立完善的HSE管理體系組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組，其體系組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄1。（2）HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：管理者代表成員：公司副總經(jīng)理部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司HSE事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，辦公室設(shè)在辦公室。3.2.3HSE職責(zé)HSE管理小組職責(zé)貫徹國(guó)家及上級(jí)關(guān)于HSE的方針、政策、法令和指示，并通過(guò)公司各部門(mén)、車(chē)間組織落實(shí)；研究制定公司HSE方針、目標(biāo)及年度HSE管理工作計(jì)劃；定期聽(tīng)取各部門(mén)、車(chē)間HSE管理工作的情況匯報(bào)，檢查年度HSE工作計(jì)劃落實(shí)情況；按照公司要求，審定HSE資金使用計(jì)劃；組織部署HSE管理工作，實(shí)行全員、全方位、全過(guò)程、全天候的HSE監(jiān)督管理。定期召開(kāi)HSE工作會(huì)議，檢查、總結(jié)、布置、協(xié)調(diào)本公司的HSE管理工作?？偨?jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是HSE管理的第一責(zé)任人，批準(zhǔn)公司HSE方針和《HSE管理體系手冊(cè)》，主持管理評(píng)審，對(duì)公司的HSE工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)督促建立并落實(shí)全員HSE責(zé)任制：執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)HSE生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)和制度，采取措施加強(qiáng)職工HSE教育和培訓(xùn)，并接受HSE培訓(xùn)和考核；把HSE工作納入公司管理工作計(jì)劃中，并督促落實(shí)；確定HSE目標(biāo)，審定HSE工作計(jì)劃，簽發(fā)公司HSE管理體系手冊(cè)、審查重大HSE措施，保證對(duì)HSE生產(chǎn)的資金投入，不斷改善勞動(dòng)條件；檢查并考核各部門(mén)的HSE責(zé)任制落實(shí)情況，聽(tīng)取HSE工作匯報(bào)，決定HSE工作的重要獎(jiǎng)懲；負(fù)責(zé)健全HSE管理網(wǎng)絡(luò)，督促配備HSE技術(shù)管理人員；嚴(yán)格按事故處理“四不放過(guò)”原則，督促事故的調(diào)查處理；定期主持公司HSE管理體系的管理評(píng)審，以保證體系的持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。HSE管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)管理者代表任命書(shū)。3.2.4部門(mén)及員工職責(zé)辦公室職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)HSE方針、政策、法規(guī)和制度，HSE相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別及有效性評(píng)價(jià)；組織制訂、修訂公司HSE管理制度、HSE技術(shù)規(guī)程、“三廢”治理和噪聲防治等措施、規(guī)定，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織制訂、修訂《公司事故應(yīng)急預(yù)案》，并組織或督促各單位開(kāi)展演練；負(fù)責(zé)各類(lèi)事故和環(huán)境指標(biāo)匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，主管人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故的調(diào)查處理，參加各類(lèi)廠級(jí)及以上事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定；按照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定做好職工防暑降溫等保健物品的供應(yīng)和發(fā)放工作；負(fù)責(zé)組織重大隱患治理項(xiàng)目的施工、安裝和驗(yàn)收管理工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的修訂工作和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作，并定期組織公司內(nèi)部審核，將審核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)；供銷(xiāo)部職責(zé)負(fù)責(zé)本單位合格供應(yīng)商的評(píng)定；負(fù)責(zé)按項(xiàng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)HSE的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；目和安全技術(shù)措施計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)所需的安全設(shè)備、設(shè)施和器材；負(fù)責(zé)組織編制職工勞保用品的采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；加強(qiáng)檢查，消除材料保管過(guò)程的環(huán)境污染事故隱患。6.加強(qiáng)對(duì)外來(lái)客戶的安全教育，督促其遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度；7.