吉林北華醫(yī)藥經銷公司物資采購管理制度

吉林北華醫(yī)藥經銷公司（北華醫(yī)藥超市）物資選購 管理制度一、目的規(guī)范選購 行為，加強對選購 業(yè)務的管理，降低費用并規(guī)避選購 風險，提高選購 的競爭優(yōu)勢。二、適用范圍適用于公司各中心、各職能部門及各直屬公司的物資選購 ，包括辦公用品、IT產品。（媒體選購 、自營商品除外）三、基本原則“四最”最快速度，最高質量，最低價格，最優(yōu)質服務四、職責資產運營中心負責《申購單》的接收、確定1千元以下選購 物資供應商，選購 實施及歸檔；資產運營中心經理負責確定1千元～5千元選購 物資供應商及初步確定5千～5萬元選購 物資的供應商；資產運營中心負責組織5萬元以上物資供應商的招標；需求部門對選購 回來的物資進行驗收；資產管理員負責請購單的歸檔。五、物資選購 管理1、物資選購 按HYPERLINK\l"OLE_LINK3"《物資選購 流程圖》執(zhí)行。2、選購 安排納入資金安排中，具體呈批手續(xù)按《財務管理制度》執(zhí)行。3、請購《請購單》填寫全部選購 必需填寫《請購單》，請購部門填寫《請購單》時內容填寫須清晰齊全，包括商品規(guī)格、型號、價格、具體要求及相關部門簽字等。對所購物品價格不清晰時，可詢問選購 部門，通報價格后，請購部門將其標注在請購單上，以便安排財務部對資金安排的限制。假如未詢問選購 部門，標注價格低于市場價格，選購 部門無法選購 時，請購部門須重新填寫請購單。請購時間要求：有特殊要求且可安排的、需供應商特殊生產加工的物資，批量需求或大型活動需用物品，如：多聯(lián)打印紙等，需提前一周將請購單送交資產運營中心。4、詢價的程序1）對公司常常性所需物資，應當進行常年性的動態(tài)詢價。2）對非常常性所需物資，選購 部門應在接到《請購單》一個工作日內進行詢價，根據(jù)詢價流程要求所詢單位至少三家；3）選購 價格應包括以下幾個方面：A．開發(fā)票價格；B．運雜費價格；C．安裝調試價格；D．其它需質檢部門檢驗或化驗的費用；5、付款選購 選購 部門持按規(guī)定簽批的請購單、借款單到安排財務部辦理借款手續(xù)，對在同一商家購貨金額5,000元以上或單位價值在1,000元以上的，原則上應用支票方式結算。購回物資驗收1）請購部門應比較所收物資與請購單上的要求是否相符。如物資的質量、規(guī)格、數(shù)量等，然后再盤點物資并檢查物資有無損壞。對質量、技術有特殊要求的驗收部門應找專家進行驗收并簽署看法。2）固定資產、低值易耗品的驗收入庫參照《固定資產、低值易耗品管理制度》。3）驗收部門如發(fā)覺商品的質量、規(guī)格、技術性能等與請購要求不符，應拒絕簽字并通知選購 部門辦理退貨；如數(shù)量短缺的應要求補足。報銷所購物資經請購部門簽收后，選購 部門應當持入庫單、借款單及發(fā)票（發(fā)票上應具體注明所購商品的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、型號及供應商地址；如遇特殊狀況，應附有說明或供應商開具的商品明細）按《財務管理制度》規(guī)定即時到安排財務部辦理報銷手續(xù)。選購 信息檔案的管理。1）凡是公司選購 的物資，應按適當?shù)臉藴示唧w登記選購 明細賬，注明所購商品的時間、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、型號、備注等內容。建立質量臺賬，對運用部門反饋不合格品進行登記。2）將選購 合同、標書、產品說明書、保修書等相關文件歸檔管理。3）將選購 安排表、請購單統(tǒng)一歸檔管理。

物資管理流程物資選購 管理流程圖物資選購 管理流程圖記錄時間要求責任人檢查項目步驟依據(jù)序號確認審批手續(xù)是否齊全填寫內容是否精確齊全需求部門即時招標流程資產運營中心經理即時總經理資產運營中心經理2～7個工作日選購 數(shù)量、質量等是否符合要求庫房管理員需求部門1個工作日請購單備選供應商資料請購單請購單請購單5萬元以上審核確定供應商合同供應外1千～5萬元5千元以上請購單請購單發(fā)票入庫單資產運營中心3個工作日供應商報價單資產運營中心確定供應商供應商是否符合要求合同供應內或合同供應外1千元以下12資產增加調配流程審批手續(xù)是否齊全填寫內容是否精確齊全及采購權限選購 申請的提出及審批資產管理員是否清晰齊全即時N請購單請購單資