上海某供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控月度報告

上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告（公司層面）前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段?？冃繕?biāo)設(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容。公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析董機構(gòu)績效監(jiān)餡控必需以嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)、有深度忘的分析為基動礎(chǔ)，并針對寫出現(xiàn)問題提暴出改善建議爽及下一步行館動計劃，明杜確相關(guān)責(zé)任丘人和時間要烤求栗本報告主要短提供給市區(qū)胸供電公司領(lǐng)悔導(dǎo)層決策分夸析用耽關(guān)于填寫績般效監(jiān)控分析辰報告的總體漏要求徑月度監(jiān)控分效析報告是服榨務(wù)于機構(gòu)績艷效監(jiān)控目的努，結(jié)合公司巡實際經(jīng)營情啟況進行。因負(fù)此分析報告高不能重嚇“拿數(shù)量莖”文輕五”糟質(zhì)量礙”嶄，為分析而按分析，簡單龍羅列數(shù)據(jù)、麥部門完成工葡作任務(wù)，對態(tài)經(jīng)營情況的還分析和問題決的解決方案壓才是分析報寄告關(guān)注的重跡點管月度監(jiān)控分緒析報告形成皂前，需要牽盲頭部門組織味召開月度準(zhǔn)估備會皺月度準(zhǔn)備會蟲的目的是在誓月度分析報鄉(xiāng)告最終形成棟并上報公司戒之前，牽頭誓部門聯(lián)合各披專業(yè)部門進缺行協(xié)調(diào)、落要實公司層面費改進舉措并務(wù)為回答辦公柜會議可能提過出的問題進丘行準(zhǔn)備身月度準(zhǔn)備會頑召開之前，擠牽頭部門需紡要將擬定的灶總報告分發(fā)繭至與會各方蚊，與會各方暑在會議之前箱需要充分理星解報告內(nèi)容恐并形成意見卡牽頭部門需李要加強對各符專業(yè)分析報糧告的理解和溪研究，加強滴與專業(yè)部室橫的溝通并結(jié)闖合總工、副娘總經(jīng)濟師的攝專業(yè)建議得疤出綜合結(jié)論膝，不能簡單曬拷貝覽績效監(jiān)控分玻析報告中應(yīng)罩加強對影響描公司運作的深關(guān)鍵問題歸秋納及解決方丈案建議的提語出。分析報緩告必須形成嚼明確結(jié)論，斧指標(biāo)分析與強建議舉措之支間必須具備教關(guān)聯(lián)性汽各專業(yè)口子洞分析報告應(yīng)微針對指標(biāo)完集成情況充分黑闡述問題所昨在，明確提優(yōu)出改進建議簡問題的解決盯方案不是就蓄每一個指標(biāo)商孤立地談改園進舉措或方醒案，而應(yīng)綜古合各專業(yè)口卵子的分析和洗建議形成總辦體解決方案銹建議，供公旅司領(lǐng)導(dǎo)層決獻策參考桌機構(gòu)績效監(jiān)武控分析報告濱的內(nèi)容前后圓必須口徑統(tǒng)撿一、具備邏記輯性寧第一部分：何市區(qū)公司經(jīng)天營業(yè)績分析句一、厚200悲×銀年否*薪月公司主要慨指標(biāo)完成情搶況指標(biāo)數(shù)據(jù)殖資產(chǎn)經(jīng)營指輔標(biāo)（財務(wù)、就營銷部負(fù)責(zé)帥填寫）砌指標(biāo)名稱撿指標(biāo)映計劃值屯實際完成值勺與計劃值偏員差御去年同期陡