加強(qiáng)與銷(xiāo)售人員聯(lián)系和溝通，增強(qiáng)信任度確保上傳下達(dá)和銷(xiāo)售任務(wù)的完成負(fù)責(zé)承包商施工人員及外來(lái)人員的HSE教育、培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)承包商作業(yè)前和作業(yè)過(guò)程中的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作；財(cái)務(wù)部職責(zé)及時(shí)按規(guī)定提供HSE資金；在編制基本建設(shè)和固定資產(chǎn)更新改造、技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃的同時(shí)，確保資金到位；積極支持HSE工作，保證事故隱患治理、HSE教育和HSE獎(jiǎng)勵(lì)等資金及時(shí)到位，做好違章罰款的收支和管理工作；負(fù)責(zé)辦理和審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容；在資金管理上保證勞動(dòng)保護(hù)用品、防暑降溫物品的開(kāi)支費(fèi)用。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)日常的HSE管理工作。負(fù)責(zé)組織職工參與識(shí)別評(píng)價(jià)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)組織本部門(mén)HSE管理體系文件的宣貫、培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)本部門(mén)HSE管理工作的監(jiān)督、檢查、考核和HSE管理專(zhuān)項(xiàng)檢查的組織工作。參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作。6.負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建及大修、技措工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)?！叭瑫r(shí)”監(jiān)督，使其符合職業(yè)安全衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求；7.負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間HSE工作進(jìn)行考核評(píng)比；8.要經(jīng)常對(duì)所屬各崗位進(jìn)行安全檢查，及時(shí)查處事故隱患和違反安全規(guī)程的行為，保證安全生產(chǎn)；9.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、生產(chǎn)場(chǎng)所的各類(lèi)儀器、儀表定期檢查和校檢，確保精度和靈敏度，并及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有隱患要堅(jiān)決停用；10.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作，降低不合格品的產(chǎn)出，杜絕因質(zhì)量不合格引起安全質(zhì)量事故；11.負(fù)責(zé)及時(shí)掌握在生產(chǎn)試驗(yàn)過(guò)程中可能發(fā)生各類(lèi)事故的情況，并制定應(yīng)急措施；車(chē)間職責(zé)1.負(fù)責(zé)本車(chē)間日常的HSE管理工作。2.負(fù)責(zé)組織職工參與識(shí)別危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)組織本車(chē)間HSE管理體系文件的宣貫、培訓(xùn)工作。4.負(fù)責(zé)本車(chē)間HSE管理工作的監(jiān)督、檢查、考核和HSE管理專(zhuān)項(xiàng)檢查的組織工作。全體員工職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)和公司HSE管理方針、政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格遵守自己的HSE承諾和一崗一責(zé)制，對(duì)本崗位的HSE工作負(fù)責(zé)。積極參加HSE活動(dòng)，自覺(jué)接受HSE教育培訓(xùn)，增強(qiáng)自身HSE意識(shí)和防護(hù)能力。有權(quán)拒絕接受不符合HSE管理規(guī)定的作業(yè)任務(wù)；有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對(duì)他人的違章作業(yè)有權(quán)加以勸阻和制止。認(rèn)真識(shí)別、分析判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)事故時(shí)，按應(yīng)急預(yù)案果斷正確處理，要及時(shí)如實(shí)向上級(jí)報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。3.2.5資源（1）資源配置的原則公司第一責(zé)任人，根據(jù)HSE管理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司HSE管理體系文件規(guī)定和公司生產(chǎn)活動(dòng)的需要，配置滿足HSE管理需要的人、財(cái)、物等資源，確保HSE管理體系的正常、有效運(yùn)行；為保持公司HSE管理的持續(xù)發(fā)展，公司應(yīng)積極推廣、采用先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。（2）資金配置:安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)，用于重大隱患的治理、勞動(dòng)防護(hù)用品、安全裝備與設(shè)施、HSE教育及HSE活動(dòng)，資金的使用和管理按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）人力資源配置：公司要配備必要的HSE管理人員HSE管理人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備必須的HSE管理技能和管理經(jīng)驗(yàn)，考核合格后持證上崗。（4）物力資源配置公司必須為HSE管理部門(mén)和HSE管理人員提供適宜的辦公場(chǎng)所和辦公用品及設(shè)備。3.2.6培訓(xùn)、意識(shí)和能力建立《培訓(xùn)管理程序》，對(duì)員工進(jìn)行HSE能力評(píng)價(jià)，識(shí)別培訓(xùn)需求，確保其工作可能對(duì)員工自身和環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過(guò)HSE培訓(xùn)，具有相應(yīng)的工作能力，提高職工的整體素質(zhì)和HSE技能。3.2.6.1培訓(xùn)的組織、計(jì)劃HSE培訓(xùn)工作由質(zhì)檢部歸口管理。