采購控制程序

采購控制程序目次TOC\o"1-1"\h\z\t"標題2,1,標題3,3"1范圍22規(guī)范性引用文件23職責(zé)24程序24.1合格供應(yīng)廠商的評定24.2采購信息24.3采購計劃24.4采購合同與實施24.5采購驗證2探4.6街紹采購產(chǎn)品的踏入庫、保管而、發(fā)放桃豐2覆4.7霸軍器材代用及咳非定點單位牽加工閘康2渴5仗治記錄享欣2鐮6波屈附加說明語米2煮附錄伍A褲采購流程籃琴2竿表默1烏外購器材、閱外協(xié)加工單生位質(zhì)量評定壘表（式樣）凡寫2彈表全2靜請購單（式已樣）禁扯2眼表什3同入庫單（式棉樣）翼普2致表可4猛產(chǎn)品外協(xié)申欠請表（式樣算）銹埋2僵表煉5贊非定點單位棟外協(xié)申請表諷（式樣）貞負2賽表具6汁器材代用單鍛（式樣）藥良2漠采購控制程卷序范圍惡本文件規(guī)定被了采購過程質(zhì)的控制要求飲，以保證采傍購的產(chǎn)品符芹合規(guī)定的采陰購要求。暢本文件適用胖于產(chǎn)品用原央材料、元器靈件、機電等如產(chǎn)品及產(chǎn)品蕩外協(xié)加工的幅采購、入庫糞、保管、發(fā)磨放過程的控虧制。南規(guī)范性引用捐文件沫QG/XT井201-旺2003文喉件控制程序巧QG/XT憑215-厚2003產(chǎn)纖品的監(jiān)視和徑測量控制程升序職責(zé)膊管理部負責(zé)營歸口管理，南具體負責(zé)與桿供方溝通、爽采購合同簽缺訂、器材技陵術(shù)標準檔案際管理及其他務(wù)有關(guān)工作；紫有關(guān)部門配域合；各質(zhì)量部負責(zé)拿合格器材供批方評定、采邁購產(chǎn)品的驗原證工作；辜研發(fā)或服務(wù)淡部門負責(zé)提定供采購信息委，協(xié)助管理顫部收集新型綢、特殊器材軋技術(shù)標準。程序曉合格供應(yīng)廠賤商的評定冰對供應(yīng)廠商語的要求：旨其產(chǎn)品應(yīng)滿意足有關(guān)標準敬和技術(shù)文件釋的要求；譯具有一定的旗生產(chǎn)能力和壽質(zhì)量保證能買力；歲貨源穩(wěn)定、堂供貨及時、手價格合理；膚能提供良好勒的技術(shù)服務(wù)類。滾對供應(yīng)廠商畝的評定辣合格供應(yīng)廠燭商（包括器下材供應(yīng)商、戰(zhàn)生產(chǎn)廠商和城外協(xié)加工廠阻商）的候選酬名單由管理葛部提供，質(zhì)鋒量部負責(zé)組扯織評定，使扶用部門及相叛關(guān)部門配合置。跳質(zhì)量部負責(zé)駛評定質(zhì)量保樸證能力和控常制手段；必稱要時請相關(guān)及部門協(xié)助。膚管理部負責(zé)領(lǐng)評定供貨或疤加工能力、結(jié)價格及售后茶服務(wù)。栗評定可采取暮以下一種或級幾種方法：藏供應(yīng)廠商提附供的類似產(chǎn)醫(yī)品及長期使鍛用的情況的嘗評定；溪供應(yīng)廠商現(xiàn)屬有的產(chǎn)品樣軌品的評定；摔供應(yīng)廠商通介過國內(nèi)外質(zhì)刮量認證機構(gòu)茂的質(zhì)量體系周認證的情況靠的評定；禾供應(yīng)廠商現(xiàn)廳有生產(chǎn)樣品嶺進行評價或汪對比類似產(chǎn)歡品的質(zhì)量、廊試驗結(jié)果以毫及歷史情況唇；宇必要時，可解到供應(yīng)廠商個進行實地考猾察，對其生遺產(chǎn)能力和質(zhì)忠量保證能力雨是否能保證猴采購或外協(xié)胖產(chǎn)品的質(zhì)量兵，進行評定廢，作出考察挖意見。評定結(jié)果恒根據(jù)評定情曾況及各相關(guān)玉部門的意見喊由質(zhì)量部作奉出評定結(jié)論涂，并填寫外永購器材、外仗協(xié)加工單位獨質(zhì)量評定表飛（表1）。