年生產(chǎn)1萬噸特色辣椒(蔬菜)制品項目申請立項可研報告

年產(chǎn)1萬噸特色辣椒（蔬菜）制品項目可行性研究報告正文第頁共51頁PAGE1第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱：年產(chǎn)1萬噸特色辣椒（蔬菜）制品項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3建設(shè)地點：遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)1.1.4建設(shè)單位：貴州金石礦業(yè)實業(yè)(集團(tuán))有限公司、遵義坤紅食品有限公司(籌)1.1.5法人代表：姜錫坤1.1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人：王永慶1.1.7建設(shè)規(guī)模建成后將達(dá)到年產(chǎn)1萬噸特色辣椒（蔬菜）制品規(guī)模。1.1.8建設(shè)內(nèi)容項目擬征地30畝(約19000㎡)，其中建筑面積17800m2（含生產(chǎn)車間、保鮮發(fā)酵窖池、辦公大樓、儲藏保鮮倉庫、制冷機房等）；廠區(qū)道路及綠化面積3000㎡。1.1.9總投資項目建設(shè)總投資為3600萬元。其中，固定資產(chǎn)投資2600萬元，流動資金1000萬元。固定資產(chǎn)投資中：工程建設(shè)費用2348萬元（建筑工程費1248萬元、設(shè)備購置及安裝工程費1100萬元），工程建設(shè)其他費用122萬元，預(yù)備費130萬元。1.1.10資金籌措總投資3600萬元的籌措方案是：企業(yè)自籌資金投入3600萬元。1.1.11建設(shè)年限建設(shè)期24個月（2012年1月—2013年12月）。1.1.12經(jīng)濟(jì)效益項目建成后，達(dá)到年產(chǎn)1萬噸特色辣椒（蔬菜）制品規(guī)模。實現(xiàn)年銷售收入7081萬元，年凈利潤1114.59萬元，年稅金700.15萬元。1.2可行性研究的依據(jù)和范圍1.2.1可行性研究的依據(jù)①《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【2012】2號）②《農(nóng)業(yè)部關(guān)于做好2012年農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的意見》③《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（農(nóng)業(yè)部2006-2015年）》④《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于貫徹落實[中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)]的實施意見》⑤《貴州省“十二五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》⑥《關(guān)于2012年全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》⑦《遵義市農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》⑧國家發(fā)展改革委、建設(shè)部（發(fā)改投資【2006】1325號文）發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）⑨《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》國務(wù)院令第253號⑩項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。1.2.2可行性研究的范圍本報告著重對項目建設(shè)的必要性，產(chǎn)品市場預(yù)測，廠址建設(shè)條件，工程方案設(shè)計，環(huán)境保護(hù)，勞動保護(hù)與衛(wèi)生等進(jìn)行研究；對項目的投資做出估算，對項目的財務(wù)狀況進(jìn)行分析和評價。提出結(jié)論性意見，供有關(guān)部門決策參考。1.3項目業(yè)主簡介項目單位遵義坤紅食品有限公司(籌)是貴州金石礦業(yè)實業(yè)(集團(tuán))有限公司注資并控股的農(nóng)業(yè)食品有限公司。法人代表姜錫坤，公司股東，董事會成員由姜錫坤、劉衛(wèi)紅、朱偉、戚黔遵、鄧永和、王永慶、張鸞等7人組成。公司依托貴州金石礦業(yè)實業(yè)(集團(tuán))有限公司的人才、資金、管理標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)文化等強大后盾，致力于發(fā)展遵義市及綏陽縣的辣椒產(chǎn)業(yè)。將努力成為專業(yè)從事辣椒（蔬菜）種植、辣椒（蔬菜）制品系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工及進(jìn)出口貿(mào)易的大型、現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化食品生產(chǎn)龍頭企業(yè)。公司擬在擁有數(shù)百年辣椒種植傳統(tǒng)的綏陽縣旺草鎮(zhèn)實施本項目，建設(shè)特色辣椒（蔬菜）種植及產(chǎn)業(yè)化基地。該基地氣候適宜、土壤獨特、水質(zhì)天然、環(huán)境優(yōu)美、交通便利，具備非常理想的食品生產(chǎn)加工資源稟賦及各種條件。項目單位多年來從事蔬菜食品研發(fā),具備蔬菜食品精、深加工的管理經(jīng)驗和生產(chǎn)實踐,其先進(jìn)配方和工藝技術(shù)水平一直處于省內(nèi)領(lǐng)先水平。擁有6項蔬菜食品加工工藝技術(shù)的發(fā)明專利，在市場競爭中保持產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢,別具特色的風(fēng)味和口感將深受國內(nèi)外廣大消費者的青睞和喜愛。公司將根據(jù)國務(wù)院重點扶持農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，特別以蔬菜為原料的加工業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，走新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路的精神，根據(jù)自身勞動密集、技術(shù)密集的特點，積極消化吸收當(dāng)?shù)剞r(nóng)村富余勞動力就業(yè)。遵循“辣椒（蔬菜）種植+生產(chǎn)加工+市場營銷+農(nóng)民工培訓(xùn)+技術(shù)輸出”等發(fā)展模式，秉承

“合作、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”的企業(yè)理念，堅持“持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)，創(chuàng)造卓越績效”的質(zhì)量方針，建立健全具有現(xiàn)代企業(yè)制度特色的內(nèi)部管理體系。打造集種植、加工、貿(mào)易、物流、研發(fā)、人才孵化、觀光旅游、企業(yè)文化展示、技術(shù)合作交流等于一體的大型綠色食品生產(chǎn)企業(yè)，實現(xiàn)“企業(yè)增利，農(nóng)民增收、財政增稅、社會增效”的發(fā)展宗旨。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1年銷售收入萬元7081滿負(fù)荷生產(chǎn)2總成本費用萬元5266.25滿負(fù)荷生產(chǎn)3年稅金萬元700.15滿負(fù)荷生產(chǎn)4年凈利潤萬元1114.59滿負(fù)荷生產(chǎn)5所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%46.736所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4721.847所得稅前投資回收期年2.42不含建設(shè)期8所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%37.699所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3889.0510所得稅后投資回收期年2.8不含建設(shè)期11盈虧平衡點(BEP)%33.791.5結(jié)論本項目建設(shè)目標(biāo)明確具體，產(chǎn)品市場前景廣闊，在規(guī)劃布局、功能設(shè)置及建設(shè)規(guī)模上也是適宜的、合理的。項目選址與周邊環(huán)境相適應(yīng)，建設(shè)條件能基本滿足本項目建設(shè)的需要。項目設(shè)計方案合理、技術(shù)路線清晰，工藝先進(jìn)、可靠、適用。項目總投資3600萬元，年銷售收入7081萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）33.79%，投資回收期2.8年（不含建設(shè)期），項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。此外，本項目的社會、生態(tài)、環(huán)境效益都十分顯著。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，是綏陽縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加綏陽縣收入的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目。因此,本項目的建設(shè)是可行的。第二章項目背景及建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景黨的十六大提出了建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)。要實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，重點在農(nóng)村，關(guān)鍵在農(nóng)民，難點在增收。目前，辣椒產(chǎn)業(yè)已成為綏陽縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民增收的重要途徑和國民經(jīng)濟(jì)新的增長點。根據(jù)貴州省、遵義市辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合綏陽縣的資源優(yōu)勢，加快辣椒產(chǎn)業(yè)加工龍頭企業(yè)發(fā)展，對全縣辣椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到巨大的需求支撐作用。辣椒(CapsicumfrutescensL)又名番椒、海椒、辣子、辣角、辣茄等，屬茄科(Solanaceae)辣椒屬(Capsicum)，常異花授粉作物。辣椒原產(chǎn)于中南美洲熱帶地區(qū)，明朝末年引入中國。