新工藝設(shè)計、新材料導(dǎo)入管理程序

編制 會簽 審查 贊同文件編制和訂正狀況序號 制訂正時間 訂正內(nèi)容綱要 版本號 制訂正人1 初次公布1/10:規(guī)范新工藝、新資料、新供方資料導(dǎo)入作業(yè)流程， 協(xié)調(diào)導(dǎo)入過程中企業(yè)各部門的關(guān)系， 降低成本提高良率。:凡本企業(yè)全部新工藝、新資料、新供方資料從樣品試用到成批量生產(chǎn)的過程。 研發(fā)的新產(chǎn)品波及到的需要資料不合用本程序。:應(yīng)商新增供貨資料。新供方資料：新開發(fā)供給商生產(chǎn)的資料；:過去生產(chǎn)過程中未曾試用過，能給企業(yè)帶來成本降低和產(chǎn)質(zhì)量量提高的工藝技術(shù)。:研發(fā)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)和協(xié)調(diào)新工藝、新資料、新供方資料導(dǎo)入過程；輔助采買采集新資料、新新資料、新供方資料導(dǎo)入所需的有關(guān)工程文件的制作；新工藝、 新資料、新供方資料查驗標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；新工藝、新資料、新供方資料試用過程中的異樣解2/10決；給出試用成效評估建議；達(dá)成新工藝、新資料、新供方資料試用總結(jié)報告。采買：負(fù)責(zé)新資料、新供方資料樣品及其有關(guān)資料的采集，與供給商之間的信息交流；庫房：負(fù)責(zé)樣品及其試用資料的存貯；PMC ：新工藝、新資料、新供方資料試用計劃的擬訂。品控部：負(fù)責(zé)參加樣品的評鑒，試用過程的追蹤，產(chǎn)質(zhì)量量查驗報告的制作，給出試用成效試用過程中的異樣解決。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)參加樣品的評鑒并配合對新工藝、新資料、新供方資料進(jìn)行試用，給出試用效果評估建議；入生產(chǎn)使用的贊同。確立新資料、新供方資料能否可歸入采買和使用的贊同。其余有關(guān)部門：職責(zé)范圍內(nèi)踴躍配合新工藝、新資料、新供方資料的導(dǎo)入實行。5．工作流程圖：（見附件1）工作程序和內(nèi)容：新工藝新工藝申請：有新工藝提出時，需填寫《新工藝試用申請單》 ，經(jīng)部門主管審查后交由研發(fā)部，研發(fā)部組織相反回申請部門。對有試意圖向的，研發(fā)部形成報告交由研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同，贊同后返回研發(fā)部。新工藝的試用：研發(fā)部制定《新工藝實行方案計劃》 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查。并組織生產(chǎn)部、品控部3/10

