安全風(fēng)險分級管控作業(yè)指導(dǎo)書

風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書1.目的為加強平安管理，消退或削減危害，有效限制重大危害因素，降低平安風(fēng)險，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司的全部部門、分廠的全部活動，包括生產(chǎn)活動、裝臵、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、平安防護、正常和異樣活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。3.3風(fēng)險：風(fēng)險是發(fā)生特定危害事務(wù)的可能性及后果的結(jié)合。3.4風(fēng)險評價：依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期進行評價風(fēng)險程度并確定風(fēng)險是否可容忍的全過程。3.5事故：造成死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事務(wù)。3.6事務(wù)：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4.職責(zé)：4.1風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)制定公司平安生產(chǎn)風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展平安生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準；負責(zé)審查重大風(fēng)險改進措施方案4.2平安環(huán)保部平安環(huán)保部負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)各單位進行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進措施方案的審查。4.3各單位確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織制定本單位的平安生產(chǎn)風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書，組織本單位工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本單位的危害/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。5.危害識別及風(fēng)險評價程序5.1成立評價組公司成立平安生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長、生產(chǎn)、平安、設(shè)備、環(huán)境、消防部門的管理人員參與，編制本公司的平安生產(chǎn)風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書和表格。全面開展平安生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準。分廠的平安生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價文件。各單位應(yīng)成立以廠長（部長）為組長、工藝、設(shè)備、平安管理人員和操作人員參與的平安生產(chǎn)風(fēng)險評價小組，全部評價人員需經(jīng)過特地培訓(xùn)并有實力、資格開展職業(yè)平安健康環(huán)境的危害識別和風(fēng)險評價，同時各單位也應(yīng)激勵其他員工參與危害和影響的確定。5.2評價依據(jù)《公司平安生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)平安生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標準、各單位平安管理制度、操作規(guī)程等。5.3選擇和確定評價范圍及對象評估小組應(yīng)首先識別出本單位風(fēng)險評價的范圍，應(yīng)包括以下內(nèi)容：——規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和異樣活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業(yè)場所的人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和運用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護用品；——人為因素，包括違反操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度；——丟棄、廢棄、拆除與處臵；——氣候、地震及其他自然災(zāi)難。在確定評價范圍后，評價小組可按下列方法，確定評價對象：——按生產(chǎn)流程的各階段；——按地理區(qū)域或部門；——按裝臵、設(shè)備、設(shè)施；——按作業(yè)任務(wù)。對所確定的評價對象，可按作業(yè)活動進一步細分，以便對危害和環(huán)境影響進行全面識別和評價。同時應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解，包括：——所執(zhí)行任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率；——可能用到的機械、設(shè)備、工具；——用到或遇到的物質(zhì)及物理、化學(xué)性質(zhì)；——工作人員的實力和已接受任務(wù)的培訓(xùn)；——作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序；——發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)驗、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。5.4選擇危害識別方法評價人員應(yīng)依據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害困難程度，選擇一種或結(jié)合多種評價方法，包括工作危害分析（JHA）、平安檢查表分析（SCL）。在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：——活動或操作性質(zhì)；——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；——危害分析的目的；——所分析的系統(tǒng)和危害的困難程度及規(guī)模；——潛在風(fēng)險度大??；——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；——是否是法規(guī)或合同要求。5.5識別危害根源和性質(zhì)評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場視察及所收集的資料，對所確定的評價對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害和環(huán)境因素，包括：物（設(shè)施）的擔(dān)心全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、愛護措施和平安裝臵的缺陷。人的擔(dān)心全行動，包括不實行平安措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些擔(dān)心全行為（制造危急狀態(tài)）?？赡茉斐陕殬I(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危急氣體、氧化物等）以及生物因素。管理缺陷，包括平安監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員支配、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。進行危害和環(huán)境因素識別時，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括：——火災(zāi)和爆炸；——沖擊與撞擊；——中毒、窒息、觸電及輻射；——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；——人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位臵的舒適度、重復(fù)性工作等）；——設(shè)備的腐蝕；——有毒有害物料、氣體的泄漏；——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處臵以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果，包括：人身損害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；財產(chǎn)損失；工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)平安健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異樣（括啟動、關(guān)閉、修理、停機、工程起先/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的狀況）以及事故和潛在的緊急狀況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)難而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。