年產(chǎn)16000噸MBTS建設(shè)項(xiàng)目建議書

年產(chǎn)16000噸DM項(xiàng)目建議書河南戊鑫置業(yè)有限公司

年產(chǎn)16000噸MBTS項(xiàng)目建議書項(xiàng)目承建單位：河南戊鑫置業(yè)有限公司河南戊鑫置業(yè)有限公司二〇一四年八月目錄一、總論二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件三、市場分析四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案六、勞動定員、環(huán)境保護(hù)及消防安全七、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃八、投資估算及資金籌措九、效益分析十、結(jié)論一、總論項(xiàng)目名稱年產(chǎn)16000噸MBTS項(xiàng)目建設(shè)單位河南省戊鑫置業(yè)有限公司公司法人：項(xiàng)目概況產(chǎn)品簡介MBTS（2，2′-二硫代二苯并噻唑），淡黃色粉末，微有苦味、無毒，部分溶于苯和乙醇、四氯化碳，不溶與汽油、水和乙酸乙酯，貯存穩(wěn)定。在目前工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用范圍很廣，除應(yīng)用于橡膠行業(yè)，還可以作為醫(yī)藥中間體。MBTS作促進(jìn)劑使用時(shí)，為噻唑類促進(jìn)劑。在一般溫度范圍內(nèi)，能使橡膠快速硫化，硫化曲線平坦，物理機(jī)械性能優(yōu)良，本品為天然膠、合成膠、再生膠通用型促進(jìn)劑，在膠料中易分散、不污染，它的硫化臨界溫度較高（130℃），溫度在140℃以上活性增加，有顯著的后效性，操作安全。在G型氯丁橡膠中可作延遲劑、增塑劑，在W型氯丁橡膠中作硫化改性劑?？捎糜谥圃燧喬?、膠管、膠鞋、膠布、一般橡膠工業(yè)制品等。MBTS是當(dāng)前重要的通用型促進(jìn)劑。在現(xiàn)代醫(yī)藥合成領(lǐng)域中，MBTS作為一種新型醫(yī)藥中間體，在β-內(nèi)酰胺的合成中替代（PyS）2，從而成功合成了目標(biāo)產(chǎn)品β-內(nèi)酰胺。β-內(nèi)酰胺類抗生素具有高效、低毒、廣譜等優(yōu)點(diǎn)，是國內(nèi)外抗生素的主流品種；此外MBTS亦可用于合成頭孢類抗菌素藥物前驅(qū)體（苯并噻唑活性酯），值得關(guān)注的是半合成青霉素與頭孢菌素類藥物已成為當(dāng)前臨床使用最廣的抗生素。因此，追求高品質(zhì)的MBTS還具有十分重要的藥用價(jià)值。擬建地點(diǎn)河南省項(xiàng)目性質(zhì)新建項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)MBTS16000噸建設(shè)年限2年投資概算項(xiàng)目總投資13787萬元其中：建設(shè)總投資13634萬元流動資金2153萬元效益分析年產(chǎn)值40000萬元年稅金2725萬元年利潤6840萬元技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1總投資萬元137871.1建設(shè)投資萬元136341.2流動資金萬元21532工作制度2.1全年生產(chǎn)天數(shù)天3302.2每天生產(chǎn)班次班33項(xiàng)目定員2003.1其中生產(chǎn)工人1604項(xiàng)目建筑面積m2178805年總成本費(fèi)用萬元320506年銷售收入萬元400007年利潤萬元68408全員勞動生產(chǎn)率萬元/人年13339投資收益率%50.2210財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%46.4811財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8%)%35677.0312投資回收期（稅后）年4.25（含建設(shè)期2年）二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件建設(shè)的必要性分析項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。橡膠助劑作為橡膠工業(yè)具有較高科技含量的原材料，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)。國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中將橡膠助劑產(chǎn)業(yè)作為國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)，《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》和《關(guān)于開展原材料技術(shù)改造重點(diǎn)專項(xiàng)工作的意見》等辦法都將本項(xiàng)目MBTS助劑列為優(yōu)先發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。