工程巡查管理流程(修2013-3-12)

機(jī)密機(jī)密工程巡查管理流程寧夏瑞信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2013年3月8日工程巡查管理流程流程概述流程目的及適用范圍流程目的通過(guò)對(duì)在建項(xiàng)目的巡察巡查，幫助發(fā)覺(jué)各項(xiàng)目工程管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及隱患，并賜予肯定的建議和幫助，從而促進(jìn)工程管理體系的有效運(yùn)作。適用范圍本流程適用于開發(fā)項(xiàng)目的工程巡查管理。流程關(guān)系流程等級(jí)母流程子流程關(guān)聯(lián)流程二級(jí)流程《工程管理流程》無(wú)定義定義無(wú)參與部門及職責(zé)部門名稱本流程中擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)主辦部門工程部確定工程巡查內(nèi)容；組織對(duì)項(xiàng)目的巡回巡查，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出整改看法，并跟進(jìn)整改措施的落實(shí)狀況。協(xié)作部門項(xiàng)目工程部（如有）協(xié)作巡查工作；依據(jù)巡查看法制訂相關(guān)整改方案并負(fù)責(zé)落實(shí)工作。決策部門總經(jīng)辦審批項(xiàng)目巡查內(nèi)容和每月巡查統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)報(bào)告。輸入及輸出流程輸入文件流程輸出文件

流程圖

流程操作指引制定項(xiàng)目工程巡查支配工程管理部門依據(jù)各個(gè)項(xiàng)目的工程特點(diǎn)編制《項(xiàng)目巡查支配》，明確工程各階段巡查的主要內(nèi)容和關(guān)鍵限制點(diǎn)，經(jīng)工程主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；巡查頻率剛好間規(guī)定：依據(jù)項(xiàng)目施工各階段確定項(xiàng)目巡查時(shí)間，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡察，如基礎(chǔ)工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡查時(shí)間可機(jī)動(dòng)，視工程實(shí)際狀況可再增設(shè)巡查節(jié)點(diǎn)；在滿意上一條條件基礎(chǔ)上，項(xiàng)目必需保證每月至少巡查一次。巡查打算成立巡查小組：以工程部門、營(yíng)銷主管部門、行政部門成員為固定小組成員，依據(jù)須要支配其它項(xiàng)目的項(xiàng)目部經(jīng)理或?qū)I(yè)工程師作為小組機(jī)動(dòng)成員；巡查人員在巡查前打算上次巡查記錄、數(shù)碼相機(jī)及監(jiān)測(cè)工具，了解“前期存在問(wèn)題”作為該次跟進(jìn)改進(jìn)結(jié)果或?qū)彶榈闹攸c(diǎn)。項(xiàng)目巡查受巡查的項(xiàng)目部向巡查人員匯報(bào)上次巡查發(fā)覺(jué)問(wèn)題的整改狀況，巡查人員抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果或整改記錄；巡查小組巡查并聽取項(xiàng)目的工程進(jìn)度狀況；巡查并聽取項(xiàng)目的制度管理狀況；工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量及平安文明管理狀況；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)的主要問(wèn)題進(jìn)行拍照，并填寫《XX項(xiàng)目巡查照片說(shuō)明》，作為《項(xiàng)目巡查報(bào)告》的附件；對(duì)巡查發(fā)覺(jué)問(wèn)題提出整改建議，并聽取項(xiàng)目部的信息反饋；巡查小組填寫書面《巡查報(bào)告》（參見《巡查報(bào)告》），并由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。巡查評(píng)價(jià)與結(jié)果公布巡查結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，受巡查的項(xiàng)目部向工程管理部門提交整改方案；審批工作結(jié)束后3天內(nèi)，工程管理部門向工程主管副總提交巡查報(bào)告；受檢項(xiàng)目部應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實(shí)，做好記錄和拍照，將整改狀況提交工程管理部門備案。工程管理部門依據(jù)整改狀況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫(kù)。

項(xiàng)目巡查內(nèi)容清單檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目土方及支護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查土方開挖及回填施工、回填土密實(shí)度、邊坡支護(hù)、排水溝設(shè)置狀況、地基處理。資料抽查施工方案審核記錄、放線及驗(yàn)線記錄、注漿旁站記錄、位移及沉降監(jiān)測(cè)記錄。樁基工程現(xiàn)場(chǎng)檢查樁頭處理、地梁及承臺(tái)施工、基坑排水。資料抽查施工方案審核記錄、驗(yàn)線記錄、孔底標(biāo)高檢驗(yàn)記錄、澆注/沉樁旁站記錄、樁頂標(biāo)高驗(yàn)收記錄、樁身偏位檢驗(yàn)記錄。基礎(chǔ)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、防水材料及其施工。資料抽查施工方案（含澆注方案）審核記錄、混凝土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案審核記錄、樣板驗(yàn)收記錄、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄、混凝土澆注旁站記錄。主體施工現(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè)。資料抽查施工方案審核記錄、樣板驗(yàn)收記錄、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)記錄、混凝土澆注旁站記錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗(yàn)記錄。裝修施工現(xiàn)場(chǎng)檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽(yáng)角處理、排磚狀況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫；砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度；內(nèi)墻：分層抹灰、護(hù)角加強(qiáng)處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層凈高；油漆：底漆材料及平整度、面漆（勻稱度、厚度、遍數(shù)）；鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對(duì)角線、平整度、垂直度、密封膠材質(zhì)、塞縫工藝；欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度；廚衛(wèi)防水：厚度、勻稱度、平整度、預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理；成品愛護(hù)、外墻防水；樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄、材料檢驗(yàn)/送檢記錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗(yàn)、防水材料等）、重要工序驗(yàn)收記錄。主體驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)檢查墻板柱表觀、樓層凈高、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度。資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料。移交現(xiàn)場(chǎng)檢查每戶驗(yàn)收的整改狀況、設(shè)備預(yù)埋件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位狀況、成品愛護(hù)。資料抽查每戶驗(yàn)收記錄。安裝工程給排水、煤氣管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗(yàn)、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的協(xié)作。電氣、智能化管道敷設(shè)、通電試驗(yàn)、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的協(xié)作。室外工程道路工程基層處理，標(biāo)高限制，面層厚度，分倉(cāng)縫、養(yǎng)護(hù)，管井處理、成品愛護(hù)、與土建的協(xié)作。綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無(wú)枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護(hù)措施，成品愛護(hù)。泳池、景觀、河道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，成品愛護(hù)，淋水試驗(yàn)。屋面、露臺(tái)基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石砼面層，水落口，分倉(cāng)縫，盛水試驗(yàn)。廚衛(wèi)、陽(yáng)臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗(yàn)，成品愛護(hù)，蓄水試驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫(kù)頂板等等的部位的防滲。工程進(jìn)度形象進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)形象進(jìn)度與支配相比狀況。進(jìn)度支配總進(jìn)度支配及其調(diào)整支配得到公司批準(zhǔn)。月進(jìn)度支配滿意公司階段節(jié)點(diǎn)要求，進(jìn)度狀況可控，未進(jìn)入預(yù)警。上月滯后