石化企業(yè)HSE管理體系程序文件全套

-z.石化公司HSE程序文件安康平安環(huán)境程序文件分發(fā)號：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)：2003-09-26批準(zhǔn)2003-09-26實(shí)施批準(zhǔn)頁為了使公司內(nèi)部管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T6276-1997?石油天然氣工業(yè)安康、平安與環(huán)境管理體系?、?職業(yè)平安安康管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)?，GB/T28001-2001?職業(yè)安康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?、GB／T24001-1996idtISO14001：1996?環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及其使用指南?，依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實(shí)際的根底上，編寫了公司A版的安康、平安與環(huán)境體系?程序文件?。?程序文件?是公司加強(qiáng)安康、平安與環(huán)境管理，開展安康、平安與環(huán)境保護(hù)活動，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對公司全體員工、分承包方、合作者的安康、平安與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。?程序文件?經(jīng)公司HSE管理委員會審議通過，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實(shí)施。最高管理者：2003年9月26日承諾方針與目標(biāo)管理程序1目的為了對公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)展監(jiān)視和管理，持續(xù)改良HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施和考核等內(nèi)容。2適用范圍適用于公司職業(yè)安康、平安與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施及考核等。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。3.2平安環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)視實(shí)施。3.3平安環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)〔指標(biāo)〕的分解、考核。3.4經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。3.5各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)〔指標(biāo)〕，3.6工程HSE作業(yè)方案書的編寫部門負(fù)責(zé)具體工程施工工程HSE目標(biāo)〔指標(biāo)〕的提出、分解和組織實(shí)施。3.7直屬公司平安環(huán)保部門負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)〔指標(biāo)〕向下分解至基層單位〔分公司、廠、車間〕，由基層單位將其分解至班組。3.8全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。4程序內(nèi)容4.1承諾、方針和目標(biāo)制定根本原則以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。承諾的制定要依據(jù)國家、地方、上級有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求,符合公司資源條件和開展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。要滿足SY/T6276—1997?石油天然氣工業(yè)安康、平安與環(huán)境管理體系?、?職業(yè)平安安康管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T28001－2001?職業(yè)安康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-1996idtISO14001：1996?環(huán)境管理體系――標(biāo)準(zhǔn)及使用指南?，應(yīng)表達(dá)公司長期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。所制定的目標(biāo)〔指標(biāo)〕不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實(shí)可行。承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿足相關(guān)方的期望。以本公司HSE風(fēng)險評價〔包括初始評審〕為依據(jù)。4.2目標(biāo)〔指標(biāo)〕制定的要求目標(biāo)〔指標(biāo)〕由公司、直屬公司、基層單位三級目標(biāo)〔指標(biāo)〕組成。目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門或班組。目標(biāo)〔指標(biāo)〕也可以采用“責(zé)任狀〞、合同或其它適宜的方式。4.3承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布平安環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過程填寫?承諾方針與目標(biāo)征集記錄?，平安環(huán)保部聚集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。平安環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對其進(jìn)展法律、資源的可行性、適應(yīng)性評審，評審過程填寫?工程公司評審記錄?，平安環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。各直屬公司制定本的職業(yè)安康、平安和環(huán)境目標(biāo)〔指標(biāo)〕參照4.3.1和4.3.2程序進(jìn)展。4.4承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：〔1〕遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；〔2〕持續(xù)改良的思想；〔3〕對事故預(yù)防的重視；〔4〕對公司員工的期望和對承包方的要求。4.5目標(biāo)〔指標(biāo)〕的分解及實(shí)施平安環(huán)保部將目標(biāo)〔指標(biāo)〕按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司，并形成文件。各級公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)〔指標(biāo)〕的前提下，將其分解至各職能部門和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式表達(dá)，基層單位將目標(biāo)〔指標(biāo)〕以責(zé)任狀形式分解至班組。各級平安環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)展統(tǒng)計后，填寫?目標(biāo)〔指標(biāo)〕完成情況統(tǒng)計表?,作為管理評審輸入材料，提交管理評審會議。由HSE體系辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位〔部門〕組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。4.6承諾、方針與目標(biāo)的評審及變更平安環(huán)保部對目標(biāo)的完成情況進(jìn)展一次考核評價。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，對其進(jìn)展評審和變更:〔1〕當(dāng)公司安康、平安與環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、重大建立工程〔包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案〕實(shí)施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時；〔2〕出現(xiàn)重大安康、平安與環(huán)境事故時；〔3〕政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；〔4〕實(shí)施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時；〔5〕通過管理評審后，需要對目標(biāo)〔指標(biāo)〕進(jìn)展調(diào)整或修訂時。承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)平安、環(huán)境方針和上一級組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。4.6.3 承諾、方針與目標(biāo)的修訂應(yīng)符合本程序4.1條款要求進(jìn)展。當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評審后發(fā)生變更時，由平安環(huán)保部填寫?列改申請單?，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以?更改通知單?的形式發(fā)放至各職能部門和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行?變更管理程序?。在每年的管理評審中，應(yīng)對HSE方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評價，具體執(zhí)行?管理評審控制程序?。4.7宣傳與培訓(xùn)經(jīng)理辦公室、平安環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的安康、平安與環(huán)境管理的宣傳活動，填寫?宣傳活動記錄?。5相關(guān)文件HSE02-5.8--2003?變更管理程序?HSE02-7.2--2003?管理評審控制程序?HSE02-5.4--2003?變更管理程序?6記錄HSE04-1.1--01-2003?承諾方針與目標(biāo)征集記錄?HSE04-1.1--02--2003?目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計表?HSE04-1.2--01--2003?宣傳活動記錄?HSE04-3.7--11--2003?工程公司評審記錄?HSE04-3.7—07--2003?更改通知單?HSE企業(yè)文化管理程序1目的HSE文化是公司企業(yè)文化建立的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持安康、平安與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護(hù)的內(nèi)容、方法與要求。2適用范圍本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護(hù)的過程管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化組織工作。3.2平安環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)安康、平安與環(huán)境文化的宣傳。3.3直屬公司宣傳部門在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實(shí)施工作。4程序內(nèi)容4.1HSE企業(yè)文化HSE文化是企業(yè)在長期生產(chǎn)經(jīng)營中形成的平安、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識和行為標(biāo)準(zhǔn)；是在一定的社會經(jīng)濟(jì)文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。