PMC進(jìn)行確認(rèn)。在不影響生產(chǎn)的狀況下，由生產(chǎn)部自行安排實行日期。研發(fā)部主導(dǎo)，生產(chǎn)部實行，品控部監(jiān)察和考證。如影響產(chǎn)量，則由 PMC 制定《新工藝試用排程》。并發(fā)送有關(guān)部門研發(fā)部對新工藝試用過程負(fù)有主導(dǎo)的義務(wù)，生產(chǎn)部及品控部需將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)；提交給研發(fā)部，研發(fā)部將實驗結(jié)果整理成《新工藝試用報告》 ，并將結(jié)果反應(yīng)給各相關(guān)部門；品控部負(fù)責(zé)對試用過程進(jìn)行監(jiān)察；對試用結(jié)果給出評論，試用能否經(jīng)過，能否需要進(jìn)行二次試用。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試用的實行；對試用結(jié)果給出能否合用的評論，試用能否經(jīng)過，能否需要進(jìn)行二次試用。如需進(jìn)行二次試用，參照《新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范》履行。試用通事后，研發(fā)部達(dá)成有關(guān)工藝文件的改正，交文控部受控下發(fā)。新資料、新供方資料新資料、新供方資料開發(fā)申請新資料、新供方資料有需求時，需填寫《新資料開發(fā)申請單》經(jīng)部門主管審查后交由研發(fā)部，研發(fā)部招集有關(guān)部門并主導(dǎo)評估風(fēng)險并形成報告交由研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同，贊同后交由采買；采買接到贊同的《新資料開發(fā)申請單》后，開始采買，聯(lián)系送樣作業(yè)；樣點評鑒6.2.2.1 采買到樣品及其有關(guān)完好資料后，將樣品和資料交由研發(fā)部。資料應(yīng)包括：A、供方基本信息調(diào)表（合用新供方）B、圖紙或資料技術(shù)說明書（型號、名稱、規(guī)格、特征說明等C、資料的合格證明或第三方的檢測報告D、供方對資料的信任性實驗報告4/10E、經(jīng)贊同的外觀贊同報告F、資料的檢測項目、標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)的檢測設(shè)施（應(yīng)包括：尺寸、功能、性能G、與資料檢測標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的檢測報告H、包裝說明研發(fā)部發(fā)出《新資料樣點評論表》招集品控部、生產(chǎn)部、采買等有關(guān)部門和人員進(jìn)行評鑒；研發(fā)部對樣品有關(guān)參數(shù)、 資料進(jìn)行確認(rèn)；品控部對樣品的有關(guān)項目進(jìn)行查驗并出具查驗報告和資料進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)部依據(jù)有關(guān)資料給出可試用性評鑒；樣品試用由研發(fā)部招集建立新資料試用小組，小組由研發(fā)部、品控部、生產(chǎn)部及構(gòu)成；由研發(fā)部依據(jù)新資料的特征擬訂相應(yīng)的《試用計劃表》 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查；6.2.3.3PMC 依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)況及《試用計劃表》擬訂出樣品的試用排程，經(jīng)新資料試用小組各部門主管會簽后與《試用計劃表》一同發(fā)至各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；研發(fā)部對樣品試用過程負(fù)有主導(dǎo)的義務(wù)，生產(chǎn)部及品控部需將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)；提交給研發(fā)部，研發(fā)部將實驗結(jié)果整理成《新資料試用報告》 ，并召開樣品試用總結(jié)會議，并將結(jié)果反應(yīng)給各有關(guān)部門；品控部負(fù)責(zé)對試用過程進(jìn)行監(jiān)察；對試用結(jié)果給出評論。小批量試用樣品試用OK的新資料，研發(fā)部按小批量試用需求填寫《采買申請單》給采買；采買依據(jù)研發(fā)部供給的小批量試用需求，要求供給商（原則上免費）供給，如需下單則供給商一定是合格供給商；由研發(fā)部依據(jù)新資料特征擬訂相應(yīng)的《試用計劃表》 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；5/106.2.4.4PMC 依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)況及《試用計劃表》擬訂出小批量試用排程，經(jīng)新資料試用小組各部門主管會簽后與《試用計劃表》一同發(fā)至各有關(guān)責(zé)任人；技術(shù)部對小批量試用的過程負(fù)有主導(dǎo)義務(wù)，生產(chǎn)部及品保部需將有關(guān)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質(zhì)量量試用問題多且不順利時，召開小批量試用總結(jié)會議。6.2.4.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)對小批量試用過程進(jìn)度的監(jiān)察；對試用結(jié)果給出評論。量產(chǎn)認(rèn)可：6.2.5.1 供給該新資料的供給商一定是合格供給商；供給商一定獲得本企業(yè)簽屬的《樣品認(rèn)可書》 ，企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書一定發(fā)放到位；企業(yè)內(nèi)部的有關(guān)查驗文件、查驗設(shè)施一定到位；采買看到贊同后的《樣品認(rèn)可書》后，如在合格供方名錄內(nèi)方可進(jìn)行采買作業(yè)；如沒在合格供方名錄內(nèi)，需組織有關(guān)部門對供方進(jìn)行查核，成為合格供給商后，方可進(jìn)行采買作業(yè)。新資料、新供方資料可參照《新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范》履行。新工藝、 新資料開發(fā)停止新工藝、新資料開發(fā)過程的任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失敗時，均需重新開始，假如某新工藝、新資料頻頻失敗或其余要素，新工藝、新資料試用小構(gòu)成員有權(quán)提出停止導(dǎo)入，經(jīng)試用小構(gòu)成員部門主管會簽贊同并獲取總經(jīng)理贊同后，停止該資料的導(dǎo)入開發(fā)。有關(guān)文件：采買管理程序供給商管理程序6/10新產(chǎn)品試產(chǎn)規(guī)范有關(guān)記錄《新資料開發(fā)申請單》《新工藝試用申請單》《新工藝實行方案計劃》《新資料樣點評論表》《試用計劃表》《新資料試用報告》《采買申請單》附件附件：新工藝導(dǎo)入管理流程附件：新資料導(dǎo)入管理流程序號 作業(yè)流程 責(zé)任部門 有關(guān)表單 要點說明7/101 新工藝申請 提出部門 新工藝試用申請單 *申請部門提出申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)審查后交由硬件部。研發(fā)部組織有關(guān)工程師評估風(fēng)險和論證。合用時研發(fā)部上報研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同。*研發(fā)部制定方案，并主導(dǎo)實行。*生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對新工藝的詳細(xì)實行，并確立能否經(jīng)過新工藝試用 研發(fā)部

新工藝實行方案計劃

*品控部負(fù)責(zé)對新工藝進(jìn)行監(jiān)察，并確立能否經(jīng)過生產(chǎn)部

新工藝試用報告 *新工藝通事后，研發(fā)部負(fù)責(zé)改正作業(yè) SOP*文控部負(fù)責(zé)受控下發(fā)品控部 新工藝試用報告新工藝實行 研發(fā)文控附件：新工藝導(dǎo)入管理流程8/10序號 作業(yè)流程新資料、新供方資料

有關(guān)表單 要點說明新資料開發(fā)申請單 *申請部門提出申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)審查后交由硬件合用時研發(fā)部上報研發(fā)負(fù)責(zé)人贊同。*研發(fā)部發(fā)出《新資料樣點評論表》招集品控部、生產(chǎn)部、采買等有關(guān)部門和人員進(jìn)行評鑒。研發(fā)部招集建立新資料試用小組，小組由研發(fā)樣點評鑒 研發(fā)部 新資料樣點評論表 部、品控部、生產(chǎn)部及其余有關(guān)部門指定責(zé)任人構(gòu)成。劃表》研發(fā)部填寫《新資料采買申請單》給采買進(jìn)