辣椒營養(yǎng)豐富，含有大量的辣椒素、辣椒紅素、胡蘿卜素、碳水化合物、礦物質(zhì)等，尤其以維生素c(Vc)含量高居各類蔬菜榜首。既可鮮食、調(diào)味，也可人藥，具有重要的經(jīng)濟(jì)價值和食療保健作用。辣椒現(xiàn)已成為一種世界性的僅次于豆類、番茄的第三大蔬菜作物，而在中國，是僅次于大白菜的第二大蔬菜作物。我國是最大的辣椒種植國家，也是最大的辣椒消費國。據(jù)統(tǒng)計，我國辣椒種植面積133萬hm2，占世界辣椒面積的35％；辣椒總產(chǎn)量2800萬t，占世界辣椒總產(chǎn)量的46％；經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值700億元，居蔬菜之首位，占世界蔬菜總產(chǎn)值的16.67％。辣椒已成為我國許多省市縣的主要經(jīng)濟(jì)支柱作物。種植面積超過6.7萬hm2的省有江西、貴州、湖南、河南、四川、河北、陜西和湖北等8大省；被譽為中國辣椒之鄉(xiāng)的共有6個縣，遵義市就有綏陽縣和遵義縣名列其中。遵義市處于云貴高原向湖南丘陵和四川盆地過渡的斜坡地帶，在云貴高原的東北部，地形起伏大，地貌類型復(fù)雜。海拔高度一般在1000～1500米，在全國地勢第二級階梯上。全市平壩及河谷盆地面積占6.57％，丘陵占28.35％，山地占65.08％。大婁山山脈自西南向東北橫亙其間，成為天然屏障，是市內(nèi)南北水系的分水嶺，在地貌上明顯地把遵義市劃分為兩大片：山南是貴州高原的主體之一，以低中山丘陵和寬谷盆地為主，一般耕地比較集中連片，土地利用率較高，是糧食、油料作物的主要產(chǎn)地。從烏江谷緣到大婁山脈，明顯可見三級臺地：最低一級海拔高度1000～1200米，中間一級1300～1350米，最高一級1500～1600米。山北以中山峽谷為主，山高谷深，山地垂直差異明顯，耕地比較分散。南片占全市總面積的37.6％，北片占62.4％。全市地貌類型，根據(jù)成因，可分成三大類：熔蝕地貌區(qū)、熔蝕構(gòu)造地貌區(qū)和侵蝕地貌區(qū)。其中以溶蝕和熔蝕構(gòu)造地貌（巖溶地貌）分布最廣，約占全市土地面積的75％。全市海拔最低處在赤水市境內(nèi)與四川省合江縣交界的習(xí)水河與赤水河匯合口，海拔221米；最高處在桐梓縣的柏枝壩箐壩自然保護(hù)區(qū)牛角寨，海拔2227米，是大婁山山脈的最高峰。特別適宜于辣椒（蔬菜）的生長。農(nóng)業(yè)是綏陽縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口仍然是農(nóng)業(yè)，只有進(jìn)一步建立健全以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和增值，才能確保農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長，進(jìn)而完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)體系，實現(xiàn)龍頭企業(yè)帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局，因而當(dāng)?shù)厥中枰粋€能帶動農(nóng)民種植積極性的支柱產(chǎn)業(yè)和龍頭加工企業(yè)。建立生態(tài)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的高效經(jīng)濟(jì)辣椒（蔬菜）生產(chǎn)模式，是十分必要和迫切的。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的支持方向本項目是根據(jù)《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（農(nóng)業(yè)部2006-2015年）》、《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于貫徹落實[中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)]的實施意見》等文件精神提出的，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的支持方向。全面優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力布局,要充分利用主產(chǎn)區(qū)豐富的農(nóng)業(yè)資源，有利于深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。本項目遵循貿(mào)工農(nóng)、產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營方式，加快形成以加工企業(yè)為龍頭，以種植基地為載體，以儲藏保鮮為紐帶的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化新格局的發(fā)展思路，擬依托標(biāo)準(zhǔn)化、優(yōu)質(zhì)化農(nóng)產(chǎn)品種植生產(chǎn)基地，做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工型龍頭企業(yè)。目前，貴州省絕大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品為初級產(chǎn)品，加工及后續(xù)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重滯后，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比僅為0.5：1，低于先進(jìn)省份1：1的比值，與國外3：1以上的比值差距更大。據(jù)估算，如果貴州省農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工能力達(dá)到目前國內(nèi)先進(jìn)水平，僅此一項，農(nóng)民每年人均可增收500元，這還不包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增值效益。因此，本項目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢。2.2.2是農(nóng)村致富奔小康的需要辣椒產(chǎn)業(yè)是貴州重要的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，在推動貴州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收方面發(fā)揮著重要作用。因此，發(fā)展辣椒產(chǎn)業(yè)是幫助農(nóng)民致富奔小康的有效途徑，辣椒種植風(fēng)險小，投入少，收益高。實施本項目，由企業(yè)需求帶動農(nóng)戶種植，將大大提高農(nóng)民種植辣椒的積極性，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓寬農(nóng)村地方財稅，達(dá)到富國強民的目的。2.2.3是推動遵義市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是市場經(jīng)濟(jì)條件下農(nóng)業(yè)面向國際、國內(nèi)大市場，實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的根本途徑。要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，積極培育、引導(dǎo)、規(guī)范、完善各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織，增強龍頭企業(yè)（組織）的帶動功能，建立完善的運行機制是必需的。實施本項目，將把遵義坤紅食品有限公司培育成為集種植、加工、貿(mào)易、物流、研發(fā)、人才孵化、觀光旅游、企業(yè)文化展示、技術(shù)合作交流等于一體的大型綠色食品生產(chǎn)龍頭企業(yè)，可以為遵義市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化樹立樣板，提供有益的經(jīng)驗。2.2.4是提高辣椒（蔬菜）產(chǎn)品質(zhì)量的需要世界上發(fā)達(dá)國家對辣椒（蔬菜）儲藏保鮮管理都是高度重視的，如美國、法國、日本、英國、丹麥、意大利和澳大利亞等國都專門制定了辣椒（蔬菜）儲藏保鮮管理的法律，不僅法制健全、且依法管理的力度大。在衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方面美國、歐盟、日本等國家都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，從原料、健康、環(huán)境、加工全過程的監(jiān)測，對食品工業(yè)實行生產(chǎn)工藝和危害分析關(guān)鍵控制點（HACCP）管理系統(tǒng)強制規(guī)定，通過對藥物殘留、大腸桿菌檢驗、食品沙門氏菌檢驗等程序，提高辣椒（蔬菜）制品的安全程度。我國農(nóng)業(yè)和衛(wèi)生法規(guī)相對滯后，目前大部分辣椒（蔬菜）制品加工企業(yè)還未通過HACCP國際認(rèn)證，檢測體系也不健全，如不在這方面加快基本建設(shè)，進(jìn)入國際市場難度將更大。本項目按照“大（規(guī)模大）、高（高水平）、外（外向型）”的要求，按照“優(yōu)化資源、現(xiàn)代管理、規(guī)模發(fā)展、增強實力”的思路，發(fā)展精深加工，擴大辣椒（蔬菜）產(chǎn)品加工制品的比重，提高產(chǎn)品檔次，按HACCPA標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建設(shè)，與世界接軌；為辣椒（蔬菜）產(chǎn)品加工制品外銷出口打好基礎(chǔ)。綜上所述，本項目的建設(shè)有利于促進(jìn)綏陽縣區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，有利于實現(xiàn)綏陽縣農(nóng)民收入的穩(wěn)定增加，對于保持社會穩(wěn)定，落實中央“三農(nóng)”政策，推動區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有重要的作用。建設(shè)本項目是十分必要的第三章市場分析3.1國際市場分析全世界辣椒發(fā)展歷史悠久，不同地區(qū)的人們都有食辣習(xí)性，食辣已成為一種潮流。亞洲是世界主要食辣區(qū)，歐洲和美國也是主要消費區(qū)域，其中以我國及東南亞為主，韓國、日本、泰國等都是主要的生產(chǎn)國和消費國。據(jù)統(tǒng)計．全世界食辣人口已超過3O億，貿(mào)易量近300億美元．辣椒種植面積也在不斷擴大。全世界辣椒生產(chǎn)分布不均勻，亞洲占據(jù)優(yōu)勢地位，印度和中國是世界上的辣椒生產(chǎn)大國，面積和產(chǎn)量占世界的3/4左右。目前世界辣椒種植面積370萬hm2，產(chǎn)量3700萬t，是世界上最大的調(diào)味料作物。日本和韓國辣椒單產(chǎn)占世界領(lǐng)先水平。美國年貿(mào)易量占世界辣椒總貿(mào)易量的21％，成為最大的進(jìn)口消費國。美國、日本等發(fā)達(dá)國家從中國、印度低價進(jìn)口辣椒．