三合一管理手冊

XXXX有限公司文獻(xiàn)編號：JGV/QEOS01-2023質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊ISO9001:2023&ISO14001:2023OHSAS18001:2023A/0版編制:審核：批準(zhǔn)：2023年07月01日發(fā)布2023年07月10日實行

修訂記錄修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內(nèi)容02023年4月1日—版行

目錄1概述1.1頒布令1.2公司簡介1.3管理者代表任命書、安全事務(wù)代表任命書1.4質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊的管理2管理體系范圍3手冊引用文獻(xiàn)、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)3.2術(shù)語和定義第4章組織的背景4.1理解組織及背景4.2理解利益相關(guān)方的需求和盼望4.3擬定管理體系的范圍4.4管理體系及過程5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.1.1領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量環(huán)境安全管理體系承諾5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方針5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限6質(zhì)量環(huán)境安全管理體系策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3危險源6.1.4合規(guī)義務(wù)6.1.5措施的策劃6.2質(zhì)量、環(huán)境目的、職業(yè)健康目的及其實現(xiàn)策劃6.3變更策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運營環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5文獻(xiàn)信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文獻(xiàn)信息控制8運營8.1運營策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的擬定8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的擬定8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的評審8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2外部供應(yīng)商的信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)記和可追溯性8.5.3屬于顧客和外部供應(yīng)商的財產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后的活動8.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格過程輸出、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運營控制8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1顧客滿意度9.1.2分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10改善10.1總則10.2不合格和糾正措施10.3連續(xù)改善

1概述1.1管理手冊頒布令質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊是本公司從事與質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的活動中必須共同遵守的大綱性文獻(xiàn)，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴(yán)格遵守，以保證公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常運營，實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康管理目的，促使公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康管理工作得到連續(xù)改善與不斷發(fā)展。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，是我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動，使其基于ISO9001:2023和ISO14001:2023、OHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，符合本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的實際情況，能指導(dǎo)我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作?，F(xiàn)決定正式頒布實行。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化《管理手冊》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)貫徹實行。總經(jīng)理：日 期：2023年07月01日

1.2公司簡介XXXX有限公司位于溫州市龍灣區(qū)濱海工業(yè)園區(qū)，是集閥門研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)于一體的無區(qū)域行業(yè)有限任公司。公司創(chuàng)建1978年，通過全體xx人的努力拼搏，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。目前公司在xxxx新建生產(chǎn)基地，總占地面積30畝。公司現(xiàn)有員工96人，其工程技術(shù)人員共35人。公司成立了高新技術(shù)研發(fā)中心，擁有發(fā)明專利、實用新型專利多項。公司不斷加大軟硬件投入，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的加工中心、數(shù)控機(jī)床、普車、銑床、刨床、磨床、熱解決等加工設(shè)備60余臺套；建立了先進(jìn)的閥門性能檢測和實驗中心，擁有先進(jìn)的理化檢測設(shè)備。由于產(chǎn)品性能與質(zhì)量優(yōu)異，深受廣大用戶青睞。成功躋身中石化資源成員單位、燕山石化資源成員單位、中石油天然氣網(wǎng)絡(luò)成員及中國電力網(wǎng)絡(luò)成員。產(chǎn)品擁有自營進(jìn)出口權(quán)，遠(yuǎn)銷歐美、中東、南美、非洲及亞洲等二十多國家和地區(qū)。公司先后通過了ISO9001、APIQ1、ISO14001、GB/T28001體系認(rèn)證，等榮譽稱號。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有xxxx等，并且可以根據(jù)客戶需求，自行研發(fā)、設(shè)計和開發(fā)各類xxxx。產(chǎn)品xxxx。公司地址：電話：傳真：電子信箱：網(wǎng)址：

1.3管理者代表任命書公司所屬各部門、各單位：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目的（指標(biāo)），保證公司一體化管理體系的過程得到建立、實行和保持，任命謝建國擔(dān)任本公司管理者代表。其重要職責(zé)是：a)負(fù)責(zé)按ISO9001&ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實行、保持和改善一體化管理體系；b)向總經(jīng)理報告一體化管理體系的運營情況和改善的需求；c)在整個公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成；d)批準(zhǔn)管理體系程序文獻(xiàn)；e)配合總經(jīng)理的工作，推行公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理方針，組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目的和管理方案。f)做好內(nèi)部審核的組織工作；g)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；h)負(fù)責(zé)質(zhì)理環(huán)境安全管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：日 期：2023.07.01

1.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書茲推薦 王成云 為本公司職業(yè)健康安全管理體系安全事務(wù)代表，履行職業(yè)健康安全管理職責(zé)，保證職業(yè)健康安全管理體系有效運營．職業(yè)健康安全事務(wù)代表的職責(zé)是：a)適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的擬定；b)適當(dāng)參與事件調(diào)查；c)參與職業(yè)健康安全方針和目的的制定和評審；d)對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；e)對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。總經(jīng)理：日 期：2023.07.01

1.5管理手冊的管理1.5.1一體化管理手冊簡介本管理手冊（以下簡稱手冊）是按照ISO9001:2023和ISO14001:2023、OHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理規(guī)定編制的。本手冊的重要目的是規(guī)范質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)、闡明公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針與目的，并明確與質(zhì)量環(huán)境管理有關(guān)的立場。手冊是實行和保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)遵循的文獻(xiàn)。1.5.2一體化管理手冊的管理與控制本手冊版權(quán)屬于XXXX有限公司所有，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得所有或部分復(fù)制，違者追究法律責(zé)任。手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實行。辦公室負(fù)責(zé)手冊的編寫、評審、修改、換版及條文解釋等工作，并擬定手冊的發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對手冊進(jìn)行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文獻(xiàn)”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，需對手冊內(nèi)容進(jìn)行評審及更改：a) 法律法規(guī)發(fā)生變化時；b) 公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變時；c) 公司的質(zhì)量環(huán)境方針更改時；d) 組織機(jī)構(gòu)變更時；手冊的更改及換版由辦公室負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實行。若顧客或相關(guān)方索閱質(zhì)量管理手冊，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文獻(xiàn)”形式發(fā)放。有關(guān)手冊的控制詳情，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。注：手冊中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整或變更時，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂說明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于區(qū)分），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更新并發(fā)布實行。

2范圍2.1總則質(zhì)量環(huán)境安全管理體系涵蓋了公司采購、銷售及服務(wù)、行政及相關(guān)管理活動提供過程的管理工作，編制了管理手冊、程序文獻(xiàn)、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文獻(xiàn)。本管理手冊按ISO9001：2023、ISO14001：2023、OHS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理方針、目的，部門職責(zé)及合用條款，對外用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，對內(nèi)作為管理體系的最高文獻(xiàn)，指導(dǎo)公司管理體系的有效運營，實現(xiàn)增強(qiáng)顧客、相關(guān)方滿意度。管理體系重要覆蓋：a)本手冊合用于公司各類型閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動；b)本手冊也合用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。2.2應(yīng)用本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過程：閥門的生產(chǎn)和銷售，根據(jù)客戶及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行服務(wù)。

