門店稽核崗位職責12篇

第門店稽核崗位職責12篇門店稽核崗位職責1

門店店長崗位職責

1、直屬部門：營運部

2、直屬上級：營運經(jīng)理

3、崗位職責

（1）全面負責門店管理及運作，制定月度、季度、年度銷售計劃、毛利計劃，定量分解下發(fā)各部門并督導落實，完成總公司下達的門店經(jīng)營指標；

（2）維持商場良好顧客服務(wù)水平，為所有的顧客提供優(yōu)質(zhì)、超值的顧客服務(wù)；（3）商品陳列標準的規(guī)范執(zhí)行及提高，維持店內(nèi)整齊生動的商品陳列，為顧客營造熱情、禮貌、整潔、舒適、安全的購物環(huán)境；

（4）閱讀各類銷售報表，必須熟知每個小分類中銷售在前二十位的主力商品和銷售最差的后十位商品，及時采取有效措施，確保主力商品不要斷貨、清退滯銷品，維持店內(nèi)良好的銷售業(yè)績、毛利業(yè)績、尤其是要關(guān)注并有效控制生鮮毛利，提高門店的營業(yè)額、毛利，加快商品周轉(zhuǎn)次數(shù)；（5）嚴格控制商品的損耗率，保持員工工作的高效率，合理控制人事成本、營運成本，堅決貫徹“低成本”的經(jīng)營策略；

（6）進行庫存管理，保證充足的貨品，準確的庫存及訂單的及時準確下發(fā)，維護系統(tǒng)庫存的正確性，維持商品的續(xù)訂量，保證賣場不缺貨；（7）商品品項（商品結(jié)構(gòu)）、商品比重的建議和調(diào)整，廠商合作方式、帳期的建議和調(diào)整；

（8）負責同業(yè)市場的調(diào)查與分析，制定門店競爭策略，審批競爭商品品項，指導商品促銷、廣告促銷等活動的有效進行；

（9）負責店內(nèi)各項費用預算的審定和報批落實，審核控制店內(nèi)各項費用的支出；

（10）簽發(fā)各項店內(nèi)通告，負責店內(nèi)各部業(yè)務(wù)合同的審定和簽章事務(wù)，負責店內(nèi)各項規(guī)章制度的制定、維持、完善以及審定工作；

（11）負責獎金提案的審核、報批和分配方案的審定；負責員工業(yè)績考評和審批工作，并在授權(quán)范圍內(nèi)核定員工的加薪、升職、調(diào)動、任免等，包括對管理人員的選拔和考核；

（12）負責主持門店營運會議，監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行崗位職責和營運規(guī)范；（13）負責全店所有人員的培訓工作，為公司的發(fā)展培養(yǎng)營運人才；（14）負責與總部及其他業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系、溝通，傳達并執(zhí)行營運部的決策、計劃，參加總部營運例會，并向總部及時反饋有關(guān)的營運信息；（15）授權(quán)值班經(jīng)理處理店內(nèi)事務(wù)；

（16）對全店的人、財、物負責，負責門店固定資產(chǎn)、設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)，保證公司的財產(chǎn)不受損失，督導清潔、防火、防盜、防工傷、安全防損的工作，保障營運安全；

（17）負責門店同政府職能部門和周邊社區(qū)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，合理處理好此類公共關(guān)系，以保證門店的正常營運；（18）組織實施周期盤點工作；

（19）負責處理各項突發(fā)事件和緊急事件；（20）對員工進行現(xiàn)場工作指導；

（二）門店店長助理崗位職責

1、直屬部門：營運部

2、直屬上級：門店店長

3、崗位職責

（1）協(xié)助店長管理店內(nèi)各店工作和日常事務(wù)，在店長的領(lǐng)導下行使分解部門的領(lǐng)導工作和被授權(quán)處理店長不在時的店內(nèi)事物；

（2）制定各部門量化工作指標，包括銷售業(yè)績，毛利業(yè)績，庫存金額等指標，并上報店長；按周、月、季定期審查各部門工作計劃和指標的完成情況，努力協(xié)助店長提高門店的銷售業(yè)績和毛利業(yè)績，及時向店長反饋各類信息；（3）店長助理當值時，行使店長的權(quán)利；

（4）對店長分配的各項工作和計劃，強有力地執(zhí)行和推動；

（5）合理管理店內(nèi)的促銷員，考評管理人員的業(yè)績，與門店員工及各級人員充分進行溝通，聽取

各方面的意見和建議，了解管理人員和員工的思想動態(tài)并予以正確引導，鼓舞員工士氣，形

成強有力的凝聚力和向心力，協(xié)同完成店內(nèi)經(jīng)營指標；

（6）負責執(zhí)行店內(nèi)良好的營運指標，指導門店員工進行生動的商品陳列，對貨架、商品的布局經(jīng)

營運部審批后進行合理調(diào)整，維護良好的庫存，審批、監(jiān)督系統(tǒng)訂單的正常運作，控制缺貨，維護系統(tǒng)庫存的準確性，監(jiān)督對倉庫的管理等；

（7）針對店內(nèi)營運情況，對店長提出自己的建議和意見，起草各項規(guī)章制度和通告，完善各項制度，規(guī)范和流程；

（8）配合店長，積極開展店內(nèi)的各項培訓工作，進行各級員工上崗業(yè)務(wù)考核，提高員工業(yè)務(wù)能力和工作效率，增強員工服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量；（9）做好店內(nèi)顧客服務(wù)的工作，為所有的顧客提供優(yōu)質(zhì)超值的顧客服務(wù)，營造良好的服務(wù)氛圍；

（10）負責對本超市的競爭環(huán)境的調(diào)查和評估；負責市調(diào)工作的組織；（11）閱讀部門課長的工作日志，組織召開每天的晨會/晚會及日常的主管辦公例會，分配當天的各項工作，加強各部門間的溝通與協(xié)調(diào)，協(xié)助、指導、處理營運中的難題；

（12）每天巡場，檢查店內(nèi)的工作進展情況及效果，檢查店內(nèi)各部門是否正常運行及“營運標準32條”的執(zhí)行情況，對異常事件、突發(fā)事件及時進行處理；

（13）查看報表，追蹤各部門報表完成情況，對各類報表進行分析，向營運經(jīng)理提交書面報告；

（14）必須熟知每個小分類中銷售在前二十位的主力商品和銷售最差的后十位商品，及時采取有效措施，確保主力商品不要斷貨、清退滯銷品；（15）監(jiān)督、檢查各項設(shè)備的安全操作及其維護和管理；（16）向采購提供關(guān)于商品的建設(shè)性建議；

（17）根據(jù)公司的全年促銷計劃及主題促銷計劃，制定并上報店長本店的促銷方案；

（18）起草店內(nèi)每月各項費用的預算計劃以及店內(nèi)人員的合理定編、增編的建議方案；

（19）組織、指揮完成本店的突擊性工作；（20）組織、實施店內(nèi)的周期盤點工作；（21）對員工進行現(xiàn)場工作指導；

（22）協(xié)助總部有關(guān)公眾事務(wù)的處理，負責營運總部的規(guī)定、策略和店內(nèi)制度的解釋、傳達、監(jiān)督，參加總部的營運例會，并向總公司反饋有關(guān)營運信息；

（22）做好店內(nèi)消防安全、清潔、防火、防水、防盜、防工傷事故等工作；

（三）門店主管崗位職責

1、直屬部門：門店

2、直屬上級：店長助理

3、中層管理人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)（1）問題分析，責任分配

（2）嚴以律己，少一點私心，多為他人考慮一點，多為集體考慮一點；（3）中層管理人員的角色不是監(jiān)視一線員工，而是負責支持一線員工做好服務(wù)工作，讓一線員工有權(quán)處理特殊的問題，不必事事請示也能妥善解決問題。要重視直接面對顧客的一線員工，尊重他們，因為正是有了他們的優(yōu)良服務(wù)，顧客才對公司滿意，才會購物，公司才有收入，員工才有好的薪水；