提取辣椒素后高價銷往各地。墨西哥是最有代表性的食辣國家，辣椒被視為國食。同時辣椒在印尼、爪哇、泰國、越南、巴西、古巴等國家都逐漸發(fā)展成為主要產(chǎn)業(yè)。全球出口辣椒較多的國家有中國、印度、西班牙、馬來西亞、越南等。印度辣椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。其干椒年產(chǎn)量124.4萬t，“Sanam”是印度最著名的辣椒品種。印度辣椒加工業(yè)主要體現(xiàn)在具有民族風(fēng)味的辣椒食品上，其生產(chǎn)的辣椒粉、紅辣油等都是具有高附加值的產(chǎn)品。3.2國內(nèi)市場分析我國政府就十分重視特色蔬菜的發(fā)展，隨著高效農(nóng)業(yè)的推進(jìn)．我國辣椒生產(chǎn)迅速發(fā)展，栽培面積不斷擴大，儲藏加工穩(wěn)步發(fā)展。我國食辣人群高達(dá)40％，國內(nèi)辣椒貿(mào)易量達(dá)980億元以上。干制辣椒成為我國的名優(yōu)特產(chǎn)也是重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。目前，我國辣椒種植面積僅次于白菜居蔬菜作物第二位，產(chǎn)值和效益則高于白菜而雄居蔬菜作物之首。目前辣紅素和辣椒堿市場前景廣闊，辣紅素是世界銷量最大的天然色素，市場每年需求量大約為8000t，我國辣椒堿年產(chǎn)量在200t左右。據(jù)對陜西、四川、貴州、湖南、湖北等紅辣椒主產(chǎn)區(qū)市場調(diào)查顯示，2003年至今，紅辣椒市場前景廣闊，國內(nèi)外市場銷量及價格均有增加。近年來．國家加大農(nóng)業(yè)投入．全國辣椒總產(chǎn)量有所增加。一批有影響力的品牌產(chǎn)品和龍頭企業(yè)相繼誕生，提高了辣椒精、深加工產(chǎn)品比重，促進(jìn)了辣椒產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國辣椒產(chǎn)業(yè)，從中南、西南地區(qū)崛起，擴大到華北、東北、西北新興產(chǎn)地。種植面積分布在全國28個省，形成了以湖南、貴州、四川、云南、陜西、河南、吉林、新疆等16個省區(qū)為代表的重點產(chǎn)區(qū)和以吉林洮南縣、貴州蝦子鎮(zhèn)、河北雞澤縣等為代表的區(qū)域性辣椒集散地。河南省的辣椒產(chǎn)量居全國之首。遵義普遍種植優(yōu)質(zhì)辣椒，被命名為“中國辣椒之都”。目前我國南方發(fā)展冬季蔬菜生產(chǎn)，形成了廣東、廣西、福建、海南等主要生產(chǎn)基地。山東壽光蔬菜基地建成，大力帶動了華北地區(qū)辣椒生產(chǎn)。目前，我國辣椒的種植面積增加到133萬hm2，已占到世界辣椒種植面積的35%；辣椒總產(chǎn)量居世界之首，年產(chǎn)2800多萬t，占世界辣椒總產(chǎn)的近一半；中國辣椒全球貿(mào)易額逾1000億元。3.3產(chǎn)品目標(biāo)市場分析3.3.1產(chǎn)品定位根據(jù)目前國內(nèi)外辣椒（蔬菜）類食品市場供需情況和擬占領(lǐng)市場消費特點，項目產(chǎn)品定位是：以“精品、綠色、安全”為質(zhì)量原則，以“高科技、高投入、高質(zhì)量、高利潤”為運作起點；以“新、獨、特”為運營方式。只加工生產(chǎn)高中檔次產(chǎn)品，以高檔產(chǎn)品創(chuàng)品牌，以中檔產(chǎn)品占市場，絕不生產(chǎn)加工質(zhì)次價廉的低檔產(chǎn)品。3.3.2市場定位生產(chǎn)辣椒（蔬菜）制品以品牌為主導(dǎo)思想，以遵義市及貴州省為中心輻射西南三省，再擴展到相鄰的湖南、湖北等地，做市場辣椒（蔬菜）制品的第一品牌。消費對象以“團(tuán)體”和“工薪階層”為主，逐步擴展到中小城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村市民，待產(chǎn)品成熟后，再研發(fā)生產(chǎn)適合中老年人，青年學(xué)生及特殊病人需求的有特色的產(chǎn)品。產(chǎn)品銷售方式，以批量批發(fā)和超市代銷為主，兼營旗艦直營店及連鎖店。3.3.3市場份額按項目設(shè)計，年產(chǎn)1萬噸辣椒（蔬菜）制品。項目建成后，在投入期、成熟期（前五年）內(nèi)，繼續(xù)做好產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、市場培育、廣告宣傳等工作，穩(wěn)定地保持國內(nèi)市場的占有額。待各方面的條件成熟，逐漸增加產(chǎn)量，不斷推出新產(chǎn)品。力爭達(dá)到國內(nèi)市場份額的1%以上。國際市場前兩年內(nèi)暫不考慮，但考慮到公司的利益，產(chǎn)品在三年內(nèi)要進(jìn)入國際大市場。第四章項目選址和建設(shè)條件4.1項目選址項目選址于遵義市綏陽縣旺草鎮(zhèn)境內(nèi)。4.2自然條件綏陽縣位于貴州省北部、大婁山中段、遵義市東北面，東經(jīng)106°57′22″—107°31′31″，北緯27°49′22″—28°29′34″。冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，年平均氣溫15.1℃。年降雨量1160mm旺草鎮(zhèn)地處綏陽縣北部。地理坐標(biāo)：東經(jīng)28°11′—28°16′、北緯107°9′—107°23′。距縣城27公里，東臨湄潭，西接茅埡，北接溫泉。全鎮(zhèn)地域面積272平方公里。鎮(zhèn)內(nèi)有全省十七個萬畝大壩之一的旺草大壩?？筛孛娣e5.0025萬畝，其中田2.6469萬畝，土2.3556萬畝，S207省道橫穿旺草壩區(qū)而過，是通往正安、道真的重要交通要道。周邊地區(qū)沒有大型廠礦企業(yè)及化工廠，基本沒有噪聲污染和化學(xué)污染。項目建設(shè)具備了良好的生態(tài)環(huán)境及氣候條件。4.3水源和電力條件選址境內(nèi)有有豐富的水資源，芙蓉江灌溉工程主干渠15.9公里，支渠17.5公里，確保灌溉，能夠滿足項目生產(chǎn)和生活的需要。選址境內(nèi)電力能源條件良好，能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。4.4交通條件綏陽縣東面與湄潭縣接壤，南面與遵義縣相連，西面與桐梓為鄰，北面與正安縣連界。207省道貫穿全境，303省道橫跨北部四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。至遵義機場13.9公里，距重慶270公里、貴陽200公里，遵綏高速公路全程31.8公里，距李家灣火車站22公里，項目區(qū)交通運輸便利，通訊便捷。4.5資源條件綏陽屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，平均海拔866米。水能資源豐富，有65條河流，28座中小型水庫，水能蘊藏量8萬千瓦。森林覆蓋率高，達(dá)47.4%。礦產(chǎn)資源豐富，已探明的礦產(chǎn)資源有煤、鐵、硫等多達(dá)幾十種，其中煤炭資源貯量8.63億噸。農(nóng)業(yè)物產(chǎn)豐富，素有“黔北糧倉”之稱，境內(nèi)有4個萬畝大壩，17個千畝大壩，是“全國商品糧基地縣”、“國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣”、“國家無公害農(nóng)產(chǎn)品蔬菜基地示范縣”，其土特產(chǎn)品以辣椒和空心銀絲面最為出名，綏陽朝天椒是全國七大名椒之一；手工空心銀絲面曾為清乾隆時期貢品。4.6經(jīng)濟(jì)社會綏陽縣隸屬于中國歷史文化名城遵義市，地處長江經(jīng)濟(jì)帶和重慶市經(jīng)濟(jì)輻射區(qū)?？?cè)丝?3.5萬人，面積2566平方公里，全縣南北長75公里，東西寬56公里。下轄12個鎮(zhèn)和3個鄉(xiāng)，117個村居，是一個正在遵義中部率先崛起的新型城市。2011年完成地區(qū)生產(chǎn)總值40.2億元，是2006年的2.02倍，年均增長15.08%，人均生產(chǎn)總值突破1300美元；完成財政總收入4.05億元、一般預(yù)算收入2.36億元，分別是2006年的3.65倍和3.36倍，年均增長29.51%和27.4%，連續(xù)五年保持“雙二十”增速；完成工業(yè)總產(chǎn)值25.5億元、規(guī)模工業(yè)增加值5.8億元，分別是2006年的5倍和5.9倍，年均增長38.19%和42.42%；完成全社會固定資產(chǎn)投資41.2億元，是2006年的7.48倍，年均增長49.56%；實現(xiàn)社會消費品零售總額10.98億元，是2006年的2.5倍，年均增長19.91%。4.7政策環(huán)境條件由于本項目屬于國家鼓勵扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，一旦實施，無疑對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及至整個社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必將起到不可估量的拉動作用。因此，各級政府都給予高度重視和非常特殊的優(yōu)惠政策。綏陽縣方面也均表示給予諸如土地、稅費、融資等一系列優(yōu)惠政策措施，故本項目的政策環(huán)境條件是理想的。第五章項目建設(shè)方案5.1工藝方案5.1.1設(shè)計執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定GB/T17236—1998《儲藏保鮮操作規(guī)范》GB/T17237—1998《儲藏保鮮加工通用技術(shù)條件》GB/50317-2000《儲藏保鮮設(shè)計規(guī)范》GB12694-1990《果蔬加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GB2707-1994《果蔬衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》USDA美國農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)EEC歐共體標(biāo)準(zhǔn)5.1.2方案為了確保項目產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品交叉污染，嚴(yán)格區(qū)分為非清潔區(qū)、半清潔區(qū)和清潔區(qū)三個區(qū)域。在每個區(qū)域內(nèi)設(shè)有各自的生活間、衛(wèi)檢室和清洗消毒間。生產(chǎn)加工間的入口處均設(shè)消毒池。工藝采用流水作業(yè)線方案，減輕勞動強度，提高工作效率，減少污染機會，保證產(chǎn)品質(zhì)量。冷卻排酸工藝采用在0℃5.2工程方案5.2.1工程方案的基本要求A.滿足生產(chǎn)使用功能要求。B.合理布局建筑物、構(gòu)筑物以及地上地下管網(wǎng)的位置。C.符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。D.經(jīng)濟(jì)合理、力求降低造價、節(jié)約資金。5.2.2物流流向設(shè)計原則A.原料、鋪料、包裝材料的運輸要分別設(shè)置專用通道，外部運輸工具不得進(jìn)入車間，車間用生產(chǎn)工具不得推出車間。B.