合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序

1.目的履行對(duì)合規(guī)性的承諾，確保公司應(yīng)遵循有關(guān)環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)及其它要求的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于與公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的控制過(guò)程及結(jié)果有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求遵循情況的評(píng)價(jià)，并通過(guò)合規(guī)性評(píng)價(jià)以證實(shí)公司遵循法律、法規(guī)及其它要求的程度，尋求持續(xù)改進(jìn)的方法和機(jī)會(huì)。3職責(zé)1總經(jīng)理通過(guò)每年一次的管理評(píng)審以確定公司遵循法律法規(guī)與其他要求的符合性。2體系部聯(lián)合生產(chǎn)部組織相關(guān)部門通過(guò)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量，將監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)及其他要求相對(duì)照，評(píng)價(jià)公司的法律、法規(guī)及其它要求的合規(guī)性。3生產(chǎn)部、安保部配合體系部組織相關(guān)部門進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)活動(dòng)。3.4各部門各部門應(yīng)按照公司要求通過(guò)對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)應(yīng)遵循的法律法規(guī)與其他要求的符合性進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，以尋求改進(jìn)措施。4程序1合規(guī)性評(píng)價(jià)的方法1.1日常評(píng)價(jià)各部門日常針對(duì)多項(xiàng)或單項(xiàng)法律法規(guī)要求，可采取以下評(píng)價(jià)辦法，以保持日常的評(píng)價(jià)工作：a）審核；b）文件和（或）記錄評(píng)審；c）對(duì)設(shè)施的檢查；d）面談；e）對(duì)項(xiàng)目或工作的評(píng)審；0常規(guī)抽樣分析或試驗(yàn)結(jié)果，驗(yàn)證取樣或試驗(yàn)；g）設(shè)施巡視和（或）直接觀察。1.2定期集中評(píng)價(jià)在管理者代表的主持下由體系部牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成合規(guī)性評(píng)價(jià)小組，每年年底實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。實(shí)施評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)準(zhǔn)備每次定期評(píng)價(jià)之前，評(píng)價(jià)小組應(yīng)收集有關(guān)材料，確保評(píng)價(jià)的有效性、充分性：a）收集年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的相關(guān)數(shù)據(jù)；b）收集重要環(huán)境因素的監(jiān)視和測(cè)量信息；C）收集運(yùn)行控制的方法、措施、結(jié)果；d）收集環(huán)保部門、和衛(wèi)生防疫部門的監(jiān)督檢測(cè)報(bào)告；e）收集社會(huì)相關(guān)方的抱怨或投訴情況；f）收集整理與公司環(huán)境績(jī)效預(yù)評(píng)價(jià)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的相應(yīng)條款。評(píng)價(jià)實(shí)施a）體系部就公司執(zhí)行的法律法規(guī)和其它要求的時(shí)效性進(jìn)行確認(rèn)，確保用于合規(guī)性評(píng)價(jià)的法律法規(guī)和其他要求為最新的有效版本，并發(fā)至各相關(guān)部門；b）各相關(guān)部門（包括生產(chǎn)部）評(píng)價(jià)小組成員負(fù)責(zé)對(duì)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全控制績(jī)效與法律法規(guī)和其他耍求對(duì)照，評(píng)價(jià)本部門的法律、法規(guī)及其它耍求的合規(guī)性，評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)至體系部；C）體系部對(duì)各相關(guān)部門的合規(guī)性評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行審核，以合規(guī)性評(píng)價(jià)的真實(shí)性、有效性，并將對(duì)各環(huán)節(jié)的評(píng)價(jià)情況進(jìn)行匯總，形成《—合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》,對(duì)出現(xiàn)的不符合法律法規(guī)和其它要求的項(xiàng)目應(yīng)分析原因、提出改進(jìn)措施，確定責(zé)任部門和完成時(shí)間，并根據(jù)合規(guī)性情況確定下次評(píng)價(jià)時(shí)間。d）合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)包括對(duì)受控文件的合規(guī)評(píng)價(jià)，可結(jié)合年底的文件評(píng)審進(jìn)行；e）通過(guò)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面對(duì)公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及組織承諾的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)頻次對(duì)于日常性評(píng)價(jià)由各部門根據(jù)適宜的方法在生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中靈活掌握。每年年底進(jìn)行一次全面的合規(guī)性評(píng)價(jià)。出現(xiàn)下列情況時(shí)由總經(jīng)理根據(jù)需要可隨時(shí)安排評(píng)價(jià)：a）公司遵循的法律法規(guī)和其它要求有變化時(shí)；b）內(nèi)部審核、管理評(píng)審或外部審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)；c）以往的合規(guī)性評(píng)價(jià)不足以滿足要求時(shí)。5相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序》《運(yùn)行控制程序》《目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制程序》《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控