工作總結(jié)和規(guī)劃預(yù)算量販渠道

2023年工作總結(jié)2023年工作規(guī)劃及預(yù)算地方量販&全國量販—肖文彬渠道業(yè)績完畢情況23年主要工作體現(xiàn)23年渠道銷售計劃預(yù)算渠道規(guī)劃預(yù)算目錄渠道業(yè)績完畢情況23年主要工作體現(xiàn)23年渠道銷售計劃預(yù)算渠道規(guī)劃預(yù)算23年完畢情況—分渠道地方量販：全國量販：序號系統(tǒng)門店數(shù)量計劃實際完畢率差距金額銷售占比月均單店同期增長率差距金額備注

1大潤發(fā)101629000130863480%-32036618%1090512403606%68275

2華潤萬家2001981130%1981133%82500%198113

3沃爾瑪5241262005125669124%99946970%82145279198-3%-153529

4歐尚221130011603255%-952682%4835141325-18%-25293

5家樂福14193540049471026%-14406907%2945778265-36%-283555

6樂購43489003336810%-3155320%695119504-72%-86136

合計1028250800727652688%-974274

59457558652-4%-282125

序號渠道門店數(shù)量23年銷售計劃實際銷售完畢率差距金額銷售占比月均單店銷售同期差距金額增長率備注1華潤萬家1144313003171175751%-126012568%2882893232648-614732%

2新一佳31020300645171187%-37512914%215057711946-66775-22%

3沃爾瑪山姆（地采）2119202381355568%-37844518%406778764269492876%

合計：166643600462990170%-2023699

2893694708863-78961-2%

23年完畢情況—分品類地方量販：全國量販：序號品類門店數(shù)量計劃實際完畢率差距金額銷售占比同期月均銷售增長率差距金額備注1好孩子汽車座105120500049950541%-7054957%4224374162518%77067

2好孩子童車10518063001986690110%18039027%179290916555711%193780

3護理用具105247290098983340%-148306714%905885824869%83949

4小龍哈彼汽車座1054230000%-423000%000%0

5小龍哈彼童車10527243003800498140%107619852%4437420316708-14%-636922

合計

8250800727652688%-974274

7558652606377-4%-282126

序號品類門店數(shù)量23年銷售計劃實際銷售完畢率差距金額銷售占比同期銷售月均銷售增長率差距金額備注1童車164227000298386471%-124313664%3088420248655-3%-104555

2用具152416600164603768%-77056336%16204431371702%25594

合計：6643600462990170%-2023699

4708863385825-2%-78961

23年完畢情況—分門店地方量販全國量販（TOP:10）TOP排名系統(tǒng)門店名稱23年銷

售計劃實際銷售完畢率月均

銷售同期增長率前101沃爾瑪沃爾瑪廣東東莞大嶺山2486號店0531330%442822252287%2沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳橫崗2447號店14400107503747%895913242712%3沃爾瑪山姆廣東深圳福田6505店219004291641960%35764119456259%4沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳寶安金海路2027店01557770%1298163254146%5大潤發(fā)大潤發(fā)深圳惠東32號店3780080362213%669738564108%6大潤發(fā)大潤發(fā)東莞厚街店74300100969136%84146605053%7沃爾瑪沃爾瑪廣東東莞虎門118店28004632165%386309750%8沃爾瑪沃爾瑪廣東汕頭金砂路2406店61600137856224%114889867140%9大潤發(fā)大潤發(fā)民治店(30號店）30320028957696%2413122092731%10沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳龍崗中心城2493店104700136546130%1137910523930%后1010沃爾瑪沃爾瑪廣東汕頭南國3411店3600042509118%354269681-39%9家樂福家樂福東莞鴻福店33700904527%75416642-46%8家樂福家樂福深圳保利店426001766841%147233792-48%7家樂福家樂福東莞宏偉店44000781518%65115180-49%6家樂福廣東深圳家樂福新洲店2586009559537%7966187965-49%5家樂福廣東深圳家樂福深圳寶安香繽店2199002451311%204355765-56%4歐尚超市歐尚梅州人民150號店2113005971528%4976141325-58%3樂購樂購東莞虎門店（4002）2834003336812%278183379-60%2家樂福東莞家樂?；ǔ堑?9002843%243778-92%1家樂福廣東深圳樂榮超市有限企28749772-93%合計：1894800178947594%149123138800429%專柜23年計劃23年實

