2020持續(xù)改進(jìn)檢查表

第1頁(yè)共7頁(yè)輸入②（要求是什么）1質(zhì)量目標(biāo)完成情況2上年度管理評(píng)審結(jié)果3不良成本定期考核報(bào)告4一、二與二方審核結(jié)果5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果6制造過(guò)程審核結(jié)果、7產(chǎn)品審核結(jié)果8上年質(zhì)量方針與目標(biāo)評(píng)審結(jié)果9年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃10顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告11顧客反饋/退貨/投訴統(tǒng)計(jì)表第2頁(yè)共7頁(yè)

12生產(chǎn)效率改進(jìn)計(jì)劃15上年服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目16上年產(chǎn)品成本改進(jìn)計(jì)劃17上年基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)計(jì)劃18上年工作環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃19上年質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃20上年重大事故統(tǒng)計(jì)記錄21數(shù)據(jù)分析結(jié)果22改進(jìn)項(xiàng)目（在產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程等方面變差大、成本高和效率低的突出問(wèn)題;項(xiàng)目輸出③（將要交付的是什么）23管理評(píng)審報(bào)告24內(nèi)審報(bào)告第3頁(yè)共7頁(yè)

25不符合項(xiàng)目整改記錄26糾正/預(yù)防措施記錄27質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)28與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)29資源需求30質(zhì)量滿足顧客要求31持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃三、如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/方法唱序/技術(shù)）32管理評(píng)審控制程序33內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序34生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序35統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序36持續(xù)改進(jìn)控制程序第4頁(yè)共7頁(yè)

37糾正和預(yù)防控制程序38多方認(rèn)證的方法，39會(huì)議討論的方法40分析、跟蹤技術(shù)評(píng)價(jià)方法41不合格項(xiàng)的整改規(guī)范42合理化建議與技術(shù)改進(jìn)成果獎(jiǎng)勵(lì)條例四、使用什么方式進(jìn)行（材料設(shè)備/裝置）43計(jì)算機(jī)、44復(fù)印機(jī)45電話46電腦網(wǎng)絡(luò)、47辦公設(shè)施48圖表等第5頁(yè)共7頁(yè)

五、由誰(shuí)進(jìn)行（能力/技能知識(shí)/培訓(xùn)）教材49總經(jīng)理資格證書(shū)（職稱證/學(xué)歷證）作業(yè)文件:各部門(mén)相關(guān)人員及人員的質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)計(jì)劃、相關(guān)培訓(xùn)記錄與證據(jù)培訓(xùn)申請(qǐng)/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)記錄/試卷/成績(jī)/效果評(píng)估/員工培訓(xùn)檔案50管理者代表51各主管部門(mén)52多方論證小組53體系內(nèi)部審核員54過(guò)程審核員55產(chǎn)品審核員56各部門(mén)相關(guān)人員57顧各代表六、使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量評(píng)估）58持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完