各部門(mén)、車(chē)間在進(jìn)行HSE培訓(xùn)需求分析后，質(zhì)檢部在年度培訓(xùn)計(jì)劃中作出安排并組織實(shí)施。3..2.6.2培訓(xùn)的內(nèi)容（1）全員HSE基本知識(shí)培訓(xùn)；（2）新入廠員工的三級(jí)HSE教育；（3）外來(lái)人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的HSE教育；（4）復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員教育；（5）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和專(zhuān)業(yè)管理人員的HSE培訓(xùn)；（6）內(nèi)部HSE管理體系審核人員的培訓(xùn)；（7）特種作業(yè)人員培訓(xùn)。3.2.6.3HSE培訓(xùn)的方式組織外出培訓(xùn)，參加認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)組織的HSE管理技術(shù)培訓(xùn)或?qū)I(yè)技術(shù)培訓(xùn)；在公司范圍內(nèi)組織HSE管理技術(shù)培訓(xùn)或?qū)I(yè)技術(shù)培訓(xùn)；通過(guò)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議等方式，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)HSE管理教育；通過(guò)電子郵件、舉辦簡(jiǎn)報(bào)和展覽等方式，進(jìn)行HSE宣傳教育；通過(guò)開(kāi)展“安全月”及“崗檢”等安全管理活動(dòng)進(jìn)行HSE教育。3.2.6.4人員能力評(píng)價(jià)公司在進(jìn)行HSE管理人員配置前，應(yīng)對(duì)擬配置人員的HSE管理意識(shí)、HSE管理技能和相應(yīng)業(yè)務(wù)工作能力組織評(píng)價(jià)，以確保其HSE管理意識(shí)、HSE管理技能和相應(yīng)業(yè)務(wù)工作能力，能夠勝任相應(yīng)HSE管理要求。公司擬配置從事生產(chǎn)人員的HSE管理意識(shí)、HSE管理技能和相應(yīng)業(yè)務(wù)工作能力，應(yīng)能勝任工作崗位的HSE管理技能和業(yè)務(wù)工作能力的要求；3.2.6.5辦公室負(fù)責(zé)保存員工HSE管理意識(shí)、HSE管理技能和相應(yīng)業(yè)務(wù)工作能力的培訓(xùn)、評(píng)價(jià)記錄。3.2.6.6支持性文件《培訓(xùn)管理程序》3.2.7法律法規(guī)和其它要求3.2.7.1總則公司建立并執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求符合性管理程序》，明確法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、交流、保存、合規(guī)性評(píng)審及更新的要求，并通過(guò)文件、例會(huì)等形式進(jìn)行培訓(xùn)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)滿足法律法規(guī)的要求。3.2.7.2法律法規(guī)及其他要求的范圍國(guó)家法律法規(guī)。國(guó)務(wù)院行政法規(guī)、國(guó)家職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。部頒安全衛(wèi)生環(huán)境規(guī)章、行業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。地方政府職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境法規(guī)、地方政府職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。各級(jí)行政管理部門(mén)的規(guī)定、要求、通知、公告。應(yīng)該遵守的其他要求，如勝利采油廠和勝興集團(tuán)公司等相關(guān)方的管理制度和相關(guān)方的HSE管理制度。3.2.7.3法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)公司各部門(mén)、車(chē)間定期組織法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)《不符合糾正與預(yù)防管理程序》進(jìn)行整改。3.2.7.4支持性文件《法律法規(guī)及其他要求符合性管理程序》《不符合糾正與預(yù)防管理程序》3.2.8信息交流與溝通HSE管理體系的有效性信息指涉及公司HSE管理體系有效性管理的相關(guān)信息；內(nèi)部溝通則是指公司內(nèi)部各職能部門(mén)之間和各層次間的HSE管理體系有效性信息交流及其處置等系統(tǒng)管理活動(dòng)。公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際建立《協(xié)商與信息交流管理程序》，辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外HSE信息交流的歸口管理。3.2.8.1HSE管理體系有效性信息的溝通方式HSE例會(huì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議；書(shū)面通知及口頭或電話通知；電子郵件、傳真；HSE管理文件、工作報(bào)告等。3.2.8.2HSE管理體系有效性信息的溝通內(nèi)容與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的HSE管理法規(guī)和其他要求的頒布與修訂信息；HSE危害因素(危險(xiǎn)源)的監(jiān)督和檢查信息；公司HSE管理方針和HSE目標(biāo)、指標(biāo)的變更信息；公司HSE管理體系文件的修訂和改進(jìn)信息；公司HSE管理體系的審核和評(píng)審信息；公司HSE管理體系運(yùn)行信息；生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施信息和HSE管理信息；相關(guān)方對(duì)公司HSE管理的建議和要求。3.2.8.3支持性文件《協(xié)商與信息交流管理程序》3.2.9文件控制3.2.9.1總則文件控制執(zhí)行“統(tǒng)一歸口，分類(lèi)管理”的原則。各相關(guān)部門(mén)按要求對(duì)文件進(jìn)行控制，確保部門(mén)及相關(guān)場(chǎng)所得到和使用有關(guān)HSE文件的有效版本。