機動車檢驗機構(gòu)內(nèi)審檢查表（依據(jù)機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充要求編制）

內(nèi)審檢查表依據(jù)《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充技術(shù)要求》編號：JL2023-NS-01機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充技術(shù)要求審核方法審核對象檢查內(nèi)容檢查記錄審核結(jié)論審核發(fā)現(xiàn)第二章技術(shù)能力評審要求第五條機動車檢驗機構(gòu)應具備《機動車安全技術(shù)檢驗項目和方法》（GB38900）適用車輛類型中的一類或幾類車型的安全技術(shù)檢驗全部項目檢驗能力，同時應具備《汽油車污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）》（GB18285）、《柴油車污染物排放限值及測量方法（自由加速法及加載減速法）》（GB3847）或其他排放標準中對應車型的排放檢驗能力（不適用的除外）?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部R檢驗部1.查看公司證書附件是否具備GB38900適用車輛類型中的一類或幾類車型的安全技術(shù)檢驗全部項目檢驗能力及GB18285和GB3847對應車型的排放檢驗能力1.查看了證書附件，公司具備相應檢驗能力符合第六條具有多場所的機動車檢驗機構(gòu)，每一個檢驗場所都應具備一類或幾類車輛類型的機動車安全技術(shù)檢驗全部項目檢驗能力和對應車型的排放檢驗能力，具備獨立開展機動車檢驗的完整檢驗能力和服務能力?！跆釂枴醪殚嗁Y料□現(xiàn)場觀察□綜合部□檢驗部不適用，本公司非多場所機動車檢驗機構(gòu)不適用不適用第三章人員評審要求第七條機動車檢驗機構(gòu)應按照資質(zhì)認定要求，配置相應的檢驗人員。機動車檢驗機構(gòu)檢驗人員應包括（但不限于）：登錄員、外觀檢驗員、底盤部件檢驗員、引車員、OBD查驗員、排放檢驗員等。檢驗人員的檢驗能力應與所承擔的機動車檢驗工作相匹配?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看公司人員一覽表和職工公示欄，公司檢驗人員配置是否充足。2.查看員工檔案，查看檢驗人員的檢驗能力是否與所承擔的機動車檢驗工作相匹配。1.公司配置了滿足檢驗要求的檢驗人員，2.檢驗人員的檢驗能力與所承擔的機動車檢驗工作相匹配。符合第八條機動車檢驗機構(gòu)應對檢驗人員進行培訓，并經(jīng)考核合格，確認其滿足技術(shù)能力要求后方可從事相關(guān)崗位的檢驗工作?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看員工培訓檔案，是否對檢驗人員進行培訓，是否進行能力確認。1.查看了員工培訓檔案，所以員工均進行了培訓，并考核合格，進行了能力確認。符合第九條機動車檢驗機構(gòu)檢驗人員數(shù)量應與檢測線數(shù)量及日檢驗車輛數(shù)量相匹配，滿足機動車檢驗的要求?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.觀察檢驗人員數(shù)量是否和與檢測線數(shù)量及日檢驗車輛數(shù)量相匹配。符合第十條機動車檢驗機構(gòu)技術(shù)負責人、授權(quán)簽字人應熟悉相關(guān)的法律法規(guī)、標準，熟悉機動車理論與構(gòu)造、排放控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識與組成、熟悉各檢驗工位業(yè)務、流程及相關(guān)專業(yè)知識，熟悉檢驗檢測儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)及性能，熟練掌握檢驗檢測儀器設(shè)備的操作規(guī)程。R提問□查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.對授權(quán)簽字人、技術(shù)負責人進行相關(guān)知識的提問1.