解決市場發(fā)展的需要。我國汽車和輪胎工業(yè)快速發(fā)展，拉動和刺激了橡膠助劑產(chǎn)量快速增長。同時(shí)，隨著國內(nèi)輪胎子午化率不斷提高，對橡膠助劑數(shù)量提出了更高要求。2013年我國橡膠促進(jìn)劑MBTS的需求量達(dá)20萬噸，其中相當(dāng)一部分依靠進(jìn)口。帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)快速發(fā)展的需要。本項(xiàng)目正式投運(yùn)后，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入40000萬元，年均利潤總額為6840萬元，每年為當(dāng)?shù)卦黾?725萬元稅收，可有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。4.促進(jìn)我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。隨著近幾年橡膠加工工藝朝著高溫、高速地發(fā)展和國內(nèi)多套子午線輪胎生產(chǎn)線的引進(jìn)，對加工助劑的品種與產(chǎn)量需求和技術(shù)含量的要求也日趨提高。特別是MBTS促進(jìn)劑有著加工性能穩(wěn)定、污染少、生產(chǎn)效率高、經(jīng)濟(jì)效益明顯等優(yōu)點(diǎn)。目前國內(nèi)促進(jìn)劑生產(chǎn)技術(shù)普遍面臨著生產(chǎn)成本高，質(zhì)量差，環(huán)境污染嚴(yán)重等問題。本項(xiàng)目促進(jìn)劑生產(chǎn)技術(shù)是目前國內(nèi)先進(jìn)的橡膠促進(jìn)劑生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備和控制手段先進(jìn)，原料易得，反應(yīng)過程無副產(chǎn)品生成，“三廢”基本沒有，成本低，轉(zhuǎn)化率高，產(chǎn)品純度高。結(jié)合國內(nèi)化工原料構(gòu)成,生產(chǎn)該品種的原料都立足國內(nèi)，生產(chǎn)技術(shù)我們又掌握。在多年的開發(fā)研究、工藝總結(jié)及建廠實(shí)踐過程中，走出了一條適合國情的生產(chǎn)工藝路線。因而適時(shí)、盡快地組建一座16000t/a橡膠硫化促進(jìn)劑MBTS的生產(chǎn)廠是必要的，以滿足市場的需求。項(xiàng)目建設(shè)的有利條件交通湯陰界內(nèi)擁有京廣鐵路、湯濮鐵路支線，京珠高速、大廣高速、南林高速、106和107國道，為該項(xiàng)目提供了良好的區(qū)位優(yōu)勢和交通運(yùn)輸便利條件。京廣鐵路、石武高鐵、晉豫魯鐵路形成了兩縱一橫的鐵路網(wǎng)；京港澳高速、和南林高速形成十字形高速公路網(wǎng)；國道106、107和S301、S302等構(gòu)成兩縱一橫的公路干線網(wǎng)。豫東北支線機(jī)場選址在新城東南約15公里處，規(guī)劃的機(jī)場快速通道從安湯新城東側(cè)通過。公用設(shè)施園區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、排水、供氣、照明、通訊、污水處理等公用設(shè)施已經(jīng)具備，各種配套設(shè)施保存比較完整，有利于新上項(xiàng)目的配套。政策方面橡膠助劑作為橡膠工業(yè)具有較高科技含量的原材料，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)。市場方面隨著下游行業(yè)汽車工業(yè)高速發(fā)展，未來橡膠助劑行業(yè)也將保持高速成長，市場前景良好，市場潛力較大，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)要效益。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)具有很高的可行性，意義重大！市場分析（一）國外市場分析隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的不斷深入，橡膠助劑行業(yè)競爭不斷加劇，亞太地區(qū)尤其是中國的崛起，吸引了越來越多的外資輪胎企業(yè)的進(jìn)入，伴隨著世界橡膠工業(yè)，尤其是輪胎制造業(yè)的東移，世界橡膠助劑業(yè)也隨之東移。