財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)篇1:財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

財務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

（一）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

6、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

8、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

10、進(jìn)行直接下級的崗位出試、復(fù)試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

（二）財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部會計工作。

2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務(wù)總監(jiān)審核。

7、審核每月工資、福利、工會經(jīng)費計提及發(fā)放明細(xì)。

8、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務(wù)運行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財務(wù)分析，提出處理意見。

10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

11、聯(lián)合其他部門、定期對公司資產(chǎn)、財產(chǎn)、物資的運行情況進(jìn)行檢查。

12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

（三）材料會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報及時。

3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細(xì)核對，并及時錄入到金蝶財務(wù)軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對，分析、篩選、整理。

6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進(jìn)行實地盤點、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（四）資產(chǎn)崗位會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動的核算。

2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計提和結(jié)轉(zhuǎn)。

4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計折舊明細(xì)賬。

5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關(guān)部門對固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點、核對；

8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

（五）工資崗位會計職責(zé)

1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報的工時、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

3、負(fù)責(zé)及時發(fā)放工資、獎金及有關(guān)帳務(wù)處理;

4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規(guī)定比例提取各項經(jīng)費，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;

6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

2、會同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的核算和管理辦法

3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項的結(jié)算

4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項的對賬

5、分析應(yīng)付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。

7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作

（七）出納崗位職責(zé)

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核

2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。

4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及填開支付票據(jù)。

6、1000元以下付款由財務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯(lián)請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。

7、每日工作結(jié)束后要清點現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對，5天要有一個現(xiàn)金清點表，

有本人和盤點人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

（八）成本核算崗位職責(zé)

1、統(tǒng)計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進(jìn)行匯總；

2、進(jìn)行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

3、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；

6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產(chǎn)成品計算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負(fù)責(zé)核對半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對工作；

9、認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負(fù)責(zé)編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）

3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。

4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職

1、按照財務(wù)部門對各項費用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)，復(fù)核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費用當(dāng)月立賬；

6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進(jìn)行對帳；及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，對每月的費用進(jìn)行預(yù)警，對超當(dāng)月預(yù)算的費用，提請各部門關(guān)注；

9、月末及時出具財務(wù)報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務(wù)會計的崗位職責(zé)

1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項稅的實際情況開具發(fā)票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。

5、準(zhǔn)確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進(jìn)行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應(yīng)交稅金、主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺賬，并及時與明細(xì)帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質(zhì)資料

9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

篇2:貿(mào)易公司會計崗位職責(zé)及工作流程

北京健康廣濟(jì)貿(mào)易有限公司會計崗位職責(zé)及工作流程

一、會計崗位職責(zé)

會計人員的崗位職責(zé)，及時提供真實可靠的會計信息，認(rèn)真貫徹執(zhí)行和維護(hù)國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀(jì)律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

其主要職責(zé)為：

1、進(jìn)行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規(guī)定，以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、復(fù)帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。進(jìn)行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責(zé)。

2、實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補(bǔ)充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負(fù)責(zé)人提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

4、擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。

5、完成每年一次工商年檢

6、陪同出納人員到銀行取現(xiàn)

7、開具及購買增值稅發(fā)票

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

二、會計工作流程

1.原始憑證的整理、歸類

由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進(jìn)行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會計憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進(jìn)行審核。

4.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會計人員依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

7.增值稅進(jìn)項發(fā)票抵扣

每月25日左右，由財務(wù)經(jīng)理把本月收到的采購進(jìn)項發(fā)票傳遞給會計，由會計人員登錄"中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)"采用"手工錄入"進(jìn)項發(fā)票"網(wǎng)絡(luò)上傳稅務(wù)局認(rèn)證""網(wǎng)絡(luò)接收認(rèn)證結(jié)果"的方式，對本月進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行抵扣認(rèn)證。

8.增值稅銷售發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票統(tǒng)計

每月20日以后，每天通過出納的開票系統(tǒng)記錄，由會計對本月開具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行統(tǒng)計；再統(tǒng)計出本月采購發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務(wù)經(jīng)理，作為稅金預(yù)警的依據(jù)。

