危險源識別及風險評價程序及實例

深圳市****公司緊急源辨識和風險評價程序1、目的辨識及評價公司范圍內的職業(yè)安康平安緊急源，評價其風險程度，判定出重大緊急源，從而進展有效限制。2、適用范圍本程序適用于公司范圍內緊急源辨識和風險評價。3、術語和定義3.1緊急源〔hazard〕:可能導致?lián)p害、疾病、財產損失、作業(yè)環(huán)境破壞或這些狀況組合的根源或狀態(tài)。3.2緊急源辨識〔hazardidentification〕:識別緊急源的存在并確定其特性的過程。3.3風險(risk):某一特定緊急狀況發(fā)生的可能性和后果的結合。3.4風險評價〔riskassessment〕:評價風險大小并確定風險是否可容許的全過程。4、職責與權限4.1安委會：負責批準重大、一般緊急源清單。4.2平安辦：負責組織緊急源的識別的統(tǒng)籌；重大、一般緊急源的確定、登記和分別匯總；審核重大、一般緊急源清單。4.3各部門：協(xié)作、參與緊急源的識別、評價活動，負責《緊急源識別表》的登記，經相關領導審批后，交至平安辦匯總。5、程序內容5.1緊急源辨識辨識職業(yè)安康平安緊急源應以公司全部的活動、產品或效勞產生影響的職業(yè)安康平安緊急為依據。緊急源的考慮應包括三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六種類型：三種狀態(tài)：正常、異樣和緊急狀態(tài)；三種時態(tài)：過去、此時此刻、將來；六種類型：a)物理性緊急、危害因素；b)化學性緊急、危害因素；c)生物性緊急、危害因素；d)心理、生理性危害因素；e)行為性危害因素；f)其他。緊急源的識別以詢問交談、現場視察、查看相關記錄的方法進展，各部門負責本部門緊急源的識別并填寫《緊急源識別表》。5.2緊急源的風險評價平安辦組織各有關部門對緊急源、風險進展評價。在風險評價工作中，要確定出組織的風險級別，必需定量計算每一種緊急源所帶來的風險。定量計算每一種緊急源所帶來的風險，可接受如下方法：D=L×E×CD:表示風險值L:表示發(fā)生事故的可能性大小E：表示暴露于緊急環(huán)境的頻繁程度C：表示事故產生的后果很明顯風險值D越大，事務越緊要。其中L、E、C、取值規(guī)定如下：L(事故發(fā)生的可能)分數值事故發(fā)生可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設想0.2極不行能0.1實際不行能E〔暴露于緊急環(huán)境的頻繁程度〕：分數值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5特殊罕見地暴露規(guī)定連續(xù)出此時此刻緊急環(huán)境的狀況分值為10，而特殊罕見出此時此刻緊急環(huán)境的狀況分值為0.5，其它狀況對應表中取值。C〔發(fā)生事故產生的后果〕：分數值后果100特大傷亡事故，死亡3人以上40重大傷亡事故，死亡1-2人15重傷〔指損失工作日等于和超過105日的失能損害〕7輕傷〔指損失工作日低于105日的失能損害〕3引人注目，須要就醫(yī)1引人注目，不利于根本的安康平安要求，可自行處理因為事故造成的人身損害與財產損失變更范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-100。D〔緊急等級劃分〕：D值風險級別危險程度>3201級極其緊急，不能接著作業(yè)重大緊急源160~3202級高度緊急，需立刻整改70~1603級顯著緊急，須要整改20~704級一般緊急，要留意一般緊急源<205級稍有緊急，可以承受可容許風險重大職業(yè)安康平安緊急源的確定將風險級別為1、2、3級的緊急源定為重大緊急源。