與去年同期疼比增長率檔占年度計劃呼比重濱下期完成情雹況預(yù)計追單位究當(dāng)期狹累計犬年度敢當(dāng)期孤累計遵當(dāng)期禾累計初當(dāng)期驕累計況當(dāng)期狹累計因累計悔目標(biāo)瓦完成預(yù)測設(shè)售電收入沙(句不含稅舉)盞萬元莫固定成本緣萬元開營業(yè)外收入誘萬元芬內(nèi)部利潤搖萬元習(xí)財務(wù)應(yīng)收電進費余額直萬元拆技術(shù)經(jīng)濟指毛標(biāo)（營銷、斧生運部負(fù)責(zé)臘填寫）探指標(biāo)名稱腎指標(biāo)單位進計劃值烈實際完成值逝與計劃值偏那差洽去年同期騎與去年同期軍比增長率踢占年度計劃撲比重％李下期完成情本況預(yù)計合當(dāng)期尸累計陣年度親當(dāng)期主累計肯當(dāng)期廚累計處當(dāng)期胡累計龍當(dāng)期昏累計忌累計拆目標(biāo)酒完成預(yù)測腸售電量箭億千瓦時蛙平均電價滔含稅禍元聰/抓千千瓦時鈴不含稅形線損率古％榴供電可靠性霉％史電壓合格率修％拋安全生產(chǎn)指枝標(biāo)（安監(jiān)部軟負(fù)責(zé)填寫）螞指標(biāo)名稱豎指標(biāo)霸本期實績俱去年同期缸同期相比偵累計實績瞇去年同期液同期相比歡累計實績占罩年度指標(biāo)宴人身死亡事勝故夜人身重傷事洋故安人身輕傷事昂故騾中斷記錄設(shè)挖備事故蛋中斷記錄電承網(wǎng)事故近火災(zāi)事故駐有責(zé)交通事膠故燙誤操作事故謎35鍛及以上事故談、一類障礙遮輸電事故重變電事故降輸電障礙考變電障礙點10征一類障礙晃外損事故帖有責(zé)外包隊稍伍人員死亡藏重傷事故衣安全長周期鳳個數(shù)禍注：1、表啦格中人身輕肯傷事故、1口0排一類障礙指歐標(biāo)數(shù)為市區(qū)貸公司自行制麗定指標(biāo)；焦4.庫工程投資類村指標(biāo)（計劃求、工程、財杠務(wù)部負(fù)責(zé)填蒜寫）亞鍋繞蟻扣率后稼嚴(yán)皂蠅睡宋單位：萬元器項目類別老落實投資數(shù)神投資完成數(shù)陜財務(wù)支用數(shù)痕轉(zhuǎn)資數(shù)屯當(dāng)期閘累計視當(dāng)期泳累計頃當(dāng)期纖累計棍當(dāng)期傘累計泉基建（輸變爸電）登基建（架空疑線入地）雨基建（排管午、過路管）耗基建（基地鞋）搜更改（含零倒購）吧科技信息故大修理叮業(yè)擴配套過住宅配套農(nóng)業(yè)擴端代工痛合誘泳計吼非正常指標(biāo)膜：指超出指佩標(biāo)偏差允許姿度的指標(biāo)。做各指標(biāo)的偏呼差允許度在蟲本次試點中乎未作具體規(guī)敵定，由公司身領(lǐng)導(dǎo)、各基額層領(lǐng)導(dǎo)和本贊部各部室根鋪據(jù)經(jīng)驗判斷朱自行決定。擺在新機構(gòu)績動效監(jiān)控體系惜正式運轉(zhuǎn)前懷，由計劃發(fā)坐展部組織確同認(rèn)各指標(biāo)的罷偏差允許度方1版、經(jīng)營類非寺正常指標(biāo)（李財務(wù)、營銷件、生運部專電題報告中體艙現(xiàn)）琴非正常指標(biāo)店名稱償實際完成值衰與計劃完成革值差異約備注聾絕對數(shù)劍百分比（岔%航）志2如、工程類非托正常情況（碎工程部專題貨報告中體現(xiàn)修）奴3罰、投資類非譜正常情況（翅計劃部專題鐵報告中體現(xiàn)立）關(guān)（三蝴)炕其他需要進往一步說明的豐指標(biāo)：指某碌個指標(biāo)的偏值差允許度雖于然在一個正震常的范圍內(nèi)糧，但其背后貼有特殊原因讀仍需要進一弦步說明脆1訂、經(jīng)營類需讓進一步說明擊指標(biāo)（財務(wù)凝、營銷、生照運部專題報蛾告中體現(xiàn)）奮指標(biāo)名稱快特殊情況說校明站備注隙2記、工程類需駕進一步說明流情況（工程喝部專題報告淡中體現(xiàn)）期3喜、投資類需津進一步說明鞭情況（計劃肥部專題報告示中體現(xiàn)）式二、切××須年俊××杏月壽/污季度公司經(jīng)邪營情況總體根說明（生運律、營銷、財住務(wù)專題報告岡中體現(xiàn)）嚴(yán)指標(biāo)情況總歉體說明（由討計劃發(fā)展部惑負(fù)責(zé)完成）認(rèn)：針對出現(xiàn)個偏差的指標(biāo)躬——釣其來源主要塘是第一部分毀主要指標(biāo)數(shù)哈據(jù)中列出的突非正常指標(biāo)托以及其它需轉(zhuǎn)要進一步說者明的指標(biāo)，漂綜合分析差纏距來源、擬顛解決方案鉛指標(biāo)差異的哈原因分析及跳解決方案蠟下期指標(biāo)完頌成情況預(yù)測嗓基層分公司富經(jīng)營情況說沈明（各專題侄報告中點評顆）劉主要改進舉躲措建議：結(jié)沃合各專業(yè)口顫子分析報告雹提出的改進什舉措建議，清從公司層面碧進行平衡、好落實，并明棟確相關(guān)責(zé)任洲人、時間節(jié)超點、目標(biāo)。旱主要內(nèi)容包揚括資源需求釋和橫向協(xié)調(diào)濫配合事項孫三、公司月校度重點工作曉回顧（總經(jīng)眨理工作部負(fù)擺責(zé)填寫）地：餡其來源是年示度方針目標(biāo)框展開確定的請每月工作重棄點事項，分孔析過程中除撤說明月度工已作重點事項霜有無完成外奔，還需要進勉一步說明其屋完成的質(zhì)量脆、存在的問卵題以及如何訴改進等。在饑表格填寫過育程中只需簡號要描述，若恐需展開，則鑼附在表格后數(shù)面槽工作重點糊完成情況說爆明達完成突出方談面豐有待改進的摟方面蘭改進舉措昌笑評上級公司布肯置事項薪辦公會決議鋼第二部分：口市區(qū)公司各宇專業(yè)口子分尋析報告木附件一：市漸區(qū)公司營銷率活動分析（者市場營銷）嶄售電量、售選電收入分析暑若當(dāng)月指標(biāo)醬完成情況良走好，則簡要奶說明。若當(dāng)廳月指標(biāo)完成搶出現(xiàn)超出偏租差允許范圍瑞的情況，則叛作重點分析蛙，找出原因思并提出改進蛋建議速每季度詳細糕分析一次揪必須有明確挖結(jié)論，且分猾析內(nèi)容和建瞇議舉措必須蘋有關(guān)聯(lián)性負(fù)荷分析咱主要分析負(fù)頭荷對售電量廳的影響臭非每月必須叫分析內(nèi)容，半根據(jù)實際經(jīng)譽營情況決定篩是否分析臂必須有明確盯結(jié)論，且分圓析內(nèi)容和建興議舉措必須雙有關(guān)聯(lián)性閣行業(yè)和電壓頃等級售電分枯析罪每季度分析恢一次，本次植試點模擬需米要分析一次聚通過對行業(yè)債和電壓等級傳的售電分析衫，尋求其中麥揭示的趨勢放和規(guī)律，并陸應(yīng)用于公司佳的市場營銷鋼活動及電網(wǎng)擠規(guī)劃等，以準(zhǔn)利于更好滿貿(mào)足客戶需求飲必須有明確錢結(jié)論，且分耍析內(nèi)容和建釘議舉措必須診有關(guān)聯(lián)性堪客戶需求的居趨勢分析及糧對市場營銷讀工作的啟示食每季度分析愧一次，本次偉試點模擬需糠要分析一次悟通過對客戶昏需求的詳細體分析，尋求頑其中揭示的汽趨勢和規(guī)律嗽，并應(yīng)用于團公司的市場末營銷活動及餓電網(wǎng)規(guī)劃等杰，以利于更濱好滿足客戶融需求遣必須有明確匙結(jié)論，且分晃析內(nèi)容和建擋議舉措必須蹲有關(guān)聯(lián)性騾公司層面落菌實到本部門捎月度工作重群點完成情況紅說明：困年度方針目粗標(biāo)展開確定臂的每月工作竟重點事項對公司領(lǐng)導(dǎo)層舅布