授權(quán)簽字人、技術(shù)負責人基本能夠回答相關(guān)知識。符合機動車檢驗機構(gòu)技術(shù)負責人、授權(quán)簽字人應具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱并從事相關(guān)檢驗檢測工作三年及以上，或者具備同等能力。大型客車、校車和危險貨物運輸車輛檢驗授權(quán)簽字人為具有同等能力人員時，從事相關(guān)檢驗檢測工作時限要求在原有要求基礎(chǔ)上增加兩年。本條所稱相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱是指：車輛工程、動力工程（內(nèi)燃機）、汽車運用工程、汽車維修工程、汽車檢測（技術(shù)）、汽車設(shè)計制造、汽車試驗、汽車服務工程及機械工程、道路運輸安全、機電制造、自動化控制、環(huán)境工程和環(huán)境監(jiān)測類等技術(shù)職稱。本條所稱同等能力是指：符合《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》規(guī)定的同等能力要求；或者車輛工程、汽車運用工程、汽車服務工程等專業(yè)大學本科畢業(yè)，機動車設(shè)計、制造、裝配、檢測、維修、鑒定評估、整形及改裝、汽車電子、汽車營銷與服務、汽車新能源等專業(yè)大學專科畢業(yè)，從事相關(guān)檢驗檢測工作三年及以上；或者具有機動車檢測、機動車維修、汽車制造、汽車裝調(diào)、工程機械維修類等技師及以上技能資格（等級），從事相關(guān)檢驗檢測工作三年及以上。本條所稱從事相關(guān)檢驗檢測工作是指：在檢驗檢測機構(gòu)從事機動車整車檢驗、在機動車生產(chǎn)企業(yè)從事整車檢驗、在汽車修理企業(yè)從事整車檢驗、從事機動車安全技術(shù)檢驗、機動車排放檢驗、機動車綜合性能檢驗工作。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查閱技術(shù)負責人和授權(quán)簽字人檔案，看是否滿足補充要求。1.查閱了相關(guān)檔案，符合補充要。符合第十二條機動車檢驗引車員應持有與檢驗車型相對應的有效機動車駕駛證，并具有兩年以上駕齡?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看引車員檔案，查看駕駛證復印件和駕駛證原件，是否符合要求。1.引車員持有有效駕駛證，并具有2年以上駕齡。符合第十三條機動車檢驗機構(gòu)應與機動車檢驗人員簽訂勞動、聘用合同，建立勞動關(guān)系。檢驗人員應簽訂誠信檢驗承諾書，承諾嚴格按照法律法規(guī)、技術(shù)標準等要求開展機動車檢驗工作。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看是否簽訂勞動合同，購買社保，2.查看是否簽訂誠信檢驗承諾書1.查看了勞動合同，和社保購買記錄。2.簽訂誠信檢驗承諾書符合第四章場所設(shè)施評審要求第十四條機動車檢驗機構(gòu)應具有所有權(quán)或者完全使用權(quán)的固定工作場所，其工作環(huán)境能保證檢驗結(jié)果的準確。□提問?查閱資料R現(xiàn)場觀察R綜合部R檢驗部1.查看工作場地相關(guān)手續(xù)，是否具有完全使用權(quán)。2.觀察工作環(huán)境是否有影響檢驗結(jié)果的因素。1.手續(xù)齊全2.無影響檢驗結(jié)果的因素符合機動車檢驗機構(gòu)場地、建筑物等設(shè)施應滿足承檢車型檢驗項目和安全作業(yè)的要求，并設(shè)置相應的辦公、檢驗、服務等區(qū)域。辦公區(qū)域應設(shè)置辦公室、檔案室（分類存放技術(shù)檔案、車輛檔案）、機房。檢驗區(qū)域應設(shè)置預檢區(qū)、外檢區(qū)、車輛底盤部件檢驗區(qū)（可與具備其功能的檢驗區(qū)合并）、檢測車間（儀器設(shè)備自動控制區(qū)）、底盤動態(tài)檢驗區(qū)、行車制動性能路試檢驗區(qū)（適用時）、駐車制動性能路試檢驗區(qū)、整備/空車質(zhì)量和外廓尺寸檢驗區(qū)（適用時）。外檢區(qū)應設(shè)置外檢棚或外檢車間。