生產(chǎn)車間內(nèi)各不同工序設(shè)立必要的標(biāo)識和隔離設(shè)施。C.要有明確的臟、凈、生、冷品界面。5.2.3人流流向設(shè)計原則A.臟、凈、生區(qū)、冷區(qū)操作人員通過各自不同通道進(jìn)入工作區(qū)。B.臟、凈、生區(qū)、冷區(qū)操作人員的更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、餐廳分別設(shè)置。C.由更衣區(qū)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前設(shè)洗手消毒池、腳踏消毒池和風(fēng)淋室，無菌包裝間入口設(shè)三更區(qū)。D.非衛(wèi)生區(qū)人員、辦公人員不能直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。5.2.4氣流流向設(shè)計原則A.各車間形成獨自的氣流體系，氣流流向為無菌區(qū)潔凈區(qū)冷（區(qū)）半潔凈區(qū)（生區(qū)）衛(wèi)生區(qū)（準(zhǔn)備區(qū)）室外，氣流不得倒灌。B.對外開啟的門窗均要有防蟲、防鼠、防塵設(shè)施。C.恒溫車間要設(shè)立雙層保濕窗戶。5.2.5水流流向設(shè)計原則供水方向逆加工方向，水流向從精加工區(qū)到粗加工區(qū)（即從清潔區(qū)到非清潔區(qū)）。排水方向與供水方向一致，排水出水口加防鼠設(shè)施。5.2.6主要工程方案工程占地30畝（約19000平方米）；總建筑面積17800平方米，主要建筑物包括生產(chǎn)車間、保鮮發(fā)酵窖池、辦公大樓、儲藏保鮮倉庫、制冷機房等；廠區(qū)道路及綠化面積3000㎡；完善辦公、管理及生活設(shè)施；購置相關(guān)機器設(shè)備；配套建設(shè)環(huán)保、檢驗、消防等設(shè)施。具體如下：序號單位工程名稱建筑面積(平方米)備注1全自動真空包裝車間30002蔬菜整理,保鮮處理(凈菜)車間30003保鮮發(fā)酵窖池25004辦公樓20005技術(shù)中心20006倉庫（地下庫房）20007職工公寓20008綠化、廠區(qū)道路30009水泵房20010制冷機房30011鍋爐房30012污水處理間10013變配電室20014門衛(wèi)200合計208005.2.7主要建筑做法及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)A.建筑物設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國建設(shè)部頒布標(biāo)準(zhǔn)。B.建筑風(fēng)格：歐式風(fēng)格。C.外墻：外墻粘貼白色瓷磚，底部、頂部貼切彩色面磚。D.內(nèi)墻：白色內(nèi)墻磚至吊頂處，白水泥膠溝縫，墻、柱與地面交接處作圓弧形。E.車間地面：素土夯實，C10素砼100mm，C25鋼筋砼面層，砼厚80mm，￠8＠200雙向鋼筋網(wǎng)片，砼初凝時壓入耐磨材料拋光，地面坡度1-1.5%，坡向地漏及排水溝。F.車間頂部均采用7.5cm乳白色夾心彩板吊頂。G.車間內(nèi)隔斷，除0-4℃H.門的做法：除0-4℃I.窗的做法：車間內(nèi)采用塑鋼固定窗，參觀通道的參觀口采用中空雙層玻璃，辦公區(qū)采用塑鋼推拉窗。J.供水做法：供水方向逆加工方向，水流向從精加工區(qū)到粗加工區(qū)（即從清潔區(qū)到非清潔區(qū)）。K.排水做法：排水方向與供水方向一致，排水出水口加防鼠設(shè)施，污水排入污水廠處理后排放或澆花。5.3給排水5.3.1設(shè)計依據(jù)本項目實施依據(jù)以下國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)：A.《中華人民共和國消防條例》；B.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）；C.《室外給水規(guī)范》（GBJB-86）。D.其它規(guī)范：場區(qū)管網(wǎng)設(shè)置消火栓，間距不大于120米，消火栓管徑不小于￠100mm，消火栓距建筑物不小于5米，距離道邊不大于2米。5.3.2給水設(shè)計A.水源水源采用深井水和自來水。在廠區(qū)內(nèi)打3眼深井，每眼深井出水量不小于30m3B.水量最高日生產(chǎn)生活用水量：674m3最大時生產(chǎn)生活用水量：265m3平均時生產(chǎn)生活用水量：95m3C.給水系統(tǒng)廠區(qū)設(shè)二次供水系統(tǒng)。設(shè)生產(chǎn)及消防合用水池一座（800m3D.循環(huán)水系統(tǒng)為節(jié)約用水，氨壓縮機機套冷卻水，冷風(fēng)機沖霜水均采用循環(huán)和水。E.排水設(shè)計排水方式：排水采用生產(chǎn)、生活及雨水分流制。生產(chǎn)、生活污水經(jīng)污水處理達(dá)標(biāo)后直接排入城市排污系統(tǒng)。雨水經(jīng)匯集后直接排入城市排污系統(tǒng)。日生產(chǎn)生活污水量為2100m3/d。其中：生產(chǎn)車間350m3廠區(qū)雨水按遵義市暴雨強度公式計算：q=2822（1+0.775LgP）/（t+12.8P0.076）0.77L/S.hm其中：P=1年。徑流系數(shù)按不同徑流表面選取。管材：室內(nèi)生活排水管采用塑料管粘接。生產(chǎn)廢水管采用ABS管，室外排水管采用砼管或鋼筋混泥土管，水泥砂漿抹布接口。F.消防給水a(chǎn).消防水量：室外消火栓用水量：41L/S。室內(nèi)消火栓用水量：10L/S。b.廠區(qū)室外設(shè)地下消防栓，分割加工車間、冷庫穿堂等處設(shè)室內(nèi)消火栓。各建筑物內(nèi)均配置移動式來火器。c.設(shè)消防水池及消防泵房，供室內(nèi)外消火栓用水。消防水池與生活、生產(chǎn)水池合建，容積為1200m3，消防儲備水量為360m3，選用XBD4.6/205.4電氣工程A．設(shè)計依據(jù)a.業(yè)主提供的有關(guān)資料及其要求；b.工藝及公用各相關(guān)專業(yè)提供的資料；c.現(xiàn)行國家規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)。B．設(shè)計范圍本次設(shè)計包括生產(chǎn)車間、辦公樓等的照明、配電和防雷設(shè)計。a.負(fù)荷計算根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備及設(shè)施計算，廠區(qū)內(nèi)需用4臺2000KW變壓器，總負(fù)荷為8000KW。b.電源及電壓本工程用電負(fù)荷為二級負(fù)荷，需兩回路10KV高壓電源或一回路10KV高壓專用電源，在壓縮機機房旁建高、低壓變配電間。c.變配電室在廠區(qū)設(shè)一個附設(shè)式總變配電室，電源由附近10KV公用架空線T接引來，在10KV電源終端桿上設(shè)鐵落式熔斷器保護(hù)，10KV線路采用YJV22—8.7/10KV—3×35電纜直埋進(jìn)入變配電室，安裝一臺S10—M—500/10/0.4型變壓器，設(shè)置低壓配電屏。低壓總開關(guān)柜上設(shè)低壓總計量，各饋電回路設(shè)分路計量，容量大于50KW的設(shè)備單獨設(shè)計量。d.配電系統(tǒng)各車間分別設(shè)專用電氣室，并由總變配電室引來專用回路供電，各車間采用放射式配電或樹干式配電。配電線路采用銅芯耐低溫絕緣電纜明敷。e.照明生產(chǎn)車間照明光源采用高效熒光燈，照度按100LX考慮，由各車間電氣室照明配電箱集中控制。辦公樓、技術(shù)研發(fā)樓、污水處理站等，根據(jù)需要采用熒光燈或白只燈，分散就地控制。照明線路采用BV型導(dǎo)線穿PVC管暗敷。f.節(jié)能采用的主要節(jié)能措施：選用更低損耗的S100—M型變壓器；選用節(jié)能型高效熒光燈；采用無功率補償裝置提高功率因素。5.5空調(diào)、通風(fēng)及供熱5.5.1室外計算參數(shù)的確定A.夏季空氣調(diào)節(jié)計算溫度：33.4℃B.冬季空氣調(diào)節(jié)計算溫度：6℃C.夏季通風(fēng)計算溫度：31D.冬季通風(fēng)計算溫度：13E.冬季采暖計算溫度：8F.夏季空氣調(diào)節(jié)日平均計算溫度：29.9G.冬季空氣調(diào)節(jié)計算相對濕度：77%℃H.夏季空氣調(diào)節(jié)計算相對濕度：27.6%I.夏季通風(fēng)相對濕度：73%J.夏季風(fēng)速：3m/sK.冬季風(fēng)速：3.5m/sL.夏季天氣壓力：99.91kpaM.冬季天氣壓力：101.38kpa5.5.2室內(nèi)計算參數(shù)確定序號車間名稱空調(diào)車間溫度空調(diào)車間相對濕度%換氣及新風(fēng)量1分割、包裝間10℃—＜7530m3/時·2儲藏保鮮間≥5次/小時3氨壓縮機房≥8次/小時4消毒間≥8次/小時5廁所≥10次/小時5.5.3空調(diào)負(fù)荷序號車間名稱空調(diào)面積（m2）單位面積冷負(fù)荷指標(biāo)冷負(fù)荷1儲藏保鮮間1.100290w/m2N=319KW5.5.4空調(diào)冷源及空調(diào)方式空調(diào)系統(tǒng)為間接系統(tǒng)，冷源由制冷專業(yè)提供-15℃氨液，選用制冷蒸發(fā)器交換使乙二醇供液溫度-2℃，日液溫度為5.5.5通風(fēng)換氣系統(tǒng)A.車間分割易散發(fā)氣味的場合，均設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)。B.低溫車間內(nèi)濕度較大，設(shè)通風(fēng)換氣系統(tǒng)。C.廢氣物處理間易散發(fā)濕熱的場合，均設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)。D.氨壓縮機房考慮設(shè)置防爆型事故排風(fēng)系統(tǒng)，空調(diào)機房設(shè)有通風(fēng)換氣系統(tǒng)。E.為減少冷庫開門時的冷耗，在冷藏門上部設(shè)置空氣幕。5.5.6鍋爐房根據(jù)車間用氣負(fù)荷，廠區(qū)內(nèi)設(shè)鍋爐房一座，3臺6噸蒸汽燃煤鍋爐。第六章原材料燃料供應(yīng)6.1原材料供應(yīng)鮮辣椒（蔬菜）擬從本項目種植基地調(diào)入及周邊地區(qū)采購。A.主要原料主要原料為鮮辣椒（蔬菜），由同企業(yè)分割車間提供，運距30M，電瓶車運送。B.輔助原料主要輔助原料塑料包裝袋、瓶、紙盒等。擬從有關(guān)生產(chǎn)廠家訂購，用汽車運送至企業(yè)。6.2燃料供應(yīng)本項目主要燃料、動力為電、煤、水，經(jīng)計算，項目滿負(fù)荷生產(chǎn)年需燃料量為：A.電：474萬kwhB.煤：6800噸C.水：22萬噸第七章環(huán)境保護(hù)7.1環(huán)境現(xiàn)況及影響項目擬建設(shè)布局區(qū)域為農(nóng)村地區(qū)，建設(shè)選址及周邊地區(qū)現(xiàn)為農(nóng)田、林地和少量農(nóng)宅，沒有大型工礦企業(yè)及化工廠，無有害污染源。項目建設(shè)區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)況滿足項目建設(shè)要求。本項目不會對環(huán)境造成較大的影響。