天井山國家森林公園豹紋石科普游覽區(qū)開發(fā)建設(shè)項目可行性研究報告

廣東天井山國家森林公園

“豹紋石”科普巡游區(qū)開發(fā)項目可行性爭辯報告兌論（—）項目様況及目標 f（二）項目建設(shè)單位簡介 f（三） 編制依據(jù) （四） 編制內(nèi)容 二、項目建設(shè)的背景和必要性..…?...7（-）建設(shè)背景 7（二）項目建設(shè)的必要性 8三、市場分析 8（一）客源目標市場定位 8（二）游客規(guī)模猜測…?...9四、項目建設(shè)選擇和有利條件 12（一） 項目選址 12（二） 建設(shè)條件 12I、地形、地貌狀況 122、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)12五、項目規(guī)劃與建設(shè) 13-）景區(qū)與景點規(guī)劃13TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"（二）解說系統(tǒng)規(guī)劃 17（三） 游憩設(shè)施規(guī)劃 18（四） 基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 20\o"CurrentDocument"1、 道路交通規(guī)劃 2（）2、 給、排水工程規(guī)劃 213、 供電工程規(guī)劃 234、 通訊、廣播與互聯(lián)網(wǎng)工程規(guī)劃 24\o"CurrentDocument"5、 旅游廁所建設(shè)規(guī)劃 246、 醫(yī)療搶救規(guī) 25六、 施工進度及項目管理 25七、 環(huán)境影響評價 26（—）項目場址環(huán)境現(xiàn)狀 26（二） 項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響 27（三） 環(huán)境愛護措施 27（四） 環(huán)境影響評價 32八、 投資估算 34估算依據(jù)和說明 34投資估算 34（三）資金籌措 35九、 經(jīng)濟效益 36十、社會效益 43+ 項目結(jié)論 44—、總論(-)項目概況及目標1、 項目名稱：廣東天井山國家森林公園“豹紋石"科普巡游區(qū)開發(fā)項目2、 建設(shè)地址：廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣天井山林場3、 建設(shè)單位：廣東省天井山林場4、 法人代表：5、 投資總額：人民幣3000萬元6、 建設(shè)期限：8年7、 項目簡介：廣東天井山國家森林公園”豹紋石"科普巡游區(qū)開發(fā)項目擬建于廣東省天井山林場內(nèi)，規(guī)劃占地1194.60公頃，是《廣東天井山國家森林公園總體規(guī)劃》中的子項目。項目位于公園西片區(qū)的生態(tài)長廊景區(qū)內(nèi)，分南嶺珍稀樹木園巡游區(qū)、生態(tài)溝科普巡游區(qū)、銅鑼溪谷漂流區(qū)和'‘豹紋石"地質(zhì)科普巡游區(qū)等四個景區(qū)、小區(qū)進行建設(shè)，以“親水、互動、科普"為特色，以天三河為紐帶，開展生態(tài)旅游活動。8、 建設(shè)目標與功能定位：將"豹紋石"科普巡游區(qū)打造成為廣東森林生態(tài)旅游精品景區(qū)、粵港澳青少年感知大自然自然?課堂、出名的森林生態(tài)與地學科普以及休閑度假避暑勝地。9、 資金籌措方式：自籌和爭取地方財政資金以及招商引資10、預期經(jīng)濟效益：項目投資回收期為8.2年（稅后），年均收益為916.28萬元，項目年均利潤率為30.54%,（-）項目建設(shè)單位簡介廣東省天井山林場是廣東省十大國有林場之一，是廣東省林業(yè)局直屬的自收自支型事業(yè)單位，創(chuàng)建于1958年。