3手冊引用標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)、術(shù)語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)本《管理手冊》及其它一體化管理體系文獻(xiàn)，均依照《ISO9001：2023質(zhì)量管理體系——規(guī)定》、《ISO14001：2023環(huán)境管理體系——規(guī)定及使用指南》和《ISO9000：2023質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、OHSAS18001：2023《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)定》而制定。3.2術(shù)語和定義3.2.1顧客：本公司應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)的需方、團(tuán)隊、個人。3.2.2相關(guān)方：能影響、被影響或感受某項決策或活動影響的個人或組織。3.2.3規(guī)定：規(guī)定的需要或盼望，通常是隱含的或必須履行的義務(wù)。3.2.4質(zhì)量：一組固有特性滿足規(guī)定的限度3.2.5合格：滿足規(guī)定3.2.6不合格（不符合）：未滿足規(guī)定3.2.7缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的規(guī)定3.3縮寫說明一體化管理體系：質(zhì)量、環(huán)境管理體系QMS：質(zhì)量管理體系EMS：環(huán)境管理體系OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系QEOHMS：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4公司的背景4.1理解公司及其背景公司應(yīng)擬定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，公司應(yīng)更新這些信息。在擬定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：1)也許對公司的目的導(dǎo)致影響的變更和趨勢；2)與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3)公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4)資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營計劃。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。4.2理解利益相關(guān)方的需求和盼望4.2.1公司已擬定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，重要如下：1)直接顧客；2)最終使用者；3)供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4)政府機(jī)構(gòu)；5)其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和盼望，并擬定這些和盼望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營場合、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、重要市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整時，應(yīng)更新以上擬定的結(jié)果。4.3擬定管理體系的范圍公司應(yīng)界定管理體系的邊界和應(yīng)用，以擬定其范圍。在擬定管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：1)標(biāo)準(zhǔn)4.1條款中提到的內(nèi)部和外部事宜；2)標(biāo)準(zhǔn)4.2條款的規(guī)定；管理體系的范圍應(yīng)描述為組織所包含的產(chǎn)品、服務(wù)、重要過程和地點。描述管理體系的范圍時，對不合用的標(biāo)準(zhǔn)條款，應(yīng)將管理體系的刪減及其理由形成文獻(xiàn)。刪減應(yīng)僅限于ISO9001:2023標(biāo)準(zhǔn)第8.3章節(jié)，且不影響組織保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定和顧客滿意的能力和責(zé)任。過程外包不是合法的刪減理由。注：外部供應(yīng)商可以是組織管理體系之外的供方或兄弟組織。一體化管理體系應(yīng)用范圍詳見第2章。4.4管理體系及其過程4.4.1總則公司按ISO9001：2023&ISO14001:2023、OHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立管理體系、過程及其互相作用，加以實行和保持，并連續(xù)改善。4.4.2 過程方法公司將過程方法應(yīng)用于管理體系，按照以下原則進(jìn)行：a)擬定管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；b)擬定每個過程所需的輸入和盼望的輸出；c)擬定這些過程的順序和互相作用；d)擬定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)、顧客滿意和合規(guī)義務(wù)帶來的風(fēng)險；e)擬定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以保證這些過程的有效運營和控制；f)擬定和提供資源；g)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；h)實行所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以保證過程連續(xù)產(chǎn)生盼望的結(jié)果；j)保證連續(xù)改善這些過程。見下圖圖示：管理體系基本框架圖組織及其環(huán)境組織及其環(huán)境（4）顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)改善（10）支持和運營（7、8）策劃（6）績效評價（9）顧客規(guī)定相關(guān)方的需求和盼望（4）處置管理體系的結(jié)果策劃領(lǐng)導(dǎo)作用（5）實行檢查顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)改善（10）支持和運營（7、8）策劃（6）績效評價（9）顧客規(guī)定相關(guān)方的需求和盼望（4）處置管理體系的結(jié)果策劃領(lǐng)導(dǎo)作用（5）實行檢查

5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1領(lǐng)導(dǎo)作用和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得連續(xù)改善，總經(jīng)理采用如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：1）在公司例會和每月的工作會議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對本職工作進(jìn)行評議、討論，并形成會議記錄；部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會議精神，使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量和環(huán)保及職業(yè)健康安全意識，以指導(dǎo)工作的開展。2）制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方針和目的，以及績效指標(biāo)，并大力宣傳貫徹實行。通過現(xiàn)場巡視、內(nèi)審、每月工作會議等方法來檢查目的、指標(biāo)及管理方案的實行情況。3）按管理評審的規(guī)定，適時主持召開管理評審會議，對一體化管理體系的適宜性、充足性和有效性進(jìn)行評審。4）按照實際工作的規(guī)定，合理設(shè)立和調(diào)配人力和設(shè)備等資源，以保證符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的規(guī)定。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點為保證顧客的需求和盼望得到擬定和滿足，最高管理者采用如下措施：5.1.2.1增強(qiáng)顧客滿意理念：將“增強(qiáng)顧客滿意”的理念明確地納入公司的質(zhì)量方針中，“使顧客滿意”成為了公司中長期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨，并規(guī)定全體員工全面理解并實行；同時在層層展開的目的中明確顧客滿意的限度，通過定期的評價來驗證是否達(dá)成規(guī)定。5.1.2.2重視信息：公司在工作流程的各重要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的規(guī)定和顧客的信息反饋，并予以理解，保證將顧客的規(guī)定在協(xié)議中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改善自身的管理水平。5.1.2.3解決投訴：5.1.2.4假如顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)有不滿意，公司需要按照《客戶滿意度調(diào)查控制程序》和《客戶服務(wù)控制程序》的規(guī)定連續(xù)改善。5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（簡稱為方針）是全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表監(jiān)督、實行。結(jié)合公司自身的特點，制訂了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以市場為導(dǎo)向，力保顧客滿意，滿足連續(xù)改善；節(jié)能降耗、防止污染、重環(huán)保，關(guān)愛生命、安全第一、除隱患。上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、危險特性，并且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康安全面的法律法規(guī)及其他規(guī)定連續(xù)改善的承諾。為貫徹實行方針，最高管理者采用如下措施：1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對一體化管理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、墻報、等其他方式，加深各部門員工對方針的結(jié)識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)記牌、文獻(xiàn)的方式使方針便于相關(guān)方獲取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通雙體系方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目的、指標(biāo)，并通過管理評審檢查目的的實行情況。3）公司通過定期的管理評審對方針進(jìn)行檢查、評審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂，以保證其充足性和適宜性。5.3組織角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織架構(gòu)為實行一體化管理體系，XXXX有限公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以下條款對XXXX有限公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。XXXX有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖見下面圖一。

