物流防損難得一見的配送中心審計(jì)報(bào)告絕對(duì)干貨

【物流防損】難得一見的配送中心審計(jì)報(bào)告(絕對(duì)干貨）2014-08—01一、配送商品差異考核制度建立情況（一）配送商品差異處理流程謝謝閱讀有《門店回貨差異登記表》、《門店差異反饋表》、《配送中心出車單》、《超謝謝閱讀市差異配送內(nèi)部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。精品文檔放心下載（二）《配送中心月度績(jī)效考核方案》1、配送中心建立了《配送中心月度績(jī)效考核方案》，對(duì)收貨室和發(fā)貨室各精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載（修改版）,對(duì)考核計(jì)算方式進(jìn)行了調(diào)整，以差異項(xiàng)數(shù)扣減權(quán)重的方式考核，目感謝閱讀的是通過(guò)提高考核標(biāo)準(zhǔn)要求，來(lái)促進(jìn)準(zhǔn)確率的提升.2、對(duì)發(fā)貨員進(jìn)行了“發(fā)貨準(zhǔn)確率”和“庫(kù)存準(zhǔn)確率”的考核，權(quán)重分別為精品文檔放心下載40％和15％，兩項(xiàng)考核項(xiàng)的準(zhǔn)確率指標(biāo)均為100％；對(duì)復(fù)核員進(jìn)行了“復(fù)核準(zhǔn)感謝閱讀確率”考核,權(quán)重50％，準(zhǔn)確率指標(biāo)為100％.100元/人.以綜合KPI95分以謝謝閱讀上，獎(jiǎng)勵(lì)100元；90－95分,獎(jiǎng)勵(lì)50元;90分以下,無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)。謝謝閱讀二、配送中心發(fā)貨流程及操作情況發(fā)貨流程：精品文檔放心下載容，按倉(cāng)位揀貨(一般情況下只核對(duì)倉(cāng)位碼和商品條碼，沒核對(duì)商品品名），將謝謝閱讀揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處,復(fù)核組人員進(jìn)行復(fù)核后,復(fù)核員填寫謝謝閱讀謝謝閱讀上,然后司機(jī)將貨拉出倉(cāng)庫(kù)交由搬運(yùn)工裝車,并將紅聯(lián)、藍(lán)聯(lián)“揀貨單"隨貨一同感謝閱讀送門店。(有提貨員的門店提貨員與配送復(fù)核員一起復(fù)核，并在“揀貨單”紅聯(lián)精品文檔放心下載上簽字確認(rèn)后將紅聯(lián)交復(fù)核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉(cāng)庫(kù)交由搬運(yùn)工裝車,精品文檔放心下載并將藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店.）門店：卸貨完畢后，門店和司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)(含周轉(zhuǎn)箱），無(wú)差異即在隨貨謝謝閱讀“揀貨單"紅聯(lián)簽字及填寫《聯(lián)華配送中心出車單》相關(guān)內(nèi)容、簽字后交司機(jī)返感謝閱讀回配送中心，門店憑“揀貨單"藍(lán)聯(lián)驗(yàn)貨（司機(jī)對(duì)回貨總件數(shù)負(fù)責(zé)）。有提貨員感謝閱讀的門店，卸貨完畢后，司機(jī)不與門店清點(diǎn)貨物，門店只需要填寫《配送中心出車感謝閱讀單》相關(guān)內(nèi)容交司機(jī)帶回即可.（提貨員對(duì)回貨總件數(shù)負(fù)責(zé)）。精品文檔放心下載大部分門店當(dāng)天開計(jì)劃，配送中心當(dāng)天送貨，少部分門店是當(dāng)天開單,隔日回貨，感謝閱讀即門店當(dāng)天開單，配送中心次日打單、揀貨、驗(yàn)貨，隔日送貨.對(duì)于這部分門店，謝謝閱讀就意味著驗(yàn)貨后的商品仍存放于配送中心,送貨當(dāng)天只清點(diǎn)總件數(shù)后（不再清點(diǎn)精品文檔放心下載明細(xì)），直接送貨到門店。門店必須于當(dāng)天收貨當(dāng)天審核系統(tǒng)中的配送入庫(kù)單據(jù)。目前,門店在數(shù)據(jù)接受正精品文檔放心下載常的情況下,基本能在當(dāng)天審核配送單。三、門店收貨差異及處理情況（一）差異情況感謝閱讀.精品文檔放心下載以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況（重點(diǎn)選擇少貨、串謝謝閱讀貨、多貨）：1店：7月、8月、9月回貨有差異天數(shù)與回貨天數(shù)對(duì)比月份回貨天數(shù)差異天數(shù)差異比例備注7月（1—31）291655％少貨品種數(shù)謝謝閱讀18月（1-31)291241%少貨品種數(shù)19感謝閱讀9月（1—26）25936%少貨品種數(shù)感謝閱讀29月回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對(duì)比（數(shù)量為品種數(shù)）精品文檔放心下載日期9月29月39月49月19月19月19月29月2感謝閱讀日日日1日4日8日1日4日少貨4111211