際完畢完畢率差距金額銷售

占比月均銷售同期增長率差距金額華潤萬家(寶安店)40100029846374%-1025376%2487226593012%32533華潤萬家(彩田店)18890010935158%-795492%9113131198-17%-21847華潤萬家(春風(fēng)店)30800023139675%-766045%1928315418250%77214華潤萬家(翠竹店)44700029943967%-1475616%24953319077-6%-19638華潤萬家(拱北店)72202340503456%-3169669%33753579894-30%-174860華潤萬家(惠州店)20320010083250%-1023682%8403132539-24%-31707華潤萬家(龍崗店)18960013683472%-527663%114031258899%10945華潤萬家(龍華店)79202366203884%-12996214%551706331825%28856華潤萬家(沙井店)21670014516867%-715323%12097150374-3%-5206華潤萬家(益田店)76202365808386%-10391714%548406155237%42560華潤萬家(新香洲店)20230012453762%-763633%103781248600%-323新一佳（中心店)54800033819462%-2098067%28183407145-17%-68951新一佳(信義店)27830020888775%-694135%1740717206621%36821新一佳(碧海店)1940009809051%-959102%8174132735-26%-34645沃爾瑪山姆（地采）119202381355568%-37844518%677967642696%49287總計：6643600462990170%-2023699

3858254708863-2%-7896123年完畢情況—分時段地方量販全國量販季度今期占比同期增長率第一季度177620824%156849313%第二季度237319933%168333741%第三季度141463719%1889187-25%第四季度171248224%2417635-29%合計7276526

7558652-4%年度今期占比同期增長率上六個月414940757%325183028%下六個月312711943%4306821-27%合計7276526

7558652-4%年度今期占比同期增長率上六個月252668755%23723937%下六個月210321445%2336469-10%合計4629901

4708863-2%季度今期占比同期增長率第一季度113884025%10838405%第二季度138784730%12885548%第三季度113207424%1166564-3%第四季度97114021%1169905-17%合計：4629901

4708863-2%23年完畢情況—分產(chǎn)品沃爾瑪渠道前20名SKU排名品類型號平均單價銷售數(shù)量月均銷量銷售金額月均銷售1嬰兒車LC1162221774148393149327622嬰兒車LD3032071708142352983294153嬰兒車LD499H32975663248727207274嬰兒車C31951574162381714318105嬰兒車LC219H34773061253645211376嬰兒車D302-E33872360244594203837嬰兒車LC51947167056315582262998嬰兒床LMY18854561251333723278109自行車GB1457Q458530442426352023010嬰兒車LC518371499421850091541711嬰兒車C329661493413258832715712自行車GB1657Q528470392480122066813嬰兒車LC598660436362877012397514嬰兒車C500705404342846542372115自行車GG1463Q461372311715491429616學(xué)步車XB109D2753563097952816317汽車座CS901669330282206191838518自行車LB1220Q32431026100512837619餐椅LMY3052822932482610688420自行車LB12/LG1224726422652485437后20名SKU排名品類型號平均單價銷售數(shù)量月均銷量銷售金額月均銷售20自行車GB187646486739899332519自行車LB149735985730515254318電動車LW80174250437118309317電動車LW803191454861271816嬰兒車C826137940355160459715自行車LB1280258303773064414自行車LB1480356232819768313自行車LB1680379202758063212滑板車LSC40A111192211017611電動車W402Q71518212862107210電動車W43710718219191609汽車座CS90911991511798514998三輪車SR44R10313113361117汽車座CS85818991112088917416汽車座CS1002996117941505汽車座CS910-PI18995094957914自行車DB16/DG164830144123自行車DB12/DG1240208072自行車LG144819220384321自行車DB14/D完畢情況—分產(chǎn)品地方量販渠道排名品類型號數(shù)量銷售金額