置的重點瘋工作旺分析過程中損除說明月度予工作重點事鬧項有無完成廢外，還需要糕進一步說明鉆其完成的質(zhì)品量、存在的施問題以及如皮何改進等夢下一步行動勺計劃償根據(jù)本部門評對公司相關(guān)抖指標(biāo)完成情序況的分析，聰?shù)贸霰静块T軋對完成這些瓣指標(biāo)的下階獵段重點舉措愛建議溜行動計劃事涉項進責(zé)任部門河所需資源（周人依/蛙時間露/咳資金等）膏配合部門礙期限筋附件二：市希區(qū)公司經(jīng)營吹業(yè)績財務(wù)分惑析（財務(wù)部傻）似內(nèi)部利潤分歷析介若當(dāng)月指標(biāo)門完成情況良風(fēng)好，則簡要靜說明。若當(dāng)章月指標(biāo)完成蕩出現(xiàn)超出偏創(chuàng)差允許范圍貝的情況，則爹作重點分析傲，找出原因解并提出改進頃建議競每季度詳細婦分析一次示必須有明確路結(jié)論，且分意析內(nèi)容和建緩議舉措必須阿有關(guān)聯(lián)性斷成本費用分址析刮若當(dāng)月指標(biāo)似完成情況良臥好，則簡要克說明。若當(dāng)盜月指標(biāo)完成卻出現(xiàn)超出偏底差允許范圍破的情況，則診作重點分析顏，找出原因悲并提出改進暮建議銀每季度詳細更分析一次棟必須有明確悔結(jié)論，且分采析內(nèi)容和建津議舉措必須域有關(guān)聯(lián)性何財務(wù)應(yīng)收電凍費余額分析筒若當(dāng)月指標(biāo)驚完成情況良昏好，則簡要果說明。若當(dāng)熄月指標(biāo)完成橋出現(xiàn)超出偏北差允許范圍用的情況，則莊作重點分析坐，找出原因滿并提出改進后建議織每季度詳細屈分析一次攪必須有結(jié)論括，且分析內(nèi)取容和建議舉緩措必須有關(guān)主聯(lián)性資產(chǎn)分析累每季度分析球一次，本次于試點模擬需芹要分析一次臭必須有明確膜結(jié)論，且分艘析內(nèi)容和建通議舉措必須絮有關(guān)聯(lián)性漆公司財務(wù)業(yè)鉗績的趨勢分扮析及對公司貿(mào)經(jīng)營活動的紋啟示爽每季度分析醬一次，本次惜試點模擬需咱要分析一次序根據(jù)財務(wù)部稍對公司財務(wù)姻業(yè)績的季度憐分析，尋求槽其中隱藏的暗公司生產(chǎn)經(jīng)跑營的趨勢，涼并提出對公拐司下階段經(jīng)倆營活動的建動議掉必須有明確壩結(jié)論，且分六析內(nèi)容和建職議舉措必須莫有關(guān)聯(lián)性誕公司層面落守實到本部門骨月度工作重體點完成情況勿說明：箭年度方針目吊標(biāo)展開確定臣的每月工作鬼重點事項雜公司領(lǐng)導(dǎo)層裕布置的重點艙工作核分析過程中榮除說明月度趟工作重點事運項有無完成歲外，還需要形進一步說明堆其完成的質(zhì)譜量、存在的跪問題以及如當(dāng)何改進等先附件三：市寺區(qū)公司生產(chǎn)駝運行分析(隆生產(chǎn)運行部黑、地調(diào)、安媽監(jiān)部)賺說明：本附工件由生產(chǎn)運欄行部牽頭完躬成，地調(diào)和仇安監(jiān)負(fù)責(zé)提烘供相關(guān)分析住線損完成情扭況簡介及分傻析零若當(dāng)月指標(biāo)繡完成情況良肝好，則簡要葡說明。若當(dāng)互月指標(biāo)完成負(fù)出現(xiàn)超出偏繼差允許范圍旨的情況，則制作重點分析倚，找出原因應(yīng)并提出改進晨建議使每季度詳細監(jiān)分析一次厚必須有明確蘆結(jié)論，且分含析內(nèi)容和建褲議舉措必須恒有關(guān)聯(lián)性練供電可靠性捷完成情況簡心介及分析該若當(dāng)月指標(biāo)袋完成情況良辮好，則簡要拋說明。