公司HSE文化的系統(tǒng)包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視平安和保護(hù)環(huán)境的社會責(zé)任感；為保證生產(chǎn)平安對職工的培訓(xùn)以及調(diào)動其積極性制定的規(guī)章制度；為保護(hù)職工安康、平安而創(chuàng)造的平安舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的進(jìn)取精神。4.2HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進(jìn)公司HSE工作的開展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建立的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要催促各直屬公司努力營造HSE文化氣氛,全體職工參與HSE管理的文化活動中來。4.3HSE文化的維護(hù)公司以強(qiáng)化宣傳和開展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營管理全過程中去，在實(shí)踐中不斷豐富和完善HSE文化，在理論和實(shí)踐中使HSE文化得到維護(hù)。宣傳對象：公司全體員工宣傳內(nèi)容.1HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。.2組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。.3重大工程活動：總廠和公司重大平安、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理工程等活動。.4其他活動：平安環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門共同搞好“平安生產(chǎn)月〞、“環(huán)境日〞、“地球日〞、“消防宣傳日〞、等各種特色活動宣傳。.5平安環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動記錄，填寫?宣傳活動記錄?。宣傳方式.1會議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，通過各種會議向員工宣講HSE體系文件。.2公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門搞好HSE活動的對外宣傳工作，利用電視、報刊、簡報、板報等形式，宣傳公司的HSE活動。宣傳教育 .1目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強(qiáng)平安意識和環(huán)境保護(hù)意識，改變員工狹隘的平安觀、環(huán)境觀，把安康、平安、環(huán)境觀念從單獨(dú)確實(shí)保平安生產(chǎn)擴(kuò)展到生活、生存平安和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。.2熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于以下內(nèi)容建立和維護(hù)HSE文化，以支持安康、平安與環(huán)境管理體系：〔1〕公司提高全員安康、平安與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；〔2〕明確個人承當(dāng)安康、平安與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；〔3〕公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行。學(xué)習(xí)方式.1學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識競賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次安康、平安與環(huán)境宣傳活動。.2專題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強(qiáng)對員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的安康、平安與環(huán)境的信念。宣傳、學(xué)習(xí)記錄.1平安環(huán)保部等有關(guān)部門組織的宣傳活動,要做好宣傳教育活動記錄，填寫?宣傳活動記錄?。.2平安環(huán)保部等有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)活動,要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫?學(xué)習(xí)活動記錄?。4.3綜合評價評價標(biāo)準(zhǔn).1無重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；.2宣傳教育活動完成良好；.3員工HSE根底知識考核及格率到達(dá)100%。評價方法經(jīng)理辦公室、平安環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE文化宣傳教育活動的驗(yàn)收工作，經(jīng)常聽取直屬公司HSE文化工作的匯報,查看有關(guān)HSE宣傳活動記錄,抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。4.4問題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、平安環(huán)保部、人力資源部監(jiān)視實(shí)施，認(rèn)真執(zhí)行?不符合與糾正預(yù)防措施管理程序?。5相關(guān)文件HSE02-6.4--2003?不符合與糾正預(yù)防措施管理程序?6記錄6.1本程序記錄HSE04-1.2--01—2003?宣傳活動記錄?HSE04-1.2--02—2003?教育培訓(xùn)活動記錄?組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1目的為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。2適用范圍本程序適用于公司各職能部門及直屬公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。3.2人力資源部是本程序歸口管理部門，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置意見與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會討論，報總廠編委會審定。3.3各直屬公司編制委員會和人力資源管理部門按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管理。4程序內(nèi)容4.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則.1組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的需要，堅持“精干、高效、科學(xué)〞和“先申報，后批準(zhǔn)實(shí)施〞的原則，確保對全公司安康、平安、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。.2各級管理部門和基層單位的編制定員，應(yīng)滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。.3依據(jù)?能力評價管理程序?規(guī)定，對需要競爭上崗人員進(jìn)展任職資格和個人素質(zhì)能力評價，合格者方可聘用。職責(zé)分配的原則.1堅持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅持縱向分配到崗位，橫向分配到部門，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。.2職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。.3職責(zé)確實(shí)定堅持有利于落實(shí)、監(jiān)視和考核的原則。4.2組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門提出，報公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準(zhǔn)。各直屬公司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門及基層單位提出，本公司人力資源部門整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會討論，公司編制委員會審核，上報總廠編委會批準(zhǔn)。各基層單位的崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及人員評價,按4.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則執(zhí)行。各直屬公司所需人員堅持“公平競爭、聘任上崗〞的原則。公司人員及機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)詳見?大慶石油化工工程公司崗位標(biāo)準(zhǔn)?。4.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。.2職責(zé)分配的變更應(yīng)依據(jù)安康、平安、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營的需要而變更。組織機(jī)構(gòu)變更的程序.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準(zhǔn)。.2各直屬公司及工程管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更由基層單位提出申請,人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會審核，報總廠編委會批準(zhǔn)。.3HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更，由公司HSE管理委員會提出，實(shí)行歸口管理。.4HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的落實(shí)和管理由公司HSE管理委員會歸口管理。4.4HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正常運(yùn)行的原則。HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序HSE組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司HSE管理委員會提出的要求和意見，平安環(huán)保部結(jié)合公司實(shí)際提出實(shí)施方案，經(jīng)公司HSE委員會批準(zhǔn)后以文件形式公布。HSE管理網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的建立.1為加強(qiáng)HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),公司設(shè)立HSE管理委員會，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副主任委員由公司黨委書記、管理者代表擔(dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。.2公司HSE體系辦公室設(shè)在平安環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常HSE管理體系專業(yè)管理。.3直屬公司HSE體系辦公室設(shè)在各單位平安環(huán)保部門。4.5附件A工程公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖〔具體見HSE管理手冊〕B工程公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖(具體見HSE管理手冊)C工程公司職能部門職責(zé)分配圖〔具體見HSE管理手冊〕5相關(guān)文件HSE02---2003?能力評價管理程序?HSE03--01--2003?大慶石油化工工程公司崗位標(biāo)準(zhǔn)?HSE03--02--2003?大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)?6記錄HSE04-3.1-01—2003?