9.填制會計報表

次月15日前，由會計根據(jù)用友軟件的"科目余額表"編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。

10.稅務(wù)申報

（1）國稅申報：次月15日前，由會計人員將報稅IC卡插入讀卡器中讀卡填寫增值稅納稅申報表及附表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，企業(yè)所得稅季度報表寫卡申報成功后打印出增值稅報表及相關(guān)報表到辦稅大廳進(jìn)行申報

每年5月30日前，由會計人員進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報告及其相關(guān)附表填寫完畢后到國稅所進(jìn)行申報

（2）地稅申報：次月15日前，首先由會計登錄"個人所得稅明細(xì)申報系統(tǒng)""新增申報表"填寫

"網(wǎng)上申報"個稅明細(xì)表填寫完畢后向地稅機(jī)關(guān)交。然后登錄"北京市地方稅務(wù)局"網(wǎng)站進(jìn)行"企業(yè)綜合申報""個人所得稅申報"及"城建稅和教育費附加申報"，申報成功后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進(jìn)行繳稅。

11、結(jié)賬

國稅和地稅申報結(jié)束以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

12、會計憑證及賬薄的裝訂

結(jié)賬完畢后，將會計憑證及總賬明細(xì)賬打印出來裝訂成冊

總公司合并報表的賬務(wù)的處理流程如下：

1.原始憑證的整理、歸類

由出納將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進(jìn)行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進(jìn)帳單,發(fā)票等)，采用用友財務(wù)軟件中的總賬、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行會計憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財務(wù)經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進(jìn)行審核。

4.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里各種帳目進(jìn)行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會計依照權(quán)責(zé)發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進(jìn)行匯總核算，重新試算平衡。

7.填制會計報表

次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件的"科目余額表"編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。

8.費用統(tǒng)計

次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件里的數(shù)據(jù)，對各地區(qū)銷售費用進(jìn)行統(tǒng)計。

9.結(jié)賬

合并報表出具以后，由會計對上月賬務(wù)在用友軟件里進(jìn)行結(jié)賬處理工作。

篇3:裝修公司崗位職責(zé)

設(shè)計主管工作職責(zé)

直接上級：公司經(jīng)理

直接下級：設(shè)計組組長

主要職責(zé)：

1、執(zhí)行及遵守公司的規(guī)章制度，服從公司管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行；負(fù)責(zé)考勤監(jiān)督及起表率作用；負(fù)責(zé)設(shè)計部的全面工作，及時完成公司經(jīng)理要求的任務(wù)及有效全面的傳達(dá)上級的指示；

2、根據(jù)公司的年度市場戰(zhàn)略與發(fā)展計劃，制定設(shè)計部年度、季度、每月、每周的工作計劃與前時間段的工作總結(jié)；

3、負(fù)責(zé)設(shè)計部工作任務(wù)的制定和實施；負(fù)責(zé)分解設(shè)計部的任務(wù)，跟蹤進(jìn)度，保證工作目標(biāo)的實現(xiàn)；負(fù)責(zé)總結(jié)每組設(shè)計師簽單的所有設(shè)計資料審核及公司資料備份，電子文檔（包含施工圖、效果圖、工程預(yù)算單），以及公司網(wǎng)站的效果圖上傳更新；

4、設(shè)計總監(jiān)將共同參與設(shè)計工作，并負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)指導(dǎo)，從而為各裝飾項目帶來極富創(chuàng)意的設(shè)計成果。維護(hù)公司的日常工作管理，同時培養(yǎng)和激發(fā)公司團(tuán)隊的才能和潛能

5、設(shè)計總監(jiān)將協(xié)助維系客戶關(guān)系，電話回訪（含開工業(yè)主、死單業(yè)主，抽查正在洽淡的客戶），并做了電話記錄；

