出差心得體會及收獲出差心得體會及收獲感悟(3篇)

出差心得體會及收獲出差心得體會及收獲感悟(3篇)描寫出差心得體會及收獲一

第一條為加強出差預算的治理并做到有章可循特制定本制度。

其次章差旅交通工具的治理

其次條交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急狀況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報銷時注明緣由，該局部交通費伴同機票一起報銷。

（4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。

第三章出差人員的相關規(guī)定

第三條短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特別狀況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購置床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人擔當。

（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。

第四章出差借款與報銷

第五條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；

（3）借款要準時清還，公務完畢后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正值理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務標準粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

第五章差旅治理

第六章附則

第七條出差報道

（1）原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

第八條本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意前方可；

第九條市外出差：

（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲辦。

（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

第十條出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度；

（3）留意安全，不從事危急活動；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

描寫出差心得體會及收獲二

為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進展有規(guī)劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應準時仔細地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。

4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開頭應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準前方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差完畢返回公司后，應在一周內(nèi)結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差治理流程：

6、國外出差治理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按以下支給，其標準如下：

交通費住宿費膳食費雜費備注

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它

地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準前方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。

描寫出差心得體會及收獲三

為標準出差人員治理，搞好本錢掌握，本著“勵行節(jié)省、反對鋪張“的原則，結合公司實際，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的治理。

綜合治理部負責出差人員的統(tǒng)一治理。

1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結算。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以規(guī)劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合治理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

1.差旅費申領

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報賬(特別狀況除外)。

2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的反面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務部審核后，到納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權督促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位供應出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災難或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

1.出差人員的差旅費用，除來回目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用實行限額掌握，伙食費補貼實行包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領導批示，方可執(zhí)行

3.款待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷?？畲M用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般治理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準局部自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費住宿費

伙食費住宿費

伙食費住宿費

注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際狀況可予報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日來回出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參與培訓、學習、支援等公務的員工，根據(jù)30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地動身上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間