數(shù)串貨2

數(shù)回貨158166147149164174235204數(shù)謝謝閱讀差異0.67%0.6％1。1%0.49%率感謝閱讀通過(guò)以上1店9謝謝閱讀率在2.5%以下。據(jù)與配送中心總經(jīng)理及發(fā)貨部經(jīng)理了解到，公司只對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員進(jìn)行發(fā)貨精品文檔放心下載準(zhǔn)確率庫(kù)存準(zhǔn)確率”和復(fù)核準(zhǔn)確率感謝閱讀考核。2店：9月差異貨天數(shù)與回貨天數(shù)對(duì)比月份回貨天差異天差異比備注數(shù)數(shù)例9月252080％34，串貨品種謝謝閱讀數(shù)28，多貨品種數(shù)23店:7、8、9月回貨差異數(shù)月份差異天數(shù)備注7月(1-31）5少貨品種數(shù)983少貨次數(shù)2，品種數(shù)2;串貨次數(shù)1,品種精品文檔放心下載數(shù)29月（1-28）2少貨品種數(shù)2感謝閱讀8月起未對(duì)串貨商品進(jìn)行登記,部分沒對(duì)差異進(jìn)行登記，只憑“門店回貨差異表”謝謝閱讀進(jìn)行跟蹤，沒對(duì)“門店回貨差異表”進(jìn)行長(zhǎng)期保存。（二）差異原因及分析少貨原因：1、揀貨時(shí)揀少，屬于發(fā)貨員人為差異;2、商品質(zhì)量或包裝問(wèn)題不能發(fā)貨，或沖紅單未能處理完畢；感謝閱讀3、商品破損，供應(yīng)商未更換,因此不能發(fā)貨；3、整件原包裝短少或空瓶。謝謝閱讀在核對(duì)門店庫(kù)存時(shí)，則核查不出。串貨原因：1、外包裝箱相同，廠家在原包裝類別選擇時(shí)勾錯(cuò)；精品文檔放心下載感謝閱讀員或運(yùn)輸過(guò)程操作原因造成（裝卸差錯(cuò)）。3、商品外形相同，規(guī)格不同揀錯(cuò)貨，屬于人為差異.多貨原因：1、揀貨時(shí)揀多，屬于發(fā)貨員人為差異;2、重復(fù)揀貨，屬于發(fā)貨員、復(fù)核員人為差異。差異原因分析：出現(xiàn)差異的主要因素:1、員工責(zé)任心不夠；2、新員工業(yè)務(wù)不熟悉；5、節(jié)假日入庫(kù)量、揀貨量大；6、復(fù)核人員配備不足。（三)差異處理流程感謝閱讀精品文檔放心下載送門店以示告知。2、司機(jī)未離開門店之前發(fā)現(xiàn)差異（一般為外包裝或質(zhì)量問(wèn)題）:門店即謝謝閱讀當(dāng)場(chǎng)填寫《門店回貨差異登記表》一式兩聯(lián)，將第一聯(lián)和商品交由司機(jī)感謝閱讀一起帶回配送中心。3、門店驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)差異（司機(jī)已離開)：填寫《門店回貨差異登記表》感謝閱讀一式兩聯(lián)，在次日回貨時(shí)，將第一聯(lián)和商品（多貨或質(zhì)量、包裝問(wèn)題)感謝閱讀交由司機(jī)一起帶回配送中心.A感謝閱讀責(zé)收取司機(jī)帶回的《門店回貨差異登記表》及收看配送信箱內(nèi)容，了解精品文檔放心下載門店差異反饋情況，并進(jìn)行差異核實(shí)和記錄。