林場經(jīng)營的門類有小水電業(yè)、木材銷售和森林旅游業(yè)等，現(xiàn)有在崗職工593人，領(lǐng)導成員、中高層管理人員以及基層管理人員大專以上學歷達90%以上，人員結(jié)構(gòu)合理。林場固定資產(chǎn)總額1.2億元，負債率合理，符合穩(wěn)健經(jīng)營的會計原則。企業(yè)的流淌比率和速動比率在剔除流淌負債中的預收款，皆大于2,屬合理水準。從營業(yè)收入和利潤總額看，其營業(yè)利潤在10%以上，經(jīng)營管理狀況良好，財務(wù)狀況比較抱負。（三）編制依據(jù)1、 《中華人民共和國森林法》，1998年4月（修正），國務(wù)院；2、 《中華人民共和國野生動物愛護法》，1988年，國務(wù)院；3、 《中華人民共和國野生植物愛護條例》，1997年，國務(wù)院：4、 《中共中心國務(wù)院關(guān)于加快林業(yè)進展的打算》，2003年，國務(wù)院；5、 《中華人民共和國環(huán)境愛護法》1989年，國務(wù)院；6、 《關(guān)于建設(shè)項目進行可行性報告的試行方法》7、 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（其次版）8、 《投資項目可行性爭辯指南》9、 《關(guān)于中國生態(tài)旅游進展的倡議書》10、 《廣東省森林公園管理條例》，2010年：11、 《廣東省森林生態(tài)旅游線路規(guī)劃》，2010年；12、 《廣東天井山國家森林公園總體規(guī)劃》，2008年；13、 《廣東省天井山林場森林經(jīng)營方案》，2009年；14、 韶關(guān)市、乳源縣相關(guān)規(guī)劃及其他資料。（四）編制內(nèi)容依據(jù)國家有關(guān)政策和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、國家林業(yè)局等有關(guān)政策法規(guī)，本可研性報告對項目的必要性、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、環(huán)境愛護以及項目實施等進行分析和評價，對項目的投資估算、經(jīng)濟效益和社會效益進行全面論證和爭辯。二、項目建設(shè)的背景和必要性（-）建設(shè)背景隨著社會經(jīng)濟的進展和人們生活水平的提高，返璞歸真、回歸自然、增長學問、陶冶情操成為人們的主要旅游需求；集巡游觀光、避暑度假、保健養(yǎng)生、會議培訓科學考察和科普教育等與一體的森林生態(tài)旅游已經(jīng)成為人們開展生態(tài)旅游活動的主要內(nèi)容。森林旅游業(yè)是一個獨具特色的而又不消耗資源的綠色產(chǎn)業(yè)，是利用和愛護資源的最佳的結(jié)合點和載體，是生態(tài)經(jīng)濟型林業(yè)。建設(shè)森林公園，是進展森林旅游業(yè)，深化改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加經(jīng)濟活力的重要途徑之一。實踐證明，森林生態(tài)旅游業(yè)已成為我國進展旅游事業(yè)的一項重要內(nèi)容,1()1()SS一個大的趨勢。廣東天井山國家森林公園野生動植物資源位列省屬國有林場首位，擁有豐富的林地、林木資源、種質(zhì)資源、水力資源、氣候資源和生態(tài)旅游資源，生態(tài)功能好，完好的保存了生物的多樣性，森林旅游資源開發(fā)利用的前景格外寬敞。廣東天井山國家森林公園"豹紋石”科普巡游區(qū)開發(fā)項目位于公園最具中亞熱帶森林景觀特色、景觀價值與豐度最高的景區(qū)內(nèi)，充分滿足人們休閑游憩、養(yǎng)生保健、度假避暑和科普教育等需求，開發(fā)前景奇特。