（4）激勵、支持一線員工，配合并提供他們的需要，為第一線員工創(chuàng)造一種愉悅的環(huán)境，讓工作人員建立對顧客服務(wù)的信心，熱誠與技巧，不僅勇于接受職責，而且樂于執(zhí)行，讓員工愉快工作；

（5）必須讓下屬了解公司與部門的目標，協(xié)助員工為顧客提供最優(yōu)服務(wù)；（6）將一線員工，顧客的意見準確、快速地反饋給最高管理層，并提供決策參考；

（7）把最高管理層的整體策略轉(zhuǎn)變?yōu)橐痪€員工可以切實遵守的方針；（8）當一線員工為顧客服務(wù)時，不可以懷疑他的動機或進一步干涉；（9）中層管理人員在研究公司內(nèi)部資源配置時，務(wù)必在“最能滿足顧客”和“最能提高服務(wù)質(zhì)量”的地方投入；對預算重新分配或預算增加時，必須知道什么地方最需要加大其投入；

（10）中層管理人員必須給一線員工必要的指導，使他們勇?lián)L險；當員工有過失行為時，如果未造成經(jīng)濟損失等直接后果，首先應(yīng)予以私下勸導，而不是在員工犯錯時大加訓斥，因為這時候，正是最好的教育培訓員工的時機；

（11）并盡量多在賣場與顧客交談，以獲得顧客滿意度的反饋；（12）中層管理人員必須在現(xiàn)場對員工進行業(yè)務(wù)指導；

（13）必須具有精通而超群的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握收銀技能，營業(yè)高峰能上機收銀。

（14）必須有“顧客第一”的服務(wù)理念，深刻理解“顧客就是上帝”的服務(wù)真諦，具備服務(wù)顧客的良好技能，身體力行帶領(lǐng)員工為顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。

（15）制訂管理時段

?確定每天必須完成的事情；?明確每天銷售的時段變化特點；?銷售高峰時段前的準備工作；?銷售高峰時的賣場態(tài)勢控制；?非營業(yè)性活動的處理。

(16)具有門店時段管理（即勞動力調(diào)配）的能力

?能根據(jù)門店銷售的變化時段科學、合理安排員工的排班；

?不要將排班簡單化、教條化，可輔以“日班”、“兩頭班”、“串班”、“插班”、“半班”、“跳時班”、“固定時段班”等多種形式；嚴格控制加班；?掌握員工最佳組合技巧，以長補短，發(fā)揮團隊優(yōu)勢；

?要讓員工理解上班的含義：上班就是要工作，就是要勞動！不僅要完成上司指派的任務(wù)，還要主動地去做那些不需要上司布置而屬于你份內(nèi)的應(yīng)該完成的工作。

?工作的時段管理是對員工的一種考核，更是對員工的一種監(jiān)督?？己耸鞘潞蠼Y(jié)果的綜合反映，監(jiān)督是行中的控制活動，實時監(jiān)督比事后考核更重要；

?善于運用激勵手段提高員工的工作熱情和效率；

?善于充分利用廠商派駐門店的促銷員這一重要的門店人力資源，要對促銷員進行獎懲。(17)絕對服從你的上司；(18)體貼、關(guān)心你的下屬。

門店稽核崗位職責2

根據(jù)我公司職責分工，我公司各門店店長全面負責門店管理及運作；主要履行以下崗位職責。

1.銷售管理

執(zhí)行公司下達的銷售任務(wù)、促銷計劃和促銷活動，同時有責任主動提出促銷建議。

監(jiān)督商品的要貨、上貨、補貨、調(diào)貨，做好進貨驗收、商品陳列、商品質(zhì)量等有關(guān)工作。

掌握門店的銷售動態(tài)，向公司建議新商品的引進和滯銷品的淘汰。

組織、參與、監(jiān)督每天的交班盤點和每月全面盤點。

根據(jù)店面各種商品的實際庫存與銷售情況合理計算補貨量，確保店內(nèi)存貨適宜或充足。

監(jiān)督陳列貨品的整齊、干凈、合理。

把握市場趨勢，分析顧客反映，向公司及時反映和提出積極意見。

每月按時總結(jié)本月銷售、支出，并分析當月銷售工作，列出成功、不足方面，說明原因，提出保持或整改計劃。

建立顧客檔案，方便顧客服務(wù),跟蹤反饋信息。

接受顧客投訴提出處理意見。

2.員工管理

對店面職工考勤、儀容、儀表進行監(jiān)督與管理，以及服務(wù)用語的正確使用。

檢查、監(jiān)督本門店收銀員、營業(yè)員的日常工作及對員工導購工作的及時指導與培訓。

主持每日晨會，布置一天的工作。

監(jiān)督和檢查門店收銀員的每日交班清單及相關(guān)手續(xù)的完善性、規(guī)范性及手續(xù)傳遞的及時性。

有對員工給予100元以內(nèi)獎勵和處罰的權(quán)利，超過100元的獎勵和處罰報公司報準。

有權(quán)利就不符合公司或店面要求或表現(xiàn)惡劣的員工書面向公司提出申請，辭退或者調(diào)離不符合公司或店面要求或表現(xiàn)惡劣的員工。

對本店面收銀員和營業(yè)員的日常工作表現(xiàn)進行檢查和評定、并與每月的10號前將上月綜合評定書面交公司財務(wù)。

店長下班、休班或是暫時離開店面時要向值班店長進行書面形式的工作交接。

3內(nèi)務(wù)管理

、控制本門店的支出，節(jié)約水、電、通訊等費用，把握本門店費用不超預算。

掌握門店各種設(shè)備的維護和保養(yǎng)。

組織購餐，督促用餐，檢查餐后衛(wèi)生。

監(jiān)督門店內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，負責保衛(wèi)、防火等管理，做好與門店周圍的各項協(xié)調(diào)工作。

及時審核店面的各種帳務(wù)，檢查監(jiān)督各種帳務(wù)的規(guī)范性和準確性。

4其他管理

能夠正確、果斷的處理應(yīng)急、突發(fā)事件。

搞好公司各店面的相互協(xié)作。

積極書面或口頭向公司經(jīng)理反映店面出現(xiàn)的新情況。

門店稽核崗位職責3

成都時時送科技有限公司

門店人員崗位職責

二○一三年六月

門店店長崗位職責

崗位名稱：門店店長直接上級：運營部主任崗位職責：

1.按店長負責制的管理體制，直接對運營部主任負責。在門店各部門各級之間實行層級責任制，明細門店各崗位責權(quán)。

2.各級管理人員的職權(quán)范圍界定。完善門店運行機制，調(diào)動各級員工的工作積極性。3.加強員工職業(yè)道德和業(yè)務(wù)培訓，協(xié)調(diào)各級關(guān)系，關(guān)心員工思想和生活。4.實時提出階段性工作重點，并指揮實施。5.協(xié)助配送部門送貨、訂貨監(jiān)督。

6.對每天值班經(jīng)理的工作檢查和值班記錄的查閱。7.對門店人員日常上班紀律和出勤進行檢查。

8.監(jiān)督門店的商品進貨驗收、倉庫管理、商品陳列、商品質(zhì)量管理等有關(guān)作業(yè)情況。9.掌握門店銷售動態(tài)，向產(chǎn)品部建議新商品的引進和滯銷商品淘汰的行動計劃。10.監(jiān)督與改善門店商品損耗管理工作。

11.監(jiān)督和審核門店的收銀、防損、系統(tǒng)等管理工作。12.負責處理惡劣事件的顧客投訴工作。12.負責執(zhí)行運營部下達的各項工作。

13.負責對營銷部下達的營銷計劃與營銷活動并與運營部溝通執(zhí)行。14.負責加強防火、防盜、防工傷、安全保衛(wèi)等工作。

15.負責制定門店銷售、損耗及庫存周轉(zhuǎn)計劃，并指導落實。16.負責店內(nèi)其他日常事務(wù)的處理。

值班經(jīng)理崗位職責

直屬部門：運營部直屬上級：店長適用范圍：全店

一、組織關(guān)系：

1．直接向店長負責，協(xié)助店長的日常經(jīng)營管理工作；2．行使店長的工作職責。

二、人員管理：

1．負責監(jiān)督所有店員的考勤工作及在崗情況；2．檢查店員儀容儀表和精神面貌；3．監(jiān)督員工及兼職人員的工作紀律；4．監(jiān)督門店的良好顧客服務(wù)與銷售工作；5．協(xié)助處理好顧客投訴；

