供應商選擇、評定和日常管理控制程序

頁碼：1/3版次：A/0供應商選擇、評定和日常管理控制程序修改碼：00方針/方針引用優(yōu)中擇近、價格適中、動態(tài)控制、確保質量。目的和范圍2.1目的確保選定的供方具有滿足公司要求的能力，保證所采購的產品符合規(guī)定的質量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行。2.2范圍適用于對質量有影響的采購產品的控制及供方選擇、評定和日常管理。3.職責3.1采購部負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；3.2質量部對采購物資的供方技術水平，產品的驗證負責。3.3生產部對生產能力的評價負責。3.4總經(jīng)理審批“合格供方名單”。4.工作程序 4.1供方的評價和控制4.1.1供方的調查采購部負責對供方的能力進行調查，有需要時填寫“供方能力調查表”。擬選擇的供方應具備基本的生產設備、檢測設備及良好的信譽，并應經(jīng)工商行政管理部門登記注冊。具有良好的質量保證能力并初步建立質量管理體系?！肮┓侥芰φ{查表”需經(jīng)采購部經(jīng)理審核，確定擬選擇的供方具備了基本條件，方可實施后續(xù)的評價工作。4.1.2供方的評價4.1.2.1采購產品對公司生產的產品質量的影響程度可分為A、B、C三類（詳見各產品的外購外協(xié)件分等明細表），評價應包括下列內容：樣品、經(jīng)濟性評價：公司向供方提出采購要求，由供方提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測、試用，并就報價與同類企業(yè)進行比較，得出性能價格比。生產、質保能力評價：采購部會同質量部的有關人員對供方的質量管理體系、生產設備、檢測手段、生產現(xiàn)場管理、人員結構等情況進行評價。頁碼：2/3版次：A/0供應商選擇、評定和日常管理控制程序修改碼：00資信評價：供方的注冊狀況、第三方認證形式等。歷史情況評價：對供方以往提供同類產品的質量狀況與信譽，如合格率、供貨是否及時等進行評價；具體評定程序按《供方評價及日常管理辦法》進行。4.1.2.2重要采購產品的供方的評價由采購部組織，質量部參加,盡量采用現(xiàn)場考察形式；一般采購產品的供方的評價可直接由采購部進行評價，即可采用現(xiàn)場考察形式，也可采用函調形式。4.1.2.3評價完成后應填寫“供方評價表”，選定合格供方。4.1.3采購部負責建立供方檔案。選擇出合格的供方后，應填寫“合格供方名單”，報總經(jīng)理審批后確認,與“供方評價表”一道歸檔。同一種采購產品可選擇兩個或多個合格供方。4.1.4供方的控制和日常管理詳見《供方評價及日常管理辦法》的規(guī)定。4.2采購控制：本公司采購程序示圖如：實施采購檢驗入庫月生產計劃定點采購常規(guī)采購實施采購檢驗入庫月生產計劃定點采購常規(guī)采購申請采購計劃申請采購計劃庫存量庫存量產品外購外協(xié)件明細表詢價選擇產品外購外協(xié)件明細表詢價選擇臨時申報臨時申報4.2.1質量部編制單件產品所需采購的原材料、零部件等產品清單及相應的技術質量要求等技術文件，提供給采購部。4.2.2采購部根據(jù)生產計劃、零部件庫存量和采購技術文件，編制采購計劃，計劃中應清楚地說明采購產品的各項要求，報公司總經(jīng)理批準后實施。4.2.3采購員按采購計劃，從經(jīng)批準的“合格供方名單”中選擇供貨和協(xié)作加工對象，并與其聯(lián)絡、洽談，草擬采購清單，供方同意后，雙方簽字生效。采購計劃采購計劃依據(jù)生產計劃及庫存報表進行編制，采購計劃應包括下列內容：a)產品名稱、型號、規(guī)格、技術要求及數(shù)量；b)產品重要性分類；c)供方；d)交付期限、地點。頁碼：3/3版次：A/0供應商選擇、評定和日常管理控制程序修改碼：004.4采購產品驗證4.4.1采購產品到公司時，由采購員根據(jù)采購計劃，核對實物、數(shù)量后通知檢驗員進行檢驗。4.4.2檢驗員接通知后，按《進貨檢驗規(guī)程》和產品檢驗報告進行驗證，按《關鍵元器件和材料的檢驗和驗證及定期確認檢驗程序》執(zhí)行。4.4.3當公司需要在供方處對所采購的產品進行驗證時，應在采購合同上加以說明。驗證工作由采購部組織質量部參加。4.4.4當顧客要求在供方處對供方的產品進行驗證時，采購部應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實施驗證。4.5各職能部門、車間在生產辦公急需的物資，由使用主管填寫“物資申請單”經(jīng)部門經(jīng)理審核后，交采購部采購。超過一定價值的物質由總經(jīng)理批準后采購，專業(yè)性強的物資，可由使用部門協(xié)助采購。4.6防火門產品關鍵元器件和材料的檢驗/驗證4.6.1應建立并保持對供應商提供的關鍵元器件和材料的檢驗或驗證及定期確認檢驗，以確保關鍵元器件和材料滿足型式認可所規(guī)定的要求。4.6.2關鍵元器件和材料的檢驗可由工廠進行，也可以由供應商完成。當由供應商檢驗時,工廠應對供應商提出明確的檢驗要求。4.6.3保存關鍵件檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄及供應商提供的合格證明及有關檢驗數(shù)據(jù)等。4.6.4采用對人身安全、環(huán)境無危害的原料、半成品、元器件等。因工藝技術要求、配方要求等不可避免的原因而使用可能導致對人身或環(huán)境安全有危害作用的原料、半成品、元器件等時，必須具備有關安全生產部門或環(huán)境保護部門、衛(wèi)生防疫部門的許可4.7各相關部門應作好相應記錄并予以保持。5.相關文件5.1《供方評價及日常管理辦法》6.質量記錄6.1B-01供方評價表6.2B-02供方能力調查表6.3B-03合格供方名錄