5、配送中心對(duì)差異更正處理流程：精品文檔放心下載感謝閱讀了解造成質(zhì)量或包裝破損原因，并根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，如果是配送感謝閱讀原因配送處理，如果是門店原因，門店自行承擔(dān)。2）少貨情況：對(duì)門店反饋少貨商品，復(fù)核組查核電腦庫(kù)存，倉(cāng)管清點(diǎn)實(shí)感謝閱讀感謝閱讀時(shí)將商品進(jìn)行補(bǔ)貨，若配送庫(kù)存無(wú)差異，即核對(duì)當(dāng)天發(fā)貨門店情況，電精品文檔放心下載話聯(lián)系其它門店是否有多貨，若核實(shí)不出，由門店自行承擔(dān)損失或門店精品文檔放心下載自行聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)損(原包裝短少一般由門店承擔(dān))。如果在配送司機(jī)離精品文檔放心下載開門店之前發(fā)現(xiàn)總件數(shù)短少，則由司機(jī)負(fù)責(zé)核查原因，核查不出承擔(dān)短謝謝閱讀少損失（賠償給門店）。3）串貨：對(duì)門店反饋串貨商品，復(fù)核組查核電腦庫(kù)存，倉(cāng)管清點(diǎn)實(shí)數(shù)進(jìn)謝謝閱讀行核對(duì)，若串貨屬實(shí)即進(jìn)行商品調(diào)整，于次日或下一次配送門店商品時(shí)精品文檔放心下載精品文檔放心下載謝謝閱讀單據(jù)處理.精品文檔放心下載店進(jìn)行清點(diǎn),或門店庫(kù)存多出,即將多出的庫(kù)存收回送補(bǔ)給少貨的門店.精品文檔放心下載謝謝閱讀司機(jī)承擔(dān)損失,補(bǔ)貨給門店。6、門店對(duì)差異未能解決的處理:店：由提貨員承擔(dān)全部損失，即將商品損失金額進(jìn)POS機(jī).精品文檔放心下載精品文檔放心下載量進(jìn)POS機(jī)。店:當(dāng)時(shí)沒處理，盤點(diǎn)時(shí)有盤虧，按公司制度各崗位人員分?jǐn)偝袚?dān)損失。精品文檔放心下載(四）門店對(duì)差異處理結(jié)果評(píng)價(jià)謝謝閱讀一個(gè)星期內(nèi)解決完畢。2、配送中心對(duì)于差異基本都進(jìn)行處理，沒得到處理是的個(gè)別情況，占比很謝謝閱讀小。3、自8月底9月份以來(lái)差異已逐漸減少（通過(guò)抽取某店7、8、9月差異天精品文檔放心下載數(shù),差異數(shù)確是得到減少）。(五）配送中心與門店之間的對(duì)差異處理的矛盾焦點(diǎn)配送中心：門店存在多收貨不反饋（不返還)現(xiàn)象。例舉案例如下:精品文檔放心下載商品條單差異差異原

