公司物流管理制度和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

物流管理制度第一章總則第一條物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝物、宣傳促銷品等實(shí)物資源向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性部門。第二條為保障公司在途、庫(kù)存商品的管理，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)商品的情況及防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第三條公司從事商品經(jīng)營(yíng)的各業(yè)務(wù)部在銷售活動(dòng)過程中均要嚴(yán)格執(zhí)行本制度。所稱業(yè)務(wù)部為參與公司商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及到的部門。第二章物流部職能及物流管理范圍第一條物流部要保障物流體系運(yùn)作的高效率，與營(yíng)銷部門緊密協(xié)調(diào)，對(duì)前臺(tái)網(wǎng)站銷售的客戶訂單進(jìn)行處理并提供配送服務(wù)與監(jiān)控。第二條保障在途、庫(kù)存商品的完整性。使商品從入庫(kù)到銷售完畢的過程中，商品質(zhì)量及實(shí)質(zhì)形態(tài)無任何改變，盡量確保商品在存儲(chǔ)及運(yùn)輸過程中無損耗。第三條科學(xué)合理地進(jìn)行商品的調(diào)配、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營(yíng)成本，減少貨損。第四條組織商品售后逆向物流過程，輔助協(xié)調(diào)售后服務(wù)。輔助協(xié)調(diào)營(yíng)銷部做好退/換貨、物品缺失等異常情況的處理。第五條物流體系指與商品經(jīng)營(yíng)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程，包括商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)貨、配送、訂單查詢等相關(guān)信息的處理。第六條物流管理包括物流過程管理和公司內(nèi)部物流單據(jù)管理。物流過程管理是指對(duì)入庫(kù)商品至銷售商品的過程進(jìn)行全程控制，即對(duì)實(shí)物的流動(dòng)過程及其數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；內(nèi)部物流單據(jù)管理是對(duì)物流單據(jù)的具體要求以及內(nèi)部流轉(zhuǎn)進(jìn)行規(guī)范。第三章物流部組織架構(gòu)及崗位描述第一條物流部組織架構(gòu)圖物流經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)、分揀包裝、配送物流經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)、分揀包裝、配送物流客服1、物流經(jīng)理物流管理工作計(jì)劃與預(yù)算的制定、審批與實(shí)施。物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整、制度的建立，協(xié)助相關(guān)部門對(duì)商品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)配等工作進(jìn)行管理。保障物流部正常運(yùn)作的同時(shí)具產(chǎn)生有高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的業(yè)績(jī)，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)向營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部等接口部門進(jìn)行反饋與溝通。對(duì)物流倉(cāng)儲(chǔ)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。掌握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，協(xié)助采購(gòu)部門做好訂貨計(jì)劃。負(fù)責(zé)物流部員工的管理與考核。2、倉(cāng)儲(chǔ)、分揀主管對(duì)于公司商品的入庫(kù)、存貨、提貨過程進(jìn)行全面的管理，并附有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。做到出、入庫(kù)準(zhǔn)確高效，日清日結(jié)，保證商品的安全與記錄的正確、清晰。做好訂單處理的協(xié)調(diào)安排，持續(xù)改進(jìn)操作流程與方法，不斷提升庫(kù)存內(nèi)運(yùn)營(yíng)效率與質(zhì)量。與采購(gòu)部門對(duì)接好入庫(kù)商品，組織好入庫(kù)商品的質(zhì)檢工作，保持與相關(guān)部門的溝通，確保入庫(kù)、存庫(kù)商品的質(zhì)量。熟悉商品擺放原則，快速、高效完成訂單分揀工作。3、包裝、配送主管了解商品屬性，對(duì)打包商品的包裝安全負(fù)責(zé)，持續(xù)改進(jìn)包裝過程中的流程和安全質(zhì)量，不斷提升工作效率和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)第三方物流配送商的開發(fā)工作及配送商績(jī)效考核。訂單的分單、合單處理，合理有效的控制物流配送成本。與倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)調(diào)溝通，保證訂單處理及配送的高效率及準(zhǔn)確。訂單配送異常的處理流程設(shè)計(jì)及實(shí)施，保證部門工作的順利進(jìn)行和有序開展。物流配送成本的核算及運(yùn)費(fèi)結(jié)算工作，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性。4、物流客服主管協(xié)助物流配送及倉(cāng)儲(chǔ)完成對(duì)客戶訂單的處理，按照公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)客戶涉及物流部門的投訴、建議進(jìn)行處理與跟蹤。負(fù)責(zé)物流配送信息在公司與客戶之間的高效流轉(zhuǎn)，確保公司物流運(yùn)作的順利開展和客戶購(gòu)物滿意度的提升。收集客戶投訴及建議，協(xié)助物流部門持續(xù)改進(jìn)操作模式與客戶服務(wù)手段。第三條物流部門崗位設(shè)置原則及考核宗旨1、物流部門組織機(jī)構(gòu)按照定崗不定人的原則進(jìn)行，對(duì)主管以下的工作人員采取一人多崗進(jìn)行分配，如工作量持續(xù)增加，導(dǎo)致該人員工作完全飽和，進(jìn)行增員，崗位剝離，以增加人員利用效率、降低成本。2、對(duì)于人員績(jī)效考核指標(biāo)的設(shè)定，只設(shè)置崗位操作指標(biāo)，采取“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方式對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核。