6．協(xié)調(diào)檢查安排門店的人力狀況；

7．傳達公司的各項規(guī)章制度和指示精神，做好上傳下達的工作。

三、商品的管理：

1．監(jiān)督檢查商品品質(zhì)賣相是否好；

2．監(jiān)督檢查貨架商品是否整齊、飽滿、美觀、大方、清潔；

3．監(jiān)督檢查是否有商品缺貨現(xiàn)象，缺貨是否已及時與倉儲部或產(chǎn)品部對接；4．監(jiān)督門店是否按時補貨，特別是銷售高峰期；5．檢查門店庫存區(qū)、倉庫商品碼放是否整齊、安全

6．監(jiān)督檢查門店商品質(zhì)量是否正常，是否有過期、發(fā)霉變質(zhì)、破包、破損、偽劣等質(zhì)量問題；

7．負責門店退/換貨商品及時處理；

8．監(jiān)督收貨正常運作，到貨商品及時處理；

四、服務(wù)的管理：

1．監(jiān)督開門前門店工作準備就緒，準時開門營業(yè)；2．門店按要求做好系統(tǒng)登錄等工作；

3．檢查員工禮儀禮貌并協(xié)助處理顧客投訴；4．協(xié)助處理顧客的回訪工作；5.按時按質(zhì)做好配送工作。

五、衛(wèi)生管理：

1．檢查并保持辦公區(qū)整齊、衛(wèi)生；

2．檢查并保持門店的地面、貨架、商品、設(shè)備整齊、干凈、暢通；3．檢查并保持加工區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)等整齊、清潔；

六．設(shè)備管理：

1．監(jiān)督電動車、微波爐等合理使用，定期維護；2．檢查系統(tǒng)動作并經(jīng)常維護；3．協(xié)助店長管理門店固定資產(chǎn)；4．檢查電力設(shè)備；

5．檢查食品冷柜、冷庫存；

店員崗位職責

崗位名稱：門店店員直接上級：值班經(jīng)理崗位職責：

1.隨時保持貨架上擺放的商品充足和整齊，如果發(fā)現(xiàn)商品不足應(yīng)及時告知店長或值班經(jīng)理及時補貨。

2.店面到貨須配合配貨員認真清點驗收，及時上架。

3.店員必須堅守工作崗位，不得無故串崗、離崗，有事離崗須向店長或值班店長請假并向其他員工做好委托。

4.做好商品整理、保管、補充和盤點工作，做好交班盤點。5.配合做好顧客信息采集工作。

6.微笑服務(wù)，積極響應(yīng)，按時按質(zhì)配送，要用規(guī)范的語言同顧客交談，避免同顧客產(chǎn)生沖突。

7.配合公司進行的各種營銷活動。

8.發(fā)現(xiàn)門店所有設(shè)備損壞及時向店長或值班店長匯報。9.聽從店長的安排，做好店長臨時交辦的工作。

門店稽核崗位職責4

稽核中心組織架構(gòu)圖篇2：稽核專員崗位職責

稽核專員崗位職責

稽核專員崗是公司關(guān)鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的要求；

第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關(guān)鍵指標的提高；

第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領(lǐng)導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內(nèi)容，進行重要話術(shù)進行統(tǒng)一講解和對相關(guān)問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場紀律等進行通報批評；

第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領(lǐng)導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作職責

稽核部工作職責

稽核部是負責對分支機構(gòu)、事業(yè)部及投資子公司進行日常業(yè)務(wù)稽核與內(nèi)部審計的職能部門，下設(shè)檔案管理中心。其主要工作職責為：

（一）負責對分支機構(gòu)、事業(yè)部進行定期稽核和專項稽核，并出具稽核報告。

（二）負責對分支機構(gòu)、事業(yè)部負責人進行離任審計，并出具審計報告。

（三）經(jīng)公司授權(quán)負責對投資子公司進行年度內(nèi)部審計和離任審計，并出具審計報告。

（四）負責建立公司各類擔保業(yè)務(wù)的審核制度，并參與新品種業(yè)務(wù)及大額業(yè)務(wù)（超受理機構(gòu)權(quán)限）的審批工作。

（五）負責對分支機構(gòu)、事業(yè)部受理的各類業(yè)務(wù)進行月度檢查和風險案例跟蹤，對其操作合規(guī)性進行考量，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

（六）負責對擔保業(yè)務(wù)檔案進行整理、歸檔，并對庫房進行日常管理。

（七）負責與分支機構(gòu)之間的借、調(diào)他證工作。

（八）個人資信查詢系統(tǒng)的管理及費用結(jié)算工作。

（九）公司授權(quán)的其他管理職能或領(lǐng)導交辦的其他工作。

稽核管理辦法

第一章總則

第一條根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和管理要求，結(jié)合公司實際情況，為進一步確保公司各項擔保業(yè)務(wù)及經(jīng)濟活動中相關(guān)規(guī)章制度的貫徹落實，提升員工的操作規(guī)范性和工作責任心，促進公司業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱的稽核是指稽查和審核，是對公司各項擔保業(yè)務(wù)和經(jīng)濟活動的操作合規(guī)性的監(jiān)督檢查?；斯ぷ魇枪緝?nèi)部風險控制的主要方式和重要手段，稽核結(jié)果是對各分公司、各部室相關(guān)人員進行考核、評比、任職資格審定、確定獎懲措施的重要依據(jù)。

第三條稽核工作的實施部門是稽核部，稽核部專設(shè)稽核人員。

第二章稽核對象、稽核范圍及稽核依據(jù)

第四條稽核的對象是公司各分公司、所有業(yè)務(wù)部室。

第五條稽核的范圍包括擔保業(yè)務(wù)、財務(wù)收支及擔保業(yè)務(wù)相關(guān)管理等方面的操作合規(guī)性。具體包括公積金擔保業(yè)務(wù)、公積金衍生市場性業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)按揭擔保、二手房階段性擔保、期轉(zhuǎn)現(xiàn)階段性擔保、留學貸擔保等）、對公及對私融資性擔保業(yè)務(wù)、其他新型擔保業(yè)務(wù)等。第六條稽核工作的依據(jù)主要有：1.業(yè)務(wù)活動中涉及的國家或地方政府頒布的相關(guān)法律、法規(guī)、制度、辦法。2.公司內(nèi)部的規(guī)章制度和操作要求。

第三章稽核內(nèi)容與稽核方式

第七條對于公積金擔保業(yè)務(wù)，稽核內(nèi)容主要包括是否嚴格執(zhí)行公積金貸款政策、是否按規(guī)定執(zhí)行風險甄別措施、是否有效落實反擔保措施、與中介合作流程是否符合公司要求、業(yè)務(wù)流程時間是否符合規(guī)范、歸檔資料是否完整等。

第八條對于公積金衍生市場性業(yè)務(wù)，稽核內(nèi)容主要包括收件資料是否完整、是否嚴格按公司發(fā)文規(guī)定進行流程操作、收費標準是否符合公司規(guī)定、風險業(yè)務(wù)是否及時上報等。

第九條對于融資性擔保業(yè)務(wù)，稽核內(nèi)容主要包括收件資料是否完整、調(diào)查報告是否如實反映情況、業(yè)務(wù)操作流程是否符合規(guī)范、評審意見及反擔保措施是否得到有效落實、貸后檢查是否及時有效、是否按規(guī)定執(zhí)行月度報告及風險上報制度等。

第十條對于其他新型擔保業(yè)務(wù)，稽核內(nèi)容主要包括是否有效落實評審意見、操作流程是否合規(guī)、有無擅自突破操作規(guī)定等。

第十一條對于財務(wù)收支方面，稽核內(nèi)容主要包括收費標準和流程是否合規(guī)、備用金是否符合規(guī)范、各類財務(wù)票據(jù)的使用保管是否符合公司要求等。