并且項目實施過程中，將大量引進(jìn)推廣應(yīng)用先進(jìn)的工藝技術(shù)，嚴(yán)格按照國家《果蔬規(guī)范》控制使用果蔬藥的種類及用量，果蔬中微量元素及其它有毒有害成分均嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)，沒有大量重金屬等排入大氣中。果蔬產(chǎn)品深加工過程中，不使用有害物品。對環(huán)境有一定影響的是：本項目“三廢”污染源主要為毛菜挑選，清理產(chǎn)生的廢棄物、泥土，清洗廢水及鍋爐產(chǎn)生的煙氣、粉塵、爐渣。7.2污染源A.噪音噪音來源于生產(chǎn)過程中各種機械運轉(zhuǎn)，振動發(fā)出聲音，主要有蒸汽鍋爐的鼓風(fēng)機和引風(fēng)機、制冷機房的氨壓縮機、冷卻水塔、各類水泵、通風(fēng)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備等。B.廢水廢水來源于分割車間、廢棄物處理加工及生活污水。這種廢水屬中等濃度的有機廢水、無毒。其水質(zhì)PH值6—9，COD為130mg/1，BOD5為180mg/1，懸浮物SS為700mg/1但不含有害、有毒物質(zhì)。C.廢氣廢氣來源于鍋爐房，鍋爐房設(shè)有蒸氣鍋爐。D.固體廢棄物固體廢棄物主要來源于分割廢棄物。7.3設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)A．《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；B.《中華人民共和國大氣污染防治法》；C.國家“環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”（GB3095-1996）；D.國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）；E.國家《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3841-1983）；F.國家《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87-85）；G.國家《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-1993）。7.4環(huán)保措施7.4.1噪音防治通風(fēng)機、冷卻塔等設(shè)備采用低噪聲設(shè)備，鼓風(fēng)機和引風(fēng)機采用相應(yīng)的消聲器和隔聲筒等降噪聲裝置，壓縮機、風(fēng)機、電機等設(shè)備的安裝基礎(chǔ)設(shè)有充分的減振設(shè)施。由于制冷機房內(nèi)不可能對單獨制冷壓縮機隔離降噪，因此可采用車間內(nèi)懸掛吸音板降低噪音，并且機房內(nèi)設(shè)有控制室，當(dāng)機器調(diào)整好，可進(jìn)入控制室內(nèi)監(jiān)控，以避開噪音的污染。采取以上措施后，各車間工作區(qū)的噪聲可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，控制在85db以內(nèi)，不會對操作人員和周圍環(huán)境造成不利影響。7.4.2廢水的處理根據(jù)國家《污水排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996中二級標(biāo)準(zhǔn)，本工程對廠內(nèi)所有污廢水混合后，排至污水處理廠進(jìn)行二級生化處理，出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，再排入廠外污水管網(wǎng)內(nèi)。污水處理水量1800m3污水處理工藝流程如下圖： 回流活性污泥廠區(qū)污廢水機械格柵集水池潛污泵水解酸化調(diào)節(jié)池補氣池斜板二沉池消毒排放剩污濃縮池淤泥壓濾機干污泥外運7.4.3鍋爐煙氣處理鍋爐煙囪要有一定的高度，具體的高度要根據(jù)當(dāng)?shù)仫L(fēng)速，允許的污染物排放量，煙氣的濃度，周圍建筑的高度，所處地區(qū)的氣象條件、地形、位置等因素綜合考慮，合理確定。7.4.4固體廢棄物處理每日產(chǎn)生的分割廢棄物清出場外作農(nóng)田肥料。其工藝流程如下圖：原料加熱蒸煮消毒干燥粉碎包裝入庫。綜上所述，所有固體廢棄物經(jīng)處理后可變廢為寶，不但保護(hù)了環(huán)境，且有一定的經(jīng)濟(jì)效益。7.5環(huán)保措施在建筑總平面布置上充分利用空地進(jìn)行綠化，潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)除了一般隔離帶外，還種植樹木及花草作為防護(hù)帶，并達(dá)到綠化廠區(qū)、改善環(huán)境的效果。第八章節(jié)能節(jié)水8.1節(jié)能8.1.1項目耗能種類及環(huán)節(jié)根據(jù)其生產(chǎn)特點主要能耗有：A.電力：全廠用電部門主要有蔬菜車間、制冷機房、鍋爐房、水泵房等，其次為照明用電。B.煤：用煤設(shè)備主要為鍋爐8.1.2節(jié)能原則A.認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，努力做到合理利用和節(jié)約能源。B.積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝，新技術(shù)，新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。C.設(shè)備能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。8.1.3節(jié)能措施為了進(jìn)一步降低能耗，減少生產(chǎn)成本，必須采取節(jié)能措施，無論是設(shè)備選擇，工藝流程布置，還是在企業(yè)今后的實際生產(chǎn)中都要在思想上重視節(jié)能，這對節(jié)約能源，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，將起到重要作用，主要措施如下：A.所有設(shè)備選用節(jié)能型的產(chǎn)品；B.為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無功率補償；C.變配電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；D.加強生產(chǎn)管理，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失；E.定額管理，在各大型設(shè)備處安裝電度表，用水量大的車間安裝水表，用汽量大的車間安裝汽表，以便及時分析水、汽的利用情況，以利于經(jīng)濟(jì)核算。F.設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，制定獎懲制度，并嚴(yán)格兌現(xiàn)。8.2節(jié)水8.2.1水耗指標(biāo)分析當(dāng)代國際同行業(yè)單位產(chǎn)品水耗量為10T，國內(nèi)同行業(yè)單位產(chǎn)品水耗量平均為15T左右。耗水的主要環(huán)節(jié)，是原材料清洗、蒸汽、設(shè)備清洗，地面清潔用水等。本項目從工藝設(shè)計、設(shè)備選型等方面，已充分考慮到節(jié)水措施，耗水量能達(dá)到國際先進(jìn)水平，同時也考慮到水資源二次利用（車間內(nèi)）和三次利用（綠化）。8.2.2節(jié)水措施果蔬類加工業(yè)為用水量較大產(chǎn)業(yè)，為節(jié)省水資源與降低生產(chǎn)成本，擬采取以下節(jié)水措施：A.引進(jìn)世界先進(jìn)節(jié)水型工藝和設(shè)備，降低產(chǎn)品耗水量。B.供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，杜絕水資源跑昌滴漏。C.生產(chǎn)用水兩次重復(fù)使用，潔凈清洗用水沖洗地面排污處理綠化澆地。D.經(jīng)常檢修用水管線及設(shè)備。第九章勞動安全衛(wèi)生與消防9.1設(shè)計依據(jù)A.中華人民共和國安全生產(chǎn)法；B.勞動部3號令《建設(shè)項目（工程）勞動安全監(jiān)察規(guī)定》；C.國發(fā)(1993)50號文《國務(wù)院關(guān)于加強安全衛(wèi)生的通知》；D.TJ36—79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；E.GBJ87—85《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制規(guī)范》；F.各有關(guān)專業(yè)提供的資料及數(shù)據(jù)。9.2設(shè)計范圍生產(chǎn)工藝及公用配套設(shè)施在生產(chǎn)過程中的勞動衛(wèi)生防治措施的設(shè)計。9.3安全9.3.1電氣安全全廠所有建（構(gòu)）筑物要有可靠的避雷裝置，要利用建筑物屋頂?shù)膲喉斾摻罨蚪ㄖ飪?nèi)的柱、梁主鋼筋妥善接地，要求接地電阻不得大于10歐姆。另外，要求變壓器的零電位點與電氣設(shè)備的外殼采用同一等電位的接地裝置，其接地電阻不得大于4歐姆。對于生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的電氣部分凡有裸露的地方，必須加裝安全防護(hù)網(wǎng)罩，同時也要求各類設(shè)備的外殼要妥善接地。9.3.2防機械損傷各機械設(shè)備的安裝地點要有良好的采光，其照度不應(yīng)小于100LX。在設(shè)備的安裝距離上要能滿足日常維修和行人過路的安全距離，對車間內(nèi)容易引起事故的設(shè)備要采取針對性的安全措施，對物流、人流的交叉處要加裝防護(hù)欄桿或安全網(wǎng)。9.3.3避震和防震本項目的各建（構(gòu)）筑物在結(jié)構(gòu)設(shè)計時均按地震7級烈度設(shè)防。在防震疏散措施上本項目采取就地疏散的原則，由于本項目建筑密度較小，各種空地（綠化、廣場等）較多，因此可就近疏散到各建筑物旁的空地上。9.4勞動衛(wèi)生對原料加工工序注意防塵，各車間在夏天要搞好防暑降溫工作，對風(fēng)機等噪音大的設(shè)備要采取隔音措施（加隔音材料等）。在各生產(chǎn)及輔助車間內(nèi)，要配置相應(yīng)的男女更衣室、衛(wèi)生間，平時要按規(guī)定加強職工的勞動保護(hù)以及女職工的“三期”保護(hù)。9.5消防9.5.1火災(zāi)危險性分析塑料的危險項目產(chǎn)品小包裝及外包裝用聚乙烯塑料薄膜及塑料箱較多，易燃，且燃后要產(chǎn)生有毒產(chǎn)體。9.5.2安全措施A.原材料、包裝材料專人專庫管理。B.按消防法規(guī)定，配備消防器材。C.對所有人員進(jìn)行消防知識學(xué)習(xí)和演練。第十章組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)10.1組織機構(gòu)10.1.1管理機構(gòu)設(shè)置原則A.項目執(zhí)行機構(gòu)具應(yīng)備強有力的指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力。B.