在檢驗區(qū)域內(nèi)對車輛進行有移動性質(zhì)的檢測時應封閉管理，有隔離設(shè)施防止無關(guān)人員進入，確保檢驗安全?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察R綜合部?檢驗部1.觀察場地、建筑物等設(shè)施是否滿足要求2.觀察是否設(shè)置相應區(qū)域3.觀察是否有防止無關(guān)人員進入檢驗區(qū)域的隔離設(shè)施1.滿足要求2.設(shè)置了相應區(qū)域3.有隔離設(shè)施符合第十六條機動車檢驗機構(gòu)內(nèi)部道路應為水泥或者瀝青路面，并做到視線良好、保持暢通，道路的長度、寬度、轉(zhuǎn)彎半徑應滿足承檢車型的正常行駛要求?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.觀察內(nèi)部道路是否為水泥或者瀝青路面，并做到視線良好、保持暢通，道路的長度、寬度、轉(zhuǎn)彎半徑應滿足承檢車型的正常行駛要求。1.符合符合第十七條機動車檢驗機構(gòu)應合理規(guī)劃場內(nèi)行車路線。應設(shè)置足夠的交通標志、交通標線、引導牌、安全標志等。場內(nèi)交通標志標線信息應簡潔、清晰、連續(xù)且指向明確，符合《道路交通標志和標線》（GB5768）的規(guī)定，確保車輛和人員通行安全和進出順暢?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.觀察場內(nèi)行車路線、安全標志、引導牌等是否完好、齊全符合要求1.符合要求符合第十八條車輛底盤部件檢驗操作空間應當滿足檢驗要求，有良好的照明、通風、信號等設(shè)施，地溝周圍有車輛防墜入措施。進出地溝樓梯通道應設(shè)置在地溝側(cè)面，進出口有安全護欄，或有其他能夠保護車輛底盤部件檢驗人員的安全措施，且不影響車輛通行。使用舉升裝置進行檢驗的場地應留有足夠的工作和避險空間。□提問□查閱資料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.底盤操作空間是否符合要求1.符合要求符合第十九條檢測車間應為固定建筑，通風、照明、排水、防雨、防火等滿足安全防護要求。檢測車間的長度、寬度、內(nèi)部空間、各工位空間及間隔距離和檢測車間出入門應滿足相應檢驗車型和檢驗項目的要求。檢測車間應充分考慮空氣的流通，必要時安裝車輛廢氣排出裝置，降低車間內(nèi)的空氣污染，確保排放檢驗車間通風良好，排放檢驗區(qū)域不發(fā)生機動車排氣累積或聚集。檢測車間應鋪設(shè)易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強度應滿足被檢車輛的承載要求；行車地面縱向和橫向坡度不大于0.1%；制動性能檢測設(shè)備前后的行車地面附著系數(shù)應當不小于0.7（大型車輛檢測線6m內(nèi)、小型車輛檢測線3m內(nèi)，使用平板制動檢驗臺時除外），或有其他防止制動檢驗時車輛后滑的措施。檢測車間出入門應分別設(shè)置，不得混用。檢測車間內(nèi)人行通道（如有）應當設(shè)置隔離欄和標志，與檢驗通道隔離，寬度不小于1m。檢測車間出入口應設(shè)有引車道和必要的交通標志?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.檢測車間是否符合要求1.符合要求符合第二十條機動車檢驗機構(gòu)應具備行車制動路試車道，車道長度和寬度應當滿足檢驗工作的要求。路試車道應鋪設(shè)平坦、硬實、清潔的水泥或者瀝青路面，設(shè)置規(guī)范的交通標志標線，縱向坡度不大于1%、輪胎與地面間的附著系數(shù)不小于0.7?？傎|(zhì)量小于等于3500㎏的車輛路試車道，有效長度不少于80m，寬度不少于6m；總質(zhì)量大于3500㎏的車輛路試車道，有效長度不少于100m，寬度不少于6m；或經(jīng)過實測滿足承檢車型要求。路試車道應設(shè)有安全標識和安全防護措施。不得在樓頂、地下室和場區(qū)外等區(qū)域設(shè)置路試車道。采用平板制動檢驗臺檢驗非營運小型、微型載客汽車行車制動性能時，可不具備路試車道。□提問□查閱資料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.