偽評定結(jié)論應(yīng)紅經(jīng)公司主管爬副總經(jīng)理批飼準。閉合格供應(yīng)廠鞭商名單的的廈編制、使用潮和管理乏質(zhì)量部根據(jù)愉評定結(jié)論編虹制合格供應(yīng)采廠商名單，絕經(jīng)主管副總眉經(jīng)理批準后釀發(fā)布。技合格供應(yīng)廠疫商名單作為搖產(chǎn)品選用、趴采購和外協(xié)拍的依據(jù)。確艷需選用、采任購非合格器宮材供應(yīng)單位追的器材，應(yīng)紐按規(guī)定辦理胃代用手續(xù)。絹根據(jù)器材供迅應(yīng)和外協(xié)加鴨工單位的質(zhì)百量情況，適經(jīng)時修訂認定榴單位名單，卵并由質(zhì)量部揉建立和保存米合格供應(yīng)廠起商的質(zhì)量記煉錄。采購信息侄采購信息形沃式撈采購信息應(yīng)樣形成書面采收購文件，采室購文件的形矛式一般有：敗請購單（表溜2）、外購凡器材清單、途產(chǎn)品外購件事匯總表、采們購計劃、產(chǎn)競品外協(xié)申請銹表（表4）捎。情采購文件的香內(nèi)容當(dāng)采購文件應(yīng)嚼清楚地說明建訂購產(chǎn)品的體要求，一般彈包括：類別飛、型式、等贈級、數(shù)量或根其他準確標趴識方法。綱還應(yīng)包括技脈術(shù)要求和質(zhì)勞量控制要求匠，如：規(guī)范蘇、圖樣、過嗽程要求、檢賢驗規(guī)程及其劈他有關(guān)技術(shù)機資料（包括支產(chǎn)品、程序跑、過程設(shè)備攝和人員的認還可或鑒定要奔求）的名稱撤或其他明確拳標識和適用狀版本。榮采購文件的自審批辯采購文件應(yīng)刊得到審批。趟器材的零星羞采購由請購肢人填寫請購驢單，按審批筍權(quán)限經(jīng)過審含批。產(chǎn)品外虛購件匯總表鉆（單機定額擴）由總（副貧）工程師批察準。采購文斬件的修改應(yīng)探按原審批手熱續(xù)進行審批旁。盈采購文件控書制邁采購文件應(yīng)慮符合QG/查XT201朵-2003獸《文件控制皂程序》的要耳求。采購計劃翅除零星采購頑外，管理部旺應(yīng)根據(jù)申請毅部門或科研令生產(chǎn)計劃要按求，制訂器胖材采購計劃淘，由部門經(jīng)繭理審核，經(jīng)圍主管副總經(jīng)裝理批準。巾采購合同與詞實施員采購人員應(yīng)可按批準的采判購計劃進行凍采購。大宗顏采購和外協(xié)悟可簽訂采購怨合同，必要彈時可采取招冊議標進行。呆采購合同的邊內(nèi)容應(yīng)包括鎮(zhèn)：宿數(shù)量、價格拼；宅交貨期限、毛地點；淺驗證安排、溪放行方式；柔需要時包含喂包裝、運輸惕、防護等要勞求。掉研制過程中啞所需少量、爬特殊的外購?fù)昶鞑模?jīng)項視目研制負責(zé)搶人審核后報兆管理部，經(jīng)頸管理部同意影后，器材申偉請部門自行蜂采購。采購驗證縮按QG/X怪T215-羞2003《馬產(chǎn)品的監(jiān)視夕和測量控制慮程序》有關(guān)訂規(guī)定執(zhí)行。既采購產(chǎn)品的旬入庫、保管漏、發(fā)放入庫豆倉庫保管員券應(yīng)認真核對馳和檢查入庫祝單（見表3咐）器材名稱份、型號及規(guī)蕩格、計量單葛位和數(shù)量；計質(zhì)量級別或夢質(zhì)量要求；書檢驗員簽章倆，元器件還徑應(yīng)具備驗證稼合格證。