辦公室為HSE管理體系文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立并保持《文件控制程序》，負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、HSE行政文件及相關(guān)外來(lái)文件的管理。3.2.9.2HSE管理體系文件公司的HSE管理體系文件，劃分為以下三個(gè)層次：文件內(nèi)容HSE描述本公司的HSE管理體系HSE管理策劃管理手冊(cè)（a層次）HSE程序文件按HSE管理體系各要素描述各部門(mén)（b層次）車(chē)間的全部HSE管理活動(dòng)HSE運(yùn)行控制文件詳細(xì)的作業(yè)與見(jiàn)證性文件、資料（c層次）圖公司HSE管理體系文件aHSE管理手冊(cè)——公司的《HSE管理體系手冊(cè)》是闡述公司HSE管理方針和HSE目標(biāo)、指標(biāo)，描述公司HSE管理體系及實(shí)施HSE管理的綱領(lǐng)性文件；——公司的《HSE管理體系手冊(cè)》是向客戶、第三方及其它相關(guān)方提供HSE管理承諾的法規(guī)性文件。bHSE程序文件——公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求并結(jié)合實(shí)際建立一套與公司的HSE方針及HSE目標(biāo)、指標(biāo)相一致的HSE程序文件；——公司的《HSE管理體系程序文件》，是公司生產(chǎn)過(guò)程中所有HSE管理活動(dòng)的方法和要求的規(guī)定性文件，是公司《HSE管理體系手冊(cè)》的支持性文件。cHSE作業(yè)文件用以指導(dǎo)公司HSE管理的實(shí)施、證實(shí)公司HSE管理體系的運(yùn)行狀況。HSE作業(yè)文件依照相應(yīng)要求進(jìn)行編制。3.2.9.3文件控制文件控制指對(duì)HSE管理體系所需文件的獲取、編制、修訂、審批、發(fā)放、使用、更改、再次審批、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程的控制管理。文件控制的目的是確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的有效、適用版本，防止使用作廢版本。公司依據(jù)《文件控制程序》要求，對(duì)HSE管理體系文件實(shí)施以下控制：文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分、適宜的；文件因組織機(jī)構(gòu)或HSE管理法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定發(fā)生變化而變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審并進(jìn)行更新后的再次批準(zhǔn)；確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處獲得文件的有效、適用版本；確保文件保持清晰、易于識(shí)別；確保外來(lái)文件的識(shí)別和受控；對(duì)作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、回收或銷(xiāo)毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。3.2.9.4支持性文件《文件控制程序》3.2.10記錄控制3.2.10.1總則記錄控制執(zhí)行“分級(jí)、分類(lèi)管理”的原則。各部門(mén)按記錄的分類(lèi)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，為證實(shí)HSE管理體系有效運(yùn)行和HSE管理體系的符合性及有效性提供證據(jù)。3.2.10.2記錄控制的內(nèi)容記錄的控制包括：編制《記錄格式目錄》明確記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、格式號(hào)、使用部門(mén)、保存部門(mén)、保存期限等要求。使用記錄應(yīng)按規(guī)定的要求填寫(xiě)，保持記錄的清晰、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，確保其可追溯性。按要求做好記錄的收集、整理、裝訂和標(biāo)識(shí)工作，保存在適宜的環(huán)境防止損壞、變質(zhì)和遺失。各部門(mén)保存的記錄超過(guò)保存年限，由各部門(mén)按規(guī)定處置。歸檔的記錄超過(guò)保存期限時(shí)，由歸口管理部門(mén)按相關(guān)規(guī)定處置。3.2.10.3支持性文件《記錄管理程序》3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理3.3.1總則公司應(yīng)不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。識(shí)別與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，并對(duì)它們進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)分析，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低或控制在可以承受的程度。3.3.2風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)范圍風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià)范圍包括公司石油測(cè)井用馬籠頭及配件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程所有可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響的活動(dòng)，包括非常規(guī)的活動(dòng)，如設(shè)備更新改造、油品進(jìn)廠等活動(dòng)。（2）評(píng)價(jià)實(shí)施及方法a實(shí)施①由專(zhuān)業(yè)技術(shù)、技能人員進(jìn)行評(píng)價(jià)；②在適當(dāng)?shù)淖R(shí)別評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)內(nèi)，確定評(píng)價(jià)范圍、識(shí)別危害因素控制內(nèi)容、控制類(lèi)型；③作業(yè)活動(dòng)分析和危害因素調(diào)查；④依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，列出重要危害、環(huán)境因素清單。