路試車道是否符合要求1.符合要求符合第二十一條機動車檢驗機構(gòu)應具備駐車坡道或配備滿足《機動車安全技術(shù)檢驗項目和方法》（GB38900）要求的駐車制動儀器設(shè)備。駐車坡道應滿足以下要求：坡度15%（適用時）和20%，坡道寬度比承檢車型的最大寬度寬1m。并設(shè)有安全標識和安全防護措施。不得在樓頂、地下室和場區(qū)外等區(qū)域設(shè)置駐車坡道。□提問□查閱資料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.駐車坡道是否符合要求1.符合要求符合第二十二條機動車檢驗機構(gòu)場區(qū)內(nèi)應具備底盤動態(tài)檢驗區(qū)，其長度和寬度應滿足承檢車型要求?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.場內(nèi)是否具備底盤動態(tài)檢驗區(qū)，其長度和寬度應滿足承檢車型要求。1.具備底盤動態(tài)檢驗去，符合承檢車型要求符合第二十三條機動車檢驗機構(gòu)停車場地面積應當與檢驗能力和日檢驗車輛數(shù)量相適應。停車場地應為水泥、瀝青或者其他硬地面，能承受車輛的碾壓；場內(nèi)應劃分停車線和車輛行駛通道，保持進出口暢通；滿足消防等安全要求；布局合理，標線指示牌清晰，能夠保證檢驗流程順暢，盡量避免產(chǎn)生車輛交叉干擾，如無法避免時應增設(shè)有效管控措施?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.停車場是否符合要求1.停車場符合要求符合第五章儀器設(shè)備評審要求第二十四條機動車檢驗機構(gòu)應依據(jù)其申請的檢驗檢測能力范圍配備滿足國家標準和規(guī)范要求的檢驗檢測儀器設(shè)備及相關(guān)標準物質(zhì)。機動車檢驗的主要檢驗檢測儀器設(shè)備，如制動檢驗臺、輪（軸）重儀（地磅）、側(cè)滑檢驗臺、前照燈檢測儀、外廓尺寸自動測量裝置、底盤測功機、底盤間隙儀等，應為固定式設(shè)備，自動控制的儀器設(shè)備應安裝在檢測車間內(nèi)。摩托車和三輪汽車的主要檢驗檢測儀器設(shè)備可采用移動式設(shè)備。機動車檢驗機構(gòu)對使用的檢驗檢測儀器設(shè)備應擁有所有權(quán)?！跆釂?查閱資料R現(xiàn)場觀察R綜合部?檢驗部1.查看檢測站儀器設(shè)備和標準物資是否齊全，是否滿足標準和規(guī)范要求。2.查看儀器設(shè)備檔案，是否具有儀器設(shè)備的所有權(quán)。1.儀器設(shè)備標準物質(zhì)齊全，滿足標準和規(guī)范要求。2.具有所有權(quán)。符合第二十五條機動車檢驗機構(gòu)應保證用于檢驗檢測并對結(jié)果有影響的軟件符合相關(guān)法律法規(guī)、標準的規(guī)定，經(jīng)過驗證，以及進行維護、變更、升級后的再驗證，并加以唯一性標識。機動車檢驗機構(gòu)應確保用于檢驗檢測的軟件的唯一性、完整性，不得擅自修改軟件，確需升級的，應記錄版本號、時間和功能修改說明。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.軟件是否符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)定，并進行驗證，有驗證報告2.軟件是否有唯一性標識。1.符合相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)定，并進行了驗證，有驗證報告2.進行了唯一性標識符合第六章管理體系評審要求第二十六條機動車檢驗機構(gòu)應在服務區(qū)域的明顯位置，公示由其法定代表人或最高管理者簽署的、具有法律效力的公正性和誠信承諾?！跆釂枴醪殚嗁Y料R現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看服務大廳是否公示了由其法定代表人或最高管理者簽署的、具有法律效力的公正性和誠信承諾1.