(-)項目建設(shè)的必要性實施廣東天井山國家森林公園"豹紋石"科普巡游區(qū)開發(fā)項目是廣東省天井山林場進展森林旅游業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加經(jīng)濟活力的必定舉措，在加快粵北生態(tài)文明建設(shè)步伐、解決當?shù)厝罕娋蜆I(yè)、帶動和扶持周邊農(nóng)村經(jīng)濟進展、構(gòu)建和諧廣東等方面起樂觀作用。三、市場分析(-)客源目標市場定位依據(jù)乳源地區(qū)和廣東天井山國家森林公園的旅游進呈現(xiàn)狀，結(jié)合旅游客源組成狀況，公園的客源市場應(yīng)定位于“以韶關(guān)市為依托，立足本省、輻射周邊，爭取湖南、湖北市場，樂觀拓展國內(nèi)市場”。1、一級客源市場主要客源地：乳源縣及韶關(guān)市。一級客源市場也稱核心目標市場，是公園旅游市場開發(fā)和宣揚的重點對象。其主要特點是與旅游地距離較近，多為近程旅游，旅游形式主要為自駕車游、周末游、節(jié)假日旅游及中學校及大專院校的青少年科普教育及野外實習，逗留時間一般為1-3天。2、 二級客源市場主要客源地：省內(nèi)其它地區(qū)，主要有廣州市等京珠高速沿線的較發(fā)達地區(qū)。二級客源市場也稱基本目標市場，是公園的主要客源市場。這部分客源地經(jīng)濟相對比較發(fā)達，出游潛力大，游客具備較高的消費力量，是自駕車游的主體。游客的旅游形式主要為近、中程旅游，逗留時間一般為3-5天。但由于受到地域條件的影響，公園在這類市場中的知名度較小，需要對該市場加大旅游宣揚力度。3、 三級客源市場主要客源地：湖南、湖北和國內(nèi)其它地區(qū)。三級客源市場，也稱機會目標市場。受到武廣客運專線開通的有利影響，沿線的湖南、湖北游客在交通時間大大縮短、收入及閑暇時間增加，成為三級客源市場。目前的游客以參與商務(wù)洽談、會議等公務(wù)時順道旅游為主。隨著XX市旅游的進展，XX縣旅游知名度大大增加，對外溝通不斷增加，這類市場的進展?jié)摿u漸增大。（二）游客規(guī)模猜測廣東天井山國家森林公園于2003年批準為省級，2008年升級為國家級。截至2010年7月底公園共接待游客10.223人次，旅游綜合收入672.55萬元。依據(jù)客源市場的現(xiàn)狀和客源地的經(jīng)濟、地理位置、人口等狀況，我們釆用出游率模型對規(guī)劃期內(nèi)(2010年一2020年)的游客規(guī)模進行猜測。接受以下游客規(guī)模猜測模型為：Pi=KiP(1/10)ab式中：Pi一一客源地到目的地的出游人數(shù)；Ki——客源地總?cè)藬?shù)；P——全國平均出游率；I一一客源地人均年收入；10——全國人均年收入；a——出行距離系數(shù)；b——目的地競爭系數(shù)。依據(jù)廣東省2007年統(tǒng)計年鑒，公園主要客源地的總?cè)丝跒?209.3萬人；2007年全國城鎮(zhèn)居民出游率為110.2%,農(nóng)村居民出游率為44.2%；依據(jù)旅游距離衰減規(guī)律，旅游者的出游率中有60%為近郊旅游，30%為周末游，10%為遠距離旅游，出行距離系數(shù)定位為0.6、0.3、0.1；公園的一級客源市場主要屬于周末游型旅游市場，故取0.3,二級客源市場屬于中遠距離型旅游市場，a值取0.1；同時，綜合考慮目的地競爭系數(shù)是指在客源區(qū)域，與目的地條件類似能產(chǎn)生競爭作用的旅游景區(qū)。在廣東天井山國家森林公園的一級客源市場主要客源地范圍內(nèi)，與之功能相像、條件相當?shù)木皡^(qū)有南嶺國家森林公園、廣東大峽谷風景名勝區(qū)、"粵北第一湖"南水水庫、XX麗宮溫泉國際度假區(qū)等4個景區(qū)，故對一級客源市場競爭系數(shù)取0.1,二級客源市場主要客源地范圍內(nèi)有13個條件相當?shù)穆糜尉皡^(qū)，故競爭系數(shù)取0.07o將上述各項數(shù)據(jù)帶代入公式計算如下：第一客源市場：城鎮(zhèn)居民：1966.87萬人XI.1X1.52X0.2X0.05=32.88萬人農(nóng)村居民：1632.14萬人X0.44X2.00X0.2X0.05=14.36萬人其次客源市場：城鎮(zhèn)居民：353.4萬人XI.1X1.52X0.1X0.07=5.9萬人農(nóng)村居民：1209.28萬人X0.44X2.00X0.1X0.07=10.6萬人以上各項之和為63.74萬人。