第四章物流過程管理第一條商品在入庫(kù)前，必須經(jīng)過相關(guān)采購(gòu)人員對(duì)質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等商品信息與供貨商進(jìn)行確認(rèn)后入庫(kù)存儲(chǔ)。對(duì)于特殊存儲(chǔ)條件的商品需與采購(gòu)質(zhì)檢人員做好保存要求記錄，并按要求進(jìn)行存儲(chǔ)。第二條商品存入倉(cāng)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)將商品信息輸入到后臺(tái)管理系統(tǒng)中，使客服人員快速查詢到商品庫(kù)存情況。第三條商品出庫(kù)，客服應(yīng)當(dāng)出具客戶訂單，物流人員應(yīng)嚴(yán)格按照商品發(fā)貨流程進(jìn)行操作。第五章內(nèi)部物流單據(jù)管理第一條客服負(fù)責(zé)對(duì)商品的發(fā)運(yùn)過程進(jìn)行監(jiān)督，物流部在銷售商品活動(dòng)后，客戶確認(rèn)收到商品的當(dāng)天，將商品派送完畢后的信息輸入后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)中。以便客服及時(shí)了解客戶訂單狀態(tài)。第二條商品入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)部質(zhì)檢人員需要填制入庫(kù)單，入庫(kù)單所陳列內(nèi)容需與采購(gòu)單相符，由物流部倉(cāng)儲(chǔ)主管簽字確認(rèn)、物流經(jīng)理對(duì)照采購(gòu)單簽字確認(rèn)后生效。第三條銷售商品時(shí)，客服應(yīng)打印四聯(lián)訂貨單、客服經(jīng)理需審核訂單信息是否正確，確認(rèn)可正常發(fā)貨后提交到物流部，物流部根據(jù)生效的訂單進(jìn)行商品發(fā)貨和配送，將其中訂貨單與第三方物流交接單存放到一起。第四條物流部每天需將不同第三方配送完畢的《配送信息匯總》單到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)客服部提供的客戶訂單和《配送信息匯總》單（代收貨款情況）進(jìn)行對(duì)賬，財(cái)務(wù)部需監(jiān)控每筆貨單賬款及時(shí)到賬。第五條物流倉(cāng)庫(kù)管理人員定期制作《庫(kù)存商品明細(xì)表》，以便客服部、財(cái)務(wù)部對(duì)貨物發(fā)票數(shù)量、實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、實(shí)際出庫(kù)數(shù)量、提單數(shù)量進(jìn)行查詢，對(duì)其差異進(jìn)行分析使用。第六章庫(kù)存商品的盤存管理第一條為確保公司賬面存貨與實(shí)際相符，避免公司資產(chǎn)流失，公司對(duì)庫(kù)存商品實(shí)行不定期盤存管理。物流倉(cāng)儲(chǔ)需每周進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)情況上報(bào)物流負(fù)責(zé)人。第二條盤存管理主要為確定存貨是否存在，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)數(shù)量與公司賬面是否一致，存貨的實(shí)際品質(zhì)等。第三條庫(kù)存商品盤存管理由物流部負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。第四條盤存前，通過財(cái)務(wù)部取得上月報(bào)表日商品帳面數(shù)據(jù)，作為實(shí)際盤存基礎(chǔ)。第五條在實(shí)際盤存商品時(shí)，要注意觀察存貨的品質(zhì)狀況，要征詢倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員等意見，以了解和確定存貨中屬于殘次、毀損狀況。第六條在盤存時(shí)，應(yīng)清點(diǎn)庫(kù)存商品實(shí)際數(shù)量，應(yīng)從倉(cāng)庫(kù)取得盤點(diǎn)日前商品的出入庫(kù)記錄，并將盤存結(jié)果逐項(xiàng)記錄在《庫(kù)存盤存情況表》中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)所有人員簽字確認(rèn)后留存，通過倒推法計(jì)算出上月報(bào)表日的存貨數(shù)量。對(duì)正常損耗部分應(yīng)取得相關(guān)單據(jù)并留存。第七條根據(jù)抽查取得的相關(guān)數(shù)據(jù)，如出現(xiàn)異常情況，物流部應(yīng)填制《存貨異常情況表》，對(duì)盤點(diǎn)前帳面數(shù)據(jù)、尚未入帳數(shù)、帳面應(yīng)庫(kù)存數(shù)、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)、盤點(diǎn)差異、品質(zhì)狀況一一列示，并對(duì)盤存情況予以說明。第八條如賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存不符，物流部應(yīng)會(huì)同各部門對(duì)差異原因進(jìn)行分析，差異如屬于正常損耗應(yīng)直接進(jìn)行賬務(wù)處理；如差異系非正常原因形成，應(yīng)總裁匯報(bào)，由公司臨時(shí)審核小組組織進(jìn)行清查，按清查結(jié)果進(jìn)行處理。物流管理的責(zé)任第一條公司物流過程必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，各部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。第二條物流部負(fù)責(zé)審核相關(guān)單據(jù)，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)單、發(fā)運(yùn)單據(jù)的審批，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。第三條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物流部提供的單據(jù)進(jìn)行檢查、對(duì)賬，負(fù)責(zé)監(jiān)控物流部對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。第四條物流部作為公司物流管理的具體負(fù)責(zé)部門，對(duì)公司物流進(jìn)行協(xié)調(diào)和組織，并負(fù)責(zé)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，并對(duì)實(shí)地盤點(diǎn)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第五條公司總裁根據(jù)物流部提供的《存貨異常情況表》中非正常損耗有最終處理權(quán)。

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）