進行了公示符合第二十七條機動車檢驗機構(gòu)應制定客戶信息保密制度，保密內(nèi)容應至少包括以下內(nèi)容：（一）委托方提交的文件與資料；（二）檢驗記錄和檢驗報告所涉及的委托方信息；（三）檢驗員在現(xiàn)場檢驗時獲得的信息，包括檢驗結(jié)論等；（四）機動車檢驗機構(gòu)從客戶以外的渠道（如監(jiān)管機構(gòu)、投訴人）獲得的有關(guān)客戶的信息?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.檢測站是否制訂了客戶信息保密制度，并包含相關(guān)內(nèi)容。1.制訂了客戶信息保密制度，并包含相關(guān)內(nèi)容符合第二十八條機動車檢驗機構(gòu)不得對機動車檢驗進行分包。R提問□查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看檢測站是否進行了分包1.沒有進行分包符合第二十九條對檢驗不合格的車輛，機動車檢驗機構(gòu)應一次性書面告知送檢人不合格內(nèi)容，當出現(xiàn)不適宜繼續(xù)進行檢驗的項目除外。□提問□查閱資料R現(xiàn)場觀察￡綜合部R檢驗部1.對于檢驗不合格的車輛，觀看報告打印處是否一次性書面告知送檢人不合格內(nèi)容1.進行了書面告知符合第三十條機動車檢驗使用的固定式檢驗檢測儀器，應具有數(shù)據(jù)通訊接口，能夠進行聯(lián)網(wǎng)控制和計算機聯(lián)網(wǎng)。機動車檢驗機構(gòu)不得改變聯(lián)網(wǎng)檢驗檢測儀器設(shè)備的測試原理、分辨率、測量結(jié)果數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和檢驗結(jié)果，排放檢驗結(jié)果的修約應按生態(tài)環(huán)境部門的要求執(zhí)行。固定式檢驗檢測設(shè)備，應采用數(shù)字式數(shù)據(jù)處理二次儀表，包括：工控計算機、單片機、單板機、數(shù)字信號處理系統(tǒng)（DSP數(shù)字信號處器）等。□提問□查閱資料R現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.固定式檢驗檢測儀器是否能夠進行聯(lián)網(wǎng)控制和計算機聯(lián)網(wǎng)。1.可以符合第三十一條機動車檢驗機構(gòu)應建立記錄管理程序，保護和備份以電子形式存儲的記錄，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察R綜合部□檢驗部1.查看程序文件是否建立記錄管理程序1.建立了符合第三十二條機動車檢驗記錄（包括復檢記錄、路試記錄及電子形式存儲的記錄）應通過紙質(zhì)簽名、電子媒介或者其他途徑記錄檢驗員個人身份標識并可追溯到檢驗員。檢驗員個人身份標識應具有唯一性，并保證安全，防止盜用和誤用。授權(quán)簽字人、檢驗員、受理人員采用電子簽名的，應符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保留相應的影像資料或具備人臉識別、指紋識別等功能，確保記錄可追溯?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.查看20份檢驗記錄，通過檢驗記錄是否能追溯到檢驗員1.能夠追溯符合第三十三條機動車檢驗報告中所有項目的檢驗結(jié)果應能追溯到檢驗記錄，檢驗報告和檢驗記錄的編號應具有唯一性并對應?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.查看20份報告，報告中所有項目的檢驗結(jié)果是否能追溯到檢驗記錄，檢驗報告和檢驗記錄的編號應具有唯一性并對應。1.能夠追溯，編號具有唯一性并對應符合第三十四條機動車檢驗機構(gòu)不得在已出具的檢驗報告上做任何修改。如確需對檢驗報告進行修改，應將已出具的報告收回、作廢，發(fā)出新的報告，必要時重新進行檢驗。□提問?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.查看20份報告，是否有進行過修改1.無修改符合第三十五條機動車檢驗機構(gòu)在保證安全、完整、可追溯的前提下，可使用電子形式存儲的記錄和報告代替紙質(zhì)文本存檔?！跆釂?查閱資料□現(xiàn)場觀察□綜合部?檢驗部1.是否在保證安全、完整、可追溯的