b評(píng)價(jià)方法對(duì)不同的評(píng)價(jià)對(duì)象選擇合適的識(shí)別方法，一般經(jīng)常采用工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表分析等等，確保評(píng)價(jià)方法是主動(dòng)的，而不是被動(dòng)的；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)充分考慮了危害和環(huán)境因素發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。發(fā)生的可能性包括偏差發(fā)生的頻率、管理制度、員工勝任程度、安全措施；后果的嚴(yán)重性主要考慮對(duì)相關(guān)的HSE法律法規(guī)符合性、對(duì)人的危害程度、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響程度、持續(xù)時(shí)間、公司形象受損程度。3.3.3風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素控制a重大危害、重要環(huán)境因素，通過(guò)制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、應(yīng)急預(yù)案實(shí)施控制，從消除、替代、降低、個(gè)體防護(hù)順序加以考慮；b一般危害因素按運(yùn)行控制相關(guān)文件或制度實(shí)施控制。c實(shí)施過(guò)程中如遇有變更、異?；蚓o急情況，按4.7執(zhí)行；3.3.4隱患治理公司建立《隱患治理管理程序》，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定隱患治理項(xiàng)目，并建立隱患治理項(xiàng)目的評(píng)估、申請(qǐng)、治理、考核驗(yàn)收等程序。3.3.5支持性文件《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》《環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)管理程序》《隱患治理管理程序》《應(yīng)急管理程序》3.4承包商和供應(yīng)商管理3.4.1總則公司建立《承包商管理程序》和《供應(yīng)商管理程序》。選擇合格的承包商，對(duì)承包商實(shí)施全過(guò)程的檢查、監(jiān)督管理，明確承包商在HSE管理中的HSE表現(xiàn)；對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保供應(yīng)商的行為符合公司HSE管理要求的規(guī)定。3.4.2承包商的管理公司對(duì)承包商管理包括項(xiàng)目分包和提供工程勞務(wù)的管理，在選擇承包商前，對(duì)承包商實(shí)施HSE資格預(yù)審。承包商工作前，辦公室將施工作業(yè)場(chǎng)所存在的危害以及注意事項(xiàng)告知承包商；承包商要按公司要求配置HSE管理所需的人力及物力資源；承包商要對(duì)其人員實(shí)施進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育及專(zhuān)項(xiàng)HSE培訓(xùn)，以確保他們有足夠的知識(shí)和能力進(jìn)行工作。作業(yè)過(guò)程中，辦公室要安排人員在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，及時(shí)制止不符合HSE的行為。承包商發(fā)生事故，要及時(shí)向辦公室公室報(bào)告，與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有關(guān)的傷害事件、疾病以及未遂事故也要及時(shí)報(bào)告。作業(yè)項(xiàng)目完工后，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)承包商的HSE表現(xiàn)實(shí)施評(píng)價(jià)。3.4.3供應(yīng)商管理公司建立《供應(yīng)商管理程序》，選擇合格的供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。確保供應(yīng)商的產(chǎn)品符合公司HSE管理要求和規(guī)定。供銷(xiāo)部制定供應(yīng)商資格評(píng)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，建立供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)檔案，定期評(píng)審，及時(shí)調(diào)整、淘汰不符合要求的供應(yīng)商。供銷(xiāo)部聯(lián)合各相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提供的材料、物資組織驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、貯存、保管，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合HSE的要求，對(duì)不符合HSE管理規(guī)定的產(chǎn)品，應(yīng)采取標(biāo)識(shí)、糾正措施和退貨處理等措施。供銷(xiāo)部對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存管理，使其符合HSE管理要求。供銷(xiāo)部應(yīng)經(jīng)常收集與采購(gòu)物資相關(guān)的部門(mén)的危害和風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)反饋給供應(yīng)商，以確保物資的本質(zhì)安全。3.4.4支持性文件《承包商管理程序》《供應(yīng)商管理程序》3.5裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)和建設(shè)3.5.1總則辦公室應(yīng)保證公司新建、改建、擴(kuò)建裝置(設(shè)施)能夠按照“三同時(shí)”的原則進(jìn)行建設(shè)與管理，確保安全衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，確保裝置（設(shè)施）運(yùn)行安全可靠。辦公室負(fù)責(zé)組織建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和初步設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告和環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審查。