國外橡膠助劑企業(yè)經(jīng)歷裝置減產(chǎn)、停產(chǎn)、關(guān)閉浪潮后，2010年全球橡膠助劑供求初步平衡，在中國橡膠助劑快速發(fā)展下，進(jìn)入2011年國際橡膠助劑界又出現(xiàn)一輪重組兼并和關(guān)閉的風(fēng)潮。目前西方發(fā)達(dá)國家和地區(qū)橡膠助劑呈以下發(fā)展趨勢。1.國外主要橡膠助劑生產(chǎn)商全球所占的份額不斷縮小，2012年全球四大橡膠助劑生產(chǎn)商（美國富蘭克斯公司、美國科聚亞公司、捷克愛格富集團(tuán)、德國朗盛公司）占近80%的市場份額，而到2013年減少到了65%左右。同時(shí)國外許多二線的促進(jìn)劑生產(chǎn)企業(yè)也無奈關(guān)閉了許多生產(chǎn)工廠，未來這種趨勢還在繼續(xù)延續(xù)。2.在橡膠助劑領(lǐng)域內(nèi)，西方發(fā)達(dá)國家和地區(qū)企業(yè)間的重組、兼并還在繼續(xù)，希望通過這種方法提高自身的競爭能力，減少競爭對手。因此未來國外橡膠助劑生產(chǎn)會更趨于集中化。3.隨著橡膠和輪胎工業(yè)的東移，橡膠助劑本土化的趨勢越來越明顯，國外橡膠助劑商越來越重視中國的市場，將加快與中國合作合作。（二）國內(nèi)市場分析國內(nèi)橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展與橡膠工業(yè)、輪胎工業(yè)、汽車工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，我國汽車工業(yè)正在步入高速發(fā)展的快車道，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)和提高人民生活質(zhì)量的作用也越來越大。汽車行業(yè)前景依舊良好，汽車工業(yè)作為中國重要的支柱型產(chǎn)業(yè)之一，近年來發(fā)展十分迅速。據(jù)中汽D-的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別為1640.01萬輛和1639.54萬輛，同比增長了33.71%和34.05%，其中轎車產(chǎn)量為862.5萬輛，同比增長30.90%。據(jù)公安部交管局發(fā)布的信息顯示，截至2013年底，我國機(jī)動車保有量已高達(dá)1.99億輛，其中汽車保有量約為8500多萬輛。據(jù)了解中汽D-“十二五”規(guī)劃中提出到2015年我國汽車年產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛，盡管國家近期取消小排量汽車的購置稅優(yōu)惠，為了緩解城市道路擁擠壓力，國內(nèi)部分城市對轎車上牌進(jìn)行一定的控制，但是我國汽車工業(yè)良好的發(fā)展前景和巨大市場需求是毋庸置疑的，預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量增長速度與2011-2013年相比有所減緩，但是總體仍將保持較高的增長速度，汽車的保有量不斷快速增長，車用化工產(chǎn)品的市場潛力巨大，將有效的拉動國內(nèi)輪胎、車用橡膠制品和橡膠助劑的生產(chǎn)與銷售。由于我國人口居世界第一，人均汽車保有量還不到世界平均水平的一半，可以看出中國市場是世界第一大汽車潛在市場，市場前景廣闊，我國汽車市場發(fā)展?jié)摿薮螅谖磥?0年將持續(xù)高速增長。隨著下游行業(yè)汽車工業(yè)高速發(fā)展，可以預(yù)見未來橡膠助劑行業(yè)也將保持高速成長，市場前景良好。通過對國內(nèi)外橡膠促進(jìn)劑MBTS發(fā)展分析可知,橡膠促進(jìn)劑行業(yè)發(fā)展勢態(tài)良好，前景廣闊，特別是國內(nèi)市場，2013年MBTS產(chǎn)量約為50萬噸，需求量為60萬噸，2013年前橡膠促進(jìn)劑MBTS年均增長率一直保持在15%以上，雖然受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2013年橡膠促進(jìn)劑MBTS仍舊保持了9.4%的年增長率，預(yù)測2015年需求量將達(dá)70萬噸。隨著我國逐步擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，加之我國汽車、輪胎市場巨大的潛力，可以預(yù)計(jì)未來橡膠促進(jìn)劑MBTS還將一如既往的快速發(fā)展，市場前景良好。交通運(yùn)輸、汽車和輪胎工業(yè)的快速發(fā)展給中國橡膠助劑發(fā)展帶來巨大的市場和良好的發(fā)展前景，中國橡膠助劑業(yè)必須緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化結(jié)構(gòu)調(diào)整；推進(jìn)清潔工藝；開發(fā)綠色品種；實(shí)施循環(huán)環(huán)保經(jīng)濟(jì)。將我國由橡膠助劑大國逐漸發(fā)展成全球橡膠助劑強(qiáng)國。