第十二條對于內(nèi)控管理方面，稽核內(nèi)容主要包括是否及時傳達公司會議精神及文件要求、重要印章及憑證保管是否符合規(guī)范、員工權(quán)限設(shè)置是否符合崗位制衡要求等。

第十三條對于上述主要稽核內(nèi)容，常規(guī)的稽核方式包括月度檢查、專項稽核、半年度稽核與年度稽核，具體操作時采用實地稽核和

網(wǎng)上數(shù)據(jù)稽核相結(jié)合、全面稽核與抽樣稽核相結(jié)合、過程稽核與結(jié)果復核相結(jié)合、定期檢查與不定期檢查相結(jié)合的方法。稽核人員每月進行月度檢查，每季度適時安排專項稽核，每年進行半年度及年度稽核，在分支機構(gòu)負責人調(diào)職或離職時進行離任稽核，對于突發(fā)事件、重大事件的稽核根據(jù)實際情況及公司領(lǐng)導指示而定。

第四章稽核流程與稽核要求

第十四條完整的稽核流程包括：制定稽核計劃、發(fā)出稽核通知（根據(jù)實際情況而定）、開展稽核工作、形成稽核報告、確認報告內(nèi)容無誤、領(lǐng)導審核批示、落實整改措施、整改情況復查等環(huán)節(jié)。

第十五條為保證稽核效果，稽核人員應(yīng)做到以下事項：1.嚴格制度，實事求是，通過現(xiàn)場檢查、核對報表、抽查檔案、訪查客戶等多種方式確保稽核工作的有效性，及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的問題。2.在稽核頻率方面，對于風險程度相對較大、或開展時間不足3年的業(yè)務(wù)，檢查頻率原則上不低于每月一次；對于風險程度較低且開展時間超過3年的業(yè)務(wù)，檢查頻率可根據(jù)實際情況調(diào)整。在稽核地域方面，對于各分支機構(gòu)，原則上做到每季度至少實地檢查一次。3.稽核工作完畢后，應(yīng)據(jù)實完成稽核報告或匯總表格呈核?；巳藛T對于所審核的事項應(yīng)負責任，并在稽核報告或匯總表格上簽字確認?；藞蟾娴臅r間要求為：（1）月度檢查：在檢查完畢后的5個工作日內(nèi)以報表形式匯總，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，次月實地檢查時向分支機構(gòu)負責人反饋。

（2）專項稽核：以報表或報告形式匯總，稽核結(jié)束后的5個工作日內(nèi)上報公司領(lǐng)導。（3）半年度及半年度稽核：結(jié)束檢查后，應(yīng)保存完整的稽核記錄，并由分支機構(gòu)經(jīng)理簽字確認，15個工作日內(nèi)完成所有分支機構(gòu)稽核報告以及稽核總報告，經(jīng)各方確認無誤后上報公司領(lǐng)導。

（4）離任稽核：稽核結(jié)束后的5個工作日內(nèi)形成稽核報告，并上報公司領(lǐng)導。

（5）突發(fā)、重大事件的稽核：事件發(fā)生后或接領(lǐng)導指示后，立即協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展調(diào)查，調(diào)查完畢后，2個工作日內(nèi)形成檢查情況報告，交由領(lǐng)導審核。4.稽核事務(wù)如涉及其他職能部門時，應(yīng)會同該有關(guān)部門辦理，且應(yīng)做會同報告。5.對于稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)督促分支機構(gòu)在規(guī)定時限內(nèi)進行有效整改，稽核人員負責對整改情況及時復查，確保整改事項辦結(jié)。

第十六條各分支機構(gòu)須全力配合做好稽核工作，具體要求如下：1.稽核人員對公司各分支機構(gòu)執(zhí)行稽核任務(wù)時，如有疑問，可隨時向分支機構(gòu)詳盡查詢，向相關(guān)人員了解情況，并調(diào)閱一切資料、賬冊、臺帳及有關(guān)檔案，分支機構(gòu)應(yīng)盡力配合，不得虛報、瞞報或躲避。

2.嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行月度報告和風險上報制度。3.對于稽核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分支機構(gòu)須根據(jù)稽核報告或整改通知書的要求，在規(guī)定時限內(nèi)進行有效整改，并將整改情況報公司稽核部。篇4：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責

1、嚴格遵守、招待酒店的財務(wù)制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務(wù)部的要求及時、認真查吧臺各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負責，如果復查出現(xiàn)問題，必須追查稽核員的責任。

3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務(wù)部閱示。

4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的內(nèi)容為：

（1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致，核對每張結(jié)算的詳細情況、正確與否。

（2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結(jié)算情況有無遺漏。

（3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。

（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據(jù)使用是否正確、合法。（5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度。

（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。

（7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。

（8）及時編制當日的各種報表、稽核結(jié)果。

（9）月底認真做好各類報表的匯總，數(shù)據(jù)的分類，調(diào)整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據(jù)。

龍璇大酒店

2006年6月1日篇5：稽核專員工作職責

職務(wù)說明書

文件編號_____________生效日期_____________

一、基本資料

二、工作關(guān)系

1、對內(nèi)聯(lián)絡(luò)

2、對外聯(lián)絡(luò)

三、工作概要

1、工作摘要

2、工作內(nèi)容

四、任職資格

1、基本要求

2、應(yīng)掌握的其他技能

3、工作經(jīng)驗的要求

五、職位關(guān)系

核準：審核人：制表人：張國曙制表日期：2004年11月26日

說明：1.此職務(wù)說明書一式兩份，一份由部門最高主管收執(zhí)；一份由人力資源部收執(zhí)，作為考核、升遷、調(diào)職、培訓及工作檢討的重要參考資料。2.此職務(wù)說明書的審核人為該職務(wù)的直接主管。

門店稽核崗位職責5

銷售代表崗位職責

1、忠誠于公司，熱愛銷售，積極心態(tài)，并專注于銷售工作。

2、講究銷售禮儀，待人接物不卑不亢，電話接聽時語氣緩和，口齒清晰；注重職場形象，給客戶留下良好的個人、企業(yè)印象。

3、維護已成交或溝通已久的老客戶，拓展新客戶，擴大銷售網(wǎng)絡(luò)群，明顯提升銷量。

4、明確公司下達的月度、季度、年度銷售任務(wù)，盡心盡力朝目標努力，力爭上游。

5、完成日常銷售工作，做好會員記錄表的填寫。應(yīng)詳細、認真、字跡工整，并有效的對客戶資料進行管理，采取相應(yīng)不同措施，快速提高業(yè)績增長。

6、客戶詢價單需立即處理，在正常情況下需半個小時內(nèi)回傳報價單；接到任何詢價電話，要耐心傾聽，及時轉(zhuǎn)達，快速處理，不準拖延時間。

7、客戶來電需售后服務(wù)時，要積極配合其他相關(guān)部門的同事進行問題的解決，順利完成售后工作。

8、銷售代表在職期間，始終保持著積極的工作態(tài)度，飽滿的工作熱情。

9、協(xié)助門店同事的業(yè)務(wù)開展工作。

10、門店每周例會進行一次銷售代表相互之間交流，將各自的成功的經(jīng)驗、失敗的教訓和大家分享，形成團隊的共同進步、引以為戒。

11、無條件的接受并完成店長和總經(jīng)理下達的其它工作，不得以任何理由推拖或敷衍了事，完成后需立即回復。

13、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度及管理辦法。

14、積極參加公司組織的培訓，學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。

門店稽核崗位職責6

店長崗位職責

一、本職工作：貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營理念與經(jīng)營策略，保證門店的規(guī)范化運作，實現(xiàn)公司下達的經(jīng)營目標及管理目標。