圖二 XXXX有限公司質(zhì)量環(huán)境安全管理組織架構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表銷售部技術(shù)部采銷售部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部質(zhì)檢部辦公室

5.5.2管理者代表為建立、實行一體化管理體系，使之有效和高效運營，由XXXX有限公司經(jīng)理任命一名管理者代表，不管其在其他方面職責(zé)如何，都具有1.3職責(zé)和權(quán)限。5.5.3各部門職能分派表5.5.3.1總經(jīng)理a) 擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計劃、公司經(jīng)營管理制度并負(fù)責(zé)實行。b) 領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c) 領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并進(jìn)一步貫徹實行。d) 主持公司平常生產(chǎn)經(jīng)營管理；擬定公司組織機(jī)構(gòu)并擬定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。e) 負(fù)責(zé)建立、實行、保持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并連續(xù)改善其有效性，確認(rèn)公司管理方針、目的、指標(biāo)的建立和實行。f) 決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲。g) 加強(qiáng)公司文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。h) 總經(jīng)理是公司的第一負(fù)責(zé)人，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。5.5.3.2辦公室主任a)；組織編制公司管理體系文獻(xiàn)；b)負(fù)責(zé)管理文獻(xiàn)和記錄的控制管理；c)負(fù)責(zé)制定公司中長期和短期員工培訓(xùn)計劃，并組織實行；d)協(xié)助獲取、辨認(rèn)、更新公司合用的質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)；e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部質(zhì)量、職業(yè)健康安全衛(wèi)生與環(huán)境管理體系的信息交流工作；f)負(fù)責(zé)環(huán)境因素的辨認(rèn)、評價、更新管理，建立和保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價控制程序》；g)負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)公司生產(chǎn)、管理活動的危險源，并組織評價、更新公司的危險源和重大安全風(fēng)險，建立并保持《危險源辯識和風(fēng)險評價控制程序》；h)協(xié)助管代制定管理目的、指標(biāo)及環(huán)境方案，并負(fù)責(zé)制定與實行目的、指標(biāo)及環(huán)境方案；i)負(fù)責(zé)公司辦公、后勤等管轄范圍的環(huán)境、職業(yè)健康安全運營控制；j)配合生產(chǎn)部做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；k)協(xié)助管代、總經(jīng)理做好管理體系的內(nèi)審、管理評審的具體工作，外審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；l)負(fù)責(zé)對環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施進(jìn)行控制；m)負(fù)責(zé)體系的監(jiān)測和測量工作及合規(guī)性評價工作；n)負(fù)責(zé)環(huán)境安全不符合項的糾正防止措施的跟蹤驗證工作；o)負(fù)責(zé)審核或?qū)徟静块T編制的文獻(xiàn)；p)負(fù)責(zé)完畢相關(guān)程序文獻(xiàn)中規(guī)定的工作內(nèi)容。5.5.3.3生產(chǎn)部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)公司整個生產(chǎn)加工過程的控制，保證公司的管理體系在本部門得到正常運營；b)根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計劃，做到均衡生產(chǎn)；c)根據(jù)生產(chǎn)需要對車間人員進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配，協(xié)調(diào)各車間班組的生產(chǎn)關(guān)系，檢查生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)準(zhǔn)時完畢；d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做到安全、文明生產(chǎn)，搞好標(biāo)記和定置管理；e)負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)過程人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品的過程質(zhì)量；f)保證本部門出現(xiàn)的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險得到控制，為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中運營的重要控制部門；g)對出現(xiàn)的緊急情況進(jìn)行辨認(rèn)，做好應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，并定期對編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行驗證；h)負(fù)責(zé)倉庫的管理工作；i)負(fù)責(zé)審核或?qū)徟静块T編制的文獻(xiàn)；j)負(fù)責(zé)完畢相關(guān)程序文獻(xiàn)中規(guī)定的工作內(nèi)容。5.5.3.4采購部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)供方的選擇、評價及控制。負(fù)責(zé)采購計劃的編制及具體的采購工作；b)對供方施加環(huán)境及職業(yè)健康安全的影響；c)在采購過程中做好易燃易爆品的防護(hù)工作；d)負(fù)責(zé)審核或?qū)徟静块T編制的文獻(xiàn)；e)負(fù)責(zé)完畢相關(guān)程序文獻(xiàn)中規(guī)定的工作內(nèi)容。5.5.3.5技術(shù)部經(jīng)理：a)全面負(fù)責(zé)公司的新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)管理工作；b)負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全的運營控制；c)在設(shè)計開發(fā)時，優(yōu)先考慮采用節(jié)能降耗、新工藝、新方法、新設(shè)備的產(chǎn)品；d)保證管理體系在本部門得到有效運營；e)負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的控制；f)負(fù)責(zé)審核或?qū)徟静块T編制的文獻(xiàn)；g)負(fù)責(zé)完畢相關(guān)程序文獻(xiàn)中規(guī)定的工作內(nèi)容。5.5.3.6質(zhì)檢部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，組織計量器具及各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)對不合格品解決、檢查、跟蹤驗證，糾正和改善措施；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)記及可追溯性控制，對購進(jìn)的物資進(jìn)行驗證；d)保證管理體系在本部門得到有效運營；e)負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全的運營控制；f)負(fù)責(zé)審核或?qū)徟静块T編制的文獻(xiàn)；g)負(fù)責(zé)完畢相關(guān)程序文獻(xiàn)中規(guī)定的工作內(nèi)容。5.5.3.7財務(wù)部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)本公司內(nèi)財務(wù)資金的預(yù)算、成本預(yù)算，保證收支平衡；b)在公司內(nèi)提倡節(jié)能意識，對資源、能源進(jìn)行記錄分析；c)保證環(huán)境方案中資金及時到位；d)工資的發(fā)放；e)與政府部門有關(guān)稅務(wù)呈報等方面信息交流。5.5.3.8銷售部經(jīng)理：a)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售管理工作，組織制定產(chǎn)品營銷計劃和銷售方案；b)組織安排產(chǎn)品上市的市場拓展和策劃工作，進(jìn)行市場調(diào)查和顧客滿意度調(diào)查，及時解決相關(guān)方的投訴和抱怨；c)負(fù)責(zé)協(xié)議評審；d)負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素、重大危險源進(jìn)行控制；e)在銷售過程中宣傳公司的方針、目的，收集客戶對安全衛(wèi)生與環(huán)境方面的反饋意見；f)負(fù)責(zé)售后服務(wù)；g)管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定其它職責(zé)和權(quán)限；h)負(fù)責(zé)審核或?qū)徟静块T編制的文獻(xiàn)；i)負(fù)責(zé)完畢相關(guān)程序文獻(xiàn)中規(guī)定的工作內(nèi)容。5.5.3.9車間主任：a)保證公司管理體系在本車間得到正常運營；b)負(fù)責(zé)車間人員及生產(chǎn)安排，工藝過程的質(zhì)量、環(huán)境控制，保證生產(chǎn)任務(wù)完畢及環(huán)境符合規(guī)定；c)負(fù)責(zé)車間員工思想教育，對員工的組織紀(jì)律實行監(jiān)督；d)對新進(jìn)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全教育；e)保證本車間的環(huán)境因素、風(fēng)險因素得到控制，認(rèn)真執(zhí)行環(huán)境方案規(guī)定的內(nèi)容；f)公司管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定的其它職責(zé)與權(quán)限。5.5.3.10倉庫管理人員：a) 負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、結(jié)存，保證帳、物、卡相符；b) 按照“5S”規(guī)定保證倉庫內(nèi)物品整潔、干凈、標(biāo)記明確；c) 對本部門的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行控制；d) 做好消防安全的防止工作，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的重要管理部門。5.5.3.11車間員工：a) 熟悉工作崗位的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書；b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，搞好“三檢”，（即自檢、互檢、專檢）對加工的產(chǎn)品負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任；c) 努力完畢質(zhì)量指標(biāo)的考核；d) 愛惜工具、量具和工位器具，做到擦洗干凈、擺放整齊；e) 搞好文明生產(chǎn)和安全操作，做好標(biāo)記管理工作，在本崗位做到防止環(huán)境污染；f) 公司管理體系文獻(xiàn)中規(guī)定的其它職責(zé)與權(quán)限。5.5.3.12員工代表：a) 參與公司職業(yè)健康安全重大事件的討論，代表員工提出合理化的意見或見議；b) 進(jìn)一步員工基層，了解員工的工作與生活，對有困難的員工向工會報告；c)參與重大安全事故的解決，代表員工提出事故解決意向；d)監(jiān)督公司對員工的職業(yè)病防護(hù)、勞保品發(fā)放、女工利益、童工或未成年人安全健康等事項。