組織機(jī)構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄?HSE04-3.1-02—2003?崗位標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)修訂變更記錄?資源配置管理程序1目的為了保證HSE管理體系建立和有效運(yùn)行,公司為HSE管理提供必要的人、財、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。2適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運(yùn)行中資源配置管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決HSE管理體系建立及運(yùn)行所需要的資源。3.2工程管理部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。3.3人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置管理。3.4平安環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險及有害場所、重大隱患、大污染工程的治理方案，平安措施方案的管理。3.5財務(wù)資源部負(fù)責(zé)公司資金配置管理。3.6方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司工程方案的編制。3.7直屬公司負(fù)責(zé)本公司的資源配置管理。3.8公司各級技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)資源配置過程中技術(shù)資源的管理。4程序內(nèi)容4.1資源配置范圍：資金、設(shè)施資源、人力資源、技術(shù)資源。4.2資源配置的依據(jù)和原則資源配置的依據(jù)〔1〕國家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級指令；〔2〕公司長期開展規(guī)劃及可持續(xù)開展戰(zhàn)略；〔3〕公司HSE管理體系中的有關(guān)規(guī)定。資源配置的原則依靠科技、合理開發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及安康、平安與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3資源配置方案的編制和審批資金配置方案的編制和審批〔1〕公司各單位和部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和HSE技措工程提出資金需求方案；〔2〕財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各單位資金需求方案，編落實(shí)資金配置方案。人力資源配置方案的編制和審批見?組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序?資源配置方案的編制和審批公司各單位根據(jù)開展的需要，結(jié)合本單位的實(shí)際提出設(shè)備、技術(shù)資源配置方案，報工程管理部，工程管理部編制公司資源配置方案，報上級部門或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并保存相應(yīng)的資料。4.4資源配置方案的實(shí)施和監(jiān)視資源配置方案下達(dá)后，方案的實(shí)施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。工程管理部應(yīng)每年對方案的實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)重大問題及時整改，提交管理評審。資源配置方案的實(shí)施完成后，方案申請單位應(yīng)將完成信息反響給工程管理部，工程管理部組織有關(guān)單位進(jìn)展驗(yàn)收。4.5資源配置方案的變更當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)見的客觀情況，導(dǎo)致資源配置方案無法保證完成時，由實(shí)施單位提出變更申請，報方案主管部門，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組織實(shí)施。4.6設(shè)備的管理見?設(shè)備管理程序?5相關(guān)文件HSE02-3.1--2003?組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序?HSE02-5.2--2003?設(shè)備管理程序?6記錄HSE04-3.3-01—2003?資源配置需求方案?*MB-SBK01-2003?固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表?(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表能力評價管理程序1目的為了保證從事HSE主要活動和任務(wù)的員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評價的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。2適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動和任務(wù)的員工能力的評價。3職責(zé)3.1人力資源部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及直屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各職能部門管理人員能力評價和各直屬單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價工作。3.2直屬公司人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助公司進(jìn)展有關(guān)人員能力評價，并負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)各職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評價，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部門工作人員及基層單位管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評價工作。3.3人力資源部、平安環(huán)保部等職能部門配合管理者代表開展對公司應(yīng)急人員的能力評價。3.4方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)對承包方的資質(zhì)進(jìn)展評價。3.5采購部負(fù)責(zé)對供給商的能力進(jìn)展評價。4程序內(nèi)容4.1評價范圍公司以下組織應(yīng)進(jìn)展能力評價(1)直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子(2)公司、直屬公司兩級應(yīng)急指揮負(fù)責(zé)人(3)工程管理部門(4)分承包方(5) 特殊工種作業(yè)人員(6) HSE管理人員公司以下人員在其聘任前要求進(jìn)展個人能力評價。.1領(lǐng)導(dǎo)層人員：(1)公司HSE管理體系的管理者代表(2)公司應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的指揮、副指揮、可能擔(dān)任應(yīng)急指揮的其他核心成員、應(yīng)急辦公室主任、副主任.2管理人員和專業(yè)技術(shù)人員：(1)HSE管理人員(2)從事HSE工作檢查人員.3特殊工種作業(yè)人員。4.2評價依據(jù)員工能力評價主要依據(jù)?大慶石油化工工程公司崗位標(biāo)準(zhǔn)?分承包方的評價依據(jù)是資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)認(rèn)證的條件。4.3能力評價的內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員能力評價內(nèi)容(1)個人的根本素質(zhì)(2)學(xué)歷及相應(yīng)資格(3)工齡、資歷及任職經(jīng)歷(4)工作業(yè)績；(5)需要持證上崗人員的持證情況。管理人員和專業(yè)技術(shù)員能力評價的內(nèi)容(1)個人的根本素質(zhì)；(2)學(xué)歷及相應(yīng)資格證書；(3)工作業(yè)績；(4)需持證上崗人員的持證情況。特殊工種人員能力評價按上級有關(guān)部門規(guī)定及?員工平安教育培訓(xùn)管理規(guī)定?執(zhí)行。4.4能力評價方法領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員的能力評價主要采取本人述職、員工評議、綜合評價的方式進(jìn)展，人力資源部負(fù)責(zé)組織填寫?領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表?。管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價采取個人總結(jié)、單位或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合評價的方式進(jìn)展；特殊工種人員由基層單位按本程序4.3.3條款的規(guī)定進(jìn)展考核。4.5評價方案與周期歸口管理部門和主管部門對員工的能力評價工作應(yīng)做出具體的工作安排和評價方案，有關(guān)專業(yè)部門參加相關(guān)的評價工作。評價周期(1)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價結(jié)合干部考核至少每年組織一次。(2)特殊工種人員考核按工種持證有效期進(jìn)展。4.6問題與糾正對員工能力評價為不能勝任本崗位工作時，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。4.7對供給商能力的評價見?供給商管理程序?。5相關(guān)文件HSE03--01--2003?大慶石油化工工程公司崗位標(biāo)準(zhǔn)?HSE03--02--2003?大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)?HSE02---2003?供給商管理程序?HSE03--03--2003?員工平安教育培訓(xùn)管理規(guī)定?6 記錄6.1本程序記錄HSE04---01—2003?領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表?HSE04---02—2003?員工能力評價表?培訓(xùn)管理程序1目的為了保證公司人員的素質(zhì)能夠滿足公司HSE方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對員工進(jìn)展相關(guān)HSE培訓(xùn)，以滿足HSE管理體系正常運(yùn)行的需要，制定本程序。本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實(shí)施方法。2 適用范圍本程序適用于本公司各類人員的培訓(xùn)管理。3職責(zé)3.1人力資源部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)對全公司員工培訓(xùn)工作進(jìn)展管理。3.2人力資源部、工程管理部、經(jīng)營方案部負(fù)責(zé)提出施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員的培訓(xùn)要求。3.3平安環(huán)保部負(fù)責(zé)對HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓(xùn)要求并組織實(shí)施。3.4各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)提出相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)需求。3.5公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)方案，并指導(dǎo)、監(jiān)視培訓(xùn)實(shí)施工作。各直屬公司人力資源部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)方案，負(fù)責(zé)編制本單位員工培訓(xùn)方案及實(shí)施，并負(fù)責(zé)配合公司搞好員工培訓(xùn)工作的落實(shí)。