通過以上分析可知，當(dāng)前國內(nèi)外利用產(chǎn)業(yè)背景較好，我國發(fā)展MBTS產(chǎn)業(yè)政策和市場需求前景可觀，市場潛力較大。投資該產(chǎn)業(yè)面對較強(qiáng)的市場可行性、經(jīng)濟(jì)收益可行性，因此該項(xiàng)目的建設(shè)不僅促進(jìn)我國MBTS產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，還可以滿足當(dāng)前市場的需求，促進(jìn)我國低碳環(huán)保業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)要效益。建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模（達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后的規(guī)模）根據(jù)國內(nèi)MBTS市場分析，預(yù)測今后發(fā)展前景良好，從國內(nèi)生產(chǎn)狀況及近期市場容量等方面考慮，為獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后規(guī)模為年產(chǎn)16000噸。2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T11408-2013）項(xiàng)目指標(biāo)外觀（目測）白色或淡黃色粉末或粒狀初熔點(diǎn)oC≥164.0加熱減量%≤0.40灰份%≤0.50細(xì)度：100目篩余物%≤0.10技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案1、生產(chǎn)方法（包括原料路線）本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的亞硝酸鈉氧化技術(shù)，以MBT為原料生產(chǎn)MBTS。項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、工藝成熟、運(yùn)行穩(wěn)定、能耗低、安全環(huán)境友好、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀。原料規(guī)格來源促進(jìn)劑MBTGB/T11408-2013外購亞硝酸鈉≥98％，白色晶體外購硫酸≥98％外購2、工藝流程2.1流程框圖冷水池濃硫酸98%稀硫酸8—冷水池濃硫酸98%稀硫酸8—10%熱水罐熱水 氣流干燥裝置氧化合成裝置配料罐 MBT氣流干燥裝置氧化合成裝置配料罐 NaNO2 吹風(fēng)氧化分離裝置 分離裝置MBTS成品儲存包裝2.2流程簡述投料：向氧化罐內(nèi)投冷水、定量的MBT，調(diào)節(jié)罐內(nèi)溫度。開車前投入規(guī)定量的亞硝酸鈉。氧化：攪拌并同時(shí)加入亞硝酸鈉、通風(fēng)、滴加稀硫酸，進(jìn)行氧化合成到終點(diǎn)，停止攪拌，物料靜置。水洗：停止攪拌，使物料靜置，產(chǎn)品MBTS充分上浮，從罐底放出反應(yīng)母液，熱水在氧化罐中攪拌進(jìn)行水洗。脫水：分離機(jī)脫水，出料。干燥：通過氣流干燥系統(tǒng)進(jìn)行干燥，半成品MBTS經(jīng)蒸汽及電加熱箱加溫的熱風(fēng)烘干，使物料水分達(dá)到成品要求，輸送至料倉。分離：經(jīng)分離裝置去掉雜質(zhì)。包裝：按批次取樣化驗(yàn)合格后，包裝入庫。2.3基本原理以促進(jìn)劑MBT為主體原料，采用NaNO2與硫酸反應(yīng)生成的NO為觸媒，用空氣中的氧將MBT氧化合成硫化促進(jìn)劑MBTS，反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)水洗、脫水、干燥、分離、包裝即為產(chǎn)品MBTS?；瘜W(xué)反應(yīng)方程式如下：NaNO2+H2SO4 Na2SO4+HNO2+H2O+N2O32N2O3+O2 4N022NO+O2 2NO2 NOX4NO+O2 2N2O32C7H5NS2+NOX C14H8N2S4+NO+H2O（二）主要設(shè)備1.工藝設(shè)備序號設(shè)備名稱材質(zhì)數(shù)量/臺1溶罐不銹鋼32氧化罐不銹鋼203離心機(jī)不銹鋼104壓濾機(jī)不銹鋼55過濾器不銹鋼56沉淀罐不銹鋼47硫酸罐碳鋼48計(jì)量酸罐碳鋼19配酸罐410氣流干燥系統(tǒng)10套11羅茨風(fēng)機(jī)2012酸計(jì)量罐A32013減速機(jī)3214空壓機(jī)1015鼓風(fēng)機(jī)1016引風(fēng)機(jī)2017關(guān)風(fēng)機(jī)4018脈沖除塵器2019破碎機(jī)1020天車（電葫蘆）1221自吸泵1022熱水罐523管道，管件，閥門20套24緩沖罐30