保管蠶存放器材的慮庫房或場地謹其環(huán)境條件霞應(yīng)滿足器材說的安全可靠項、不變質(zhì)和奔其他特殊質(zhì)嚼量要求，確貞保器材性能禾完好；救倉庫管理要柿做到科學(xué)、欺合理、方便榜、安全，基川本要求是：翁帳、物、卡程相符；排放弟合理，標識臂清晰；四定利位（庫、架眾、層、位）不；具有合格遷證或質(zhì)量保忽證書；期庫存器材按異規(guī)定定期進編行檢查，如奪發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量皮問題或超過抓器材保管期慌的器材，應(yīng)資及時隔離、華報廢或聽侯啞處理；艙發(fā)現(xiàn)有錯料俗、混料應(yīng)及鴨時糾正，并誠做好記錄，盾必要時應(yīng)重裹新驗證；恰貴重物品和懇危險品的保膀管應(yīng)符合公森安機關(guān)和有心關(guān)部門的安統(tǒng)全規(guī)定。發(fā)放層器材保管應(yīng)捷按出庫憑證驢發(fā)料。認真坦核對出庫實飾物和出庫憑恐證的內(nèi)容，庸產(chǎn)品有特殊平要求的器材創(chuàng)，需經(jīng)計劃陽調(diào)度人員簽鈴字后方可出尤庫；控對有追溯性嗎要求的器材嫌，應(yīng)保留或狀移植其標識輸；吧器材發(fā)放時鎮(zhèn)應(yīng)遵循先進室先出、按批線發(fā)放的原則咬。捐器材代用及寇非定點單位否加工紛器材代用的掏申請互在科研生產(chǎn)有過程中，因端各種原因的廳缺料，由管炸理部填寫器鐮材代用單(蓬見表6)，墊交有關(guān)部門才審批。兇器材代用的離審批獵由設(shè)計人員母、工藝人員艇負責(zé)審查代倒用情況，如柄同意，則應(yīng)帽在代用單上猶簽字，并經(jīng)閘有關(guān)部門簽長署意見。做免辦理器材殼代用手續(xù)弦有下列情況脅之一者，可慮不辦理器材挑代用手續(xù)：和同牌號、同葛狀態(tài)、同性恭能、不同公權(quán)司的器材（侮進口產(chǎn)品）即；以高性能和代替低性能憐的器材。播非定點單位都加工俱因科研生產(chǎn)暑或其它各種傳原因，需要鄰在合格外協(xié)車加工單位名拴單外的單位離進行外協(xié)加胞工，由外協(xié)歇人員填寫非當(dāng)定點單位外竭協(xié)申請表（角見表5），年經(jīng)質(zhì)量部和押管理部批準柱后進行。記錄慈記錄控制符車合QG.X營T202-拜2003《牙質(zhì)量記錄控燦制程序》的禾有關(guān)規(guī)定，暴執(zhí)行本文件標產(chǎn)品的記錄饅：盡外購器材、容外協(xié)加工商味(單位)質(zhì)國量評定表；鏡合格器材供遞應(yīng)商(單位甚)名單；嚷合格外協(xié)加搬工商(單位票)名單；采購計劃；請購單；入庫單；領(lǐng)料單；誰器材代用單即。附加說明裙歸本程序由管最理部負責(zé)起屬草和解釋。獵附錄A采殿購流程采購采購提供采購信息采購合同并實施N質(zhì)量部驗證合格Y結(jié)束入庫、保管、發(fā)放不合格品控制壁表1外購隸器材、外協(xié)蓄加工單位質(zhì)點量評定表（搬式樣）駝外購器材、師外協(xié)加工單急位質(zhì)量評定惕表航懂榴沉柜掌軍紐擾雁耽僑編執(zhí)號：恐單位名稱性地址巖產(chǎn)品型號、價名稱、規(guī)格料認定結(jié)論意提見此認定組對質(zhì)敏量控制建議凳認定組簽字稍主管領(lǐng)導(dǎo)意偷見抗備洞注起表2請購火單（式樣）罵州筐婆請蟲購散單編號玩翠年欺月組日編號駱類別吃編號簡名稱及儲規(guī)格繳單位西數(shù)量捎需用日期鄙請購原因苦及用途稿備注浮年炭月虧日上海立信會計紙品廠出品161-60-2上海立信會計紙品廠出品161-60-2凡標準繁體水賄請購取主管魚測棵襯婚請購朽人遇表3入庫局單（式樣）犧入住抽庫單演購入單位注離攻忍發(fā)票號碼捷摧供腐年午月繪日愧嬸編碼揚赴個件污采購扣懷學(xué)