6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃按照公司方針和目的的規(guī)定，行政部對管理體系的各項基本活動進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文獻(xiàn)中予以規(guī)定。6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總則策劃管理體系時，組織應(yīng)考慮4.1和4.2的規(guī)定，擬定需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：a)保證管理體系實現(xiàn)盼望的結(jié)果；b)保證組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定和顧客滿意；c)防止或減少非預(yù)期的影響；d)實現(xiàn)連續(xù)改善。組織應(yīng)策劃：a)風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施；b)如何在管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施（見4.4），以及評價這些措施的有效性。采用的任何風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。公司編制了《風(fēng)險管理控制程序》管控公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定《設(shè)計開發(fā)控制程序》對產(chǎn)品在設(shè)計開發(fā)階段和過程管控階段進(jìn)行管控。6.1.2環(huán)境因素公司通過建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評價程序》，從以下幾方面擬定、鑒定、考慮和更新環(huán)境因素：1）辨認(rèn)環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)安裝的全過程，以及平常管理活動的各個方面。2）各部門在辨認(rèn)環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個方面。3）在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響限度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心限度、資源消耗及法律法規(guī)的規(guī)定。4）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理規(guī)定期，應(yīng)重新擬定、評價重要環(huán)境因素。6.1.3 危險源公司通過建立并保持《危險源辯識與風(fēng)險評價控制程序》，從以下幾方面擬定、鑒定、考慮和更新環(huán)境因素：1）辨認(rèn)環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，以及平常管理活動的各個方面。2）各部門進(jìn)行風(fēng)險評價，應(yīng)結(jié)合實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)。3）重大風(fēng)險的影響應(yīng)考慮：重大風(fēng)險的規(guī)模和范圍，重大風(fēng)險的影響限度大小，影響連續(xù)的時間及發(fā)生的概率等，及法律法規(guī)的規(guī)定。4）當(dāng)國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理規(guī)定期，應(yīng)重新擬定、及時對公司范圍內(nèi)的危險源作出辨識并進(jìn)行風(fēng)險評價，擬定出重大風(fēng)險。6.1.4 合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其他規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)按《法律法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》的有關(guān)規(guī)定，通過相關(guān)渠道獲取合用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全面法律法規(guī)及其他規(guī)定并予以執(zhí)行。行政部負(fù)責(zé)編制《合用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表》，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)規(guī)定。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他規(guī)定。6.1.5措施的策劃：公司應(yīng)采用策劃行動來解決重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源和合規(guī)義務(wù)，如對公司運營和管理過程中的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行辨認(rèn)和采用措施。將策劃行動整合到管理體系或其他商業(yè)行為的實行過程，并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財務(wù)、運營和業(yè)務(wù)的需求。6.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目的及其實現(xiàn)策劃公司制定了《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》管理質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目的的制定，以及對目的的實現(xiàn)進(jìn)行了策劃。6.2.1目的策劃：質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康目的是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康方針的展開，各部門根據(jù)公司每年的總體質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目的、以及年度工作計劃，制訂本部門的年度的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目的，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總。擬定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目的以公司的年度工作計劃下達(dá)至各部門。每年第四季度，由辦公室編制“年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理管理目的及方案計劃”，擬定年度質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目的。各部門經(jīng)理組織各部門根據(jù)總目的進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為各部門具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康/工作目的。辦公室每月評估質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目的的實現(xiàn)情況，以連續(xù)改善和滿足相關(guān)方的規(guī)定。6.2.2實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康目的措施的策劃公司應(yīng)當(dāng)制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目的實現(xiàn)的管理方案，擬定工作內(nèi)容、資源、負(fù)責(zé)人、完畢計劃和評估方案，以保證目的得以實現(xiàn)。6.3變更策劃當(dāng)存在以下情況時公司可對本手冊和一體化管理體系進(jìn)行變更：1）公司組織架構(gòu)、經(jīng)營活動等發(fā)生重大變化時；2）或者管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時；3）或者為了滿足顧客需求時；4）以及自身連續(xù)改善等需要時；5）變更需要在受控狀態(tài)下實行，各級管理層要保證更改期間一體化管理體系的完整性和有效性。