二、工作內(nèi)容：

1、確認執(zhí)行公司賦予門店管理的職責和使命，了解門店綜合資源，合理與有效利用門店各種資源（人員、賣場、商品）。

2、人員管理：員工考勤、考核、評估、在崗培訓（特別是新員工、見習員工培訓以及服務(wù)意識、銷售技巧、商品知識、專業(yè)知識的培訓）及作業(yè)安排。

3、商品管理：掌握門店商品進、銷、存現(xiàn)狀，進行商品銷售情況分析，依據(jù)顧客需求請貨，合理控制庫存，保管門店商品，防止丟失與損耗及做好商品陳列、分類。

4、財務(wù)管理：門店收入及營業(yè)款準確及時存入公司帳戶，保證各項財務(wù)記錄、憑證的完善及妥善保管，嚴格控制門店各項費用支出，對門店盈虧狀況負責。

5、營業(yè)管理：組織門店員工完成公司下達的經(jīng)營指標和促銷計劃，提高銷售技巧。

6、現(xiàn)場管理：賣場的合理布局、購物環(huán)境，顧客投訴處理，突發(fā)事件處理，營業(yè)高峰期的人員協(xié)調(diào)。

7、顧客管理：顧客健康檔案資料的收集整理，處理顧客異議，開展顧客服務(wù)活動，培養(yǎng)忠誠顧客。

8、信息管理：嚴守公司經(jīng)營機密、情報、負責將總部指令、信息及時全面?zhèn)鬟_到門店，將門店營業(yè)信息和需求信息以及競爭對手信息反饋到總部，嚴格管理各種銷售、顧客的單據(jù)、憑證、記錄。

9、促銷管理：執(zhí)行公司促銷活動，根據(jù)商圈、門店實際狀況主動提交促銷申請，負責現(xiàn)場促銷工作的安排、員工調(diào)配，促銷用品的清點、管理及促銷活動效果評估。

10、5S管理：5S的改善與實踐(整理整頓清潔清掃修養(yǎng))。

三、工作重點：安全管理、經(jīng)營分析與管理、人員評估與管理、人員的培訓、財務(wù)管理、突發(fā)事件的處理、促銷管理。

四、領(lǐng)導責任：

①對門店經(jīng)營狀況負責，對門店作業(yè)規(guī)范執(zhí)行情況負責。②對顧客反饋信息及制度、指令在門店執(zhí)行情況及時反饋。③對顧客服務(wù)質(zhì)量負責。

組長崗位職責

一、本職工作：協(xié)助店長完成好門店內(nèi)部管理，重點在標準化作業(yè)管理及日常事務(wù)的管理：

二、工作內(nèi)容：

1、店長不在崗時擔任值班店長；

2、日常的排班、調(diào)班管理；

3、負責商品的補貨、調(diào)價、退換貨、理貨等流程管理；

4、負責門店清潔衛(wèi)生工作的組織及檢查；

5、負責商品陳列的組織；

6、對營業(yè)員進行標準、流程及作業(yè)、銷售技巧的訓練及示范，并對訓練結(jié)果進行跟蹤；

7、負責賣場的現(xiàn)場管理，及時糾正不良作業(yè)；

8、協(xié)助店長做好人員、帳務(wù)、收銀、促銷、商品等管理。

三、直接責任：

①對門店日常狀況負責；②對門店作業(yè)的規(guī)范化執(zhí)行負責；③對顧客服務(wù)質(zhì)量負責。

駐店藥師崗位職責

1、駐店藥師應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

2、營業(yè)時間必須在崗，并佩戴標明姓名、執(zhí)業(yè)藥師或其技術(shù)職稱等內(nèi)容的胸卡，不得擅離職守。

3、駐店藥師應(yīng)具備藥學專業(yè)知識和技能，熟悉、掌握最新藥品信息。

4、主動與顧客交談，了解顧客需求，對顧客的疾病細節(jié)保密。

5、駐店藥師應(yīng)向顧客提供健康藥品信息；對購買非處方藥的顧客進行用藥指導；幫助顧客進行自我藥療。

6、駐店藥師應(yīng)對門店員工銷售藥品，顧客選購藥品進行必要的指導。

7、處方藥或其他國家規(guī)定必須憑醫(yī)生處方購買的藥品，必須有醫(yī)生處方，駐店執(zhí)業(yè)藥師（藥師）應(yīng)以嚴肅的態(tài)度對醫(yī)師開出的處方按處方審核程序進行認真審核。審核無誤簽名后方可調(diào)配，無醫(yī)師開具的處方，不得銷售處方藥。調(diào)配時要認真核對，對處方所列的藥品不得擅自更改或代用，對有配伍禁忌或超劑量的處方應(yīng)當拒絕調(diào)配，必要時經(jīng)醫(yī)師處方更正并重新簽字后方可銷售。審核、調(diào)配或銷售人員應(yīng)在處方上簽字或蓋章，處方必須留存5年備查。

8、凡因醫(yī)師寫錯處方而駐店執(zhí)業(yè)藥師（藥師）審核時未能發(fā)現(xiàn)而造成醫(yī)療事故的，駐店執(zhí)業(yè)藥師（藥師）應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定負相應(yīng)的責任。如處方無誤，由于駐店執(zhí)業(yè)藥師（藥師）或配藥人員疏忽或責任心不強出現(xiàn)差錯而造成醫(yī)療事故的，對當事人按企業(yè)有關(guān)制度進行處罰。情節(jié)嚴重的，追究刑事責任。

9、駐店藥師必須遵守駐店藥師職業(yè)道德，忠于職守，以對藥品質(zhì)量負責、保證人民用藥安全有效為基本準則。

10、負責接待、處理顧客投訴及藥品質(zhì)量信息查詢。

11、有關(guān)質(zhì)量信息的收集、反饋。

12、負責執(zhí)行藥品分類管理制度。做好處方藥與非處方藥的分類陳列、擺放。

13、利用自己的專業(yè)知識，對本店的員工進行培訓。

質(zhì)量管理員崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)藥品質(zhì)量管理的相關(guān)法律、法規(guī)。

2、負責對門店質(zhì)量工作及藥品質(zhì)量行使否決權(quán)；

3、在門店店長的領(lǐng)導下，負責督促、檢查質(zhì)量管理文件的執(zhí)行情況；

4、負責門店質(zhì)量管理工作檢查考核的具體實施，提出改進措施及意見；

5、把好藥品進貨關(guān)，指導門店驗收人員做好到貨驗收工作，對數(shù)量差異和批號差異要填寫《差異單》；

6、指導營業(yè)員做好陳列藥品按月檢查工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向門店負責人匯報，重大質(zhì)量問題上報總部質(zhì)量管理部；

7、做好近效期藥品的月報催銷工作，對滯銷藥品提出促銷建議；

8、對不合格藥品進行控制性管理，按總部的要求辦理退貨及報損手續(xù)；

9、負責定期向地區(qū)質(zhì)管上報藥品質(zhì)量信息及藥品不良反應(yīng)報告；

10、協(xié)助店長開展本店員工的教育培訓工作；

11、定期檢查門店環(huán)境及人員衛(wèi)生情況，組織員工定期接受健康檢查；

12、了解顧客的需求，收集顧客意見，對顧客反映的質(zhì)量問題要及時處理并上報店長。

質(zhì)量驗收員職責

1、堅持“質(zhì)量第一”原則，嚴格履行質(zhì)量否決權(quán)，對驗收質(zhì)量不合格的藥品予以拒收。

2、負責按照公司制定的藥品購進驗收管理制度，對照配送出庫復核單逐批號進行驗收。

3、對驗收合格的商品，在入庫憑證上簽署意見，與柜組人員辦理交接手續(xù)。

4、對驗收不合格的商品，應(yīng)填寫配送差異單，報采購員。并填寫《質(zhì)量信息反饋單》報質(zhì)量管理員審核后通知采購員，并指導柜組人員做好不合格品的存放處理工作。