3.5.2項(xiàng)目策劃和施工作業(yè)管理公司對(duì)工程項(xiàng)目的HSE管理進(jìn)行總體策劃，分析項(xiàng)目施工過(guò)程中的危害因素，制定事故預(yù)防措施,按HSE管理要求配置人、財(cái)、物資源，以確保項(xiàng)目HSE管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)項(xiàng)目施工作業(yè)全過(guò)程實(shí)施控制與管理，規(guī)范作業(yè)人員行為，確保項(xiàng)目作業(yè)活動(dòng)以安全的形式進(jìn)行。3.5.3支持性文件《設(shè)備、設(shè)施管理程序》《承包商管理程序》3.6運(yùn)行和維修3.6.1生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)行管理程序》以及與生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)的各類(lèi)管理程序，通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)管理、生產(chǎn)組織、異常情況處理來(lái)對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行中的安全、環(huán)境與健康實(shí)行有效的管理，減少或降低生產(chǎn)運(yùn)行中的危害，使各類(lèi)重大危險(xiǎn)因素得到有效控制，確保公司HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.6.2設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行管理公司針對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中用到的各種設(shè)備、設(shè)施，編制明確的作業(yè)文件、操作規(guī)程、設(shè)備臺(tái)帳等，以削減運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。公司制定《設(shè)備、設(shè)施管理程序》，對(duì)設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置、配置、安裝、使用、保養(yǎng)、維修檢驗(yàn)、報(bào)廢等方面進(jìn)行管理，定期檢查、檢驗(yàn)與維護(hù)，確保性能完好，滿足公司生產(chǎn)需要。（1）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施的管理；各車(chē)間對(duì)設(shè)備的使用保養(yǎng)和維護(hù)維修負(fù)責(zé)，以保證使用前狀態(tài)完好。（2）對(duì)使用設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，符合有關(guān)的法規(guī)要求，制訂相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程。對(duì)達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備、設(shè)施，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行修理、監(jiān)護(hù)使用、繼續(xù)使用、報(bào)廢等。3.6.3職業(yè)健康執(zhí)行《職業(yè)健康管理程序》。3.6.4環(huán)境保護(hù)執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)管理程序》。3.6.5支持性文件《設(shè)備、設(shè)施管理程序》《生產(chǎn)管理程序》《職業(yè)健康管理程序》《環(huán)境保護(hù)管理程序》3.7變更管理和應(yīng)急管理3.7.1總則公司建立《變更管理程序》，對(duì)設(shè)備設(shè)施、工藝、操作規(guī)程、人員及管理等永久性或暫時(shí)性的變化實(shí)施控制管理，包括變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等，使其對(duì)HSE的影響保持在可接受的程度。公司建立《應(yīng)急管理程序》，對(duì)發(fā)生突發(fā)事件的可能性進(jìn)行分析，制定防范措施和應(yīng)急反應(yīng)措施；對(duì)任何可能引起的緊急情況實(shí)施應(yīng)急管理，減少緊急事件對(duì)人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境造成的危害。3.7.2變更管理⑴除緊急情況外,在HSE管理體系運(yùn)行中發(fā)生變更事項(xiàng),都要提出變更申請(qǐng)，上報(bào)主管部門(mén)。⑵主管部門(mén)接到變更申請(qǐng)后，組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更。風(fēng)險(xiǎn)較大的變更，由HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員進(jìn)行變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析。⑶變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更審批部門(mén)組織對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。3.7.3應(yīng)急管理生產(chǎn)技術(shù)部公室負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《應(yīng)急管理程序》，對(duì)遇到意外事故、自然災(zāi)害或發(fā)生公共安全事故和緊急情況時(shí)的應(yīng)急救助措施進(jìn)行控制，以便預(yù)防和減少隨之引發(fā)的疾病、傷害和環(huán)境污染。針對(duì)存在的重大危害源、環(huán)境因素建立應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行程序，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行應(yīng)急演練和修訂應(yīng)急預(yù)案，各部門(mén)通力配合。