機構(gòu)層次和運作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求。C.主要經(jīng)營管理人員的素質(zhì)適應(yīng)項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求，能承擔(dān)項目建設(shè)、生產(chǎn)運營、償還債務(wù)的責(zé)任。D.機構(gòu)精減，扁平化管理。E.工作人員配置少而精，一專多能，一職多用。10.1.2管理機構(gòu)設(shè)置方案根據(jù)以上原則，本項目管理機構(gòu)框架為：總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理助理營運部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部行政人事部營運部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部行政人事部研發(fā)中心生產(chǎn)中心物流中心培訓(xùn)部企劃部市場開發(fā)部會計出納統(tǒng)計行政專員后勤維護(hù)人事專員研發(fā)中心生產(chǎn)中心物流中心培訓(xùn)部企劃部市場開發(fā)部會計出納統(tǒng)計行政專員后勤維護(hù)人事專員10.2勞動定員根據(jù)項目產(chǎn)、供、銷的需要，共需配置工作人員188人，本項目新增人員構(gòu)成比例為：一線直接從事生產(chǎn)人員150人，占總?cè)藬?shù)的79.8%；從事原材料采購及產(chǎn)品銷售人員20人，占總?cè)藬?shù)的10.64%；領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員、質(zhì)檢人員18人，占總?cè)藬?shù)的9.56%。10.3人員來源與素質(zhì)A.企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)，由國內(nèi)同行業(yè)知名管理人才及專家組成。B.原材料采購、產(chǎn)品銷售及配送，由專業(yè)人才組成。C.生產(chǎn)人員招聘高中及中專學(xué)歷以上待業(yè)青年組成。10.4人員培訓(xùn)產(chǎn)品的質(zhì)量及品牌的美譽度是與人員的素質(zhì)成正比的，因此，企業(yè)的人員培訓(xùn)是企業(yè)經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié)。人員培訓(xùn)擬采取兩種方式組織進(jìn)行：A.崗前培訓(xùn)：所有新員工一律進(jìn)行崗前培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容是：崗位技術(shù)培訓(xùn)，不合格不準(zhǔn)上崗；企業(yè)文化培訓(xùn)，把普通員工培訓(xùn)為敬業(yè)愛崗的新型工人。B.在職培訓(xùn)：根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)的要求，定期對各部門、各崗位工作人員進(jìn)行深層次的技術(shù)培訓(xùn)和思想教育。第十一章項目建設(shè)進(jìn)度11.1建設(shè)施工條件廠址施工交通方便，場地寬敞，施工設(shè)備可以直接運抵施工現(xiàn)場；施工用水、用電方便，且有保證；場地土石方工程量小。場地施工條件較好。11.2建設(shè)進(jìn)度計劃根據(jù)產(chǎn)品銷售季節(jié)確定：因上半年為銷售淡季，因此投產(chǎn)日期確定為下半年較合適。根據(jù)以上條件，本項目建設(shè)工期確定為24個月（2012年1月-2013年12月），具體安排如下：A.2012年1月，項目前期調(diào)研、可行性研究；B.2012年2月，前期手續(xù)辦理，設(shè)計招標(biāo)，委托設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計；C.2012年3月，施工圖設(shè)計，施工單位招標(biāo)；D.2012年4月，項目開工建設(shè)；E.2012年5月，設(shè)備及相關(guān)設(shè)施招標(biāo)；F.2012年6-7月，動力配套、宿舍樓、職工食堂基礎(chǔ)完成；G.2012年8-9月，動力配套、宿舍樓，職工食堂主體封頂；H.2012年10-11月，進(jìn)行裝修工程及設(shè)備安裝；I.2012年12月，建成驗收并進(jìn)行試生產(chǎn)；J.2013年1月，車間設(shè)計；K.2013年2月，車間施工；L.2013年3-4月，車間基礎(chǔ)完成;M.2013年4-5月，車間主體封頂；N.2013年6-8月，車間裝修工程設(shè)備安裝；車間正式試生產(chǎn)。O.2013年9-10月，車間正式試生產(chǎn);P.2013年11-12月，項目總結(jié)、驗收。第十二章項目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家計委第3號令及貴州省有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項目建設(shè)擬進(jìn)行招投標(biāo)，方案如下：12.1招標(biāo)形式項目勘察設(shè)計、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等各環(huán)節(jié)可采取邀請招標(biāo)；施工任務(wù)應(yīng)采用公開招標(biāo)形式確定有資質(zhì)實施單位。12.2招標(biāo)范圍根據(jù)項目各子項目的功能和實施范圍的不同，其建筑工程和設(shè)備安裝工程可根據(jù)情況分項招標(biāo)，項目設(shè)備采購宜全部招標(biāo)。12.3實施單位資質(zhì)要求勘察及設(shè)計單位資質(zhì)：乙級以上施工單位資質(zhì)：二級以上監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級以上12.4招標(biāo)信息發(fā)布招標(biāo)公告及其它需要公告的信息，按規(guī)定在政府指定的媒體上公開發(fā)布。12.5招投標(biāo)工作組織招投標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)按照公平、公開、公正的原則，組織完成公告、資審、編標(biāo)、評標(biāo)等工作。并依法接受有關(guān)行政監(jiān)督部門對招標(biāo)活動實施監(jiān)督。參加投標(biāo)的施工隊伍不得少于五家，參加投標(biāo)的設(shè)計、監(jiān)理、材料設(shè)備供貨單位不得少于三家。第十三章投資估算和資金籌措方案13.1投資估算13.1.1投資估算范圍項目的投資估算范圍包括建筑工程費，設(shè)備購置及安裝工程費、工程建設(shè)其地費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息、流動資金等。13.1.2投資估算內(nèi)容項目投資估算應(yīng)由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。A.固定資產(chǎn)投資由以下方面組成：a.工程費用此項費用包括所有建筑物的建安費；設(shè)備購置和安裝費；供配電、給排水、燃?xì)?、消防等公用設(shè)施和管網(wǎng)敷設(shè)的工程費及材料費；環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生和綠化費等。b.工程建設(shè)其它費用其它費用包括：征地費、項目論證費、工程勘察設(shè)計費、環(huán)境影響評價費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)代理服務(wù)費、城市建設(shè)配套費、建設(shè)單位管理費、人員培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費等。c.預(yù)備費；d.建設(shè)期貸款利息。B.流動資金本項目流動資金的需要量采用“分項詳細(xì)估算法”測算。并根據(jù)國家有關(guān)部門的規(guī)定按流動資金需要量的15%作為鋪底流動資金。13.1.3投資估算的依據(jù)A.工程費用的估算依據(jù)a.1999年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額貴州省基價表》；b.1999年《貴州省建設(shè)工程費用定額》；c.《貴州省安裝工程費用定額》（黔建發(fā)［2000］110號文）；d.目前市場上相關(guān)的設(shè)備、儀器等的市場價格（或詢價）；e.建設(shè)單位提供的相關(guān)的土建、設(shè)備價格資料。B.其它費用的估算依據(jù)●項目論證費：根據(jù)貴州省物價局、貴州省計劃委員會、貴州省建設(shè)委員會發(fā)布的《貴州省工程建設(shè)中介服務(wù)收費管理實施辦法》（黔價[2000]352號）計算?！窆こ炭辈煸O(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知（計價格[2002]10號）規(guī)定計算?！袷┕D審查費：根據(jù)黔價（2005）649號文《貴州省物價局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)調(diào)文件審查收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》的有關(guān)規(guī)定計取。●環(huán)境影響評價費：按照國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）規(guī)定計算。●招標(biāo)代理費：根據(jù)原國家計委“計價格[2002]1980號”《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定計取。●工程建設(shè)監(jiān)理費：根據(jù)貴州省物價局、貴州省計劃委員會、貴州省建設(shè)委員會發(fā)布的《貴州省工程建設(shè)中介服務(wù)收費管理實施辦法》（[2000]352號）計算。●城市建設(shè)配套費：根據(jù)《貴州省城市建設(shè)配套費征收管理辦法》和《貴州省人民政府關(guān)于調(diào)整城市建設(shè)配套費征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》(黔府發(fā)[2007]62)的有關(guān)規(guī)定記取。●防雷工程設(shè)計審核費：根據(jù)黔價(2001)402號文有關(guān)規(guī)定計取?！窠ㄔO(shè)單位管理費：根據(jù)貴州省財政局轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于<基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定>的通知》（黔財建[2002]247號文）的有關(guān)規(guī)定計算?！