5、對藥品質(zhì)量有疑問的，應(yīng)通知質(zhì)量管理員確認后按情況處理。

養(yǎng)護員職責

1、認真執(zhí)行商品養(yǎng)護制度，對在柜陳列商品的養(yǎng)護工作負具體責任。

2、指導營業(yè)員按藥品理化性能和儲存條件的規(guī)定，結(jié)合門店實際情況，組織好商品的分類合理存放。

3、指導并配合營業(yè)員做好庫房溫濕度管理工作，根據(jù)氣候環(huán)境變化，采取相應(yīng)的養(yǎng)護措施。

4、負責對門店商品每月進行質(zhì)量檢查，重點檢查冷藏藥品、拆零藥品、近效期品種、質(zhì)量易變應(yīng)增加檢查次數(shù)，并做好藥品養(yǎng)護記錄。

5、對中藥飲片應(yīng)按其特性及氣候變化制定具體養(yǎng)護計劃，采取干燥、熏蒸、密閉降氧等方法進行養(yǎng)護。

6、每季度對在柜商品養(yǎng)護情況進行匯總分析，上報質(zhì)量管理部。

7、負責各種養(yǎng)護設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。

營業(yè)員崗位職責

一、工作內(nèi)容:

1、嚴格遵守公司勞動紀律、考勤、崗位制度、執(zhí)行營業(yè)規(guī)范操作；

2、每日做好當班責任區(qū)域內(nèi)的清潔、商品陳列、打價簽、商品上架理貨、補貨等工作，熟悉掌握門店商品功能主治、主要成份、儲藏條件、注意事項、配伍禁忌、陳列位置、數(shù)量、質(zhì)量、效期等情況；

3、做好本區(qū)域內(nèi)的銷售促進、導購、商品質(zhì)量監(jiān)督、價格調(diào)整、銷售情況的掌握并為補貨提供依據(jù)；

4、掌握服務(wù)技巧、銷售技能及商品知識，努力提高管理區(qū)域商品的營業(yè)額，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

5、執(zhí)行當班商品到貨的驗收、上架工作，并合理儲存及周轉(zhuǎn)商品；每天做好商品的核查登記和交接班工作；

6、店長交代的其它工作。

二、直接責任：

①嚴格遵守公司崗位制度及規(guī)范化操作；

②做好責任區(qū)域商品銷售、商品管理、區(qū)域設(shè)施設(shè)備管理、環(huán)境清潔工作；③做好當班責任區(qū)域內(nèi)營業(yè)促進工作，保證營業(yè)的正常進行；

④熟悉商品知識，向顧客客觀說明商品特性與用途及注意事項，并不斷提高服務(wù)及專業(yè)水平，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)（特別是健康醫(yī)藥咨詢）。努力提高所屬區(qū)域的營業(yè)業(yè)績。

中藥調(diào)劑員崗位職責

一、工作內(nèi)容:

1、嚴格遵守公司勞動紀律、考勤、崗位制度、執(zhí)行營業(yè)規(guī)范操作；

2、熟知草藥十八反、十九畏及草藥調(diào)劑流程；

3、每日做好當班責任區(qū)域內(nèi)的清潔、來貨商品上斗理貨、本區(qū)域補貨等工作，熟悉掌握所有草藥的陳列位置、數(shù)量、質(zhì)量、效期等情況；

4、做好本區(qū)域內(nèi)的銷售促進、導購、商品質(zhì)量監(jiān)督、價格調(diào)整、銷售情況的掌握并為補貨提供依據(jù)；

5、掌握服務(wù)技巧、銷售技能及商品知識，努力提高管理區(qū)域商品的營業(yè)額，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

6、執(zhí)行當班商品到貨的驗收、上架工作，并合理儲存及周轉(zhuǎn)商品，每天做好商品的核查登記和交接班工作；

7、店長交代的其他工作。

二、直接責任：

①嚴格遵守公司崗位制度及規(guī)范化操作；

②做好責任區(qū)域商品銷售、商品管理、區(qū)域設(shè)施設(shè)備管理、環(huán)境清潔工作；③做好當班責任區(qū)域內(nèi)營業(yè)促進工作，保證營業(yè)的正常進行；

④熟悉商品知識，向顧客客觀說明商品特性與用途及注意事項，并不斷提高服務(wù)及專業(yè)水平，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)（特別是健康醫(yī)藥咨詢）。努力提高所屬區(qū)域的營業(yè)業(yè)績。

收銀員崗位職責

一、工作內(nèi)容：

1、嚴格遵守公司勞動紀律、考勤、崗位制度及規(guī)范操作，熟練運用電腦軟件系統(tǒng)，迅速準確完成收銀銷售過程；

2、收銀工作時唱收唱付，禮貌迎客，完善銷售的各環(huán)節(jié)，較好的處理顧客異議；

3、做好區(qū)域內(nèi)清潔、補貨申請、導購等工作；

4、負責管理好當班營業(yè)款，繳款及時、準確，并遵守收銀制度；

5、做好防盜工作，嚴防商品丟失；

6、負責店面零鈔備用金和營業(yè)額的交接班檢查工作，并保證準確無誤；

7、負責手工帳的銷售記錄工作；

8、做好每月到公司財務(wù)的對帳工作；

9、店長交代的其他事宜。

二、工作重點：收銀作業(yè)、營業(yè)款管理

三、直接責任：

①收銀作業(yè)的準確性；②收銀作業(yè)規(guī)范的執(zhí)行情況；③本班營業(yè)款的保管。

門店稽核崗位職責7

門店店長崗位職責

崗位名稱：門店店長直接上級：城市經(jīng)理

下屬崗位：設(shè)計顧問、商品管理所屬部門：銷售中心

崗位性質(zhì)：組織、安排、管理店內(nèi)日常工作，帶領(lǐng)所屬人員完成銷售目標管理責任：對所轄門店銷售及團隊管理工作全面負責工作關(guān)系：

向上關(guān)系:向所屬城市經(jīng)理負責

平行關(guān)系:與公司其他部門主管或員工保持信息互通和協(xié)作關(guān)系

崗位職責：

負責店內(nèi)日常銷售管理工作及業(yè)務(wù)推廣工作并監(jiān)管門店全面日常管理事務(wù)。一．品牌，市場的維護和推廣

1.負責門店整體品牌形象維護和推廣在本區(qū)域的實施，提升本區(qū)域品牌知名度；2.負責維護和執(zhí)行公司政策，制度，營銷策略和價格體系，提升區(qū)域品牌美譽度；

二、銷售管理

1、根據(jù)公司下達的年度指標，擬定門店的銷售計劃并組織具體落實與執(zhí)行，實現(xiàn)銷售目標；

2、根據(jù)公司下達的銷售方針，及時帶領(lǐng)門店人員調(diào)整實際銷售策略；

3、負責門店員工的考核管理工作；

4、在門店周報、月報信息搜集的基礎(chǔ)上進行市場調(diào)研，提交產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整建議并及時跟蹤新品上店情況；

5、建立客戶資源檔案，每季度向上級提交客戶狀況分析報告，同時作好對新老客戶的跟蹤維護工作；

6、負責并配合公司制定和實施市場推廣方案，各種促銷活動的監(jiān)督和執(zhí)行；7.負責門店的坪效、人效以及減值率的管控。

三、陳列管理方面：

1、具備基本陳列技巧，合理布置店內(nèi)的商品布局；

2、按公司對店面的品相要求及陳列手冊規(guī)定，做好店面陳列工作，保持店面的新穎和變化性；

四、市場活動方面：

1、負責各項促銷活動的傳達、組織、落實、檢查；

2、針對市場調(diào)研結(jié)果提交市場策劃建議，并帶領(lǐng)所屬人員及時調(diào)整銷售策略；

3、配合城市市場拓展人員、市場專員，做好當?shù)卦O(shè)計師、渠道及小區(qū)推廣等市場拓展活動；

五、商品庫存、帳務(wù)管理方面

1、嚴格按盤點管理制度組織盤點工作，做好日常商品管理，控制損耗率；

2、負責門店財務(wù)的日常管理工作,和城市端口財務(wù)保持密切溝通和合作;執(zhí)行總部財務(wù)工作要求的各項KPI考核,對考核結(jié)果負責;

3、負責門店和倉庫的商品管理,包括陳列,周轉(zhuǎn),盤點,損耗等,和商品中心保持密切溝通和合作,提升門店鋪貨成本,提升補貨效率,提升庫存周轉(zhuǎn)率;