7支持7.1資源7.1.1 總則為實行、保持和連續(xù)改善一體化管理體系，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的滿意限度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時提供到產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)活動中：1）產(chǎn)品實現(xiàn)以管理為主，充足的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、做好環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全防止活動的前提。公司對此特別關(guān)注，并在本手冊“7.1.2人員”中予以詳述。2）良好的工作場合、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、和后勤支持性服務(wù)，是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊“7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施”）。3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時也要做好與周邊環(huán)境、相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作（詳見本手冊“7.1.4過程工作環(huán)境”）。4）充足合理的財務(wù)資源是開展工作的基本條件。7.1.2 人員為順利實行一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，合理地安排人員承擔(dān)各項工作職責(zé)，以保證在各工作崗位上的員工（涉及經(jīng)理、工程技術(shù)人員、產(chǎn)品實現(xiàn)員工、設(shè)計人員、辦公管理人員等）都具有承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為體系運營提供良好的基礎(chǔ)設(shè)施，涉及：a)辦公和生產(chǎn)場合和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施；b)機(jī)械、工具、設(shè)備、測量儀器、軟件、或其它設(shè)備；c）必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用。d）國家法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。e）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。f)環(huán)保和勞保設(shè)施。各相關(guān)部門要及時評價管理體系各過程是否具有了這些必要的設(shè)施并及時傳遞有關(guān)信息，有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購與配置由使用部門提出申請，經(jīng)專門的授權(quán)人進(jìn)行審批。生產(chǎn)部門定期對設(shè)施的完好限度進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、維修，擬定處在完好狀態(tài)。7.1.4過程運營環(huán)境本公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意限度和業(yè)績，并從以下方面著手：1）營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展發(fā)明性的工作。2）對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動防護(hù)用品，制定引導(dǎo)員工安全操作。3）努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政策方面的扶持，發(fā)明良好的外部工作環(huán)境。4）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高工作環(huán)境的舒適度。5）美化辦公環(huán)境。公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實行過程中，有分工也有合作，通過互相的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的運營提供了必要的保障。7.1.5監(jiān)視和測量資源本公司制定并實行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，規(guī)定了對測量設(shè)備實行有效控制的職責(zé)和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、安全規(guī)定，符合規(guī)定規(guī)定所需的所有設(shè)備儀器的測量不擬定度為已知，且與規(guī)定的測量能力一致。1）質(zhì)檢部每年制定測量設(shè)備周期檢定計劃，按規(guī)定周期將設(shè)備裝置送計量部門校驗，并保存校驗記錄及校驗合格證。當(dāng)不存在校準(zhǔn)基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。2）當(dāng)測量設(shè)備長期停用后初次使用時應(yīng)進(jìn)行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準(zhǔn)實效的調(diào)整。3）測量設(shè)備的存放場合應(yīng)符合設(shè)備對環(huán)境的規(guī)定，由使用人定期維護(hù)、保養(yǎng)，對設(shè)備的完好負(fù)責(zé)。4）在使用過程中發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備未進(jìn)行校準(zhǔn)（涉及超過校驗周期）或處在失準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對前一階段的測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性進(jìn)行評估，并視情況需要按《糾正和防止措施控制程序》規(guī)定采用糾正措施。5）保持所有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和表白校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)記。7.1.6組織的知識1）本公司在《各部門崗位職責(zé)及任職資格條件匯編》中擬定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個崗位的職責(zé)。假如員工的素質(zhì)達(dá)不到規(guī)定，應(yīng)采用培訓(xùn)或其他措施以滿足規(guī)定。2）根據(jù)培訓(xùn)計劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具有相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。對于的確難以勝任崗位規(guī)定的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動協(xié)議等措施，以滿足體系管理的規(guī)定。3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評估及現(xiàn)場觀測等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價。4）由辦公室保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。具體操作參照《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》。7.2能力公司制定了《能力、意識和培訓(xùn)控制程序》和《各部門崗位職責(zé)和任職資格匯編》，保證：1）擬定影響質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的工作人員所需的能力；2）擬定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上可以勝任；3）擬定與質(zhì)量管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境、職業(yè)健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采用進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施保證其具有所需能力，并對采用的措施有效性進(jìn)行評價；4)保存證明其具有所需能力的文獻(xiàn)記錄信息等。7.3意識公司通過平常宣導(dǎo)、宣傳欄和員工卡佩戴等方式使各級員工了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目的。通過管理體系文獻(xiàn)，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓員工了解重要環(huán)境因素、職業(yè)健康危險源，及與自己所從事工作相關(guān)的實際和潛在環(huán)境影響，意識到個人工作的改善對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康績效以及所帶來的好處，同時也要了解不符合/不合格得管理體系規(guī)定的影響，涉及未所有履行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來的影響。7.4溝通公司為保證在內(nèi)部不同各部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績效，涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定、目的及完畢情況，以及實行的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息解決的方式和方法。詳見《信息交流控制程序》。7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則根據(jù)ISO9001、ISO14001、OHS18001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司制定并建立了一體化管理體系文獻(xiàn)，這些文獻(xiàn)涉及：1)方針和目的。2)管理手冊。3)程序文獻(xiàn)。4)作業(yè)文獻(xiàn)。5)管理體系所規(guī)定的記錄。這些文獻(xiàn)覆蓋了公司一體化管理的所有過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的互相關(guān)系以及對其的控制方法（具體見產(chǎn)品實現(xiàn)過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他規(guī)定。文獻(xiàn)的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，保證所有文獻(xiàn)得到控制。文獻(xiàn)經(jīng)發(fā)布后實行，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，保證在實行過程中一體化管理體系的文獻(xiàn)化，以及過程運營和控制的有效性。7.5.2 創(chuàng)建和更新為對一體化管理體系運營中的所有文獻(xiàn)（涉及記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文獻(xiàn)控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文獻(xiàn)進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文獻(xiàn)的批準(zhǔn)人，以保證文獻(xiàn)的準(zhǔn)確性、實用性。2）對文獻(xiàn)的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文獻(xiàn)的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文獻(xiàn)作統(tǒng)一編碼的規(guī)定，保證文獻(xiàn)保持清楚，方便查找。7.5.3文獻(xiàn)信息控制公司制定了在一體化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運營過程中所需要使用的文獻(xiàn)、資料和登記表格，并按照《文獻(xiàn)控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。1）由辦公室對文獻(xiàn)進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文獻(xiàn)；2）文獻(xiàn)的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)記，以便辨認(rèn)文獻(xiàn)的現(xiàn)行狀態(tài)；3）對外來文獻(xiàn)和外發(fā)文獻(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文獻(xiàn)清單，保證外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；4）規(guī)定了作廢文獻(xiàn)的解決方法，對作為參考而保存的作廢文獻(xiàn)加適當(dāng)?shù)臉?biāo)記以防止誤用；5）作為記錄的文獻(xiàn)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制；6）記錄作為一體化管理體系有效運營的證據(jù)，必須予以保持；7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)；8）記錄的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實行。