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系；配合市場部約見客戶或與客戶溝通；

7、負(fù)責(zé)安排對市場部和本部門員工的培訓(xùn)，考核部門全部工作人員工作績效，評定工作能力；

繪美之佳裝飾設(shè)計組組長職責(zé)

直接上級：設(shè)計總監(jiān)

公司經(jīng)理

直接下級：各組人員

設(shè)計組組長對設(shè)計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其各組，各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。

一、設(shè)計組組長的權(quán)力

1、對設(shè)計組工作人員進(jìn)行招聘、任命、辭退、開除的權(quán)力。

2、對設(shè)計組日常工作進(jìn)行規(guī)劃、布署的權(quán)力（包括安排設(shè)計師量尺、進(jìn)行設(shè)計任務(wù)分配、進(jìn)行設(shè)計師組合搭配）。

3、對設(shè)計方案、效果圖、施工圖紙進(jìn)行審核的權(quán)力。

4、對正常工程報價進(jìn)行審批的權(quán)力（執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)報價規(guī)范）

5、與公司其它組、其它部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。

附：設(shè)計組組長沒有的權(quán)力，違反下列各項規(guī)定，即視為越權(quán)，

應(yīng)受到相應(yīng)的處罰：

1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論，擅自修改工程預(yù)算原始報價。

2、對公司其它組或其它部門工作進(jìn)行干涉。

二、設(shè)計組組長應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

1、對設(shè)計組整體運營負(fù)全部責(zé)任，須盡最大努力完成設(shè)計組既定的工作目標(biāo)，并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計師以及普通設(shè)計師的能力

2、及時對各組設(shè)計師工作進(jìn)行總結(jié)和監(jiān)督，如出現(xiàn)某一設(shè)計師不稱職，或某一設(shè)計出現(xiàn)重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負(fù)失察之責(zé)。

3、對設(shè)計部做出的工程預(yù)算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進(jìn)行嚴(yán)格審核，如上述經(jīng)設(shè)計組組長審核的文件出現(xiàn)失誤，設(shè)計組組長應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。對因上述各項給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，設(shè)計組組長應(yīng)負(fù)30%的賠償責(zé)任（設(shè)計師承擔(dān)50%，設(shè)計總監(jiān)負(fù)責(zé)10%）。

4、設(shè)計組組長應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設(shè)計組組長應(yīng)受到處罰。

5、設(shè)計組組長應(yīng)妥善保護(hù)好公司施工合同，若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司，處罰設(shè)計總監(jiān)500元；由此造成的一切損失由設(shè)計組組長負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償。

6、設(shè)計組組長作為設(shè)計組員工的一分子，應(yīng)當(dāng)帶頭遵守設(shè)計部規(guī)章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設(shè)計部其它相應(yīng)條款，均應(yīng)受到處罰。

設(shè)計師崗位職責(zé)

一、設(shè)計師工作流程

1、客戶咨詢服務(wù)2、量房3、平面布置方案及裝修費用預(yù)算4、簽訂設(shè)計協(xié)議5、效果圖及施工圖確認(rèn)6、預(yù)算確認(rèn)7、簽訂施工合同8、施工現(xiàn)場交底9、竣工資料（水電竣工圖等）。

二、咨詢規(guī)范

1、客戶咨詢時，應(yīng)首先向客戶介紹公司的基本情況、工程特點、分項報價（質(zhì)量價格比合理）、施工流程。

2、咨詢時，設(shè)計師應(yīng)全面詳細(xì)了解客戶準(zhǔn)備裝修房子的基本情況和客戶的基本情況及要求。確定裝修級別、設(shè)計風(fēng)格、主要材料。做好客戶登記，安排好量房時間。

3、設(shè)計師應(yīng)向客戶準(zhǔn)確解釋公司不同價位在工藝做法、材料上的區(qū)別和共同點。

5、當(dāng)客戶要求做預(yù)算時，應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)報價單進(jìn)行。（報價單上沒有的項目須經(jīng)公司經(jīng)理或工程部經(jīng)理認(rèn)可）。