日期門店商品名稱處理情況概述

碼位數(shù)因精品文檔放心下載9。1魯花壓榨一門店當(dāng)時(shí)收貨無(wú)單,

008111瓶12多貨感謝閱讀2級(jí)花生油但未反饋多貨9。252度瀘州老回貨少貨在商幼找到，門店

949056瓶6感謝閱讀8窖頭曲一件已知未反饋9。2白洋河冰爽067877瓶6少貨在本超市找到

9紅葡萄酒感謝閱讀感謝閱讀相符或找不出原因的情況下不給予補(bǔ)貨，門店自行承擔(dān)損失。例案：某店8月感謝閱讀23日“(304255）鑫江無(wú)紡布休閑包",原包裝箱短少10個(gè)（4元/個(gè)），配送中感謝閱讀心不予以補(bǔ)貨，門店提貨員賠償損失（9。25日進(jìn)POS機(jī)）;某店4月24日是感謝閱讀“（378219）臺(tái)灣美饌芒果汁”,原包裝短少1聽(6。9元/聽)，配送中心不予感謝閱讀以補(bǔ)貨,門店提貨員賠償損失(7。14日進(jìn)POS機(jī)）.謝謝閱讀四、配送中心發(fā)貨差異考核及情況為配合《配送中心月度績(jī)效考核方案》對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員的績(jī)效考核，配送感謝閱讀中心安排復(fù)核組人員每天對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員的差異數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,并根據(jù)核帳組謝謝閱讀每日核點(diǎn)庫(kù)存出現(xiàn)的差異數(shù)據(jù)進(jìn)行考核。主要考核少貨、串貨、多貨，對(duì)于質(zhì)量謝謝閱讀或包裝問(wèn)題根據(jù)情況考核。（一)復(fù)核組核對(duì)差異數(shù)據(jù)1、復(fù)核組主管對(duì)復(fù)核人員在復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)的差異進(jìn)行登記，記為揀貨員差異；感謝閱讀2、復(fù)核組主管根據(jù)門店反饋的差異進(jìn)行核實(shí),屬實(shí)后記入揀貨員及復(fù)核員差異；謝謝閱讀3、復(fù)核組主管對(duì)每日的差異記錄數(shù)據(jù)，每月進(jìn)行匯總，提供給發(fā)貨部經(jīng)理做為感謝閱讀揀貨員及復(fù)核員的績(jī)效考核數(shù)據(jù).(二)核帳組差異數(shù)據(jù)精品文檔放心下載謝謝閱讀效考核數(shù)據(jù)。2、對(duì)于門店反饋的差異，通過(guò)“業(yè)務(wù)聯(lián)系書"的形式填寫相關(guān)內(nèi)容，核感謝閱讀謝謝閱讀貨部經(jīng)理根據(jù)情況簽署處理意見。五、結(jié)論1、配送中心在商品發(fā)貨、出貨、運(yùn)輸?shù)介T店的各個(gè)環(huán)節(jié)均建立了相關(guān)的謝謝閱讀安全防范措施，而且各項(xiàng)措施能夠環(huán)環(huán)相扣，盡可能地避免運(yùn)輸過(guò)程中謝謝閱讀商品損失風(fēng)險(xiǎn)。感謝閱讀人為差異是出現(xiàn)配送差異的重要因素，但門店普遍反饋以及提取的差異謝謝閱讀數(shù)據(jù)反映，自8月下旬起，差錯(cuò)率已有明顯改善.3、配送中心建立了績(jī)效考核方案,根據(jù)崗位要求分別對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員感謝閱讀進(jìn)行了發(fā)貨準(zhǔn)確率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、復(fù)核準(zhǔn)確率的考核，每月進(jìn)行一次考感謝閱讀核,通過(guò)人事部提供2010年1至5月的考核數(shù)據(jù)調(diào)查，準(zhǔn)確率均在99％精品文檔放心下載以上，大部分發(fā)貨員、復(fù)核員月度績(jī)效獎(jiǎng)金均得到100元,少部分可拿到精品文檔放心下載507精品文檔放心下載考核結(jié)果無(wú)明顯差異。精品文檔放心下載瓶情況，一般由門店承擔(dān)損失，此情況的概率雖少，但引起門店的不滿，精品文檔放心下載因此，門店和配送中心在發(fā)生多貨或少貨的處理方面存在爭(zhēng)議，互相之精品文檔放心下載間的信賴度有待提高.5、有提貨員的門店,提貨員與復(fù)核員一同驗(yàn)貨并在“揀貨單”紅聯(lián)簽字謝謝閱讀確認(rèn)，對(duì)于回貨短少如配送中心不補(bǔ)貨或沖單，部分門店要求提貨員賠精品文檔放心下載償,部分門店由收貨部員工分?jǐn)傎r償。謝謝閱讀7、配送中心針對(duì)差異的處理有內(nèi)部執(zhí)行的流程，但未形成文字說(shuō)明。精品文檔放心下載感謝閱讀于差異處理結(jié)果的跟蹤。六、建議1、配送中心需要進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)