排名品類型號數(shù)量銷售金額

排名品類型號數(shù)量銷售金額1餐椅LMY305-H2581291自行車LB1439Q85275241嬰兒車LC1164001077182LMY3082074202GB1657Q-A66401482LD216H3601058953LMY305-HCX1237253LB1402Q59182933LD30328871379

4LB1220Q55204744LC519H214116144排名品類型號數(shù)量銷售金額5LG164836144475LC5982121552421滑板車LSC60A2744146LB1420Q36135716D306174698352LSC40A2334477LB183929119487LC400163866203SC800516368GB1457Q-M24130808LC219H12347824

9GB1457Q-A21120239LD399Q11841108排名品類型號數(shù)量銷售金額10LB1441Q20823910LD499H95339801汽車座CS901-B6545690

11C55091819762CS8582137706排名品類型號數(shù)量銷售金額12C32986587983CS910-PI8147331配件LX8042031154213A501G-F8236756

2LYP2031021254114C5007656223排名品類型號數(shù)量銷售金額3LXB170711305215D302-H69272331嬰兒床LMY1882361379064RC10065606216C310-P63375842MC2862524023.25LX80352275017LC115T4611833

6LFC208T3710400排名品類型號數(shù)量銷售金額7LYP30229388619C258G30208591學(xué)步車XB109D71228798LYP20229346420D829-A28406812XB50134139199LXQCZY0126658

10FP100253608排名品類型號數(shù)量銷售金額排名品類型號數(shù)量銷售金額

1電動車LW6391754701三輪車LSR200417993排名品類型號數(shù)量銷售金額2LW636735012LSR900R-H29106701扭扭車LN5002544523LW80341553

2LN405-W182752

渠道業(yè)績完畢情況23年主要工作體現(xiàn)23年渠道銷售計劃預(yù)算渠道規(guī)劃預(yù)算23年主要工作總結(jié)全國量販大潤發(fā)：2月份旳自行車換購；專供商品均一價促銷；新增經(jīng)銷專供商品6個SKU，涉及濕巾；9-10月份樟木頭店及厚街店撤柜；10月份增長爆款三聯(lián)包濕巾，原價39.9元，促銷價19.9元，執(zhí)行“百堆計劃”；家樂福：新洲店專職促銷員到位，商品銷售正常；戶外秀2場：新洲店、中心城店（下六個月因總部協(xié)議原因，無戶外秀）；