5.6評價風(fēng)險和影響評價小組應(yīng)對所識別的危害事故、事務(wù)或環(huán)境因素加以科學(xué)評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便實行有效或適當(dāng)?shù)南拗拼胧?，從而把風(fēng)險降低或限制在可以容忍的程度，詳細步驟包括：a)確定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴峻，重點考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對分公司形象的影響；b)評價發(fā)生危害事故、事務(wù)的可能性有多大，重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異樣或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場有否限制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事務(wù)或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)覺或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度；c)評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事務(wù)發(fā)生的可能性及后果的嚴峻性，并確定其風(fēng)險的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險；d)對所識別的不行容忍的風(fēng)險以及重大風(fēng)險進行匯總，編制重大及不行容忍的風(fēng)險、限制改進措施清單并編寫報告。5.7風(fēng)險限制中等及中等以上風(fēng)險必需制定針對性的風(fēng)險限制措施，消退、削減危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。對各單位辨識、評價出來的重大或不行容忍，單獨制定管理、限制、改進方案，報公司審查。5.7.1風(fēng)險限制措施的內(nèi)容a）風(fēng)險限制的技術(shù)措施：——消退風(fēng)險的措施；——降低風(fēng)險的措施；——限制風(fēng)險的措施。b）風(fēng)險限制的管理措施：——制定、完善管理程序和操作規(guī)程；——制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施；——制定、落實應(yīng)急預(yù)案；——加強員工的平安教化培訓(xùn)；——建立檢查監(jiān)督和獎懲機制。5.7.2風(fēng)險限制措施的確定各單位應(yīng)依據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險限制措施：a）可行性、牢靠性；a)先進性、平安性；b)經(jīng)濟合理性；c)技術(shù)保證和服務(wù)。5.8更新危害及風(fēng)險信息在日常工作中要不間斷地運用危害識別的方法開展風(fēng)險評價工作，依據(jù)不同活動的不同采納不同的識別方法，如下表所示：作業(yè)頻率方法日常作業(yè)活動不間斷進行工作危害分析（JHA）工藝過程、作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、操作規(guī)程不間斷進行平安檢查表分析（SCL）新建擴建改建及其它變更特定時間進行工作危害分析（JHA）、平安檢查表分析（SCL）設(shè)備拆除工作危害分析（JHA）關(guān)鍵生產(chǎn)裝置設(shè)施定期進行平安檢查表分析（SCL）在下列情形下危害記錄應(yīng)剛好更新：a)新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；b)操作有變更或工藝變更；c)有新項目、加工過程或產(chǎn)品；d)有因事故、事務(wù)或其他來源的新相識和理解。假如沒有以上所描述的變更，也應(yīng)至少一年內(nèi)進行一次評審或檢查危害識別結(jié)果。6.評價準則6.1事故發(fā)生的可能性L推斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有實行防范、監(jiān)測、愛護、限制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或事務(wù)。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有限制措施，但未有效執(zhí)行或限制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期狀況下發(fā)生3沒有愛護措施（如沒有愛護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事務(wù)。2危害一旦發(fā)生能剛好發(fā)覺，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范限制措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事務(wù)。1有充分、有效的防范、限制、監(jiān)測、愛護措施，或員工平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或事務(wù)。6.2事務(wù)后果嚴峻性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準丟失勞動實力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損6.3平安風(fēng)險等級判定準則及限制措施R風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)實行的行動/限制措施實施期限20-25巨大在實行措施降低危害前，不能接著作業(yè)，對改進措施進行評估馬上15-16重大實行緊急措施降低風(fēng)險，建立運行限制程序，定期檢查、測量及評估馬上或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4可忽視無需采納限制措施需保存記錄7.危害識別及風(fēng)險評價方法7．1工作危害分析（JHA）是一種較細致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消退危害。依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，制定限制措施、編制作業(yè)活動平安操作規(guī)程，限制風(fēng)險。7．1.1分析步驟7．1.1.1（1（2每一個作業(yè)活動步驟分解；（3）識別每一個步驟的主要危害和后果；（4）識別出現(xiàn)有的平安限制措施；（5）進行風(fēng)險評價；（6）提出平安措施建議；（7）定期評審。分解時應(yīng)：—視察工作；—與操作者一起探討探討；—運用自己對這一項工作的學(xué)問；—結(jié)合上述三條。7．1.1.2對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。7.1.1.3識別每一步驟的主要危害后果。7.1.1.4識別現(xiàn)有平安限制措施。7.1.1.5進行風(fēng)險評價。7.1.1.6建議平安工作步驟7．2平安檢查表分析（SCL）是基于閱歷的方法，是分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患。平安檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。7．2.1分析步驟：7．2.1.1建立平安檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標準、規(guī)范、作業(yè)指南、外部行業(yè)資料）選擇合適的平安檢查表。假如無法獲得相關(guān)的平安檢查表，分析人員必需運用自己的閱歷和牢靠的參考資料制定檢查表。7．2.1.2分析者依據(jù)現(xiàn)場視察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答平安檢查表所列的問題，發(fā)覺系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標準、規(guī)定不符的地方，登記差異。7．2.1.3分析差異（危害），提出改正措施建議。7．2.1.4編制平安檢查表步驟：（1）確定人員，建立編制小組；（2（3（4素，判別危害；（5）列出平安檢查表；（6）風(fēng)險評價；（7）提出改進措施。作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:№：序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：序號工作步驟危害因素或潛在事務(wù)（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果限制措施LSR風(fēng)險等級12分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人。）設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位:單元/裝置：№：序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注12（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳，依據(jù)十大類別歸類，依據(jù)單元或裝置進行劃分，同