6、咨詢時不得承諾客戶改動煤氣管線、總電箱及優(yōu)惠幅度。

7、客戶同意委托我公司裝修后，協(xié)助財務(wù)收取3000-5000元的委托設(shè)計定金，并向客戶開具公司收據(jù)，嚴(yán)禁打白條，否則由設(shè)計師承擔(dān)一切責(zé)任。

三、量房規(guī)范

1、量房中要做到認(rèn)真細(xì)致，要標(biāo)注房子的層高，梁高、梁寬，水管、強(qiáng)弱電箱的準(zhǔn)確位置及衛(wèi)生間、廚房下水口距位置，向客戶指明基底情況，并向客戶提供是否需要修補(bǔ)的參考意見。

2、認(rèn)真填寫量房記錄單（用數(shù)碼相機(jī)將室內(nèi)原空間狀況記錄下來）。正常情況下二日內(nèi)出平面布局圖及裝修費用預(yù)算，認(rèn)真填寫量房記錄單，有約定按約定時間執(zhí)行。

四、設(shè)計、繪圖規(guī)范

1、量房后客戶看完預(yù)算，簽委托設(shè)計協(xié)議及繳納設(shè)計定金后，按照公司設(shè)計規(guī)范制作效果圖。

2、在設(shè)計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。

3、正式開工前應(yīng)做出全套施工圖紙：包括原始戶型圖、打墻圖、砌墻圖、平面布置圖、天花布置圖、水電圖、立面圖、節(jié)點大樣圖。

4、施工圖紙原則上采用A3，A4紙打印，且必須有客戶簽字方可施工。

5、樓盤物業(yè)有特殊要求時，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行所在樓盤物業(yè)規(guī)定。

五、出圖時間規(guī)范

1、5萬元以下造價工程，從接到設(shè)計任務(wù)之日起3天內(nèi)效果圖交付經(jīng)理和客戶審定，5天內(nèi)完成全套圖紙。

2、5萬元至10萬元造價工程，從接到設(shè)計之日起5日內(nèi)效果圖交付經(jīng)理和客戶審定，7天內(nèi)完成全套圖紙。

3、10萬元以上造價工程，從接到設(shè)計任務(wù)之日起7天內(nèi)交付經(jīng)理和客戶審定，10天內(nèi)完成全套圖紙（特殊情況除外）。

★以上各項工作每延誤一天，每項罰款50元/天。

六、報價規(guī)范

我公司實行二種報價體制：（一）分項：分項報價，即按客廳、餐廳、主臥室、次臥室、兒童房、書房、廚房、衛(wèi)浴間、陽臺等分空間、部位報價（不含水、電）。（二）工程工種及品種報價（僅限簡裝及工裝）：對工種及材料分項報價，即按六大工程及主材地轉(zhuǎn)、墻磚、吊頂、家具等品種報價。

1、報價時，應(yīng)嚴(yán)格按公司統(tǒng)一報價做好報價，如有不清楚的項目應(yīng)向公司經(jīng)理及時咨詢，不得擅自改動規(guī)定報價。

2、報價時，嚴(yán)禁低點切入、漏項報價（誤差不允許超過10%）。

3、嚴(yán)禁將不同材料定位的報價做在一個工程項目報價單中。

七、

簽約規(guī)范

1、設(shè)計師簽訂的合同、圖紙、報價單，必須有設(shè)計師簽字、審核簽字、客戶簽字方能生效，沒有客戶簽字的合同、圖紙、報價單，公司總監(jiān)有權(quán)不予蓋章，領(lǐng)用已蓋好章的合同由設(shè)計總監(jiān)承擔(dān)。

2、設(shè)計師在簽約后不得延誤圖紙遞交工程部時間。否則罰款50元/次。

3、各分部簽署文件明細(xì)：

裝修合同三份：公司、客戶各一份。

（復(fù)印一份）工程部

報價單三份（復(fù)印二份）：公司、工程部，客戶各一份。

全套圖紙三份（復(fù)印二份）：公司、客戶、工程部各一份。

補(bǔ)充條款（與合同同時簽）三