但對以下四種緊急源存在的狀況，可干脆定為級別較高的風險即重大緊急源。a)不符合職業(yè)安康平安法規(guī)、標準；b)相關方有合理埋怨或要求的；c)曾發(fā)生過事故，現場無合理限制措施的；d)干脆視察到可能導致緊急的錯誤，且無適當限制措施的。5.3風險限制規(guī)劃目標和管理方案對1級和2級風險，必需要制定目標和管理方案；對3級風險，視狀況制定目標和管理方案。運行限制對1級-4級風險，如無文件規(guī)定可能導致偏離OHS方針或目標的狀況時，均應制定運行限制文件。應急限制對緊急狀況下的1級-4級風險狀況，應制定應急準備和響應限制文件。5.4緊急源記錄的形成平安辦將經評價后緊急源匯總形成《重大緊急源清單》和《一般緊急源清單》，并針對重要緊急源組織相關部門制定相應目標和管理方案。5.5更新與審批當部門活動、產品、效勞或外部條件發(fā)生變更而帶來緊急源變更時，即出現以下狀況時應重新識別并更新緊急源。a)新設備、新材料、新工藝、新效勞等引入時；b)現有生產工藝的重大改良；c)動力系統(tǒng)及廠房設施的重大變動；d)相關方要求，主要指相應的法律法規(guī)，外部資訊等；f)OHS方針變更。平安辦每年組織各部門依據公司現狀對緊急源進展再確認和更新，同時也要依據公司實際狀況對具體色管理方案剛好更新，平安辦主任負責審核一般緊急源清單、重大緊急源清單。安委會負責批準一般緊急源清單和重大緊急源清單。6、記錄/表單6.1緊急源識別表6.2一般緊急源清單6.3重大緊急源清單深圳市****公司緊急源識別、風險評價及管理限制識別時間：~6.18序號工作區(qū)域緊急源可能導致事務L:可能性E:暴露程度C:后果D:風險值風險級別風險類別整改及限制備注1全廠共性問題：全廠氣管未涂顏色顏色、無流向標記；用錯氣體，產生次生災難；60.5401203級行為性壓縮空氣管道漆淺灰色；標有流向箭頭，2全廠電箱無編號，開關設備多無標識；觸電1615903級物理性電箱按規(guī)劃編號，開關設備增加標識；3個別部位：水平敷設低于2.5M，垂直敷設低于1.8M電線，電纜未穿管或入槽觸電1615903級物理性水平敷設低于2.5M，垂直敷設低于1.8M電線，電纜均應穿管或入槽，4全廠插座多數未接PE線、無漏電愛惜；觸電1615903級物理性全部插座加接PE線、分組增加漏電愛惜；5全廠低于2.4M燈架未接PE線，無漏電愛惜；觸電1615903級物理性低于2.4M燈架加接PE線，增加漏電愛惜；6所抽查配電箱箱體無PE線；觸電1615903級物理性全部配電箱箱體增加PE線；7電氣系統(tǒng)無重復接地；觸電1615903級物理性電氣系統(tǒng)增加重復接地；8手持電開工具無定期電阻檢測記錄；電工無兆歐表；觸電1615903級物理性手持電開工具應做定期電阻檢測記錄；電工配置兆歐表；9全廠移動電扇皆無PE線；電源線運用非電纜線；觸電1615903級物理性1.移動電扇加接PE線；2.電源線運用電纜線；10全廠流水線：PE線連接不行靠；觸電1615903級物理性重新檢查流水線：PE線連接；11一樓配電室：配電室雜物多〔有床、貨架等〕；觸電1615903級物理性去除配電室內雜物；12配電室無重復接地、色標不符合要求，無PE母線排，電源線PE線細、電纜布線亂；觸電1615903級物理性1.加做重復接地、2.色標符合要求，3.增加PE母線排，4.更換電源線PE線、5.電纜重新布線；13配電柜無編號、開關設備無標識；觸電1615903級物理性配電柜重新編號、開關設備增加標識；14配電室：配電柜內設施有積塵；觸電1615903級物理性清掃配電柜內設施積塵；15一樓發(fā)電房：發(fā)電機房雜物多，3個柴油桶靠近發(fā)電機擺放，門向內開；觸電1615903級物理性1.