食品防護評估表

工廠食品全防護評估外部全工廠建物部哪適的品護施？是

否

不適用廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入/出口通道）？在夜晚清晨筑物外面是否有夠的光線對工廠進行適當?shù)谋O(jiān)控？緊急出口是否有自動上鎖的大門或警報器？以下括、條裝能確在經(jīng)看守情下如班/周）止經(jīng)可員進？是

否

不適用外部通道和大門？窗戶？拖車(卡車)？油罐車開口？蓄水池豎？1.3工廠是對入暫在廠人和或輛食防護序是

否

不適用是否所有的財產(chǎn)都有一個受控的或者被監(jiān)視的入口？員工的車輛是否能夠通過使用小牌或其他一些形式的可視標識進行區(qū)分？被授權(quán)允許進入的參觀者客的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區(qū)分？內(nèi)部全在企內(nèi)是有品護施是

否

不適用在工廠內(nèi)部是否有緊急照明系統(tǒng)？工廠是否有監(jiān)視安全的攝像機（閉路電視）？工廠是否有定期檢測的緊急報警系統(tǒng)？控制緊急報警系統(tǒng)裝置的位置是否有明顯標識？所有受限區(qū)（只被授權(quán)員工才能進入的區(qū)域是否有明顯標識？是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承包商、銷售人員、卡車司機被限制在非產(chǎn)品區(qū)域非被授權(quán)員工的陪同才能進入其他區(qū)域？當?shù)貓?zhí)法機構(gòu)（包括消防部門）是否有工廠的布局/設(shè)計圖最新版本？是否有適當?shù)臋z查廁所維修室個儲物柜和儲存區(qū)域以排除可

疑包裹的程序？是否定期盤點潛在的危險性工器具（如刀）的數(shù)量？是否定期盤點工廠中安全/敏感域的鑰匙的數(shù)量？通風系統(tǒng)的構(gòu)造方式是否能夠達到快速隔離受污染的區(qū)域或房間？以系統(tǒng)控是限了授人進？例通帶的道大，或僅于授人的入是

否

不適用加熱、通風和空調(diào)（冷機）系統(tǒng)？壓縮氣體？供電系統(tǒng)？水系統(tǒng)？消毒系統(tǒng)？現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）者是其化學品集中使用系統(tǒng)？2.3工廠是使計機統(tǒng)監(jiān)加工程是2.4工廠是有合計機統(tǒng)防護序是

否

不適用進入系統(tǒng)是否有密碼保護？計算機網(wǎng)絡(luò)是否設(shè)立了防火墻？系統(tǒng)是否使用了最新的病毒檢測系統(tǒng)加工全工的工程用以哪食防程？是

否

不適用是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和官方檢查人員等經(jīng)過同意的人員進入？是否生產(chǎn)區(qū)域的所有出入（物通道垃圾出口等都能被有效監(jiān)控并能防止其他人員進入？車間配湯房是否僅限于配湯員工及授權(quán)人員進入并有措施防止其他工序人員隨意進入？車間檢測室是否僅限于檢測人員及授權(quán)人員進入并有措施防止其他工序人員隨意進入？處理和傳送產(chǎn)品、水及其他配料的生產(chǎn)線（傳送帶、傳遞筐等）是否得到監(jiān)控以確保其完整性？使用前是否檢查配料的包裝有無破壞性的痕跡？所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應(yīng)商？所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主？清洗消毒區(qū)域是否有嚴格控制并有清洗消毒的控制程序。

與食品接觸的內(nèi)包材是否是安全的食品級材料？外包裝材料是否滿足相關(guān)的運輸和存儲安全及質(zhì)量要求？儲存全工廠儲區(qū)采了列些品護序？是

否

不適用是否僅限于授權(quán)員工的出例上鎖的通道大門或其他料、輔料、化學品等儲存區(qū)域？是否有原輔料的出入庫日常記錄？是否僅限于授權(quán)員工出入儲存區(qū)域？是否對儲存設(shè)施進行定期安全檢查？是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？是否定期核對原輔料的庫存清單與實際使用量的一致性？產(chǎn)品的標識與包裝是否處于受控狀態(tài)以防止盜竊或是誤用？是否定期核對半成品品存單與實際庫存的一致性否有無理由的增加或減少？工廠有物/學品例蟲消用、化品清潔品消殺劑、毒）采了列些品護序是

否

不適用是否僅限于指定員工出入工廠有害物/化學品（例如農(nóng)藥、化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區(qū)域？是否有有效的措施防止未經(jīng)許可的人員進入化學品儲藏區(qū)域？是否保存工廠有害物/化學品的定期盤存記錄？是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學品在日志清單上的差異不符？是否建立化學品的領(lǐng)用記錄臺賬？有害化學品是否單獨存放并遠離生產(chǎn)加工區(qū)？是否有接收和安全儲存有害化學品的適當程序？是否有控制有害化學品處理的適當程序？運輸接的全5.1工廠的輸接的作否食品護序是