3.6各直屬公司平安環(huán)保部門負(fù)責(zé)對本單位外來人員、承包方和新入廠員工進(jìn)展平安教育。4程序內(nèi)容4.1培訓(xùn)方案的編制本公司中、長期教育規(guī)劃，由人力資源部負(fù)責(zé)制定，公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定。員工培訓(xùn)的年度實(shí)施方案由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，由人力資源部填寫?培訓(xùn)方案申報表?。4.2培訓(xùn)方案的實(shí)施公司級領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)〔1〕根據(jù)集團(tuán)公司和總廠的培訓(xùn)要求，公司級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)分批參加由集團(tuán)公司和總廠組織的處職領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識的培訓(xùn)及政治理論培訓(xùn)，人力資源部按上級有關(guān)要求保存?外部培訓(xùn)登記表??！?〕組織公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國家有關(guān)安康、平安與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對他們進(jìn)展科學(xué)配置安康、平安與環(huán)境資源的培訓(xùn)，具體實(shí)施由公司平安環(huán)保技術(shù)監(jiān)視部負(fù)責(zé)。管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施方案，公司人力資源部組織實(shí)施對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)；具體要求：〔1〕對管理人員進(jìn)展現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識培訓(xùn)?！?〕做好專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)工程教育工作，并對專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)展現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)；〔3〕由專業(yè)部門組織相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)HSE體系文件、作業(yè)文件，并對他們進(jìn)展協(xié)調(diào)HSE管理體系關(guān)系的培訓(xùn)。崗位人員培訓(xùn)按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施方案,公司人力資源部及各直屬公司人力資源部組織實(shí)施對崗位人員的培訓(xùn)；具體要求：〔1〕配合上級技術(shù)等級鑒定部門，組織崗位人員參加技術(shù)等級培訓(xùn)、鑒定工作，并根據(jù)總廠職業(yè)技能鑒定部門有關(guān)規(guī)定保存?考務(wù)管理系統(tǒng)?相關(guān)信息及?****年職業(yè)技能鑒定報名名冊?、?****年職業(yè)技能鑒定理論〔或?qū)嶋H〕成績通知單?；〔2〕由基層單位組織對崗位人員進(jìn)展作業(yè)指導(dǎo)書的使用操作培訓(xùn)和其它相關(guān)的培訓(xùn)，并將參加培訓(xùn)人員名冊及培訓(xùn)工作小結(jié)報直屬公司人力資源部備案；〔3〕增強(qiáng)崗位人員的HSE意識,并由專業(yè)部門組織對他們進(jìn)展應(yīng)急反響、消防、環(huán)境保護(hù)、污染控制等方面的培訓(xùn)和訓(xùn)練；〔4〕對特殊崗位施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員除按以上要求培訓(xùn)外,還應(yīng)進(jìn)展專業(yè)技能的培訓(xùn)，并參加總廠組織的培訓(xùn)和考核。HSE管理體系內(nèi)審員應(yīng)由HSE管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。4.4培訓(xùn)管理培訓(xùn)總要求.1培訓(xùn)記錄的保存堅持“分級培訓(xùn)、分級備案〞，誰組織培訓(xùn)、誰保存記錄〞的原則，即通用專業(yè)的培訓(xùn)由公司機(jī)關(guān)相應(yīng)專業(yè)職能部門組織全公司相關(guān)專業(yè)人員參加，公司人力資源部指導(dǎo)實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄?辦班材料冊?；專業(yè)性較強(qiáng)的培訓(xùn)由各直屬公司自行組織，由直屬公司負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄?辦班材料冊?；外部培訓(xùn)的人員由所派單位人力資源部保存?外部培訓(xùn)登記表?。.2對培訓(xùn)效果的考核實(shí)行分級考核，一方面是通過培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試的方式，另一方面由所在單位在年度考核過程中，對年內(nèi)參加過各類崗位培訓(xùn)的人員進(jìn)展業(yè)務(wù)知識、能力是否有提高進(jìn)展考核，報人力資源部備案。負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的單位或部門按年度培訓(xùn)實(shí)施方案，在培訓(xùn)前要填寫?辦班材料冊?，送交人力資源部，特殊工種培訓(xùn)交由平安環(huán)保技術(shù)監(jiān)視部，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批前方可組織實(shí)施。人力資源部和平安環(huán)保部應(yīng)對HSE培訓(xùn)教學(xué)班進(jìn)展檢查和指導(dǎo)，定期統(tǒng)計培訓(xùn)情況，填寫完善?辦班材料冊?，并歸檔、保存。員工培訓(xùn)按員工培訓(xùn)年度實(shí)施方案執(zhí)行，需要更改原方案時，由員工培訓(xùn)管理人員填寫?培訓(xùn)方案變更申報表?。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可變更。5 相關(guān)文件6 記錄6.1本程序記錄HSE04---01—2003?培訓(xùn)方案申報表?HSE04---02—2003?辦班材料冊?HSE04---03—2003?培訓(xùn)方案變更申報表?HSE04---04—2003?****年職業(yè)技能鑒定報名名冊?HSE04---05—2003?職業(yè)技能鑒定理論〔或?qū)嶋H〕成績通知單?HSE04---06—2003?外部培訓(xùn)審批表?HSE04---07—2003?外部培訓(xùn)登記表?HSE04---08—2003?培訓(xùn)費(fèi)用審批表?HSE04---09—2003?轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄?供給商管理程序1目的為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安康、平安與環(huán)境保護(hù)要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購管理部門的職責(zé)、供給商的評定與管理、采購的管理及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。2適用范圍本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。3職責(zé)3.1采購部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司采購管理工作，負(fù)責(zé)組織對供給商HSE能力的評價與監(jiān)控。3.2直屬公司供給站負(fù)責(zé)物資需求方案的上報，物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放。4程序內(nèi)容4.1供給商的評定與監(jiān)控調(diào)查供給商根本情況,建立供給商管理檔案,必要時進(jìn)展實(shí)地考察，每類物資的合格供給商不少于三家。重要物資供給商應(yīng)考察其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。健全供給商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對供給商的評定每年進(jìn)展一次，組織相關(guān)部門對供給商進(jìn)展綜合評價，建立?合格供給商名錄?；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供給商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供給商資格，撤消其檔案。供給商提供的產(chǎn)品和售后效勞作為采購部評定合格供給商的重要條件之一。對供給商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)安康、平安、環(huán)境等方面問題時，取消其供給商資格，撤消其檔案。4.2采購的管理采購部負(fù)責(zé)公司所有外購物資的采購供給工作，所采購的各類物資要在合格的供給商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。直屬公司供給站負(fù)責(zé)物資需求方案的編報、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫及出庫。.1物資到到貨時,各直屬公司供給站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對不同的物資采取不同的驗(yàn)收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格前方可發(fā)放,到貨必須填寫?物資到貨記錄?。.2對驗(yàn)由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供給站使用單位應(yīng)及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。外部工程物資采購由采購部負(fù)責(zé)，或由采購部指定人員負(fù)責(zé)；采購方案由對外工程部或施工單位編制。由甲方供料的工程,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。采購部根據(jù)直屬公司及各部門的?物資需用方案表?填寫?承受材料方案登記表?下發(fā)給主管方案員，方案員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標(biāo)采購的程序填寫?物資采購比質(zhì)比價決策表?和?物資采購審批表?，或與供給商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。對與安康、平安與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購部對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進(jìn)展質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，到達(dá)可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和工程管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。勞動保護(hù)用品由采購部按方案及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供給商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。4.4本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號?關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購管理實(shí)施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽光采購管理方法>的通知?執(zhí)行。5相關(guān)文件HSE03---01—2003?大慶石油化工工程公司物資采購管理實(shí)施細(xì)則?HSE04---01--2003?