六、員工培養(yǎng)方面：

1、負責員工產(chǎn)品知識、軟裝搭配技巧、銷售技巧業(yè)務(wù)培訓指導；

2、了解并掌握下屬員工的思想狀況，加強團隊建設(shè)；

3、協(xié)調(diào)店內(nèi)人員，合理分工，發(fā)現(xiàn)、引導并培養(yǎng)人才，并向其它部門、連鎖店輸送人才；

4、維護門店團隊穩(wěn)定性；

5、制定工作計劃，合理安排各崗位工作，并跟進工作計劃完成情況；

七、售后方面：

1、負責店面銷售商品的售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作，對客戶向店面提出的商品售后服務(wù)要求，組織銷售人員積極與相關(guān)部門聯(lián)系，合理地滿足客戶的售后服務(wù)要求。同時作好與消協(xié)、城管等外部相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，對內(nèi)與營運部門等各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)；

2、妥善處理各項重大投訴，維護公司對外的形象與聲譽；

八、安全管理方面：

1、承擔安全、消防責任，負責與當?shù)匚飿I(yè)相關(guān)部門的溝通于協(xié)調(diào)工作，建立良好的合作關(guān)系，培養(yǎng)自身的人際交往能力，同時嚴格遵守其在物業(yè)范圍內(nèi)的規(guī)章制度，和營運標準。加強日常管理，對突發(fā)事件能妥善處理，及時上報。

主要考核指標：

?門店銷售指標、回款額、過賬額、減值率的完成情況?商品管理、庫存結(jié)構(gòu)合理

?渠道項目開拓中，客戶需求信息采集、客戶關(guān)系維護等綜合情況（含拓展數(shù)量、質(zhì)量）?品牌管理，門店陳列及對外形象維護?帶領(lǐng)的團隊綜合能力、新員工的培訓狀況?售后問題的處理情況

?促銷活動的執(zhí)行情況及完成質(zhì)量?相關(guān)部門的協(xié)作情況

任職資格:教育背景:◆管理類或相關(guān)專業(yè)本科以上學歷培訓經(jīng)歷:◆受過管理類和現(xiàn)代營銷、連鎖經(jīng)營等技能培訓經(jīng)驗:◆五年以上的零售連鎖行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，三年以上同職位管理經(jīng)驗◆精通零售連鎖經(jīng)營模式，熟悉零售店鋪現(xiàn)場管理、零售店面拓展管理、市場推廣、物流配送等零售連鎖全面的業(yè)務(wù)流程管理；有豐富的連鎖零售行業(yè)市場運作經(jīng)驗◆具豐富的連鎖零售拓展和經(jīng)營的專業(yè)知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗

◆熟悉銷售管理工作重點和流程，有家居、家具、家紡、飾品、設(shè)計師及工程銷售等領(lǐng)域管理經(jīng)驗者優(yōu)先。◆有相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)資源者優(yōu)先。技能技巧:◆對市場營銷工作有較深刻認知，有良好的市場判斷能力和開拓能力◆優(yōu)秀的溝通能力，豐富的團隊管理經(jīng)驗

◆具有較強的成本意識，全局意識、團隊協(xié)作意識；◆良好的組織領(lǐng)導能力及協(xié)調(diào)能力◆熟練使用辦公軟件。態(tài)度:◆工作嚴謹，務(wù)實

◆極強的工作責任感和事業(yè)心◆優(yōu)秀的團隊合作精神

薪酬結(jié)構(gòu)：

總薪酬=工資+月度績效+半年度貢獻獎+半年度考核獎+各類補貼

門店稽核崗位職責8

店長崗位職責

組織員工認真學習和執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律法規(guī)；

貫徹總部的各項方針目標，正確處理質(zhì)量與經(jīng)濟效益的關(guān)系，對本門店的經(jīng)營管理及質(zhì)量工作全面負責：

積極支持質(zhì)量管理人員工作，經(jīng)常指導和監(jiān)督員工，嚴格按GSP要求來規(guī)范藥品經(jīng)營行為；

督促、檢查門店各崗位履行質(zhì)量職責，確保藥品經(jīng)營質(zhì)量；

負責門店進貨計劃的報送，調(diào)整好進貨與庫存的合理結(jié)構(gòu)；

組織定期對藥品進行檢查，做到帳、貨、物相符，質(zhì)量完好，防止藥品的過期失效和變質(zhì)，以及差錯事故的發(fā)生；

組織門店質(zhì)量管理工作的檢查、考核，確保各項考核指標的完成；

負責督促藥品質(zhì)量問題的處理和近效期藥品的促銷落實工作；

負責對顧客提出的意見及建議進行分析，不斷改進服務(wù)質(zhì)量，提高經(jīng)營管理水平；

檢查和督促本店員工按時完各項工作記錄。

門店質(zhì)量負責人崗位職責

一、認真學習和執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律法規(guī),積極推行GSP在企業(yè)的施行；

二、負責對門店質(zhì)量管理工作，在門店負責人的領(lǐng)導下負責指導和督促門店質(zhì)量管理制度

三、的執(zhí)行；

四、負責門店質(zhì)量管理工作檢查考核的具體實施，提出改進的措施及意見；

五、對不合格的藥品進行控制性管理，并及時報告質(zhì)管部并退回配送中心處理；

六、對門店不合格的銷售行為進行否決；

七、對質(zhì)量體系中不合理的職責、流程、文件提出合理建議；

八、對不適合的儲存環(huán)境、不專業(yè)的服務(wù)進行確認、否決；

九、協(xié)助開展對企業(yè)職工藥品質(zhì)量管理知識的繼續(xù)教育或培訓和企業(yè)內(nèi)部其他的繼續(xù)教育

十、或培訓；

11.負責藥品驗收的管理，負責指導和監(jiān)督藥品保管、養(yǎng)護中的質(zhì)量工作；十

一、負責收集和分析藥品質(zhì)量信息；

十二、做好近效期藥品的月報催銷工作，對滯銷藥品提出促銷建議；十

三、檢查藥品陳列環(huán)境和儲存條件，保證其符合要求；

十四、了解顧客的需求，收集顧客意見，對顧客反映的批評或投訴要及時處理并上報；

十五、指導并監(jiān)督藥學服務(wù)工作。

門店營業(yè)員崗位職責

認真執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等及有關(guān)藥品法規(guī)，依法經(jīng)營，安全合理銷售藥品；

營業(yè)時應(yīng)統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡，主動熱情，文明用語，站立服務(wù)；

掌握并不斷提高服務(wù)技巧、銷售技能，不斷熟悉藥品知識，及時掌握新品種的藥學內(nèi)容，銷售藥品做到準確無誤，對用戶正確介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據(jù)顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，將藥品交與顧客；

認真執(zhí)行處方藥分類管理規(guī)定，按規(guī)定程序和要求做好處方藥的調(diào)配工作；

做好相關(guān)記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量負責人；

負責對陳列的藥品按其藥理性質(zhì)分類擺放，做到清潔整齊；對效期不足6個月的品種，必須將藥品的名稱、數(shù)量、有效期等逐一登記并及時上報質(zhì)量負責人；

及時做好缺貨藥品登記；

負責對營業(yè)場所環(huán)境衛(wèi)生的清潔與保持，每日班前、班后應(yīng)對營業(yè)場所進行衛(wèi)生清潔；

做好藥品的防盜和防止藥品變質(zhì)的工作；

負責協(xié)助進行經(jīng)營場所的氣氛營造，裝飾物的懸掛等；

擔負中藥飲片配方的營業(yè)員，應(yīng)具有中藥配方和識別常用品種的基本知識；

按規(guī)定對分管品種搞好定期循環(huán)質(zhì)量檢查，并做好記錄。

駐店藥師質(zhì)量責任

嚴格遵循國家藥品管理法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵守職業(yè)道德，忠于職守，負責門店處方的審核；

具備一定的專業(yè)知識和專業(yè)技能，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息，進行藥品質(zhì)量跟蹤，負責藥品不良反應(yīng)的收集并上報質(zhì)管部；

