管理評審控制程序

管理評審控制程序一、目的公司按規(guī)定的時間間隔評審管理體系，確保公司管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保管理體系方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。二、范圍適用于對公司管理體系的評審。三、職責(zé)董事長主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。管理者代表負(fù)責(zé)向董事長報告管理體系運行情況，提出改進建議，審核管理評審報告，組織實施管理評審。工程部總工辦主任負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對管理評審的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需資料，并負(fù)責(zé)制定和實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。四、程序（一）管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格、不符合時；其他情況需要時。由工程部總工辦主任負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。計劃內(nèi)容包括：評審時間；評審目的；評審范圍及評審重點；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。（二）管理評審輸入管理評審輸入包括與以下方面有關(guān)的管理體系運行情況和改進的機會：內(nèi)、外審結(jié)果；員工參與和協(xié)商的結(jié)果顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果；過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；以往管理評審后續(xù)措施的實施情況；客觀環(huán)境的變化，包括與職業(yè)健康安全、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等；管理體系運行情況，包括管理體系方針和目標(biāo)的適宜性和有效性，年度目標(biāo)的完成情況；法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的合規(guī)性評價結(jié)果。改進的建議；（三）管理評審的準(zhǔn)備評審前15天，工程部以書面形式向管理者代表提交管理評審計劃，由管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。工程部總工辦根據(jù)評審輸入的要求，負(fù)責(zé)評審資料的收集，要求各相關(guān)部門準(zhǔn)備參加評審會議的資料，各部門按照體系文件編制導(dǎo)則的格式要求編寫《管理體系運行情況報告》。在評審會議前7天將打印件和電子版文件交到工程部總工辦。由工程部總工辦向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛陀嘘P(guān)資料。（四）管理評審會議參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，與會者簽到，由工程部總工辦負(fù)責(zé)會議記錄并保存；董事長主持評審會議，管理者代表對公司管理體系運行情況進行匯報，各部門負(fù)責(zé)人對本部門管理體系運行情況進行匯報，對存在或潛在的不合格、不符合項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責(zé)任人和整改時間；董事長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。（五）管理評審輸出管理評審的輸出包括以下方面：管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；對環(huán)境影響和安全隱患改進的措施；資源需求等。會議結(jié)束后，由工程部總工辦主任根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。（六）改進、糾正預(yù)防措施的實施和驗證工程部總工辦根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由工程部總工辦職能人員按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門的評審資料、評審會議