大慶石油化工工程公司陽光采購管理方法?HSE02-3.6--2003?HSE信息交流與協(xié)商管理程序?6 記錄HSE04---01--2003?合格供給商名錄?HSE04---02—2003?物資需用方案表?HSE04---03--2003?承受材料方案登記表?HSE04---04--2003?物資采購比質(zhì)比價決策表?HSE04---05--2003?物資采購審批表?HSE04---06--2003?供給商評定表?工程工程分包和勞務(wù)分包評價管理程序1目的為保證工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的行為符合本公司安康、平安與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評定、監(jiān)控與管理的要求。2適用范圍本程序適用于施工工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評定和監(jiān)控。3職責(zé)3.1方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)施工工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評價與監(jiān)控的歸口管理。3.2平安環(huán)保技術(shù)監(jiān)視部負(fù)責(zé)工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的安康、平安與環(huán)境管理的評價與監(jiān)控。3.3直屬公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方人員機(jī)具及近年與我公司合作業(yè)績評審、直屬公司平安環(huán)保技術(shù)監(jiān)視部負(fù)責(zé)工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方質(zhì)量體系、平安體系保證能力的評審、直屬公司方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方資質(zhì)信譽(yù)的評審。3.4經(jīng)評審合格的工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報公司方案經(jīng)營部。3.5公司方案經(jīng)營部組織相關(guān)部門確定合格分包商名單。4程序內(nèi)容4.1工程工程分包、勞務(wù)分包方的條件具有履行合同所需的良好信譽(yù)和資質(zhì)證明。具有滿足合同要求所必須的資源。具有按安康、平安與環(huán)境管理體系要求運(yùn)作及提供削減風(fēng)險效勞的保證能力。4.2對工程工程分包、勞務(wù)分包方的實(shí)施只有公司確定的合格工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，才能參加本公司工程工程的招標(biāo)、議標(biāo)。直屬公司方案經(jīng)營部在權(quán)限范圍內(nèi)組織有關(guān)部門按4.1條款要求對工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)展評價，填寫SZ.02.JJ.FB01-2003工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方評定表，并歸檔保存，同時上報公司方案經(jīng)營部備案。經(jīng)評定合格的工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，由直屬公司方案經(jīng)營部收集或建立SZ.02.JJ.FB05-2003合格工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方名單，并歸檔保存，同時上報公司方案經(jīng)營部備案。、對已確定的工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，如果與本公司安康、平安與環(huán)境管理體系存在差異，應(yīng)在簽訂合同前，與直屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。直屬公司與工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方簽訂的有效經(jīng)濟(jì)合同，必須附有安康、平安與環(huán)境保護(hù)方面的協(xié)議書。4.3對工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的管理要求工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方不得再次轉(zhuǎn)包，資源必須與申報相符。工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)嚴(yán)格按合同要求組織實(shí)施，及時向直屬公司提供必要的HSE活動記錄。工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)制定與工程內(nèi)容相關(guān)的有效培訓(xùn)方案。認(rèn)真組織實(shí)施，并留有記錄。工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)遵守本公司安康、平安與環(huán)境方針及體系要求，共享有關(guān)信息。4.4對工程工程分包、勞務(wù)分包方的監(jiān)控工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)承受直屬公司的監(jiān)視、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備及安康、平安與環(huán)境保護(hù)等方面出現(xiàn)問題時，應(yīng)以書面形式通知工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)展糾正。經(jīng)糾正仍達(dá)不到合格者，應(yīng)中止合同，并由直屬公司填寫SZ.02.JJ.FB03-2003工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表，并且取消其合格工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的資格，報公司方案經(jīng)營部備案。直屬公司方案經(jīng)營部每年組織有關(guān)部門對工程工程分包、勞務(wù)分包方進(jìn)展一次履約能力、平安、環(huán)境保護(hù)等方面的審核，并填寫SZ.02.JJ.FB04-2003工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表，并報公司方案經(jīng)營部備案。如發(fā)現(xiàn)工程工程分包、勞務(wù)分包方出現(xiàn)平安、環(huán)境保護(hù)等方面的問題時，應(yīng)按有關(guān)合同進(jìn)展索賠。5相關(guān)文件5.1工程公司工程工程分包、勞務(wù)分包的管理規(guī)定6記錄SZ.02.JJ.FB01-2003?工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方評定表?SZ.02.JJ.FB05-2003?合格工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方名單?SZ.02.JJ.FB03-2003?工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表?SZ.02.JJ.FB04-2003?工程工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表?HSE信息交流與協(xié)商管理程序1目的為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對各相關(guān)方確立交流機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)信息管理，確保有關(guān)HSE的信息資源得到充分利用，制定本程序。本程序規(guī)定了公司HSE信息網(wǎng)絡(luò)的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。2 適用范圍本程序適用于公司職業(yè)安康、平安與環(huán)境信息交流與協(xié)商過程的管理。3職責(zé)3.1平安環(huán)保部是本程序的歸口管理部門。3.2工程管理部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞技術(shù)信息和生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。3.3方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程分包、勞務(wù)分包的信息傳遞。3.4經(jīng)理辦公室通過建立健全各種信訪制度，加強(qiáng)溝通，確保信息渠道暢通。3.5工會是與員工進(jìn)展協(xié)商交流的重要部門，負(fù)責(zé)參與員工有關(guān)職業(yè)安康、平安與環(huán)境問題的協(xié)商、參與事故的處理等。3.6人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求和人力資源信息的征集、反響和處理。3.7采購部負(fù)責(zé)供給商信息交流與傳遞。3.8各職能部門和直屬公司負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，以及職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、處理和反響。4程序內(nèi)容4.1信息管理的范圍及分類根據(jù)信息的來源不同，將公司有關(guān)HSE的信息分為外來信息和內(nèi)部信息兩大類。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關(guān)方〔包括承包方〕的信息溝通。外來信息.1國家、政府和上級有關(guān)安康、平安與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求及其更改信息。.2第二、三方檢查或監(jiān)測的結(jié)果及反響信息。.3國內(nèi)外有關(guān)安康、平安與環(huán)境的科技信息及成果等。.4分承包方、合作者、顧客有關(guān)安康、平安與環(huán)境的要求等。內(nèi)部信息.1體系運(yùn)行情況和持續(xù)改良的記錄。.2體系文件、管理程序和支持性文件。.3公司活動、產(chǎn)品和效勞過程中，職業(yè)安康、平安與環(huán)境行為監(jiān)視、檢測、監(jiān)測分析數(shù)據(jù)和信息等。.4員工對公司活動、產(chǎn)品和效勞過程中,職業(yè)安康、平安與環(huán)境的意見和建議及來電、來訪。4.2信息的收集分正式和非正式兩種方式進(jìn)展。正式：〔1〕職工代表大會、調(diào)度會、班組會議、例會等并形成記錄；〔2〕上級主管部門下達(dá)的文件、召開的會議等；非正式：交流、討論、意見征集、內(nèi)部簡報、網(wǎng)絡(luò)查詢、等，填寫?HSE綜合信息接收處理記錄?。4.3HSE信息縱向交流方式各級職能部門和基層單位將收集國家、政府和企業(yè)有關(guān)方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令、指示，HSE體系信息和來電信息，傳到達(dá)上級業(yè)務(wù)對口部門。各級方案經(jīng)營部門和采購部門將有關(guān)分承包方、合作者及顧客的重要意見和要求，進(jìn)展傳遞交流，具體執(zhí)行?供給商管理程序?、?工程工程分包和勞務(wù)分包評價管理程序?。各級平安環(huán)保部門負(fù)責(zé)將以下內(nèi)容進(jìn)展交流和傳遞：(1)HSE管理體系建立、運(yùn)行和管理的情況收集、傳遞；(2)各級消防部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、環(huán)保部門、平安監(jiān)察部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測部門等相關(guān)外部信息的收集與處理；(3)HSE管理經(jīng)歷的交流；(4)職業(yè)安康、平安與環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的收集、更新和傳達(dá)。對于涉及公司HSE目標(biāo)〔指標(biāo)〕和管理方案實(shí)施情況的信息管理，由對口管理部門負(fù)責(zé)發(fā)布具體執(zhí)行?承諾方針與目標(biāo)管理程序?、?HSE方案管理程序?。