（1）控制要求公司組織建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，制定應(yīng)急預(yù)案。（2）應(yīng)急管理對(duì)象應(yīng)急管理的對(duì)象應(yīng)針對(duì)容易發(fā)生的重大事故（事件），但其它雖不易發(fā)生卻會(huì)造成嚴(yán)重后果的事故（事件）也應(yīng)考慮進(jìn)去。應(yīng)急管理的對(duì)象主要包括：觸電，火災(zāi)爆炸，特種設(shè)備，交通事故等。（3）應(yīng)急預(yù)案的制定每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施或裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故的場(chǎng)所都應(yīng)有相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由辦公室組織相關(guān)部門(mén)制定，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施（設(shè)備、用品）以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施。（4）公司應(yīng)建立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮中心。（5）應(yīng)急預(yù)案的審批和檢查應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準(zhǔn)，并報(bào)上級(jí)應(yīng)急指揮中心備案。應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，辦公室應(yīng)確保每一個(gè)職工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解。辦公室應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期的檢查，其內(nèi)容有：在事故期間通信系統(tǒng)是否能正常運(yùn)行，各種救護(hù)設(shè)施（用品）是否齊備、有效，撤離步驟是否適宜，事故處置人員能否及時(shí)到位等。（6）應(yīng)急預(yù)案的演練、評(píng)價(jià)與修訂辦公室應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練，在演練后，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。3.7.4支持性文件《變更管理程序》《應(yīng)急管理程序》3.8檢查和監(jiān)督3.8.1總則為確保公司項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的與HSE管理有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)符合法律、法規(guī)和公司HSE管理體系文件的要求，確保HSE管理體系有效運(yùn)行，公司建立并保持《檢查與監(jiān)督管理程序》，對(duì)HSE管理體系及與HSE管理有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督和檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷，及時(shí)進(jìn)行整改，確保HSE管理體系的有效實(shí)施和HSE管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.8.2公司從以下幾個(gè)方面對(duì)HSE檢查和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定：檢查、監(jiān)督的計(jì)劃；檢查、監(jiān)督的依據(jù)；檢查、監(jiān)督的內(nèi)容；檢查、監(jiān)督的頻次；檢查、監(jiān)督的責(zé)任人及組織管理；3.8.3當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，由不符合責(zé)任部門(mén)按《不符合糾正與預(yù)防管理程序》進(jìn)行整改，制定并實(shí)施糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。對(duì)不符合情況可以通過(guò)檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關(guān)方）的交流或事故調(diào)查來(lái)確定。3.8.4檢查結(jié)束，辦公室應(yīng)對(duì)問(wèn)題整改情況跟蹤驗(yàn)證。3.8.5生產(chǎn)制造過(guò)程的HSE監(jiān)督檢查記錄，依據(jù)《記錄管理程序》的規(guī)定要求實(shí)施建檔管理。3.8.6支持性文件《檢查與監(jiān)督管理程序》《不符合糾正與預(yù)防管理程序》《記錄管理程序》3.9事故處理和預(yù)防3.9.1總則公司建立《事故處理管理程序》，規(guī)定事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理、糾正和預(yù)防措施等要求，保證及時(shí)報(bào)告、調(diào)查、分析和處理事故，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止同類(lèi)事故的再次發(fā)生。3.9.2事故處理的相關(guān)規(guī)定公司的事故分類(lèi)、事故等級(jí)、損失計(jì)算、事故報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)處置、調(diào)查、處理、事故統(tǒng)計(jì)和報(bào)告等程序均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。事故發(fā)生后，按事故的等級(jí)逐級(jí)上報(bào)；事故發(fā)生后，報(bào)告事故的同時(shí)，要迅速組織按《應(yīng)急管理程序》采取應(yīng)急措施，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施保護(hù)，組織對(duì)受傷人員進(jìn)行救護(hù)；對(duì)發(fā)生的任何事故都應(yīng)進(jìn)行調(diào)查、分析，查明事故原因，制定糾正和預(yù)防措施。在事故調(diào)查處理過(guò)程中要尊重客觀事實(shí)，聽(tīng)取相關(guān)方的意見(jiàn)。