即XX國家森林公園進入成熟進展階段后,依據(jù)客源地人口數(shù)據(jù)和出游狀況得出的抱負游客規(guī)模?？紤]到森林公園與其它類型的旅游地之間的競爭等因素，XX國家森林公園的實際游客規(guī)模應(yīng)低于這個水平，依據(jù)其它旅游地競爭系數(shù)為50%—60%計算，則XX國家森林公園的游客規(guī)模將在31.9-38.2萬之間o依據(jù)上面得到的抱負游客規(guī)模，對規(guī)劃期內(nèi)的游客規(guī)模接受高方案和低方案兩種狀況進行猜測。規(guī)劃期內(nèi)各年度游客規(guī)模見表l-lo表XX國家森林公園游客規(guī)模猜測表單位：萬人20102011201220132014201520162017201820192020髙3.14.05.26.88.911.515.019.525.330.336.42.32.42.22.44.97.513.414.515.526.923.6申2.73.23.74.66.99.514.217.020.428.630.0經(jīng)過猜測，在基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施準時配套，旅游產(chǎn)品的開發(fā)和旅游#6、項目財務(wù)評價結(jié)論由上表可知，項目投資回收期為8.2年（稅后），年均收益為916.28萬元，項目年均利潤率為30.54%,故項目可行，且具有很好的經(jīng)濟效益。十、社會效益較之于經(jīng)濟效益，森林公園的社會效益更為突出。主要有以下幾個方面：1、 提高城鎮(zhèn)知名度，擴大對外溝通廣東天井山國家森林公園毗鄰XX縣城和XX市區(qū)，隨著武廣鐵路的開通，XX作為廣州等珠三角城市的后花園，今后與珠三角的聯(lián)系將更為便利快捷。廣東天井山國家森林公園"豹紋石”科普巡游區(qū)的建設(shè)，將汲引大量國內(nèi)外游人觀光旅游和度假，對擴大地方經(jīng)濟、文化及信息溝通，對提高XX國家森林公園及XX縣在區(qū)域中形象，具有重要意義。同時隨著旅游業(yè)的進展，地方的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)將得到改善，為吸引人才、技術(shù)、資金制造了一個極好的條件和環(huán)境，對促進地方經(jīng)濟騰飛也將產(chǎn)生重大的影響。2、 富強市場，推動第三產(chǎn)業(yè)的進展，增加就業(yè)機會隨著旅游業(yè)的進展，旅游人口的流淌、聚集，不僅為地方的交通運輸、商業(yè)、飲食、通訊等供應(yīng)了寬敞的市場，而且通過為游人供應(yīng)吃、住、游、購物等各類服務(wù)，刺激了糧食、蔬菜、肉食、禽蛋等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的開發(fā)和加工業(yè)的進展。依據(jù)凱恩斯“乘數(shù)原理"，在肯定的消費傾向下，新增的收入可以導致新的投入和新的就業(yè)機會的多倍增加。即旅游業(yè)每收益1元，其綜合經(jīng)濟效益達5?7元，旅游業(yè)的直接就業(yè)人數(shù)同間接就業(yè)人數(shù)之比達到1:5。項目的建設(shè)將有效改善林場干部職工的經(jīng)濟狀況，并帶動當?shù)亟?jīng)濟的進展，從而推動和促進旅游業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的快速進展，增加就業(yè)機會和收入，提高人們的生活水平。3、 增加財政收入從2012年開頭到2030年，森林公園可上繳營業(yè)稅及附加5658萬元，上繳所得稅6049萬元，共為地方及國