公司的管理體系方針、目標(biāo)、手冊、程序文件和支持性文件等的發(fā)布、修訂、變更，相關(guān)部門必須通過會議、組織學(xué)習(xí)或網(wǎng)上發(fā)布等形式傳達(dá)給各級部門和員工。各級設(shè)備管理部門將設(shè)備的相關(guān)信息進(jìn)展交流和傳遞，具體執(zhí)行?設(shè)備管理程序?各級平安環(huán)保部門將有關(guān)職業(yè)安康、平安與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行?事故管理程序?。工程管理部調(diào)度室負(fù)責(zé)將生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞.經(jīng)理辦公室在信息交流的過程中,負(fù)責(zé)以下信息的收集與傳遞:(1)利用局域網(wǎng)、公司內(nèi)部發(fā)布與實(shí)施以及其它途徑收集、處理和傳遞主管范圍內(nèi)HSE內(nèi)部信息；(2)接收與傳達(dá)上級部門文件、管理規(guī)定等信息；(3)將收集到與HSE管理體系有關(guān)的外來信息或內(nèi)部情況，反映傳遞到以平安環(huán)保部為主的專業(yè)主管部門。4.5HSE信息的橫向交流方式經(jīng)理辦公室、平安環(huán)保部等部門收到有關(guān)HSE信息后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，以傳閱方式與各部門之間進(jìn)展信息交流。平安環(huán)保部按期參加每周生產(chǎn)調(diào)度會,在會議上傳達(dá)HSE信息，與全公司各單位進(jìn)展HSE信息交流。4.6在異常、緊急情況下,由發(fā)現(xiàn)部門及時撥打各級調(diào)度部門的值班，由各級調(diào)度部門將信息反響給相關(guān)部門和主管領(lǐng)導(dǎo),具體執(zhí)行?應(yīng)急管理程序?和各單位、部門制定的?應(yīng)急預(yù)案?。4.7HSE信息交流的歸檔、保存和記錄管理具體按?文件和資料控制程序?、?記錄管理程序?執(zhí)行控制和管理。5 相關(guān)文件HSE02-1.1--2003?承諾方針與目標(biāo)管理程序?HSE02---2003?供給商管理程序?HSE02---2003?工程工程分包和勞務(wù)分包評價管理程序?HSE02-3.7--2003?文件和資料控制程序?HSE02---2003?HSE方案管理程序?HSE02-5.5--2003?應(yīng)急管理程序?HSE02-6.3--2003?記錄管理程序?HSE02-6.5--2003?事故管理程序?6記錄6.1本程序記錄HSE04-3.6--01--2003?HSE綜合信息接收處理記錄?HSE04-3.6--02--2003?HSE會議記錄?文件和資料控制程序1目的為了使與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，制定本程序。本程序?qū)ξ募唾Y料進(jìn)展管理，以保證HSE管理體系運(yùn)行的各個場所均使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或作廢文件被誤用。2適用范圍本程序適用于HSE體系文件和資料的控制。3職責(zé)3.1平安環(huán)保部是本程序的歸口管理部門,負(fù)責(zé)：(1)制訂和修訂?文件和資料控制程序?，以及實(shí)施情況的監(jiān)視、考核；(2)HSE管理體系文件的發(fā)放、收回、更改等管理；(3)負(fù)責(zé)公司?管理手冊?和?程序文件?的編寫、會簽、審批等的管理。3.2經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件的接收和管理。3.3各職能部門和直屬公司負(fù)責(zé)涉及本單位文件和資料的管理。4程序內(nèi)容4.1文件和資料文件和資料是公司HSE管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動的準(zhǔn)則文件和資料包括：(1)?管理手冊?:是依據(jù)HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對公司HSE管理體系各相關(guān)或相互作用過程進(jìn)展描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)HSE方針和目標(biāo)，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客〔必要時提供〕及第三方審核機(jī)構(gòu)使用；(2)?HSE體系程序文件?〔以下簡稱?程序文件?〕:是對公司活動、產(chǎn)品和效勞過程描述和管理的控制性文件，是確保HSE管理體系有效運(yùn)作和控制的依據(jù)，是?管理手冊?進(jìn)一步實(shí)施的支持性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成了公司的?程序文件?，見附錄?程序文件清單?；(3)支持〔管理〕性文件和資料:是說明公司活動、產(chǎn)品和效勞過程管理要求和方法的文件，用于指導(dǎo)活動、產(chǎn)品和效勞過程的具體實(shí)施，是對?管理手冊?和?程序文件?的進(jìn)一步支持；支持〔管理〕性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；(4)記錄:是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動或到達(dá)的結(jié)果提供客觀證據(jù)；(5)文件和資料可以采用文本文件、電子版或光盤等多種管理形式。4.2受控文件范圍體系文件:HSE方針與目標(biāo)、管理手冊、程序文件、支持〔管理〕性文件等。技術(shù)文件:各類HSE標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、設(shè)備文件、檢測文件等。外來文件:包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或分承包方提供的與HSE管理有關(guān)文件、圖紙等。關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄:關(guān)鍵崗位職責(zé)的說明，事故調(diào)查、處理過程等及相關(guān)記錄。應(yīng)急反響:包括應(yīng)急預(yù)案和職責(zé)，關(guān)鍵活動和關(guān)鍵任務(wù)的程序工作指南，風(fēng)險評價和風(fēng)險管理結(jié)果。以硬盤拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。4.3文件的編寫、批準(zhǔn)與發(fā)布?管理手冊?由HSE體系辦公室組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件由各歸口管理部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。支持(管理)性文件由各職能部門及直屬公司組織編寫、修訂和管理。.1直屬公司對外發(fā)放使用的HSE文件和資料，由編寫部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，各級平安環(huán)保部門備案。.2本單位(各級機(jī)關(guān)部門和基層單位)使用的HSE文件和資料,由本單位負(fù)責(zé)人審批。.3各類標(biāo)準(zhǔn)(指標(biāo))、各類技術(shù)文件和資料，具體執(zhí)行相關(guān)部門的管理規(guī)定。紅頭文件的管理執(zhí)行?國家行政機(jī)關(guān)公文處理方法?，其它文件的管理參照以上程序執(zhí)行。關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄在初次使用前，由編制部門填寫?管理性作業(yè)文件審批表?,報管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4文件的發(fā)放與接收HSE體系文件的編碼、編號執(zhí)行?HSE體系文件編寫規(guī)定?。平安環(huán)保部對下發(fā)的HSE管理體系文件進(jìn)展登記，加蓋“受控〞章，提供給外單位和顧客使用的體系文件，加蓋“非受控〞章。文件發(fā)放由發(fā)文單位按確定的文件發(fā)放范圍和數(shù)量進(jìn)展發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，填寫?文件發(fā)放登記表?，受控文件還應(yīng)填寫?受控文件清單?，并要確保需要使用文件場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件接收各單位按文件接收數(shù)量履行相關(guān)接收手續(xù)，填寫?文件收集登記表?，對于受控文件，接收部門同時填寫?受控文件清單?。平安環(huán)保部每年下發(fā)?失效的體系文件清單?,并及時從各職能部門、直屬公司等場所按發(fā)放的份數(shù)收回失效的體系文件，加蓋“作廢〞章并填寫?文件收集登記表?。文件持有者應(yīng)對文件進(jìn)展妥善保管，不得私自涂改，要防止損壞和喪失。4.5文件的評審、更改和修訂文件和資料編制部門每年應(yīng)進(jìn)展1-2次對發(fā)放的文件和資料的有效性、符合性、可操作性進(jìn)展一次評審，并根據(jù)實(shí)際情況對文件進(jìn)展修訂，公司所有需評審的文件和資料等都應(yīng)填寫?工程公司評審記錄?。文件需要更改時，由文件編寫部門提出申請并填寫?文件更改申請單?，說明更改原因、更改內(nèi)容，交原審批部門審批，假設(shè)改由其它部門審批時，必須提供原審批部門同意變更的背景材料。文件更改批準(zhǔn)后，由文件編寫部門填寫?文件更改通知單?,加蓋更改部門印章后按原文件發(fā)放的范圍發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，并填寫?更改通知單發(fā)放表?。文件持有人根據(jù)?文件更改通知單?的內(nèi)容，對文件進(jìn)展更改,在更改處注明更改日期、更改人。電子版本文件應(yīng)以書面受控文件為依據(jù)，沒有形成書面受控文件應(yīng)以電子文件的最新版本為依據(jù)。更改的方式.1更改方式:劃改或換頁(1)采用劃改時，應(yīng)使用鋼筆或碳素筆在更改處劃雙橫線,加更改印章(或更改人印章/簽字)。(2)采用換頁更改時，應(yīng)將本頁內(nèi)容重新打印并對本次更改條款在更改記錄表中做出標(biāo)記，換頁更改后將舊頁收回，由歸口管理部門保存。所有的?文件更改通知單?都必須交HSE體系辦公室備案。文件經(jīng)過屢次更改或修訂后，為保證文件的質(zhì)量應(yīng)進(jìn)展換版,換版實(shí)施前，應(yīng)報原文件審批部門審批后實(shí)施。上級部門新的文件下發(fā)后,本部門原有相關(guān)文件作廢，執(zhí)行上級文件，或根據(jù)上級文件修訂原相關(guān)文件，修訂后繼續(xù)執(zhí)行。4.6體系文件的重新印發(fā)當(dāng)公司組織構(gòu)造或產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大變化或體系文件已更改次數(shù)過多影響使用時，可以重新印發(fā)。重新印發(fā)時,HSE體系辦公室提出建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由平安環(huán)保部組織實(shí)施,同時履行文件發(fā)放手續(xù)，收回舊版“體系文件〞,并加蓋“作廢〞章。必要時舊版體系文件可以適當(dāng)保存存檔并加蓋“保存〞章，其余局部進(jìn)展登記后，由各級平安環(huán)保部門統(tǒng)一組織銷毀。4.7文件和資料的管理各單位應(yīng)建立文件收發(fā)記錄，對受控、作廢保存的文件和資料都應(yīng)整理、編目、歸檔，便于查閱。外來文件和資料的管理.1可直接引用的外來文件，由歸口管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)，按受控文件轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行，文件的發(fā)放管理具體執(zhí)行本程序4.4條款。.2不能直接引用的文件，由歸口管理部門根據(jù)文件的內(nèi)容對現(xiàn)有體系文件進(jìn)展完善，文件的管理具體執(zhí)行本程序的相關(guān)條款。.3各單位按職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)定期對采用的外來文件和資料進(jìn)展評審,確定是否為現(xiàn)行有效版本，及時更換過期和作廢的文件資料，確保文件和資料的有效性,具體執(zhí)行?法律法規(guī)要求管理程序?。