25水環(huán)真空泵10

26高壓泵6

27制冷機(jī)1

28自動包裝生產(chǎn)線1

29高壓閥3230振動篩2031鍋爐（10噸）1套32布袋除塵器1033涼水塔

434自動控制裝置1635配電設(shè)備（高低壓）1套

2.主要分析化驗(yàn)設(shè)備

序號設(shè)備名稱產(chǎn)地?cái)?shù)量/臺1GC-2010氣相色譜日本島津22LC-20A高效液相色譜日本島津13通風(fēng)櫥上海金星54WRR熔點(diǎn)測定儀上海25馬弗爐上海36干燥箱上海4

7高壓反應(yīng)釜1L

威海自控18WFY-303結(jié)晶點(diǎn)測定儀大連五洲2

9WFY-909B結(jié)晶點(diǎn)測定儀大連五洲2

10TG328A分析天平上海1

11BS2202電子天平賽多利斯412

玻璃儀器、試劑等上海50

（三）公用工程1.供水年需水量16萬噸，供水水壓為0.4Mpa。2.排水排水為生產(chǎn)性污水排污系統(tǒng)，年排放污水15萬噸，經(jīng)園區(qū)污水處理站處理后可重復(fù)使用，也可有少部分排入農(nóng)田肥田。3.供電工程本工程總計(jì)用電負(fù)荷約為115KWh。年用電600萬度。負(fù)荷等級：本工程用電屬于二級負(fù)荷。4.電信廠區(qū)電信系統(tǒng)要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要，為工藝裝置、輔助設(shè)施和公用工程、辦公系統(tǒng)提供通訊聯(lián)絡(luò)，達(dá)到傳輸迅速、網(wǎng)絡(luò)透明、兼容性強(qiáng)、圖文數(shù)據(jù)處理和計(jì)算機(jī)信息傳送等功能一體化。（四）工程方案項(xiàng)目總占地面積33350㎡，建筑面積17880㎡。裝置名稱層數(shù)占地面積㎡建筑面積㎡生產(chǎn)車間1188001880輔助車間150005000原料倉庫120002000產(chǎn)品倉庫150005000供配電站1300300綜合樓37002200總圖運(yùn)輸115001500合計(jì)3330017880勞動定員、環(huán)境保護(hù)及消防安全1、勞動定員參照同類企業(yè)用人情況，本項(xiàng)目勞動定員200人，其中工人定員160人。2、環(huán)保項(xiàng)目中沒有廢氣和固廢，工程廢水有工藝廢水、循環(huán)水排水和生活廢水，工程廢水COD115、PH7.1，出水水質(zhì)可滿足園區(qū)污水處理廠進(jìn)水限值要求，直接送園區(qū)污水處理廠處理后回用，對地表水影響很小。本工程高噪聲設(shè)備主要有羅茨風(fēng)機(jī)、烘干機(jī)、空壓機(jī)和真空泵及其他泵類等，經(jīng)基礎(chǔ)減振、室內(nèi)安裝等措施后，低于60分貝，本工程產(chǎn)生的噪聲不會造成擾民現(xiàn)象。本項(xiàng)目沒有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目經(jīng)采取各項(xiàng)治理措施后，項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域環(huán)境影響較小。3、消防安全本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，沒有易燃易爆等?；罚谠O(shè)計(jì)及生產(chǎn)中要嚴(yán)格按消防安全生產(chǎn)法規(guī)執(zhí)行，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。七、投資估算及資金籌措（一）投資估算1、建設(shè)投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置安裝費(fèi)等）項(xiàng)目總投資13787萬元，其中建筑工程費(fèi)435萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi)9804萬元。2、流動資金估算本項(xiàng)目流動資金按分項(xiàng)估算法估算，其中主要原料MBT的周轉(zhuǎn)天數(shù)按15天計(jì)算；其它原輔材料按30天計(jì)算；應(yīng)收帳款按35天計(jì)算；在產(chǎn)品按3天計(jì)算；產(chǎn)成品按5天計(jì)算；現(xiàn)金按7天計(jì)算；應(yīng)付帳款按30天計(jì)算。所以如滿負(fù)荷生產(chǎn)年約需流動資金2153萬元。3、投資估算表（總資金估算表、單項(xiàng)工程投資估算表）序號工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元人民幣）占建設(shè)投資比例（%）備注設(shè)備購置主材安裝工程建筑工程其它費(fèi)用合計(jì)一建設(shè)投資690018701034435115811397100.00(一)固定資產(chǎn)費(fèi)用6900187010344352151045491.731工程費(fèi)用69001870103443501023989.84（1）總圖0001100110（2）建筑物0001000100（3）構(gòu)筑物（基礎(chǔ)）00010010（4）金屬框架000000（5）機(jī)械設(shè)備10000100001100（6）靜置設(shè)備50000500005500（7）工藝管道01200125001325（8）電氣50022021400934（9）自控1001004