8運營8.1運營策劃和控制為了保證公司提供產(chǎn)品實現(xiàn)能很好地實現(xiàn)并滿足顧客、項目、協(xié)議及法律法規(guī)的規(guī)定，按規(guī)定通過對特定項目或協(xié)議進(jìn)行的質(zhì)量、環(huán)保、安全策劃，以保證這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。具體的策劃內(nèi)容涉及：1）編制的項目、協(xié)議策劃書應(yīng)制訂出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目的和對產(chǎn)品的規(guī)定；2）辨認(rèn)運營過程中所需的過程和子過程；3）每個階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確公司針對產(chǎn)品特性提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)條件、使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗收準(zhǔn)則，以及對客戶規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、驗收、方面進(jìn)行驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實驗所使用的措施和方法；4）擬定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需展開的各項活動，如設(shè)計驗證、評審和確認(rèn)，過程的開發(fā)擬定、產(chǎn)品的檢驗和實驗、產(chǎn)品和過程的監(jiān)控和測量，應(yīng)明確各階段的接受準(zhǔn)則；5）建立證明各過程和產(chǎn)品符合規(guī)定的記錄，并保證記錄的可信度；6）確認(rèn)產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；7）當(dāng)顧客有特殊規(guī)定期，可以按照顧客的規(guī)定形成文獻(xiàn)并提交顧客確認(rèn)。運營策劃的結(jié)果應(yīng)合用于公司的運營方式，形成不限可以是口頭的、可以是實物的、也可以是文獻(xiàn)形式的。策劃的輸出形成文獻(xiàn)，如產(chǎn)品設(shè)計方案、質(zhì)量計劃、新產(chǎn)品開發(fā)需求申請表等，都是策劃的輸出結(jié)果之一。當(dāng)策劃發(fā)生變更時，要保證得到充足評審，防止或減少風(fēng)險和不良影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定8.2.1顧客溝通本公司應(yīng)在以下方面采用必要措施，加強(qiáng)與顧客的溝通：1）及時了解顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的信息；2）貫徹協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議等的簽訂或修改；3）收集顧客反饋的信息，涉及收回的《顧客滿意度調(diào)查表》、顧客的投訴記錄，以及進(jìn)行的顧客滿意度的記錄；4）通過內(nèi)部管理例會、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通；5）針對顧客財產(chǎn)的管理方式進(jìn)行溝通，擬定相關(guān)部門的管理職責(zé)，并保存有關(guān)記錄。6）當(dāng)發(fā)生緊急情況時，與顧客進(jìn)行充足溝通，保證問題妥善處置。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的擬定銷售人員在接受顧客的協(xié)議/訂單之前，應(yīng)辨認(rèn)顧客的規(guī)定：1）顧客積極提出的規(guī)定，涉及對公司及產(chǎn)品規(guī)定、交貨周期、產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確規(guī)定。2）顧客雖未積極提出，但屬于提供服務(wù)過程中必須符合和自覺遵守的規(guī)定，涉及產(chǎn)品實現(xiàn)人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、環(huán)境保護(hù)的調(diào)配等方面的資源配置。3）在產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定。4）公司為了滿足顧客需要，對產(chǎn)品擬定的任何附加規(guī)定。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的評審8.2.3.1業(yè)務(wù)員與顧客簽訂協(xié)議之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行評審，以保證：1）顧客的規(guī)定明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有規(guī)定均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無書面規(guī)定期，對其規(guī)定應(yīng)事先擬定，再作承諾。3）顧客的規(guī)定假如存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議的形式與顧客統(tǒng)一意見，并通過評審后再作承諾；4）顧客的任何規(guī)定，應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完畢的前提下才干批準(zhǔn)。8.2.3.2上述的評審活動，在開發(fā)階段，由銷售部組織進(jìn)行；銷售部輸入的規(guī)定組織評審，并將評審結(jié)果及相關(guān)的解決措施填寫在《協(xié)議評審表》上作為質(zhì)量記錄保存。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改8.2.4.1當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定由于某種因素需要變更時，應(yīng)將變更信息告知公司各職能部門知悉，保證對相關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行修改。8.2.4.1當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)的變化影響到顧客的規(guī)定期，應(yīng)事先征得顧客批準(zhǔn)，顧客的意見應(yīng)以書面等有效方式保存。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)8.3.1設(shè)計與開發(fā)策劃公司建立并保持《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，技術(shù)部實行對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，技術(shù)部應(yīng)擬定：a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、連續(xù)時間和復(fù)雜限度；b）所需的過程階段，涉及合用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）所需的設(shè)計和開發(fā)驗證和確認(rèn)活動；d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；h）對后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的規(guī)定；i）顧客和其他有關(guān)相關(guān)方盼望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)規(guī)定所需的形成文獻(xiàn)的信息。8.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)部應(yīng)對這些輸入進(jìn)行辨認(rèn)和評審，以保證輸入是充足與適宜的且完整、清楚，沒有自相矛盾之處，并保持記錄。如合用，輸入應(yīng)涉及功能規(guī)定和技術(shù)規(guī)定，以及如下的規(guī)定：a）功能和性能規(guī)定；b）來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息；c）法律法規(guī)規(guī)定；d）公司承諾實行的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)的目的，且應(yīng)完整、清楚。應(yīng)解決互相沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。組織應(yīng)編制設(shè)計和開發(fā)輸入清單，并保存有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文獻(xiàn)的信息作為其附件，以保存完整的項目資料備考或作為類似開發(fā)項目的參考資料。8.3.3設(shè)計和開發(fā)控制公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以保證：a）規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b）實行評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足規(guī)定的能力；c）實行驗證活動，以保證設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的規(guī)定；d）實行確認(rèn)活動，以保證形成的產(chǎn)品和服務(wù)可以滿足規(guī)定的使用規(guī)定或預(yù)期用途規(guī)定；e）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中擬定的問題采用必要措施；f）保存這些活動的形成文獻(xiàn)的信息。注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)具有不同目的。根據(jù)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可以單獨或以任意組合進(jìn)行。8.3.4設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計輸出是設(shè)計過程所產(chǎn)生的工作結(jié)果。如設(shè)計圖紙、設(shè)計說明書、計算書、估（概、預(yù)）算書等，并可以對照輸入規(guī)定進(jìn)行驗證。公司應(yīng)保證設(shè)計和開發(fā)輸出：a）滿足輸入的規(guī)定；b）對于后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供過程是充足的；c）涉及或引用監(jiān)視和測量的規(guī)定，適當(dāng)時，涉及接受準(zhǔn)則；d）規(guī)定對于預(yù)期目的、安全和對的提供的產(chǎn)品和服務(wù)的基本特性。公司應(yīng)編制設(shè)計和開發(fā)輸出清單，并保存設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文獻(xiàn)的信息。8.3.5設(shè)計和開發(fā)更改經(jīng)評審、驗證和確認(rèn)后的產(chǎn)品，因顧客的規(guī)定，法律法規(guī)變更或公司自身的因素均會產(chǎn)生更改。更改發(fā)生在設(shè)計的整個過程中，設(shè)計人員及工程技術(shù)人員應(yīng)對的辨認(rèn)和評價設(shè)計更改對項目的生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。更改應(yīng)涉及：a)擬定更改的需求及其可行性；b)文獻(xiàn)中應(yīng)闡明更改的因素，更改的內(nèi)容及對項目的影響限度；c)如更改對設(shè)計項目的影響限度較大時，應(yīng)對更改時行評審、驗證和確認(rèn)；d)按各級崗位責(zé)任批準(zhǔn)后，方可實行設(shè)計更改；e)所有更改及其評審結(jié)果的記錄以及任何須要措施的記錄都予以保存。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則公司應(yīng)保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。在下列情況下，公司應(yīng)擬定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實行的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供應(yīng)顧客；c)公司決定由外部供方提供的過程或過程的一部分。公司應(yīng)基于外部供方按照規(guī)定提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，擬定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實行。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何須要的措施，組織應(yīng)保存合格供方名單、供方評估表及其附件等形成文獻(xiàn)的信息。8.4.2控制類型和限度公司應(yīng)保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司連續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a）保證外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織連續(xù)地滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的能力的潛在影響；2）由外部供方實行控制的有效性；d）擬定必要的驗證或其他活動，以保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定。