4.8文件的復(fù)制與借閱當(dāng)體系文件需進(jìn)展復(fù)制時，復(fù)制人應(yīng)填寫?體系文件借閱復(fù)制記錄?，并經(jīng)文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可復(fù)制，對復(fù)制后的文件應(yīng)履行文件發(fā)放登記手續(xù)。當(dāng)需借閱HSE文件時，借閱人應(yīng)得到文件持有單位領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并對借閱的文件名稱、份數(shù)、頁數(shù)、借閱時間進(jìn)展登記填寫?體系文件借閱復(fù)制審批表?，閱后要及時歸還，注銷借閱登記。4.9文件的作廢處理當(dāng)文件失效或需要作廢時，由文件主管部門報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)展文件的作廢處理。對于失效或作廢的文件,由文件主管部門從所有發(fā)放或使用場所及時撤回,填寫?作廢文件處理登記表?，注明作廢處理方式。4.10記錄文件管理形成的記錄的保存與管理按?記錄管理程序?。5相關(guān)文件?國家行政機(jī)關(guān)公文處理方法?HSE02-4.2--2003?法律法規(guī)要求管理程序?HSE02-6.3--2003?記錄管理程序?HSE03-3.7--01--2003?HSE體系文件編寫規(guī)定?6記錄HSE04-3.7--01--2003?記錄清單?HSE02-3.7--02--2003?管理性作業(yè)文件審批表?HSE04-3.7--03--2003?受控文件清單?HSE04-3.7--04--2003?文件發(fā)放記錄?HSE04-3.7--05--2003?體系文件借閱復(fù)制審批表?HSE04-3.7--06--2003?文件收集登記表?HSE04-3.7--07--2003?更改通知單?HSE04-3.7--08--2003?更改通知單發(fā)放表?GC.HSE04-3.7--09--2003?會議簽到表?HSE04-3.7--10--2003?作廢文件處理登記表?HSE04-3.7--11--2003?工程公司評審記錄?HSE04-3.7--12—2003?失效體系文件清單?風(fēng)險評價與削減措施管理程序1目的為了公司能夠持續(xù)地識別、評價和控制職業(yè)安康、平安風(fēng)險，有針對性的采取措施，削減或控制風(fēng)險，防止職業(yè)危害、環(huán)境污染和平安事故的發(fā)生，制定本程序。本程序規(guī)定了風(fēng)險識別評價的范圍、程序及結(jié)果與風(fēng)險削減措施的實(shí)施等管理內(nèi)容。2適用范圍本程序適用于公司風(fēng)險評價與削減措施的實(shí)施管理。3職責(zé)3.1平安環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理HSE風(fēng)險評價工作并監(jiān)視實(shí)施。3.2工程管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)的設(shè)備〔設(shè)施〕的風(fēng)險管理。3.3直屬公司負(fù)責(zé)本單位HSE風(fēng)險評價的組織、協(xié)調(diào)和削減措施監(jiān)視管理。3.4各基層單位按本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險評價及削減措施的實(shí)施。4程序內(nèi)容4.1危害辨識及風(fēng)險評價范圍危害的辨識應(yīng)全員參與，在全公司范圍內(nèi)進(jìn)展，覆蓋本單位所有的活動、產(chǎn)品和效勞的各個方面，具體包括：⑴常規(guī)和非常規(guī)活動，生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性的活動，重點(diǎn)包括：a. 固定作業(yè)場所；b. 施工作業(yè)工程；⑵所有進(jìn)入工作場所的人員〔包括相關(guān)方人員和訪問者〕的活動；⑶工作場所的所有設(shè)施〔無論由公司還是由外界提供〕；各單位應(yīng)對員工進(jìn)展危害辨識與風(fēng)險評價方法的培訓(xùn)，危害辨識與風(fēng)險評價應(yīng)符合本單位的特點(diǎn)。危害的種類⑴物理性危害：如設(shè)備和設(shè)施缺陷、機(jī)械傷害、高溫灼傷、低溫凍傷等；⑵化學(xué)性危害：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)；⑶行為性危害：如違章操作、違章指揮和監(jiān)護(hù)失誤等；⑷心理性危害:如緊張、急躁、冒險等；⑸生物性危害：如致病細(xì)菌、病毒等；⑹其它危害。危害辨識須綜合考慮三個時態(tài)：即過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：即正常、異常、緊急，并參照同類活動、產(chǎn)品和效勞過程中已發(fā)生事故的情況。4.2風(fēng)險評價分級管理風(fēng)險評價實(shí)施公司、直屬公司、基層單位三級管理。.1公司評價管理范圍負(fù)責(zé)大型施工工程、固定危險場所及公司整體的風(fēng)險評價。.2直屬公司及基層單位評價管理范圍(1)固定作業(yè)場所(2)施工作業(yè)工程.3各基層單位可根據(jù)本單位的生產(chǎn)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)選取適用的評價方法進(jìn)展本單位承當(dāng)工程的風(fēng)險評價。4.3評價方法職業(yè)安康平安風(fēng)險評價主要采用一般作業(yè)風(fēng)險評價〔LEC〕法和事故樹分析法進(jìn)展評價。職業(yè)安康平安風(fēng)險評價可根據(jù)實(shí)際情況參照采用有毒作業(yè)危害程度分級評價方法、生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級評價方法、噪聲作業(yè)危害程度評價方法、體力勞動強(qiáng)度分級評價方法。4.4風(fēng)險評價的根本程序危害及影響確實(shí)定平安環(huán)保部負(fù)責(zé)組織直屬公司平安環(huán)保部門，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，調(diào)查確定危害及其影響，對危害確實(shí)定應(yīng)包括對人、環(huán)境、財產(chǎn)設(shè)備的危害及影響。.1固定作業(yè)場所危害及影響確實(shí)定包括:管理制度缺陷；設(shè)備、設(shè)施的危害及影響；人員安康的危害及影響；對環(huán)境的危害及影響；.2施工作業(yè)危害及影響確定包括：周圍環(huán)境對作業(yè)過程的危害及影響、作業(yè)過程中對人員的危害及影響、作業(yè)過程中對環(huán)境的危害及影響。.3直屬公司平安環(huán)保部門負(fù)責(zé)、監(jiān)視組織基層單位進(jìn)展危害識別,主要包括(但不限于)以下內(nèi)容:(1)確定可能產(chǎn)生HSE危害的活動和過程；(2)識別活動過程中可能產(chǎn)生的各類HSE危害；(3)對已識別出的各類HSE危害,確定其可能對員工的安康、平安生產(chǎn)、環(huán)境等造成的不利影響程度。判斷準(zhǔn)則的建立.1判別準(zhǔn)則的建立原則：(1)符合現(xiàn)行國家、政府和上級關(guān)于HSE的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)；(2)符合公司關(guān)于HSE方針、政策和目標(biāo)；(3)滿足合同雙方的合法要求。.2各級平安環(huán)保部門及直屬公司相關(guān)部門依據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，根據(jù)確定的危害及影響，制定出符合公司實(shí)際的HSE判別準(zhǔn)則；為制定HSE判別準(zhǔn)則，平安環(huán)保部應(yīng)組織編制適用公司的HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄，且保證每年對其進(jìn)展一次修訂整理，以保證其適用性。.3判別準(zhǔn)則可以是定性的，也可以是定量的，但兩者都必須滿足本程序4.4.2.1條款要求。危害和影響的評價.1風(fēng)險評價實(shí)施公司、直屬公司、基層單位三級管理。.2各直屬公司平安環(huán)保部門負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險控制，對于重要風(fēng)險各單位需通過制定目標(biāo)〔指標(biāo)〕和管理方案，加強(qiáng)運(yùn)行控制、實(shí)施監(jiān)測，制定應(yīng)急方案〔預(yù)案〕等多種方式將其納入控制。.3各基層單位負(fù)責(zé)組織開展本單位范圍內(nèi)危害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制管理工作，重大風(fēng)險由直屬公司平安環(huán)保部門審核。各基層單位依據(jù)評價結(jié)果建立本單位的?重大風(fēng)險清單?，上報本公司平安環(huán)保部門，平安環(huán)保部門審核各單位上報的?重大風(fēng)險清單?，建立直屬公司的?重大風(fēng)險清單?臺帳。.4危害辨識評價出的一般風(fēng)險，由基層單位建立?一般風(fēng)險臺帳?。4.6建立詳細(xì)的目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則公司或直屬公司對識別出的重大HSE風(fēng)險提出本公司HSE風(fēng)險削減或控制的目標(biāo)〔指標(biāo)〕,并進(jìn)展分解,將目標(biāo)〔指標(biāo)〕落實(shí)到具體部門或單位。評價工程的具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則主要依據(jù)：(1) 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；(2) 公司方針、目標(biāo)；(3) 公司的實(shí)際風(fēng)險控制能力；(4) 對公司的戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)化和量化,制定具體的控制指標(biāo),如事故指標(biāo)、百萬工時事故率、安康指標(biāo)等。制定的具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則,由平安環(huán)保部組織制定，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。4.7風(fēng)險控制措施的管理風(fēng)險控制措施實(shí)行分級管理，凡基層單位有能力進(jìn)展削減、控制的不上交直屬公司,凡直屬公司有能力進(jìn)展削減、控制的不上交公司。各級專業(yè)部門負(fù)責(zé)管理責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險控制措施，重大風(fēng)險因素控制和削減措施應(yīng)與公司目前的資源條件、技術(shù)能力和人員狀況相適應(yīng)，以確定所選擇的控制和削減措施實(shí)施的可能性和可行性。風(fēng)險控制措施需要通過配置較多資源才能實(shí)施時，在制定削減控制方案時應(yīng)綜合考慮本單位的經(jīng)濟(jì)承受能力和當(dāng)前的技術(shù)水平，由風(fēng)險所在單位制定防范措施和應(yīng)急預(yù)案并隨工程申請一起上報，同時須對措施進(jìn)展技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、效果等方面的論證?？倧S級、公司級風(fēng)險控制措施實(shí)施前由主管部門組織評審，經(jīng)評審和批準(zhǔn)的風(fēng)險控制措施，責(zé)任單位應(yīng)明確完成期限、落實(shí)責(zé)任人、制定階段性方案并組織實(shí)施。風(fēng)險控制措施實(shí)施后未到達(dá)預(yù)期效果時，由實(shí)施風(fēng)險控制實(shí)施單位的平安環(huán)保部門及其他相關(guān)專業(yè)部門責(zé)令風(fēng)險所在單位重新制定和實(shí)施風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施實(shí)施過程中假設(shè)發(fā)生變更，由組織實(shí)施部門及時通知相關(guān)方，以協(xié)調(diào)開展工作。風(fēng)險控制措施實(shí)施完成后，各單位應(yīng)在兩個月內(nèi)對原危險部位重新進(jìn)展危害辨識、風(fēng)險評價，并更改相關(guān)資料、臺帳。4.8風(fēng)險評價報告HSE危害識別及風(fēng)險評價應(yīng)形成相應(yīng)文件或資料，對已識別出的HSE危害制定相應(yīng)的削減或控制措施。