爆款三聯(lián)包濕巾及海洋濕巾進場銷售；

沃爾瑪：新品進場，關(guān)閉單品重新開通鋪貨；

整年6檔海報促銷；

促銷單品C826鋪貨門店100家，自行車97系列正常鋪貨；

國慶“金九銀十”堆頭共6個；

人員精簡，降低人員成本；歐尚：東莞新開店5款新品（含汽車座）鋪貨進場銷售，訂單正常；

爆款濕巾進場，帶動整體銷售；華潤萬家：購銷門店全方面鋪開，截止12月份共14個SKU，將競品（小天使）徹底打壓；23年主要工作總結(jié)全國量販-活動照片-大潤發(fā)23年主要工作總結(jié)全國量販-活動照片-家樂福、歐尚23年主要工作總結(jié)全國量販-活動照片-沃爾瑪23年主要工作總結(jié)地方量販1、共執(zhí)行3場場外和4場場內(nèi)特賣活動，提升專柜銷售，帶動渠道增長；2、調(diào)整商品構(gòu)造，將合適旳商品規(guī)劃到合適旳門店，同步統(tǒng)一價格、統(tǒng)一促銷內(nèi)容等；3、新香洲店增長護理用具品類銷售，當(dāng)月專柜整體業(yè)績同比增長31%；4、KA專供商品三聯(lián)包濕巾全渠道鋪貨銷售；5、穩(wěn)定既有專柜人員，提升專柜人員銷售主動性，優(yōu)勝劣汰，如龍崗萬家已淘汰一名人員；23年主要工作總結(jié)渠道業(yè)績完畢情況23年主要工作體現(xiàn)23年渠道銷售計劃預(yù)算渠道規(guī)劃預(yù)算23年銷售計劃預(yù)算—分渠道、分品類地方量販全國量販渠道23年計劃門店數(shù)量計劃占比23年完畢月均單店銷售計劃增長大潤發(fā)23857941018%18643511988228%華潤萬家895235227%940833391852%家樂福19820231315%64595512705207%歐尚超市49382424%13168420576275%樂購11764711%339189804247%沃爾瑪76489805257%59624821225828%總計1352348010087324721127055%品類23年計劃計劃占比23年完畢計劃增長好孩子童車303852922%214268242%好孩子汽車座7788046%39113099%小龍哈彼童車652639248%476470837%好孩子用具317975524%1433952122%合計：13523480

873247255%渠道23年計劃計劃占比23年完畢月均銷售計劃增長華潤萬家384860070%317117532071721%新一佳81130015%6451716760826%沃爾瑪山姆（地采）83300015%813555694172%合計：5492900

462990145774219%品類23年計劃計劃占比23年完畢計劃增長童車346400063%298386416%用具202890037%164603723%合計：5492900

462990119%23年銷售計劃預(yù)算—分門店

序號系統(tǒng)門店名稱計劃月均銷售同期計劃增長率前101家樂福廣東深圳樂榮超市梅林分店直營專柜75347162789217629246%2沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳蛇口3404店6258045215052577119%3大潤發(fā)大潤發(fā)民治店(30號店）4652943877541074413%4沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳布吉大芬5824店4604713837340675513%5沃爾瑪山姆廣東深圳福田6505店4236473530434203924%6沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳香蜜湖1059店3917653264733073218%7大潤發(fā)大潤發(fā)大朗店3756553130524910551%8大潤發(fā)大潤發(fā)深圳龍華店3590592992231616114%9家樂福廣東深圳家樂福新洲店直營專柜31943126619139570129%10沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳福星3403店3113732594826939416%后1010家樂福家樂福東莞鴻福店29412245113529117%9沃爾瑪沃爾瑪廣東惠州鵝嶺西路2340店29412245111450157%8沃爾瑪沃爾瑪東莞大朗富華中路2501號店2941224511812362%7家樂福家樂福東莞宏偉店2529421089676161%6沃爾瑪沃爾瑪廣東東莞虎門118店2180418175970265%5家樂福東莞家樂?；ǔ堑?086317393067580%4沃爾瑪沃爾瑪廣東河源萬隆城2510號店2047117065165296%3沃爾瑪沃爾瑪廣東河源堅基購物中心2582號店1947116234310352%2家樂福家樂福中心城店1796114975420231%1家樂福家樂福東莞石龍店1400011672944376%地方量販全國量販專柜名稱23年計劃銷售

占比月均銷售23年實際計劃

增長華潤萬家(寶安店)3840007%3202329846329%華潤萬家(彩田店)1381003%1150810935126%華潤萬家(春風(fēng)店)2900005%2416723139625%華潤萬家(翠竹店)3690007%3075029943923%華潤萬家(拱北店)4630008%3858340503414%華潤萬家(惠州店)1335002%1112510083232%華潤萬家(龍崗店)2090004%1741713683453%華潤萬家(龍華店)73100013%6091766203810%華潤萬家(沙井店)2150004%1791714516848%華潤萬家(益田店)72300013%6025065808310%華潤萬家(新香洲店)1930004%1608312453755%新一佳（中心店)4120238%3433333819422%新一佳(信義店)2810005%2341720888735%新一佳(碧海店)1183002%98589809021%沃爾瑪山姆（地采）83300015%694178135552%合計：5492900