8.4.3提供應(yīng)外部供應(yīng)商的信息公司應(yīng)保證在與外部供方溝通之前所擬定的規(guī)定是充足的。公司應(yīng)與外部供方溝通以下規(guī)定：a）擬提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，涉及所規(guī)定的人員資格；d）外部供方與公司的互動；e）被公司所用的外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實行的驗證或確認(rèn)活動。8.5產(chǎn)品和服務(wù)的提供8.5.1產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制本公司通過《產(chǎn)品和服務(wù)提供過程控制程序》等相關(guān)的文獻(xiàn)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制，涉及交付和交付后的活動。受控條件如下：a)獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文獻(xiàn)信息，如產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品合格證、說明書等文獻(xiàn)資料；b)獲得表述活動的實行及其結(jié)果的文獻(xiàn)信息，如程序、程序安裝操作規(guī)定、檢查標(biāo)準(zhǔn)等；c)對設(shè)備的認(rèn)可受控，保證使用適宜的設(shè)備；d)使用和控制適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和過程環(huán)境；e)獲得、實行和使用監(jiān)測和測量設(shè)備等資源；f)人員的能力或資格鑒定；g)當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測和測量加以驗證時，通過過程評審等對任何這樣的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)和再次確認(rèn)。h)產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動的實行；經(jīng)確認(rèn)本公司特殊過程為熱解決、無損檢測和焊接。8.5.2標(biāo)記和可追溯性對產(chǎn)品的標(biāo)記和可追溯性及檢查和實驗狀態(tài)，建立了《產(chǎn)品標(biāo)記和和追溯性控制程序》；公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法標(biāo)記產(chǎn)品。a）也許時，材料和產(chǎn)品的標(biāo)記以顧客的規(guī)定作為辨認(rèn)方法；b)建立保持或更換標(biāo)記標(biāo)志及標(biāo)記控制記錄的控制程序；c)根據(jù)監(jiān)視和測量規(guī)定標(biāo)記產(chǎn)品的狀態(tài)，涉及合格、不合格、待檢、待轉(zhuǎn)等狀態(tài)的標(biāo)記。d)當(dāng)有可追溯性規(guī)定的場合，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記，以保證可追溯性。8.5.3顧客和外部供應(yīng)商的財產(chǎn)為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常運營，并保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定，必須對顧客所擁有的交由公司控制或使用的財產(chǎn)進(jìn)行控制，涉及對顧客提供的產(chǎn)品（原材料、零部件、包裝材料等）、生產(chǎn)與檢測用設(shè)備及顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制，控制規(guī)定如下：顧客提供的原材料、零部件、包裝材料等產(chǎn)品，由質(zhì)檢部按檢查規(guī)程或顧客規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行測量、檢查或驗證，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象，及時反饋給顧客，協(xié)商解決辦法。驗證合格的產(chǎn)品放置于顧客提供產(chǎn)品的專門區(qū)域，并有明確的產(chǎn)品標(biāo)記與檢查狀態(tài)標(biāo)記，產(chǎn)品標(biāo)記上注明顧客名稱。對于顧客提供產(chǎn)品的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點或顧客的規(guī)定進(jìn)行控制。顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)用于顧客提供指定的用途，如挪作他用必須征得顧客批準(zhǔn)。在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異常現(xiàn)象，應(yīng)及時反饋給顧客，同顧客商定解決辦法，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得直接進(jìn)行修理、報廢等解決。顧客提供的生產(chǎn)、檢測設(shè)備分別由設(shè)備管理部門、品質(zhì)部門按新設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收合格后，在設(shè)備上明確標(biāo)記顧客的名稱，按相應(yīng)程序的規(guī)定進(jìn)行管理。以驗收、貯存、維護(hù)、使用中發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，按照前述原則與方法進(jìn)行解決。對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、非專利的關(guān)鍵技術(shù)、商業(yè)機(jī)密等需按照有關(guān)法律法規(guī)或與顧客簽訂的有關(guān)協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行保密控制。8.5.4防護(hù)a)對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付建立了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。b)在內(nèi)部解決和交付到預(yù)定的地點期間，公司應(yīng)根據(jù)顧客規(guī)定針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定。c)這種防護(hù)應(yīng)涉及標(biāo)記、搬運、包裝、貯存和保護(hù)；d)定期檢查庫存情況，以及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況；e)檢查合格的產(chǎn)品，在交付前應(yīng)采用質(zhì)量保護(hù)措施，按協(xié)議規(guī)定的交貨方式和交貨條件,保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施及責(zé)任一直延續(xù)到交付的目的地為止。8.5.5交付后的活動公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的規(guī)定。在擬定所規(guī)定的交付后活動的覆蓋范圍和限度時，公司應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)規(guī)定；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不盼望的后果；c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客規(guī)定；e）顧客反饋。注：交付后活動也許涉及保證條款所規(guī)定的相關(guān)活動，諸如協(xié)議規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，繼續(xù)技術(shù)征詢服務(wù)，以及回收或最終報廢處置等附加服務(wù)等。8.5.6更改控制公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改善行必要的評審和控制，以保證連續(xù)地符合規(guī)定。公司應(yīng)保存形成文獻(xiàn)的信息，涉及有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采用的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行公司建立并保持《產(chǎn)品放行控制程序》，規(guī)定產(chǎn)品放行的規(guī)定。質(zhì)檢部應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。產(chǎn)品的實驗、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，合用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。最終的接受和產(chǎn)品的放行應(yīng)由與材料生產(chǎn)或產(chǎn)品生產(chǎn)的操作或直接監(jiān)督無關(guān)的人員來執(zhí)行。質(zhì)檢部應(yīng)保持能辨認(rèn)放行產(chǎn)品人員的記錄。8.7不合格輸出的控制公司應(yīng)保證對不符合規(guī)定的輸出進(jìn)行辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采用適當(dāng)措施。這也合用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。公司應(yīng)通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a）糾正；b）隔離、限制、退貨或暫停對產(chǎn)品和服務(wù)的提供；c）告知顧客；d）獲得讓步接受的授權(quán)。對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合規(guī)定。公司應(yīng)保存下列形成文獻(xiàn)的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采用的措施；c）描述獲得的讓步；d）辨認(rèn)處置不合格的授權(quán)。具體見《不合格輸出控制程序》。8.8環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運營的策劃和控制本公司分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序及管理規(guī)范，保證與本公司擬定的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制并逐步加大相關(guān)方環(huán)境行為影響力度，使體系運營不偏離本公司的管理方針，并保證目的和指標(biāo)的實現(xiàn)。辦公室負(fù)責(zé)制定《運營控制程序》、《廢氣、噪聲控制程序》、《化學(xué)品控制程序》《新建項目控制程序》、《固體廢棄物解決管理規(guī)范》、《辦公用品管理規(guī)范》《環(huán)境衛(wèi)生疾病防止控制程序》《事故解決控制程序》，并組織實行。采購部負(fù)責(zé)制定《對相關(guān)方施加影響控制程序》、《相關(guān)方環(huán)境、安全規(guī)定》，并組織實行。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《安全文明生產(chǎn)控制程序》，并組織實行。采購部采購物資時，盡量采購環(huán)保型的原材料，逐步減少對環(huán)境有影響的原材料，以滿足相關(guān)方對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的規(guī)定。特殊崗位人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行程序、管理辦法或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)定操作。做好環(huán)保設(shè)施，設(shè)備的維護(hù)和保修，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。運營結(jié)果應(yīng)予以記錄。8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1）本公司制訂了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以擬定潛在的事故或緊急情況，并對其采用相應(yīng)措施加以控制，防止或減少也許隨著的環(huán)境影響、導(dǎo)致的人員傷亡和財產(chǎn)損失。2）有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急情況，做好防止控制并貫徹所需的器材、工具。3）定期相應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行4）事故發(fā)生后，辦公室專責(zé)與相關(guān)部門組織對事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)解決結(jié)果通報相關(guān)責(zé)任部門和人員。5）事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變計劃與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。6）需要時，管理者代表應(yīng)定期檢查上述程序。