對藥品銷售的正確、合理、安全、有效承擔主要責任；

負責藥品處方內(nèi)容的審核及所調(diào)配藥品的審核并簽字；

負責執(zhí)行藥品分類管理制度，嚴格憑處方銷售處方藥；

對有配伍禁忌或超劑量的處方，應(yīng)當拒絕調(diào)配、銷售；

指導營業(yè)員正確合理擺放及陳列藥品，防止出現(xiàn)錯藥、混藥及其他質(zhì)量問題；

指導、監(jiān)督營業(yè)員做好藥品拆零銷售的工作；

營業(yè)時間必須在崗，并佩戴標明姓名、職業(yè)職稱內(nèi)容的胸卡，不得擅離職守；

為顧客提供用藥咨詢服務(wù)，指導顧客安全、合理用藥；

對銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時上報質(zhì)量管理員；

對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，應(yīng)認真對待、詳細記錄、及時處理；

參與企業(yè)質(zhì)量管理教育工作和藥品知識培訓工作，對本部門的非藥學人員進行專業(yè)指導。

驗收員質(zhì)量責任

認真學習和執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律法規(guī)知識，嚴格執(zhí)行《藥品質(zhì)量驗收制度》，負責門店藥品的質(zhì)量驗收工作，對藥品的漏驗、錯驗負具體責任；

保證所入庫的藥品每批是從公司配送。普通藥品的驗收必須在24小時內(nèi)完成，冷藏藥品必須隨到隨驗。按GSP的要求操作，做到逐品種逐批次驗收，對外包裝破損和質(zhì)量不合格的商品不得入庫。對驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格藥品及時上報質(zhì)管員確認，應(yīng)及時填寫好藥品拒收單。

收集質(zhì)量信息，驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量變化情況及時報質(zhì)量管理人員。

驗收員按配送清單對照實物進行品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商及數(shù)量的核對，檢查質(zhì)

量情況合格后在配送清單上簽字，經(jīng)驗收合格的藥品才能上柜銷售；

負責銷后退回的藥品驗收，除質(zhì)量原因外，售出藥品一律不準退回。

負責驗收記錄和退貨驗收記錄的填寫做到內(nèi)容真實，項目齊全，批號數(shù)量準確，結(jié)論明確。

協(xié)助養(yǎng)護員每月對陳列商品進行一次檢查，做好檢查記錄。

負責配送清單的裝訂保存；

驗收員質(zhì)量責任

認真學習和執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律法規(guī)知識，嚴格執(zhí)行《藥品質(zhì)量驗收制度》，負責門店藥品的質(zhì)量驗收工作，對藥品的漏驗、錯驗負具體責任；

保證所入庫的藥品每批是從公司配送。普通藥品的驗收必須在24小時內(nèi)完成，冷藏藥品必須隨到隨驗。按GSP的要求操作，做到逐品種逐批次驗收，對外包裝破損和質(zhì)量不合格的商品不得入庫。對驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格藥品及時上報質(zhì)管員確認，應(yīng)及時填寫好藥品拒收單。

收集質(zhì)量信息，驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量變化情況及時報質(zhì)量管理人員。

驗收員按配送清單對照實物進行品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商及數(shù)量的核對，檢查質(zhì)

量情況合格后在配送清單上簽字，經(jīng)驗收合格的藥品才能上柜銷售；

負責銷后退回的藥品驗收，除質(zhì)量原因外，售出藥品一律不準退回。

負責驗收記錄和退貨驗收記錄的填寫做到內(nèi)容真實，項目齊全，批號數(shù)量準確，結(jié)論明確。

協(xié)助養(yǎng)護員每月對陳列商品進行一次檢查，做好檢查記錄。

負責配送清單的裝訂保存；

審方藥師質(zhì)量責任

對藥品銷售的正確、合理、安全、有效承擔主要責任。

負責門店上傳藥品處方內(nèi)容的審核及所調(diào)配藥品的審核并簽字。

負責執(zhí)行藥品分類管理制度，嚴格憑處方銷售處方藥。

對有配伍禁忌或超劑量的處方，應(yīng)當拒絕調(diào)配、銷售。

為顧客提供用藥學咨詢服務(wù)，指導顧客安全、合理用藥。

對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，應(yīng)認真對待、詳細記錄、及時處理

養(yǎng)護員（陳列檢查員）質(zhì)量責任

負責陳列藥品的養(yǎng)護和質(zhì)量檢查工作。

負責每日上、下午溫濕度的記錄，冷藏區(qū)為2-10℃；陰涼區(qū)低于20℃；常溫區(qū)0-30℃；濕度35%-75%。超過規(guī)定的溫濕度要及時采取措施，確保營業(yè)場所的溫濕度符合要求。

對陳列藥品定期進行檢查，對拆零藥品、易變質(zhì)、近效期、擺放時間較長的藥品、冷藏藥品以及中藥飲片增加檢查次數(shù)，做好記錄。

陳列檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品，應(yīng)及時下柜，停止銷售，由質(zhì)量管理人員確認和處理，同時填報質(zhì)量退回報質(zhì)管部處理，復檢合格的品種可繼續(xù)銷售，不合格的及時將商品移至不合格區(qū)，退回公司。

對近效期或長時間儲存藥品每月上報催銷。

負責對養(yǎng)護儀器設(shè)備的管理、維護工作，建立儀器設(shè)備管理檔案。

養(yǎng)護員（陳列檢查員）質(zhì)量責任

負責陳列藥品的養(yǎng)護和質(zhì)量檢查工作。

負責每日上、下午溫濕度的記錄，冷藏區(qū)為2-10℃；陰涼區(qū)低于20℃；常溫區(qū)0-30℃；濕度35%-75%。超過規(guī)定的溫濕度要及時采取措施，確保營業(yè)場所的溫濕度符合要求。

對陳列藥品定期進行檢查，對拆零藥品、易變質(zhì)、近效期、擺放時間較長的藥品、冷藏藥品以及中藥飲片增加檢查次數(shù)，做好記錄。

陳列檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品，應(yīng)及時下柜，停止銷售，由質(zhì)量管理人員確認和處理，同時填報質(zhì)量退回報質(zhì)管部處理，復檢合格的品種可繼續(xù)銷售，不合格的及時將商品移至不合格區(qū)，退回公司。

對近效期或長時間儲存藥品每月上報催銷。

負責對養(yǎng)護儀器設(shè)備的管理、維護工作，建立儀器設(shè)備管理檔案。

中藥處方調(diào)配員質(zhì)量責任

上班時間應(yīng)佩戴標明姓名、技術(shù)職稱等內(nèi)容的胸卡。

必須憑醫(yī)師開據(jù)的中藥處方銷售。處方經(jīng)駐店執(zhí)業(yè)藥師或?qū)彿绞覉?zhí)業(yè)藥師審核后方可劃價、調(diào)配。

對有配伍禁忌或超劑量的處方，應(yīng)拒絕調(diào)配。必要時經(jīng)原處方醫(yī)師更改、重新簽字后方可調(diào)配、銷售。調(diào)配員不得代用或擅自更改處方內(nèi)容。

調(diào)配處方時要做到“四查四對”。查處方：查藥品查配伍禁忌，查用藥合理性：對臨床診斷。對科別，對姓名，年齡，對藥品規(guī)格，對數(shù)量，對標簽，對藥品性質(zhì)，對用法，用量；

調(diào)配處方時應(yīng)按處方逐方、依次操作，調(diào)配完畢，經(jīng)審核無誤后，調(diào)配員在處方上簽字或蓋章，發(fā)藥時應(yīng)認真核對患者姓名、藥劑數(shù)量、同時向顧客交待用法、用量、注意事項等。

處方保存?zhèn)洳?，保?年

特殊管理藥品按“特殊管理藥品管理制度”執(zhí)行。

違反本制度和程序以及因工作失誤造成損失者，按規(guī)定予以相應(yīng)處罰。

門店稽核崗位職責9

稽核專員崗位職責

稽核專員崗是公司關(guān)鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的要求；

第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

第四條：每天抽