窠ㄔO(shè)工程規(guī)劃綜合費：根據(jù)貴州省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)貴州省建設(shè)工程規(guī)劃綜合費收繳管理辦法的通知》（黔辦發(fā)[2005]48號）的規(guī)定計取?！窠ㄔO(shè)工程綜合服務(wù)費：根據(jù)貴州省物價局黔價（2005）143號文的有關(guān)規(guī)定?！衤?lián)合試運轉(zhuǎn)費：按需要試運轉(zhuǎn)的工藝設(shè)備購置費的百分比計取?！褶k公及生活家具購置費：根據(jù)辦公人員數(shù)，按相關(guān)規(guī)定配置辦公及生活家具，并按市場價測算其費用?！裆a(chǎn)職工培訓(xùn)費：根據(jù)項目需培訓(xùn)人員數(shù)和培訓(xùn)時間，并按每名培訓(xùn)人員需發(fā)生費用測算。C.預(yù)備費的估計依據(jù)根據(jù)工程費用和工程其他費用之和乘以預(yù)備費費率估算，本項目預(yù)備費費率按3%計。D.建設(shè)期利率估算依據(jù)項目建設(shè)投資貸款主要為固定資產(chǎn)貸款，采用2011年4月6日調(diào)整利率五年以上利率6.8%。13.1.4投資估算結(jié)果項目總投資3600萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2600萬元，流動資金1000萬元。固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)工程費、設(shè)備購置及安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費等其中：建筑工程費1248萬元設(shè)備購置及安裝工程費1100萬元工程建設(shè)其他費用122萬元預(yù)備費130萬元13.2資金籌措項目總投資3600萬元，資金籌措方式為：企業(yè)自籌3600萬元。第十四章財務(wù)評價14.1項目財務(wù)評價編制財務(wù)評價報表（附后）附表1建設(shè)投資估算表附表1-1土建工程投資明細(xì)表附表1-2工程建設(shè)其他費用估算表附表2流動資金估算表附表3資金籌措與使用計劃表附表4營業(yè)收入、稅金及附加和利潤及分配估算表附表5總成本費用估算表附表6項目投資現(xiàn)金流量表附表7固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費計算表附表8借款還本付息計算表附表8資產(chǎn)負(fù)債表14.2主要財務(wù)評價指標(biāo)項目總投資：3600萬元達(dá)產(chǎn)年銷售收入：7081萬元年凈利潤：1114.59萬元年稅金：700.15萬元項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）：37.69%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）：3889.05（ic=12%）項目投資回收期：2.8年（不含建設(shè)期）14.3不確定性分析14.3.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析以項目計算期第10年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行，該年總成本費用為5266.25萬元，可變成本為4697.35萬元，固定成本為568.90萬元，年銷售收入為7081萬元，年稅金及附加為700.15萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點如下：BEP（利用率）=年固定總成本/（年銷售收入-年可變成本-銷售稅金及附加）×100%=33.79%根據(jù)計算數(shù)據(jù)繪制盈虧平衡分析圖，如下圖：銷售收入（萬元）銷售收入（7081萬元）盈利區(qū)總成本（5266.25萬元）盈虧平衡點●虧損區(qū)固定成本568.90（萬元）0BEP=33.79%100%（生產(chǎn)負(fù)荷%）14.4.2敏感性分析考慮到在項目實施過程中一些不確定因素的變化，對項目的財務(wù)內(nèi)部收益率有一定的影響。因此，分別對項目產(chǎn)品銷售收入、總投資和經(jīng)營成本三種不確定因素的單獨變化的情況下，對項目財務(wù)內(nèi)部收益率的影響進(jìn)行敏感性分析。分析結(jié)果表明：項目財務(wù)內(nèi)部收益率，對三種因素單獨變化的敏感程度由強到弱依次為產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營成本、總投資。項目對總投資變動的敏感性較弱，對產(chǎn)品銷售收入和經(jīng)營成本的變動較為敏感。從項目較為敏感的經(jīng)營成本和產(chǎn)品銷售收入兩個因素變化分析：產(chǎn)品銷售收入下降1%或者上升1%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率下降個2.49個百分點或者上升2.24個百分點；經(jīng)營成本下降1%或者上升1%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率上升1.66個百分點或者下降1.96個百分點。可即使在產(chǎn)品銷售收入下降5%或者經(jīng)營成本增加5%的情況下，項目也能分別獲得財務(wù)內(nèi)部收益率為8.67%、11.35%的較好收益。項目具有較強的盈利能力。雖然，項目產(chǎn)品的市場銷售價格波動不會很大，但公司在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，必須抓好降耗、優(yōu)質(zhì)、促銷及售后服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，以保證達(dá)到預(yù)測的經(jīng)濟(jì)效益。詳見下表：財務(wù)內(nèi)部收益率（%）經(jīng)營成本銷售收入總投資基本方案（23.79%）基準(zhǔn)收益率（12%）-5.0-2.50+2.5+5.0（變化幅度%） 14.5財務(wù)評價結(jié)論通過以上財務(wù)分析及不確定性分析表明，本項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和較強的抗風(fēng)險能力。本項目在財務(wù)上是可行的。第十五章風(fēng)險分析15.1國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展對產(chǎn)品供求的影響國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展?fàn)顩r是影響一個國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。尤其是農(nóng)業(yè)食品工業(yè)，從生產(chǎn)組織形態(tài)看屬第一產(chǎn)業(yè)，而它的產(chǎn)品對象、營銷方式均屬于第三產(chǎn)業(yè)，按國際評判標(biāo)準(zhǔn)，國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展越快，第三產(chǎn)業(yè)的比重越大。在過去的幾年里，中國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展是世界公認(rèn)最快的國家，國民經(jīng)濟(jì)每年平均增長9%以上，在今后的五十年內(nèi)，中國的國民經(jīng)濟(jì)仍將以較高速度增長，這就為第一產(chǎn)業(yè)，尤其是食品工業(yè)提供了良好的發(fā)展契機和廣闊的市場前景。15.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)和上下游產(chǎn)品對產(chǎn)品供求的影響農(nóng)業(yè)、種植業(yè)與旅游行業(yè)為食品工業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)與種植業(yè)越發(fā)達(dá)，就越能為食品生產(chǎn)加工業(yè)提供豐富的原材料。我國是農(nóng)業(yè)大國，糧食豐富、食品加工發(fā)達(dá)，種植業(yè)興旺，這就為食品深加工提供了豐富的初級原料來源。我國是個旅游大國，旅游業(yè)越發(fā)達(dá)，方便、快捷、質(zhì)優(yōu)、價廉的高低溫果蔬類制品銷售越大，這就為食品深加工行業(yè)提供了巨大的市場。15.3產(chǎn)品變化對市場供求的影響辣椒（蔬菜）類深加工產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)、品質(zhì)、形狀、口味、色澤、包裝的變化，新技術(shù)、新工藝的使用等會直接影響市場的供求需要。因此，項目產(chǎn)品定位起點很高，決定以“精品、綠色、安全”為產(chǎn)品宗旨，以高檔產(chǎn)品引導(dǎo)國人的消費和市場。15.4產(chǎn)品生命周期對供求的影響一般食品業(yè)的生命周期為十年左右，其中：投入期1-2年；成長期2-3年；成熟期3-5年，超過此期限，產(chǎn)品就會處于穩(wěn)定或下滑的衰退期?？朔吧芷凇庇绊懙霓k法有兩條：一是走品牌道路，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品樹立品牌形象，以良好的品牌效應(yīng)保持精品的市場占有率；二是不斷創(chuàng)新，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品不斷代替原有產(chǎn)品。公司在項目土建規(guī)劃、設(shè)備選型、工藝設(shè)計時，已充分注意到了“周期影響”的問題。15.5不同地區(qū)及不同群體對供求的影響不同地區(qū)、不同群體、不同民族的消費口味、習(xí)慣、水平不一樣，對產(chǎn)品供求的影響是很大的。因此，公司已投入大量的人力和物力對全國各地的需求市場進(jìn)行廣泛的調(diào)查，在收集了詳實的信息后再作出精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位。15.6交通、能源對市場供求的影響交能、能源、水源等外部條件，對項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)有著極大的影響。因此，交通、能源、水源等外部條件，是企業(yè)實施項目建設(shè)的首選因素，遵義市交通發(fā)達(dá)，電力煤炭和水資源充足，因此是發(fā)展辣椒（蔬菜）類食品深加工產(chǎn)業(yè)理想的地域。第十六章結(jié)論與建議16.1可行性研究結(jié)論本項目是根據(jù)《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（農(nóng)業(yè)部2006-2015年）》、《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于貫徹落實[中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要(2011—2020年)]的實施意見》等文件精神提出的，符合國家產(chǎn)業(yè)政策的支持方向。符合《關(guān)于2012年全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》和《遵義市農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的要求。