2016年質(zhì)量管理年度改進(jìn)計(jì)劃

XX公司

年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃

質(zhì)量部整理

編制：審核：批準(zhǔn)：

2016年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃

各部門、車間：

根據(jù)XXX體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂

2016年年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃。

一、目的與意義

制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量管理

體系的要求，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度，

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。

通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)

方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要

求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)

量，增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、工作任務(wù)

1、依據(jù)和機(jī)會(huì)

通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過數(shù)據(jù)

分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)

的機(jī)會(huì)；通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。

2、改進(jìn)方向和過程

依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程”的

要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程：

a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；

b）保證質(zhì)量管理體系的符合性；

c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

3、實(shí)施內(nèi)容及更改時(shí)機(jī)

序號(hào)更改內(nèi)容更改時(shí)機(jī)備注

1質(zhì)量管理手冊(cè)

2文件控制程序

3記錄控制程序

4管理評(píng)審程序

5人力資源控制程序

6設(shè)備控制程序

7質(zhì)量信息控制程序

8與顧客相關(guān)過程控制程序

9產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

10采購控制程序

a）各部門日常體系運(yùn)作

11供方控制程序

情況；

12生產(chǎn)控制程序

b）X月內(nèi)審；

13產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

c）X月管理評(píng)審；

14關(guān)鍵過程控制程序

15產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)

和交付過程控制程序

16產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序

17監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

18內(nèi)審控制程序

19產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

20不合格品控制程序

21糾正和預(yù)防措施控制程序

22各部門相關(guān)管理辦法

注：

a）分析現(xiàn)有文件（質(zhì)量手冊(cè)、各程序文件、作業(yè)文件、相關(guān)記錄清

單）的適宜性、符合性、可操作性、協(xié)調(diào)性。適當(dāng)進(jìn)行修改。

b）通過內(nèi)審、管理評(píng)審、二方和三方審核針對(duì)缺失作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)

增，對(duì)各不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，并制定糾正預(yù)防措施加以實(shí)施。

c）通過各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核增進(jìn)各部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解與實(shí)施；

d）通過管理會(huì)議、部門會(huì)議、班組會(huì)議宣導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量管

理意識(shí)，提升公司質(zhì)量管理水平。

4、相關(guān)支持文件

附錄A2016年度內(nèi)部審核計(jì)劃

附錄B2016年度管理評(píng)審計(jì)劃

附錄C質(zhì)量目標(biāo)一覽表

附錄D各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

附錄A

2016年年度內(nèi)審計(jì)劃

年度：2016年

被審核部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月通知日期審核日期追蹤日期備注

最高管理層

營銷

人資

供應(yīng)

研發(fā)

質(zhì)量

財(cái)務(wù)

制造

編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

附錄B

2016年度管理評(píng)審計(jì)劃表

評(píng)審目的評(píng)審管理體系的適宜性、充分性、有效性，以確保其持續(xù)適用和有效，必要時(shí)

進(jìn)行修改或改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和滿足客戶

的需求。

評(píng)審范圍管理職責(zé)、近期內(nèi)審情況、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程、設(shè)備等、采購、供應(yīng)商管

理、倉庫管理、品質(zhì)管理、客戶關(guān)系、技術(shù)開發(fā)管理、人事管理、文件管理、

記錄管理、財(cái)務(wù)管理。

評(píng)審依據(jù)評(píng)質(zhì)量方針、目標(biāo)；實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；管理體系文件；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；適

用法律法規(guī)；客戶反饋和投訴。

參加人員董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理

評(píng)審時(shí)間安排管理評(píng)審時(shí)間為2016年9月20號(hào)。

工作報(bào)告主要報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)人協(xié)助人

管理職責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性；質(zhì)量管理運(yùn)行業(yè)績

內(nèi)審內(nèi)審實(shí)施

生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程、

生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、生產(chǎn)過程的控制、設(shè)備管理等情況