457742462990119%23年銷售計劃預(yù)算—全明細(xì)渠道業(yè)績完畢情況23年主要工作體現(xiàn)23年渠道銷售計劃預(yù)算渠道規(guī)劃預(yù)算渠道規(guī)劃—劃分要點門店地方量販評判原則：1、年銷售高于30萬元2、專柜形象為GB形象柜3、專柜面積不小于20㎡4、專柜品類為童車+用具5、毛利率？龍華萬家益田萬家寶安萬家拱北萬家中心新一佳序號專柜名稱23年計劃銷售

占比月均銷售23年實際計劃

增長1華潤萬家(寶安店)3840007%3202329846329%2華潤萬家(拱北店)4630008%3858340503414%3華潤萬家(龍華店)73100013%6091766203810%4華潤萬家(益田店)72300013%6025065808310%5新一佳（中心店）4120238%3433333819422%小計：271300042%191750202361834%其他11家277990058%26599226062837%合計：5492900

457742462990119%評判原則：1、年銷售高于20萬元2、門店至少有一名專職促銷員3、毛利率？渠道規(guī)劃—劃分要點門店全國量販序

號類型門店名稱23年計劃

占比月均銷售23年計劃

增長1沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳蛇口3404店6258045%5215052577119%2大潤發(fā)大潤發(fā)民治店(30號店）4652943%3877541074413%3沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳布吉大芬5824店4604713%3837340675513%4沃爾瑪山姆廣東深圳福田6505店4236473%3530434203924%5沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳香蜜湖1059店3917653%3264733073218%6大潤發(fā)大潤發(fā)深圳龍華店3590593%2992231616114%7沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳邁進路3432店3047062%2539227297812%8沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳福星3403店3113732%2594826939416%9家樂福廣東深圳樂榮超市梅林分店直營專柜7534716%62789217629246%10沃爾瑪沃爾瑪廣東深圳洪湖湖景2701店2552942%2127519813529%小計：435088232%362574329033832%其他90家：917259868%764383544213469%總計：13523480

1126957873247255%沃爾瑪蛇口店大潤發(fā)民治店沃爾瑪布吉大芬店山姆福田店大潤發(fā)龍華店沃爾瑪福星店沃爾瑪香蜜湖店家樂福梅林店沃爾瑪洪湖店沃爾瑪邁進路店渠道規(guī)劃—門店調(diào)整計劃序

號專柜名稱是否

調(diào)整合作模式銷售品類人員配置形象銷售計劃計劃備注23年1623年23年23年23年道具23年23年增長1華潤萬家(寶安店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）12

29846338400029%

2華潤萬家(春風(fēng)店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）11需更換23139629000025%

更換形象道具，調(diào)整專柜位置3華潤萬家(翠竹店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）11

29943936900023%

4華潤萬家(拱北店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）22需更換40503446300014%更換形象道具，增長護理用具全品類5華潤萬家(龍華店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）22

66203873100010%

6華潤萬家(益田店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）22需更換65808372300010%