移走發(fā)電機房雜物，2.柴油桶遠離發(fā)電機擺放，3.門改向外開；16發(fā)電機無接零愛惜；觸電1615903級物理性增加接零愛惜；17發(fā)電機供電電源、只供應N線、無PE線；觸電1615903級物理性增加PE線；18收料處：收料處插座無PE，無漏電愛惜；觸電1615903級物理性插座增加PE線，增加漏電愛惜；19工模部：局部機床無PE線〔磨床〕觸電1615903級物理性磨床增加PE線；20氬氣瓶無防傾倒措施；爆炸13401203級物理性氣瓶增加防傾倒措施；21工具磨床〔20號〕無防護罩；機械損害13401203級行為性工具磨床增加防護罩；22滅火器放地上搶救受阻，產生次生災難；163185級物理性每個設置點的滅火器在2至5個，頂部離地面不應大于1.5m，底部離地面不應小于0.08m，要求穩(wěn)固、銘牌朝外；23一臺電箱內的電器件安裝在木板上，排線亂；觸電、火災1615903級物理性木板改為絕緣板，整理排線；24掛墻風扇無PE線；觸電1615903級物理性風扇增加PE線；25一樓注塑部：電箱未接PE線、電器件裝在木板上，愛惜線絞接；無PE端子排與N端子排；觸電、火災1615903級物理性電箱增加PE線、木板改為絕緣板，整理排線；增加PE端子排與N端子排；26插排無PE線、旦放置地面；觸電1615903級物理性插排增加PE線、不得放置地面；27電箱內無PE線、電器件裝在木板上；排線亂；觸電、火災1615903級物理性電箱增加PE線、木板改為絕緣板，整理排線；28一臺手動葫蘆防脫片脫落；機械損害333274級行為性修復手動葫蘆防脫片；29丙酮無固定存放點。中毒/火災16402402級化學性丙酮應存放在遠離明火源3米30一樓樓梯口：活動梯防滑墊損壞，角鏈損壞；機械損害333274級行為性修復活動梯防滑墊，修復角鏈；31防火門內開；逃命受阻，產生次生災難；61402402級物理性門改為向疏散方向開；32二樓售后車間：白電油用飲料瓶裝，未密封，中毒/火災16402402級化學性白電油用專用瓶裝，33工人佩戴平凡口罩；中毒6631083級化學性工人佩戴防毒口罩；34化學品暫放區(qū)無警示標記、無MSDS、無平安告示牌；中毒/火災167424級化學性增加警示標記、增加MSDS、增加平安告示牌；35化學品暫放區(qū)：無滅火器；搶險受阻，產生次生災難；61402402級行為性增加滅火器；36浸泡電池可燃液體盒敞蓋放置；中毒/火災6631083級化學性浸泡電池可燃液體盒應加蓋放置；37員工飲水區(qū)放有丙醇、乙酯等化學品；中毒6631083級化學性飲水區(qū)不得與化學品在一起；38二處疏散門內開；逃命受阻，產生次生災難；61402402級物理性疏散門改為外開；39二樓線材車間：局部插座相零錯；觸電1615903級物理性插座相零線改正來；40剝皮機無PE線；觸電1615903級物理性加接PE線；41立式注塑機無PE線；觸電1615903級物理性加接PE線；42接線機未接PE線；觸電1615903級物理性加接PE線；43立式注塑成型區(qū)：門為側拉門；逃命受阻，產生次生災難；61402402級物理性側拉門上加貼“工作時間制止關閉”標記；44烘料機無平安操作規(guī)程；機械損害333274級行為性烘料機加貼平安操作規(guī)程；45三樓通道：平安通道擺放停用設備；逃命受阻，產生次生災難；61402402級行為性平安通道不得擺放任何物品；46三樓電池車間：局部線外露，未套管；觸電1615903級物理性全部線束應套管；47二扇門內開；逃命受阻，產生次生災難；61402402級物理性運用?