差旅管理制度模板

差旅管理制度〔模板〕第一條適用范圍〔一〕、本制度所指“出差”包括的范圍是：公司領(lǐng)導和員工經(jīng)批準為完成工作任務而進展的國際、國內(nèi)差旅，主要有：招商引資、技術(shù)考察、業(yè)務洽商、應邀訪問等。〔二〕本制度適用于xx公司總部全體員工。其次條出差申請公司人員出差應提出出差申請，并逐項照實填寫《出差任務審批表》，審批表附后。第三條審批程序(一)公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理出差由董事長審批。(二)公司副總經(jīng)理、工會主席、三總師、紀委書記、總經(jīng)理助理出差由總經(jīng)理審批。(三)部門經(jīng)理境內(nèi)出差由主管經(jīng)理審批，報總經(jīng)理審定。(四)公司員工境內(nèi)出差由部門經(jīng)理簽署看法，報主管經(jīng)理審定。(五)公司一個部門或多個部門人員組團出差的，由主辦部門統(tǒng)一報批。(六)公司人員與外單位人員組團出差的，無論我公司是否為主辦方，均應由我公司主辦部門履行內(nèi)部報批程序。第四條住宿交通標準國內(nèi)出差：(一)我公司人員與外單位人員共同組團，費用由外單位或接待方負責的，原那么上公司不再報銷差旅費用。(二)我公司人員出差或與外單位人員共同組團、費用由我公司負責的，交通、住宿執(zhí)行以下標準：1、乘飛機或乘火車均應選擇就近路途來回，不得繞行(特殊狀況需經(jīng)批準)。艙位和席位標準上限為：董事長、副董事長、總經(jīng)理：頭等艙、軟臥董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、工會主席、三總師、紀委書記、總經(jīng)理助理：公務艙、軟臥注：以上人員乘坐有公務艙的航班一律乘坐公務艙。部門經(jīng)理和員工：經(jīng)濟艙、硬臥2、住宿標準上限為：董事長、副董事長、總經(jīng)理：五星級酒店董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、工會主席、三總師、紀委書記、總經(jīng)理助理：五星級酒店部門經(jīng)理和員工：四星級酒店注：為便利工作，帶隊領(lǐng)導與成員住同一家酒店，酒店星級依照帶隊級別確定。3、就餐費用據(jù)實報銷，原那么上限制在每人每天100元人民幣。工作宴請費用據(jù)實報銷(部門經(jīng)理及員工如需出面宴請，應事先報告主管經(jīng)理并征得其同意)。4、當?shù)亟煌ㄙM、行李費、通信費、資料費據(jù)實報銷。5、經(jīng)批準支配的參觀活動，據(jù)實報銷費用。6、確有超出上述標準的，應事先在出差申請表上注明，并按公司領(lǐng)導批示執(zhí)行。7、出差期間實際費用超出上述標準的，按上述標準予以報銷，差額局部由出差人自付。境外出差：(一)我公司人員與外單位人員共同組團、費用由外單位擔當?shù)?，原那么上公司不再報銷差旅費用。(二)我公司人員出差或與外單位人員共同組團出差、費用由我公司負責的，交通、住宿費執(zhí)行以下標準：1、按公司批準的路途來回，不得私自增加地點或繞行(特殊狀況需經(jīng)批準)。乘機艙位標準上限為：董事長、副董事長、總經(jīng)理：頭等艙董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、工會主席、三總師、紀委書記、總經(jīng)理助理：公務艙注：以上人員乘坐有公務艙的航班一律乘坐公務艙。部門經(jīng)理和員工：經(jīng)濟艙2、住宿標準上限為：董事長、副董事長、總經(jīng)理：五星級酒店董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、工會主席、三總師、紀委書記、總經(jīng)理助理：五星級酒店部門經(jīng)理和員工：四星級酒店(為便利工作，帶隊領(lǐng)導與成員住同一家酒店，酒店星級依照帶隊領(lǐng)導級別確定。)3、就餐標準原那么上按承辦單位報價標準執(zhí)行。當?shù)亟煌ê蜕虅战哟M用據(jù)實報銷(部門經(jīng)理及員工如需出面宴請，應事先報告主管經(jīng)理并征得其同意)。4、考慮到國外的實際狀況，公司為出差人員計發(fā)當日雜費，用于支付國際通話費、洗衣費、報刊費、房間小費、就餐小費、行李搬運費等。5、當日雜費的標準：北美、歐洲、澳洲等興盛國家和地區(qū)為每人每日150元人民幣；其他國家和地區(qū)為每人每日100元人民幣。6、當日雜費的報銷：報銷人應按標準出具符合公司財務制度的發(fā)票報銷。7、經(jīng)公司批準支配的參觀活動，據(jù)實報銷費用。8、確有須要突破上述標準的，應事先在出差申請表上注明，并按公司領(lǐng)導批示執(zhí)行。9、出差期間實際費用超出上述標準的，公司按上述標準予以報銷，原那么上差額局部由出差人自付。10、出差天數(shù)的計算以護照上注明的出入國境日期為誰。第五條出差準備(一)出差人員須要公司供應旅行箱包、電源插座等用品或須要攜帶禮品的，應在出差申請表上明確種類、數(shù)量。公司辦公室負責按公司領(lǐng)導批準的內(nèi)容統(tǒng)一準備上述用品和禮品。(二)原那么上，公司擔憂排接送。如確有須要，應由申請部門在出差申請表上明確寫明，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由公司辦公室統(tǒng)一支配。第六條留意事項(一)公司領(lǐng)導出差期間應辦妥授權(quán)書，以保證各項工作正常進展。(二)公司人員在出差期間必需24小時保持通訊聯(lián)絡暢通。(三)公司人員在出差期間，每到達一個停留地點都必需剛好向公司辦公室報告所在位置和聯(lián)絡方式。第七條出差匯報(一)公司領(lǐng)導和員工因公出差回京后，應在三個工作日內(nèi)向主管領(lǐng)導匯報出差狀況。一般性考察訪問、沒有后續(xù)工作須要落實的，可口頭匯報；重要出差、有后續(xù)工作須要落實的，應出具書面出差匯報或考察報告。(二)出差匯報(或考察報告)的主要內(nèi)容應包括：簡要行程、工作(或考察)狀況、出差(或考察)工作結(jié)論、工作建議、看法與感想及費用狀況等。第八條費用報銷(一)出差費用由公司負責支付的，出差人員應剛好報銷出差費用，境內(nèi)出差不超過回京后七個工作日報銷，境外出差不超過回京后十個工作日報銷。(二)公司內(nèi)部人員的出差費用由當事人按公司現(xiàn)行財務報銷程序報銷。(三)經(jīng)批準須要由我公司擔當?shù)耐鈫挝蝗藛T的出差費用，由公司主辦部門按公司現(xiàn)行財務報銷制度統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。

附件：出差任務審批表xx公司出差任務審批表

適用人員：部門經(jīng)理、員工主辦部門

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

出差事由

出差日期

出差地點

團組人員名單

費用概算

部門經(jīng)理

主管副總經(jīng)理

總經(jīng)理xx公司出差任務審批表

適用人員：副總經(jīng)理、工會主席、三總