000240（10）給排水02003050235（11）裝置外系統(tǒng)管線050510065（12）消防及安保費(fèi)用50000050（13）環(huán)保設(shè)備等1000000100（14）化驗(yàn)設(shè)備50000050（15）儲運(yùn)1001002020004202固定資產(chǎn)其他費(fèi)用00002152151.89（1）建設(shè)單位管理費(fèi)0000102102（2）臨時(shí)設(shè)施費(fèi)000055（3）可行性研究編制費(fèi)00001010（4）工程勘察費(fèi)000055（5）工程設(shè)計(jì)費(fèi)00005151（6）環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)00002020（7）勞動安全衛(wèi)生評價(jià)費(fèi)00002020（8）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)000000(二)無形資產(chǎn)費(fèi)用2502504.39(三)其他資產(chǎn)費(fèi)用3303302.90(四)不可預(yù)見費(fèi)1131130.99二建設(shè)期貸款利息237237三流動資金21532153四項(xiàng)目總投資13787（二）資金籌措1、自籌資金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，投資項(xiàng)目資本金必須達(dá)到總投資的30%，故本項(xiàng)目資本金為4136.1萬元。2、其它來源其余項(xiàng)目資金初步確定籌措方案為：銀行貸款9650.9萬元。八、效益分析1、銷售收入估算本項(xiàng)目第一年的生產(chǎn)負(fù)荷為100%，以后每年均為100%，產(chǎn)品售價(jià)MBTS每噸售價(jià)約25000元，產(chǎn)品銷售收入約為4億元。2、成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用表和分項(xiàng)成本估算表）總成本估算表單位:萬元序號項(xiàng)目年份100%達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期23456789101112131415161生產(chǎn)成本3178831788317883178831788317883178831788317883178831788317883178831788317881.1原材料輔助材料2986229862298622986229862298622986229862298622986229862298622986229862298621.2燃料及動力7567567567567567567567567567567567567567567561.3生產(chǎn)工人工資和福利5050505050505050505050505050501.4制造費(fèi)用1120112011201120112011201120112011201120112011201120112011201.4.1折舊費(fèi)6916916916916916916916916916916916916916916911.4.2修理費(fèi)2282282282282282282282282282282282282282282281.4.其他制造費(fèi)用2012012012012012012012012012012012012012012012管理費(fèi)用2442442442442441961961961961961001001001001002.1無形資產(chǎn)攤銷969696969696969696962.2開辦費(fèi)攤銷48484848482.3其他管理費(fèi)用1001001001001001001001001001001001001001001003財(cái)務(wù)費(fèi)用527192404040404040404040404040403.1利息支出527192404040404040404040404040403.1.1建設(shè)貸款利息488152000003.1.2流動資金貸款利息39.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.54總成本費(fèi)用（1+2+3+4）325593222432071320713207132023320233202332023320233192731927319273192731927其中：固定成本211517801628162816281532153215321532153213401340134013401340可變成本3044430444304443044430444304923049230492304923049230588305883058830588305885經(jīng)營成本（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1）3119631196311963119631196311963119631196311963119631196311963119631196311966盈虧平衡點(diǎn)22.1%18.8%17.2%17.2%17.2%16.3%16.3%16.3%16.3%16.3%14.4%14.4%14.4%14.4%14.4%7噸加工費(fèi)用（元/噸）75.474.674.274.274.274.174.174.174.174.173.973.973.973.973.9制