設(shè)備等

采購、供應(yīng)商管理采購情況和供應(yīng)商管理情況

倉庫管理庫存管理和產(chǎn)品防護(hù)管理

進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)、不合格品處理、計(jì)量儀器校

品質(zhì)管理

準(zhǔn)等情況

客戶關(guān)系訂單管理、客戶財(cái)產(chǎn)管理、客戶滿意度調(diào)查情況

設(shè)計(jì)開發(fā)管理新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)管理、工程變更管理

人事管理、文件管理、

人員培訓(xùn)情況、文件管理

記錄管理

編制：批準(zhǔn)：

2016年質(zhì)量目標(biāo)

附錄C

公司2016年質(zhì)量總目標(biāo)

序號(hào)目標(biāo)項(xiàng)測量值責(zé)任部門衡量方法備注

供應(yīng)

1交貨期準(zhǔn)時(shí)率大于96%已按時(shí)交貨訂單/應(yīng)按時(shí)交貨訂單×100%月度

供應(yīng)

2產(chǎn)品交驗(yàn)合格率大于98%檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)/交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)×100%月度

3顧客滿意度大于95%營銷滿意的客戶數(shù)/客戶總數(shù)×100%年度

培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率

493%人資年內(nèi)已按時(shí)完成的培訓(xùn)÷年內(nèi)應(yīng)按時(shí)完成的培訓(xùn)×100%月度

大于

供應(yīng)商到貨準(zhǔn)時(shí)率大

598.5%供應(yīng)當(dāng)月已按時(shí)交貨的數(shù)量÷當(dāng)月應(yīng)按時(shí)完成的培訓(xùn)×100%月度

于

6倉庫賬物一致率大于99%供應(yīng)當(dāng)月盤點(diǎn)物料賬物一致種類÷當(dāng)月盤點(diǎn)物料總數(shù)月度

7檢驗(yàn)錯(cuò)漏檢次數(shù)少于1次質(zhì)量當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的檢驗(yàn)錯(cuò)漏檢次數(shù)月度

編制：審核：批準(zhǔn)：

2016年各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表

序號(hào)部門目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

1財(cái)務(wù)對(duì)外報(bào)表準(zhǔn)確率≥99.5%

2財(cái)務(wù)報(bào)表提交延遲天數(shù)≤3天

財(cái)務(wù)

3預(yù)算考核≥98%

4倉庫物資抽查次數(shù)≥1次

5員工滿意率≥85%

6人員流失率≤5.0%

7招聘人員到崗率≥90%

人資

8培訓(xùn)率≥93%

9績效管理≥99%

10財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率≥98%

11新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果準(zhǔn)確率≥95%

12新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)準(zhǔn)時(shí)完成率≥95%

研發(fā)

13創(chuàng)新提案完成率≥70%

14研發(fā)項(xiàng)目月度計(jì)劃達(dá)成率≥98%

15專利申請(qǐng)達(dá)成率≥90%

16財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率≥98%

17生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率≥95%

18成品一次檢驗(yàn)合格率≥90%

制造

19設(shè)備完好率≥90%

20財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率≥98%

21檢驗(yàn)及時(shí)率≥99%

22客戶驗(yàn)貨一次通過率≥95%

23質(zhì)量品質(zhì)成本控制率≤95%

24財(cái)務(wù)預(yù)算控制率≥98%

25品質(zhì)異常處理及時(shí)率≥98%

26未對(duì)各職能部門監(jiān)察、督辦、協(xié)調(diào)≤5

27重大接待活動(dòng)完成情況≥85%

28總經(jīng)辦公司戰(zhàn)略與投資決策采納率≥30%

29投資報(bào)酬率≥20%

30內(nèi)部滿意度≥85

31內(nèi)部審計(jì)的有效性≥2

32財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率≥98%

33應(yīng)收款到賬準(zhǔn)時(shí)率≥30%

34客戶滿意度達(dá)成率≥70%

35營銷