本項目建成后，將有利于綏陽縣以及遵義市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和辣椒（蔬菜）產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有效地促進(jìn)周邊農(nóng)民收入的增加，并能帶動種植業(yè)、食品加工業(yè)、包裝運輸業(yè)等其它關(guān)聯(lián)度較高的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出實實在在的貢獻(xiàn)。從項目財務(wù)評價分析看，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。在創(chuàng)造社會效益的同時，為項目單位帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項目是可行的。16.2建議1、項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)的各項規(guī)定，實行項目建設(shè)招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量。2、為保證項目產(chǎn)品質(zhì)量，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)食品加工的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和國家商務(wù)部頒發(fā)的《關(guān)于規(guī)范食品加工工作的緊爭通知》，確保食品衛(wèi)生安全。3、建議相關(guān)部門對本項目給予大力支持，使本項目早日建成投產(chǎn)，以發(fā)揮本項目應(yīng)有的效益。附表1建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費其他費用合計比例(%)估算說明1工程費用124811000234890.311.1主體建筑物11701170451.2場區(qū)、公用配套工程787831.3進(jìn)口設(shè)備1.4國產(chǎn)設(shè)備1100110042.312工程建設(shè)其他費用1221224.73預(yù)備費13013053.1基本預(yù)備費13013053.2漲價預(yù)備費4建設(shè)投資合計150011002600100附表1-1土建工程投資明細(xì)表單位：萬元序號單位工程名稱單位工程量單價(元)估算價值(萬元)備注1全自動真空包裝車間㎡30006001802蔬菜整理,保鮮處理(凈菜)車間㎡30006001803保鮮發(fā)酵窖池㎡25006001504辦公樓㎡20006001205技術(shù)中心㎡20006001206倉庫（地下庫房）㎡20006001207職工公寓㎡20006001208綠化、廠區(qū)道路㎡30006001809水泵房㎡2006001210制冷機房㎡3006001811鍋爐房㎡3006001812污水處理間㎡100600613變配電室㎡2006001214門衛(wèi)㎡20060012合計208001248附表1-2工程建設(shè)其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)或說明金額備注1建設(shè)用地費用征地20畝202技術(shù)咨詢費用52.1項目論證費按“黔價[2000]352號”文件規(guī)定計算32.2工程勘察設(shè)計費按“計價格[2002]10號”文件規(guī)定計算82.3施工圖審查費按“黔價[2005]649號”文件規(guī)定計算22.4環(huán)境影響評價費按“計價格[2002]125號”文件規(guī)定計算52.5招標(biāo)代理費按“計價格[2002]1980號”文件規(guī)定計算52.6工程監(jiān)理費按“黔價[2000]352號”文件規(guī)定計算183工程相關(guān)費用103.1城市建設(shè)配套費3.2防雷工程設(shè)計審核費24工程建設(shè)管理費4.1建設(shè)單位管理費4.2工程規(guī)劃綜合費24.3建設(shè)工程綜合服務(wù)費85生產(chǎn)準(zhǔn)備及其他費225.1聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費55.2辦公及生活家具購置費55.3生產(chǎn)職工培訓(xùn)費2合計122附表2流動資金估算表單位：萬元序號年份周轉(zhuǎn)次數(shù)2345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001流動資產(chǎn)1,592.761,592.761,592.761,592.761,592.761,592.761,592.761,592.761,592.7614,334.841.1應(yīng)收帳款7597.30597.30597.30597.30597.30597.30597.30597.30597.305,375.701.2存貨936.09936.09936.09936.09936.09936.09936.09936.09936.098,424.811.2.1原材料7285.86285.86285.86285.86285.86285.86285.86285.86285.862,572.741.2.2燃料124.034.034.034.034.034.034.034.034.0336.271.2.3在產(chǎn)品7287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.28287.282,585.521.2.4產(chǎn)成品7.5358.92358.92358.92358.92358.92358.92358.92358.92358.923,230.281.2.5其他-1.3現(xiàn)金11.359.3759.3759.3759.3759.3759.3759.3759.3759.37534.332流動負(fù)債592.76592.76592.76592.76592.76592.76592.76592.76592.765,334.842.1應(yīng)付帳款7592.76592.76592.76592.76592.76592.76592.76592.76592.765,334.843流動資金1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.009,000.004自有流動資金1,000.001,000.005流動資金本年度增加額1,000.001,000.006流動資金償還--7利息附表3資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號年份12345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）0501001001001001001001001001總投資1,600.002,000.00--3,600.001.1固定資產(chǎn)投資1,600.001,000.002,600.001.2建設(shè)期利息1.3流動資金-1,000.001,000.002資金籌措1,600.002,000.003,600.002.1自有資金1,600.002,000.003,600.002.1.1用于流動資金-1,000.001,000.002.2借款2.2.1長期借款（本金及建設(shè)期利息）2.2.2流動資金借款2.2.3其他短期借款-附表4營業(yè)收入、稅金及附加和利潤及分配估算表單位：萬元序號年份2345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001銷售收入3,540.507,081.007,081.007,081.007,081.007,081.007,081.007,081.007,081.0060,188.502銷售稅金及附加251.73503.46503.46503.46503.46503.46503.46503.46503.464,279.403總成本費用2,838.425,266.255,266.255,266.255,266.255,266.255,266.255,266.255,266.2544,968.464利潤總額450.351,311.291,311.291,311.291,311.291,311.291,311.291,311.291,311.2910,940.645彌補以前年度虧損6應(yīng)納所得稅額450.351,311.291,311.291,311.291,311.291,311.291,311.291,311.291,311.2910,940.647所得稅67.55196.69196.69196.69196.69196.69196.69196.69196.691,641.108稅后利潤382.791,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.599,299.549可供分配利潤382.791,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.599,299.5410盈余公積金----------11應(yīng)付利潤----------12未分配利潤382.791,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.591,114.599,299.5413累計未分配利潤382.791,497.392,611.983,726.574,841.175,955.767,070.368,184.959,299.549,299.54附表5總成本費用估算表單位：萬元序號年份2345678910合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.001外購原材料2,050.504,101.004,101.004,101.004,101.004,101.004,101.004,101.004,101.0034,858.502外購燃料動力24.1748.3448.3448.3448.3448.3448.3448.3448.34410.893工資及福利費185.00370.00370.00370.00370.00370.00370.00370.00370.003,145.004修理費26.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.13235.175折舊費274.44274.44274.44274.44274.44274.44274.44274.44274.442,470.006攤銷費110.02110.02110.02110.02110.02110.02110.02110.02110.02990.187利息支出-----8技術(shù)開發(fā)研究費89.01178.01178.01178.01178.01178.01178.01178.01178.011,513.099管理費43.7587.5087.5087.5087.5087.5087.5087.5087.50743.7510銷售費35.4170.8170.8170.8170.8170.8170.8170.8170.81601.8911總成本費用2,838.425,266.255,266.255,266.255