9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立了顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、防止措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改善過程，并形成文獻(xiàn)加以實行，以保證：1）證實質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康方針、目的及指標(biāo)的實現(xiàn)及符合情況；2）證實一體化管理體系運營過程的符合性；3）證實產(chǎn)品、環(huán)境特性、職業(yè)健康損害危險源關(guān)鍵特性的符合性；4）一體化管理體系的符合性；5）合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定的符合性；6）連續(xù)改善一體化管理體系的有效性。9.1.2顧客滿意公司建立并保持《顧客滿意控制程序》。銷售部對顧客有關(guān)公司是否滿足其規(guī)定的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并擬定獲取和運用這種信息的方法，具體工作安排如下：a)信息獲取——銷售部通過顧客投訴、關(guān)鍵績效指標(biāo)、支持服務(wù)、調(diào)查表和顧客訪問等信息收集渠道獲取顧客滿意和不滿意信息；b)信息運用——銷售部對收集到的顧客滿意和不滿意信息進(jìn)行分析，至少每年一次（必要時應(yīng)用記錄技術(shù)）。分析結(jié)果提交管理評審，作為改善的依據(jù)。監(jiān)視顧客感受可以涉及從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。銷售部應(yīng)保持顧客滿意信息的結(jié)果的記錄。9.1.3分析和評價公司應(yīng)分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。應(yīng)運用分析結(jié)果評價：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b）顧客滿意限度；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d）策劃是否得到有效實行；e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采用措施的有效性；f）外部供方的績效；g）質(zhì)量管理體系改善的需求。注：數(shù)據(jù)分析方法可涉及記錄技術(shù)。9.1.4合規(guī)性評價公司制定并實行了《合規(guī)性評價控制程序》用來保持、評價其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。文獻(xiàn)規(guī)定了：a）實行合規(guī)性評價的頻次；b）評價合規(guī)性時所采用的必要措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的解。公司應(yīng)保存合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。9.2內(nèi)部審核管理者代表按《內(nèi)部審核控制程序》定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以保證一體化管理體系符合ISO9001：2023、ISO14001：2023、OHS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及一體化管理體系得以有效實行和保持。1）由管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體準(zhǔn)備工作，并審批內(nèi)部審核計劃。2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時間不超過12個月，覆蓋整個體系相關(guān)部門和標(biāo)準(zhǔn)的所有規(guī)定。3）審核前，管理者代表任命內(nèi)審組長，擬定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具有資格證書，與被審核工作無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保方面的知識和判斷能力。4）管理者代表應(yīng)對開出的不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，及時采用糾正措施，并檢查實行情況和結(jié)果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由管理者代表保存內(nèi)審記錄，并把《內(nèi)部審核報告》提交管理評審會議。9.3管理評審9.3.1 總則為保證一體化管理體系連續(xù)的適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，方針、目的的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改善的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審間隔的時間不超過12個月。9.3.2 評審輸入管理評審輸入策劃和實行管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評審所采用措施的情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）下列有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的信息，涉及其趨勢：1）顧客滿意和相關(guān)方的相關(guān)溝通信息和反饋；2）目的的實現(xiàn)限度和職業(yè)健康安全管理的績效；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果和合規(guī)性評價的結(jié)果；7）外部供方的績效。d）資源的充足性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采用措施的有效性；f）改善的機(jī)會。9.3.3 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改善和提高，管理者應(yīng)對評審結(jié)果做出決策。評審輸出的內(nèi)容涉及：a)管理體系及其過程的改善措施，并形成文獻(xiàn)；b)顧客、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改善措施；c)根據(jù)內(nèi)部、外部的變化、考慮自身資源的適宜性和未來對資源的需求；d)體系的運作是否符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；e)資源配備；f)對體系文獻(xiàn)有關(guān)適宜性、充足性、有效性的評價結(jié)果；g)結(jié)果形成記錄。

10改善10.1總則本公司擬定和選擇改善的機(jī)會并實行必要的措施以滿足顧客規(guī)定、增強(qiáng)顧客滿意和以及滿足其他相關(guān)方的規(guī)定。重要涉及以下方面：1）改善過程防止不合格發(fā)生；2）改善產(chǎn)品和服務(wù)以滿足顧客和相關(guān)方的已知或預(yù)知的規(guī)定；3）改善一體化管理體系的結(jié)果。10.2不合格和糾正措施10.2.1 不合格本公司按照ISO9001、ISO14001、OHSMS18001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制訂了《不合格控制程序》、《合規(guī)性評價程序》、《事件調(diào)查、不符合管