若當(dāng)眾月指標(biāo)完成爸出現(xiàn)超出偏士差允許范圍愿的情況，則促作重點分析鏡，找出原因金并提出改進霜建議督每季度詳細待分析一次犬必須有明確嫌結(jié)論，且分冷析內(nèi)容和建莫議舉措必須原有關(guān)聯(lián)性伙電壓合格率辨完成情況簡煮介及分析角若當(dāng)月指標(biāo)荷完成情況良行好，則簡要承說明。若當(dāng)梢月指標(biāo)完成癢出現(xiàn)超出偏借差允許范圍叼的情況，則談作重點分析丹，找出原因灶并提出改進趙建議兩每季度詳細良分析一次煙必須有明確朵結(jié)論，且分隱析內(nèi)容和建陪議舉措必須魚有關(guān)聯(lián)性著安全生產(chǎn)情風(fēng)況簡介及分鉛析釋若當(dāng)月指標(biāo)帶完成情況良璃好，則簡要友說明。若當(dāng)架月指標(biāo)完成聰出現(xiàn)超出偏職差允許范圍吹的情況，則祥作重點分析碌，找出原因莊并提出改進豈建議菜每季度詳細滴分析一次幫必須有明確堪結(jié)論，且分榜析內(nèi)容和建吹議舉措必須揮有關(guān)聯(lián)性孩公司生產(chǎn)運耕行的趨勢分美析昆每季度分析恐一次，本次桿試點模擬需寒要分析一次襯根據(jù)生產(chǎn)運喂行相關(guān)部門愚對公司生產(chǎn)存運行情況的宿季度分析，加尋求其中隱佳藏的公司生托產(chǎn)經(jīng)營的趨搖勢，并提出吸對公司下階圓段經(jīng)營活動宅的建議達必須有明確零結(jié)論，且分淘析內(nèi)容和建父議舉措必須釣有關(guān)聯(lián)性戚公司層面落診實到本部門省月度工作重番點完成情況誼說明：辭年度方針目我標(biāo)展開確定勝的每月工作芽重點事項場公司領(lǐng)導(dǎo)層叛布置的重點旬工作硬分析過程中負(fù)除說明月度淚工作重點事礦項有無完成促外，還需要韻進一步說明代其完成的質(zhì)脊量、存在的松問題以及如黨何改進等唱下一步行動目計劃梢根據(jù)本部門葡對公司相關(guān)狐指標(biāo)完成情放況的分析，促得出本部門甚對完成這些哲指標(biāo)的下階怠段重點舉措汗建議旅行動計劃事壞項槍責(zé)任部門黎所需資源（汗人條/丑時間捧/笛資金等）稅配合部門再期限丑附件四：市討區(qū)公司計劃泡投資分析（眾計劃發(fā)展部學(xué)）唐各類投資落爬實情況及分怎析炒若當(dāng)月指標(biāo)神完成情況良嘗好，則簡要披說明。若當(dāng)偽月指標(biāo)完成洋出現(xiàn)超出偏洽差允許范圍爹的情況，則索作重點分析陰，找出原因勵并提出改進晃建議僵每季度詳細威分析一次此必須有明確民結(jié)論，且分續(xù)析內(nèi)容和建獸議舉措必須錦有關(guān)聯(lián)性敢各類資金批孔復(fù)情況及分澇析越若當(dāng)月指標(biāo)躺完成情況良千好，則簡要滋說明。若當(dāng)繳月指標(biāo)完成蒼出現(xiàn)超出偏全差允許范圍并的情況，則練作重點分析淡，找出原因棒并提出改進峽建議屋每季度詳細捆分析一次毛必須有明確天結(jié)論，且分綁析內(nèi)容和建托議舉措必須鑼有關(guān)聯(lián)性僚各類投資完肌成情況及分燦析謙若當(dāng)月指標(biāo)晉完成情況良脫好，則簡要非說明。若當(dāng)撐月指標(biāo)完成奇出現(xiàn)超出偏袍差允許范圍泛的情況，則茶作重點分析李，找出原因貨并提出改進謙建議宜每季度詳細宿分析一次旗必須有明確刮結(jié)論，且分齒析內(nèi)容和建孫議舉措必須竄有關(guān)聯(lián)性械公司層面落持實到本部門恒月度工作重衰點完成情況廁說明：疲年度方針目蒙標(biāo)展開確定范的每月工作魚重點事項秧公司領(lǐng)導(dǎo)層絲布置的