；穲鏊氖枭㈤T必需外開；48三樓：品質部：一消防栓被遮擋；搶救受阻，產生次生災難；163185級物理性移走消防栓前被遮擋物品；49三樓：檢測部：“預充電柜”無防爆網；炸傷163185級物理性檢測裝置增加防爆網；50“預充電柜”操作規(guī)程中缺少“插座不許接其它負載條文”觸電163185級行為性操作規(guī)程中應有：插座不許接其它負載條文51三樓：工程部：小臺鉆無操作規(guī)程；機械損害333274級行為性小臺鉆張貼操作規(guī)程；52砂輪機報廢無手續(xù)；機械損害333274級行為性砂輪機報廢應有手續(xù)；53個別插座相零反；觸電1615903級物理性插座相零線改正來；54四樓：充電器車間：流水線電限制箱局部線外露；觸電1615903級物理性外露線應套管；55一流水線皮帶無防護罩板；機械損害1615903級行為性流水線皮帶加蓋防護罩板。56四樓自動插件房：一氣罐壓力表、平安閥未檢測；產生次生災難；61402402級行為性氣罐壓力表、平安閥報送檢測；57自動插電PE連接不行靠；觸電1615903級物理性檢查PE連接；58切腳機開關容量配置大；觸電1615903級物理性更換容量相匹配用電開關；59五樓倉庫物料貼近電線管；火災1615903級物理性電線管下不得擺放物料；60電線管斷裂；觸電/火災1615903級物理性更換破損電線管；61固定夾脫落；觸電/火災1615903級物理性加固脫落固定夾；62五樓：充電器倉庫一排插座未接PE線；觸電1615903級物理性排插座加接PE線；63電器固定在鐵網上；觸電1615903級物理性撤銷固定在鐵網上電器；64五樓包裝車間：白電油存放點：白電油與平凡物品混放；火災16402402級物理性少量白電油須單獨存放在鐵皮柜內的托盤上；65無MSDS、無平安告示牌；中毒/火災167424級化學性粘貼MSDS、粘貼平安告示牌；66未配備滅火器；搶險受阻，產生次生災難；61402402級行為性增加配備滅火器；67五樓包裝車間：打包機未接PE線，無漏電愛惜；觸電1615903級物理性打包機加接PE線，增加漏電愛惜；68六樓：原材料倉：局部物品堆放過高；火災16402402級物理性物品擺放距橫梁距離大于0.5米69個別紙箱貼近沿頂梁敷設的電線管、電線槽；火災16402402級物理性移走電線管、電線槽下擺放紙箱；70電線線路〔PVC管〕有裂開、固定夾脫落；火災16402402級物理性修復線路套管；修復脫落固定夾；71六樓：?；瘜W品中間倉：〔酒精、白電油、柴油、助焊劑〕木門門內開；逃命受阻，產生次生災難；61402402級物理性門改為外開防火門；72開關、燈、線不防爆；火災16402402級物理性改換防爆開關、燈、線線；73無強制排風；火災16402402級物理性增加強制防爆排風扇；74酒精未單獨存放；火災16402402級物理性酒精須單獨另外存放；75下水道未密封；火災16402402級物理性密封下水道。76無MSDS、無平安告示牌；中毒/火災167424級化學性張貼MSDS、張貼平安告示牌、77未配備滅火器；搶險受阻，產生次生災難；61402402級行為性增加配備滅火器；78六樓樓頂圓盤鋸無防護罩，未接地；機械損害1615903級行為性圓盤鋸增加防護罩，增加PE接地線；79磨刀機未接地；觸電1615903級物理性增加PE接地線；80空壓機，儲氣罐壓力表，平安閥未檢；產生次生災難；61402402級行為性壓力表，平安閥送檢測；81一臺空壓機電箱無蓋、線外露；觸電1615903級物理性空壓機電箱加蓋、外露線套管。82六樓：電梯房：開關盒無蓋；觸電1615903級物理性開關盒加蓋；83電梯卷揚機飛輪無防護；機械損害1615903級行為性電梯卷揚機增加防護欄；84電梯無檢驗合格證；產生次生災難；61402402級行為性電梯報送檢測；85六樓：冷卻塔電機未接PE線；觸電1615903級物理性電機加接PE線；86六樓冷卻機：冷卻機旁開關盒無