否

不適用運送原料成或其他用于食品工的材料的車輛是否上鎖條或鉛封？運送原料品或其他用于食品工的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監(jiān)控？5.2工廠在理運物面否食品護序是

否

不適用發(fā)運貨物是否采用一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封？發(fā)運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件中？

工廠處進貨方有些品護序？是

否

不適用是否控制卸貨平臺以防止未經(jīng)確認或未被授權(quán)的貨物進入？是否對于所有進入的貨物要求供應(yīng)商提前通通電話郵和傳真）？是否能夠立即調(diào)查運輸文件上可疑的更改？是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進行核對以確保到貨數(shù)量、品種、標簽、標識等是否與相關(guān)單據(jù)一致？在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進入工廠？是否接收非工作時間的交貨？如果在非工作時間接受交貨，是否需要提前通報交貨時間？如果在非工作時間接受交貨要求被授權(quán)能夠確認和接收貨物的人員在場？少于裝載量或是部分載荷發(fā)貨的車輛是否進行檢查？是否要求原料配料和成品的貨接收有一次破壞后有痕跡不可復(fù)原鉛或是有號碼的鉛并且在運輸文件上標明？鉛封進入前是否進行確認？是否在收貨平臺檢查原料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡？監(jiān)管及裝、卸貨人員是否經(jīng)過有效培訓(xùn)？5.4工廠允退貨重工，括出貨的運？□是□否（轉(zhuǎn)到問題18水冰的安）5.5工廠的運物哪食防程序是

否

不適用在補救或返工使用前是否對所有的退運貨物在工廠的指定地點進行是否遭蓄意破壞的檢查？是否保存退運貨物返工使用的記錄？工廠是否遵守了有關(guān)貨物退運的法規(guī)或程序？水的全工水供使了列些品護序是

否

不適用是否限制水井的接近（如通過上鎖的通/門或者限于授權(quán)人員進入）？是否進行加工用水的定期檢測是否限制飲用水貯水槽的接近？

是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近？是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞感檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等）是否與當?shù)亟】挡块T達成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠？郵件理安工采以哪食防程來保件理安？

不適用是

否

不適用郵件處理是否在遠離工廠食品生/加工操作的單獨隔離的房間或設(shè)施？處理郵件工作的人員是否受過相關(guān)培訓(xùn)？人員安工廠用下些品護序保工守安要？是

否

不適用對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包括長期的和臨時的）是否進行了背景調(diào)查？是否進行了作為所有的工廠員工定向培訓(xùn)一部分的安全程序培訓(xùn)？在廠區(qū)內(nèi)是否通過某種方式進行確/識別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車司機）？在工作時間是否控制員工和承包商進入工廠如碼門、傳達室的值班人員、刷卡等）在非工作時間工廠是否控制員和承包商的出入例如通過鑰匙卡或密碼來限制出入）工廠是否有某種方式限制臨時員工和承包包建筑工人潔工和卡車司機）在與其工作相關(guān)的區(qū)域內(nèi)工作？是否有某種方式識別員工的職//所在部如應(yīng)顏色的制服）？管理者對每個班次是否都有更新的班次名例如誰缺勤誰頂替、何時新員工正式進入車間）？工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個人的物品？是否檢查員工的存物柜？是否限制員工和/或參觀者攜帶入工廠的物品（照相機等）？員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護性裝備？信息全

不適用是

否

不用是否建立了嚴格的保密制度？是否對加工工藝、產(chǎn)品配方、客戶文件等有嚴格保密措施？參觀人員是否限制在非保密區(qū)域參觀？對否對客戶、供應(yīng)商、訪客建立了聯(lián)系檔案？

是否建立緊急情況處理系統(tǒng)？是否有專門的信息管理部門或人員負責主動及時跟蹤國內(nèi)外食品安全動態(tài)檢檢疫項目及限量內(nèi)外相關(guān)體系標準法律法規(guī)等實室安工對廠實室施設(shè)和作用以哪食防程序是工廠實驗室是否建立單獨的食品防護計劃？工廠自身實驗室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進入？（例如鎖著的門、通行卡等）是否建立實驗室、化學品（有毒有害化合物）的管理制度？是否建立檢測臺賬、檢測樣品的保存記錄、樣品保管處理程序？對檢測陽性結(jié)果是否有操作預(yù)案以及建立陽性結(jié)果報告制度和陽性樣品處理措施？是否有措施來監(jiān)控、儲存和處理活菌株？是否有適當?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁噭?？試劑是否分開存放？是否有適當?shù)某绦蚩刂坪吞幚碓噭抗╂湴彩钱斶x擇原料半品包材料和標簽供應(yīng)商時是否考慮其是否實施食品防護程序？當選擇運輸供應(yīng)商時是否考慮其是否實施食品防護程序？供應(yīng)商是否建立產(chǎn)品召回體系否有正規(guī)明明細的產(chǎn)品標識？選擇的運輸企業(yè)是否考慮