事故處理堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有嚴(yán)肅處理不放過(guò)、員工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)；事故處理結(jié)案后，將事故調(diào)查處理的過(guò)程及結(jié)論報(bào)上級(jí)相關(guān)部門(mén)，及時(shí)登記HSE事故臺(tái)帳。3.9.3事故的調(diào)查處理根據(jù)事故調(diào)查所分析的事故原因和責(zé)任，應(yīng)采取如下預(yù)防措施：工藝技術(shù)措施：對(duì)設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)、操作等，從HSE管理的角度考慮改進(jìn)和完善施工工藝、加強(qiáng)組織管理、強(qiáng)化設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素；教育措施：通過(guò)不同形式和途徑加強(qiáng)HSE教育，提高員工預(yù)防事故的意識(shí)和技能，規(guī)范員工的HSE行為；管理措施：進(jìn)一步貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，修訂、完善操作規(guī)程；3.9.4事故發(fā)生后，應(yīng)采取各種方式迅速傳遞事故信息。重大事故要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，闡明事故原因，吸取教訓(xùn)，杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生。3.9.5支持性文件《事故處理管理程序》《應(yīng)急管理程序》3.10內(nèi)部審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)3.10.1內(nèi)部審核3.10.1.1總則內(nèi)部HSE管理體系審核是公司對(duì)HSE管理體系進(jìn)行的自身監(jiān)督和檢查。其目的是通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部HSE管理體系審核，發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中的不符合項(xiàng)，并通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，不斷提高HSE管理體系的符合性和有效性。為此公司建立并保持《內(nèi)部審核管理程序》，對(duì)公司的HSE管理體系實(shí)施內(nèi)部審核，以達(dá)到以下目的：評(píng)審HSE管理體系的有效性；評(píng)審HSE管理體系與Q/SHS0001.1-2001的要求的符合性；評(píng)審HSE管理體系的運(yùn)行與公司HSE管理體系文件的符合程度；評(píng)價(jià)HSE管理體系管理是否滿足實(shí)現(xiàn)HSE管理方針和HSE目標(biāo)及指標(biāo)的要求；評(píng)價(jià)HSE管理體系是否滿足客戶、社會(huì)以及第三方對(duì)我們的HSE管理要求。3.10.1.2內(nèi)部HSE管理體系審核，原則上每年組織一次（每次審核的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）；但當(dāng)本公司的組織機(jī)構(gòu)、體制或外部市場(chǎng)環(huán)境條件發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加內(nèi)部HSE管理體系審核的頻次。3.10.1.3內(nèi)部HSE管理體系審核，由HSE管理者代表按照策劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施。3.10.2管理評(píng)審3.10.2.1總則管理評(píng)審是由企業(yè)最高管理者按照策劃的時(shí)間間隔，以會(huì)議形式進(jìn)行，由公司總經(jīng)理主持對(duì)HSE管理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)活動(dòng)。管理評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)和確定HSE管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需要，以確保HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性。3.10.2.2管理評(píng)審一般為每年進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月），當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審。3.10.2.3管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：HSE方針/目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案適宜性及完成情況；法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)——符合性評(píng)審報(bào)告；危害/環(huán)境因素識(shí)別充分性、控制措施的有效性——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；體系文件的適宜性充分性和有效性；資源保障充分性；應(yīng)急預(yù)案與演練情況；不符合/事件/事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；內(nèi)審報(bào)告、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；糾正和預(yù)防措施的有效性；各職能部門(mén)/各級(jí)管理者職責(zé)履行情況；改進(jìn)措施與建議。3.10.2.4管理評(píng)審輸出HSE管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與客戶要求的HSE相關(guān)內(nèi)容的改進(jìn)；資源需求。3.10.3持續(xù)改進(jìn)根據(jù)審核的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷完善HSE管理體系實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，提高公司的HSE管理水平。3.10.4支持性文件《管理評(píng)審程序》《內(nèi)部審核管理程序》附錄1、東營(yíng)市宏遠(yuǎn)