造成本估算表單位:萬元序號項(xiàng)目規(guī)格單位單價(jià)金額建設(shè)期100%100%100%正常生產(chǎn)年份進(jìn)項(xiàng)稅耗量合價(jià)耗量合價(jià)耗量合價(jià)耗量合價(jià)增值稅稅率進(jìn)項(xiàng)稅1原材料29333293332933333751.1MBT（97%）噸1800016296293331629629333162962933313%33752輔助材料名稱530530530772.1亞硝酸鈉（98%）噸240013603261360326136032617%472.2硫酸（98%）噸50086443864438644317%62.3包裝材料個(gè)280000016080000016080000016017%233燃料和動力7567567561023.1新鮮水噸1.2049600059.549600059.549600059.513%6.83.5電度0.7072000005047200000504720000050417%73.23.6蒸汽（中壓）噸100.0019200192192001921920019213%22.14工資和福利50500504.1人員工資和福利5000050500505制造費(fèi)用1120112011205.1折舊費(fèi)6916916915.2修理費(fèi)22822822817%335.3其他制造費(fèi)用2012012016制造成本31788317883178835873、利潤與稅收分析（1）利潤分析經(jīng)測算生產(chǎn)期年平均利潤總額為6840萬元，本項(xiàng)目基本方案銷售利潤率為17.1%。（2）稅收分析經(jīng)測算生產(chǎn)期年平均利稅總額為2725萬元，其中所得稅1710萬元，增值稅1015萬元。（3）利潤利稅指標(biāo)序號項(xiàng)目指標(biāo)1銷售利潤率（%）17.12銷售利稅率（%）23.913投資利潤率(%)49.614投資利稅率（%）69.384、投資回收期本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期按15年計(jì)。投資回收期為（含建設(shè)期）4.25年。5、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1總投資萬元137871.1建設(shè)投資萬元136341.2流動資金萬元21532工作制度2.1全年生產(chǎn)天數(shù)天3302.2每天生產(chǎn)班次班33項(xiàng)目定員2003.1其中生產(chǎn)工人1604項(xiàng)目建筑面積m2178805年總成本費(fèi)用萬元320506年銷售收入萬元400007年利潤萬元68408全員勞動生產(chǎn)率萬元/人年13339投資收益率%50.2210財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%46.4811財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8%)%35677.0312投資回收期（稅后）年4.25（含建設(shè)期2年）九、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃2014年8月—2014年9月可行性報(bào)告及論證2014年7月—2009年9月施工圖設(shè)計(jì)2014年9月—2010年10月設(shè)備采購2014年10月—2015年6月一期工程土建及設(shè)備安裝、調(diào)試、投產(chǎn)2015年7月—2016年10月二期、三期工程施工、調(diào)試、投產(chǎn)十、結(jié)論與建議1、結(jié)論綜上對項(xiàng)目各方面的初步研究，本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品品種好，生產(chǎn)工藝先進(jìn)、成熟、可靠，原材料供應(yīng)完全有保障。本項(xiàng)目環(huán)保、安全。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)較指標(biāo)先進(jìn)，投資省，見效快，償還貸款能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小。因此本項(xiàng)目不管是從產(chǎn)品方案和技術(shù)上還是從經(jīng)濟(jì)上，不管是從宏觀經(jīng)濟(jì)效益還是從微觀經(jīng)濟(jì)效益，不管是從環(huán)境效益還是從社會效益來分析，都是切實(shí)可行的。2、存在問題2.1本項(xiàng)目用水量約500噸/天、用電約15000kwh，園區(qū)能夠滿足用水和用電條件。2.2因本項(xiàng)目污水COD較低，可以不進(jìn)行預(yù)處理，需要園區(qū)有運(yùn)行的污水處理廠，本項(xiàng)目可以直接排污進(jìn)去。2.3因本項(xiàng)目投資密度較大，市場前景較好，為盡快滿足市場需要，本項(xiàng)目需要9月份具備進(jìn)地條件。3、建議建議盡快批準(zhǔn)，加快落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)條件，加快建設(shè)步伐，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的快速發(fā)展?；贑8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用H