風(fēng)險評價報告的主要參考內(nèi)容為:.1評價工程概況；.2判別準(zhǔn)則；.3危害識別及記錄的全部危害因素；.4具體目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則；.5初步選定的風(fēng)險控制措施；.6全部控制措施清單；實(shí)施風(fēng)險控制措施的建議和要求。按以上評價內(nèi)容，負(fù)責(zé)組織評價任務(wù)的單位編制?風(fēng)險評價報告?，報主管經(jīng)理審批。按評價級別、評價單位建檔保存風(fēng)險評價報告,并監(jiān)視檢查實(shí)施情況。4.9由于風(fēng)險評價與削減所引起的變更執(zhí)行?變更管理程序?。4.10本程序中對于記錄的管理執(zhí)行?記錄管理程序?有關(guān)要求。5 相關(guān)文件HSE03-4.1--01—2003?危險、有害因素的分類?HSE03-4.1--02—2003?職業(yè)安康平安風(fēng)險評價方法及判別準(zhǔn)則?HSE02---2003?HSE方案管理程序?HSE02-5.4--2003?變更管理程序?HSE02-6.3--2003?記錄管理程序?6 記錄6.1本程序記錄HSE04-4.1--01—2003?工程公司全員職業(yè)安康平安風(fēng)險調(diào)查表?HSE04-4.1--02--2003?工程公司全員職業(yè)安康平安風(fēng)險匯總表?HSE04-4.1--03--2003?危險等級劃分和削減措施一覽表?HSE04-4.1--04—2003?一般職業(yè)安康平安風(fēng)險臺帳?HSE04-4.1--05—2003?重要職業(yè)安康平安風(fēng)險臺帳?HSE04-4.1--06—2003?風(fēng)險評價報告?HSE04-4.1--07—2003?潛在危險源登記表?法律法規(guī)要求管理程序1目的為了滿足公司安康、平安與環(huán)境的要求，使公司全體員工認(rèn)識和了解其在HSE管理體系運(yùn)行過程中履行的法律、法規(guī)的義務(wù)，做好法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的收集和確認(rèn)工作，并及時進(jìn)展下發(fā)，制定本程序。本程序規(guī)定了公司適用的安康、平安與環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的范圍、獲取、確認(rèn)、更新及傳達(dá)的管理。2適用范圍本程序適用于公司對法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)展管理。3職責(zé)3.1平安環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)安康、平安與環(huán)境管理、計量管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并將其向相關(guān)職能部門和直屬公司傳達(dá)。3.2方案經(jīng)營部負(fù)責(zé)獲取和更新與合同等相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。3.3工程管理部負(fù)責(zé)獲取和更新有關(guān)工程管理、機(jī)動設(shè)備管理、能源管理法律、法規(guī)及其它要求。3.4人力資源部負(fù)責(zé)獲取、更新、傳達(dá)和評價人事、勞動、保險方面的法律、法規(guī)及其他要求，傳達(dá)人事、勞動、保險方面的法律、法規(guī)及其它要求。3.5直屬公司負(fù)責(zé)將收集到影響本公司專業(yè)范圍內(nèi)HSE的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，向上級部門傳遞，負(fù)責(zé)將從公司獲取的相關(guān)法律、法規(guī)等向員工傳達(dá)或培訓(xùn)。4程序內(nèi)容4.1法律、法規(guī)及其它要求范圍確實(shí)定公司的HSE管理體系的法律法規(guī)主要包括.1國家法律、法規(guī).2地方法規(guī)、規(guī)章.3標(biāo)準(zhǔn)性文件.4標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)其它要求主要包括.1上級部門的文件、通知、明傳電報等.2公司的各部門文件、通知等4.2法律、法規(guī)及其它要求的獲取和更新通過全國人民代表大會常委會公報、國務(wù)院公報、最高人民法院公報、最新法律匯編、最高人民法院司法文件選編、法制日報等權(quán)威刊物以及互聯(lián)網(wǎng)等途徑獲取最新適用于公司的安康、平安、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。與上級主管部門建立聯(lián)系，以獲取最新適用于公司的HSE等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。通過郵訂的期刊、報紙等途徑獲取最新適用于公司HSE等方面的法律、法規(guī)及其它要求的信息。4.3法律、法規(guī)及其它要求確實(shí)認(rèn)確認(rèn)是指確認(rèn)法律、法規(guī)及其它要求是否在有效期內(nèi)，并適用于本單位。平安環(huán)保部及直屬公司平安部門每年對獲取或更新的法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)展確認(rèn)，新更新的法律、法規(guī)及其它要求要隨時通過召開評審會議隨時確認(rèn)，文件的評審應(yīng)填寫?工程公司評審記錄?。4.4法律、法規(guī)及其它要求的保存平安環(huán)保部將已經(jīng)確認(rèn)的HSE法律、法規(guī)分別建立?〔**單位〕適用的安康平安法律法規(guī)臺帳?和?〔**單位〕適用的環(huán)境法律法規(guī)臺帳?，并對臺帳中的法律、法規(guī)及其它要求的書面文本或者電子文本進(jìn)展長期保存。各直屬公司對已經(jīng)確認(rèn)的法律、法規(guī)及其它要求選擇進(jìn)展適用于本單位的，并建立?〔**單位〕適用的安康平安法律法規(guī)臺帳?和?〔**單位〕適用的環(huán)境法律法規(guī)臺帳?，并對臺帳中的法律、法規(guī)及其它要求的書面文本或者電子文本進(jìn)展長期保存。4.5法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)平安環(huán)保部負(fù)責(zé)及時將最新適用于公司HSE管理體系的法律、法規(guī)及其它要求的文本內(nèi)容發(fā)布在公司局域網(wǎng)上，各職能部門和直屬公司可從局域網(wǎng)上查詢，確定本單位適用的法律、法規(guī)及其它要求，并下載學(xué)習(xí)。對于內(nèi)容廣泛、要求較原則的法律、法規(guī)及其它要求，如?平安生產(chǎn)法?、?職業(yè)病防治法?、?危險化學(xué)品管理?xiàng)l例?等，由各級平安環(huán)保部門通過會議、文件或其他方式向各職能部門和直屬公司進(jìn)展傳達(dá)，再由直屬公司和基層單位向本單位員工貫徹傳達(dá)。公司所屬各單位根據(jù)工作實(shí)際，通過對法律法規(guī)等的應(yīng)用，明確要求應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行的規(guī)章或條款，或轉(zhuǎn)化到相應(yīng)體系文件中，并負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。各基層單位應(yīng)該以傳閱或自學(xué)等方式，使員工了解本單位適用的法律法規(guī)及其他要求。對于需要傳達(dá)給相關(guān)方的法律、法規(guī)及其它要求，具體執(zhí)行?工程工程分包和勞務(wù)分包評價管理程序?。對于需要人力資源部組織面向員工的與安康、平安、環(huán)境等相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)，執(zhí)行?培訓(xùn)管理程序?。5相關(guān)文件HSE02---2003?工程工程分包和勞務(wù)分包評價管理程序?HSE02---2003?培訓(xùn)管理程序?6記錄6.1本程序記錄HSE04-4.2--01--2003?工程公司〔**單位〕適用的安康平安法律法規(guī)及其它要求臺帳?HSE04-4.2--02--2003?工程公司〔**單位〕適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求臺帳?環(huán)境因素識別與評價管理程序1 目的對公司內(nèi)環(huán)境因素進(jìn)展識別與評價，并制定出切實(shí)、有效的環(huán)境管理方案，到達(dá)污染防治和環(huán)境績效不斷提高的目的。2適用范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境因素識別、評價及更新的工作程序。本程序適用于公司及直屬公司環(huán)境因素的識別與評價。3職責(zé)3.1平安環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別、評價及更新的組織實(shí)施。3.2各職能部門配合直屬公司平安環(huán)保部門做好公司環(huán)境因素審核、補(bǔ)充、評價工作。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素識別與評價工作。3.4各基層單位具體組織實(shí)施本單位環(huán)境因素的識別和評價工作。4工作程序4.1環(huán)境因素識別的根本要求環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋全公司對環(huán)境管理造成直接影響和具有潛在影響的所有活動、產(chǎn)品或效勞中的各個方面。環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。4.1.3環(huán)境因素識別應(yīng)表達(dá)全過程環(huán)境管理思想，考慮污染物常規(guī)排放、固體廢棄物管理、資源能源消耗、泄漏狀況、職業(yè)平安衛(wèi)生隱患、生態(tài)環(huán)境影響和相關(guān)方環(huán)境影響等方面。4.2環(huán)境因素的識別平安環(huán)保部將?工程公司全員環(huán)境因素調(diào)查表?發(fā)放到各直屬公司、相關(guān)職能部門。直屬公司平安環(huán)保部門組織基層單位、職能部門查找本單位的活動、產(chǎn)品和效勞中的環(huán)境因素，填寫相關(guān)的環(huán)境因素調(diào)查表。各直屬公司環(huán)境管理體系評價小組根據(jù)環(huán)境因素調(diào)查表，對調(diào)查出的環(huán)境因素進(jìn)展核實(shí)、補(bǔ)充。結(jié)合環(huán)境因素調(diào)查表，各直屬公司評價小組成員共同討論確定“崗位〞、“活動、產(chǎn)品、效勞〞、“環(huán)境因素〞及“環(huán)境影響〞，并填寫?工程公司環(huán)境因素匯總表?。4.3環(huán)境因素的評價從產(chǎn)生環(huán)境影響的程序及改良的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性等方面評價環(huán)境因素，具體評價方法采用環(huán)境因素評價矩陣表：環(huán)境因素評價矩陣表分類分級違反法律法規(guī)“三廢〞排放噪聲平安隱患浪費(fèi)資源能源相關(guān)方量大，失控后環(huán)境影響大量小，失控后環(huán)境影響小環(huán)境影響大環(huán)境影響小進(jìn)一步改良的方案技術(shù)可行，有投資保證可實(shí)現(xiàn)********靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改良或管理**△○*△△△近期改良有難度〔技術(shù)不成熟或投資較高〕*○○○○○○○注：*：重大環(huán)境因素△：一般環(huán)境因素○：未來控制環(huán)境因素判斷環(huán)境因素是否違反法律、法規(guī)，違反法律、法規(guī)的環(huán)境因素一律作為重大環(huán)境因素。對于符合法律、法規(guī)的環(huán)境因素，根據(jù)環(huán)境因素評價矩陣表分為五類：.1“三廢〞排放類環(huán)境因素如果進(jìn)一步改良的方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上可行，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對于“三廢〞排放量大、失控后環(huán)境影響大的環(huán)境因素，如果靠加強(qiáng)管理或優(yōu)化操作即可改良或管理，該環(huán)境因素就作為重大環(huán)境因素；對于“三廢〞排放最