7新一佳（中心店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）22

33819441202322%

8新一佳(信義店)否聯(lián)營童車+用具（全品類）11需更換

20888728100035%

更換形象道具9華潤萬家(彩田店)是聯(lián)營撤柜撤柜10

10935113810026%已停發(fā)貨10華潤萬家(惠州店)是聯(lián)營撤柜撤柜10

10083213350032%調(diào)整道具已制作，撤柜待定11華潤萬家(龍崗店)是聯(lián)營撤柜撤柜10

13683420900053%正在等待門店調(diào)整改造，年底前未擬定及撤柜12華潤萬家(沙井店)是聯(lián)營撤柜撤柜10

14516821500048%已停發(fā)貨13華潤萬家(新香洲店)是聯(lián)營撤柜撤柜10

12453719300055%已停發(fā)貨14新一佳(碧海店)是聯(lián)營撤柜撤柜10

9809011830021%已撤柜合計：1813

3816346465990022%

萬家新香洲店萬家彩田店萬家沙井店新一佳碧海店萬家惠州店需關(guān)閉渠道規(guī)劃—代銷專柜調(diào)整大潤發(fā)直營大潤發(fā)大朗店大潤發(fā)虎門店大潤發(fā)長安店大潤發(fā)惠東店大潤發(fā)厚街店大潤發(fā)樟木頭店已撤柜已撤柜渠道門店簡稱23年整年銷售月均銷售同期銷售增長率合作模式人員配置止12月份進度代銷用具經(jīng)銷童車合計代銷用具經(jīng)銷童車合計23年23年23年23年大潤發(fā)民治店225845110578336423280351845627934126390327%代銷+經(jīng)銷代銷+經(jīng)銷11無調(diào)整龍華店17028179524249805208171480274992719795426%代銷+經(jīng)銷代銷+經(jīng)銷11無調(diào)整大朗店865229660218312415260123825139908263733-31%代銷+經(jīng)銷經(jīng)銷10人員已轉(zhuǎn)兼職，貨品已經(jīng)停發(fā)，1月底關(guān)店長安店8901955428144447120379678279275176057-18%代銷+經(jīng)銷經(jīng)銷10人員清場，貨品已退出，已關(guān)店樟木頭店90060428721329321107810927737551146828-9%代銷+經(jīng)銷經(jīng)銷10已關(guān)店虎門店7504850925125973104989335865730159088-21%代銷+經(jīng)銷經(jīng)銷10人員清場，貨品已退出，已關(guān)店厚街店6328137033100314836052574241087668231%代銷+經(jīng)銷經(jīng)銷10已關(guān)店惠東店6377726553903307528142302734341573117%代銷+經(jīng)銷經(jīng)銷10人員已轉(zhuǎn)兼職，貨品已經(jīng)停發(fā)，1月底關(guān)店。小計：863833499515136334811361282263550318313258183%

82

渠道規(guī)劃—代銷專柜調(diào)整家樂福直營渠道門店簡稱23年全

年銷售月均銷售同期銷售增長率合作模式人員配置止12月份流程23年23年23年23年家樂福梅林店2391231992713886972%代銷代銷11無調(diào)整新洲店1124979375177427-37%代銷經(jīng)銷10人員已取消，貨品已停發(fā)，貨品待申請?zhí)貎r折扣，留店銷售西鄉(xiāng)店80106667698077-18%代銷經(jīng)銷10人員已取消，貨品已停發(fā)，貨品待申請?zhí)貎r折扣，留店銷售世紀(jì)廣場店78263652292564-15%代銷經(jīng)銷10人員已取消，貨品已停發(fā)，貨品待申請?zhí)貎r折扣，留店銷售香檳店33720281051942-35%代銷經(jīng)銷00人員已取消，貨品已停發(fā)，貨品待申請?zhí)貎r折扣，留店銷售小計：54370945309558879-3%

41

家樂福新洲店家樂福西鄉(xiāng)店家樂福香檳店家樂福世紀(jì)廣場店渠道規(guī)劃—協(xié)議條款預(yù)算地方量販新一佳系統(tǒng)項目23年條款23年條款時間2023.1.1-2023.12.312023.1.1-2023.12.31扣點15%15%結(jié)算付款期月結(jié)30天月結(jié)30天DM促銷費1000元/次/全部店，僅限2次/年1000元/次/全部店，僅限2次/年DM海報印刷費無無POP海報制作費無無特殊陳列費無無合作店數(shù)3家（中心店、信義店、碧海店）2家（中心店、信義店）廣告宣傳費800元/店800元/全部店/年節(jié)慶廣告宣傳銷售折扣2.00%元/節(jié)/店

（元旦、春節(jié)、清明、端午、五一、中秋、國慶、店慶）銷售折扣2.00%元/節(jié)/店

（春節(jié)、中秋、國慶）信息廣告費300元/全部店/年300元/全部店/年水電費銷售折扣0.50%元/月/店銷售折扣0.50%元/月/店耗材費50元/月/店50元/月