閆寺西舒項目新農村建設項目可行性研究報告

PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項目概況 1第二節(jié)建設單位概況 3第三節(jié)可行性研究的依據、范圍及原則 3第四節(jié)主要經濟技術指標 5第二章項目提出背景和建設的必要性 7第一節(jié)項目提出的背景 7第二節(jié)項目建設的必要性 10第三章市場目標 13第四章項目建設條件 16第一節(jié)縣域概況 16第二節(jié)建設條件 18第五章項目設計及建設方案 23第一節(jié)設計依據 23第二節(jié)項目建設方案 23第六章生態(tài)環(huán)境影響分析 28第一節(jié)環(huán)境保護 28第二節(jié)環(huán)境保護措施 29第三節(jié)水土保持 31第七章節(jié)能分析 32第一節(jié)項目節(jié)能評價依據 32第二節(jié)能源分析 33第三節(jié)節(jié)能措施 34第四節(jié)節(jié)能評價 37第八章組織機構和管理 38第一節(jié)組織機構 38第二節(jié)建設期組織機構及管理 38第九章項目實施進度 40第十章投資估算與資金籌措 41第一節(jié)投資估算 41第二節(jié)資金籌措 45第十一章經濟社會效益分析 46第一節(jié)經濟效益分析 46第二節(jié)社會效益分析 53第十二章結論與建議 55附圖：項目區(qū)域地理位置圖東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目可行性研究報告PAGE58第一章總論第一節(jié)項目概況一、項目名稱東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目二、項目承辦單位單位名稱：XX城鎮(zhèn)建設有限責任公司法定代表人：項目聯(lián)系人：聯(lián)系電話：三、項目地址項目位于東昌府區(qū)閆寺街道辦事處葉屯村、崔陳屯村、南北常村、劉海子村、張堤口村、西舒村、高佛堂寺村窯廠、陳化屯村窯廠區(qū)域，涉及拆舊區(qū)總面積1049.4畝。四、建設內容與規(guī)模東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目涉及閆寺街道辦事處西舒等6個村以及高佛堂寺村窯廠等2個窯廠區(qū)域，拆舊區(qū)總面積1049.4畝，復墾出耕地面積1049.4畝，全部為居民點用地和廢棄窯廠。項目新建安置區(qū)總面積363.7畝。通過拆舊復墾可復墾出耕地1049.4畝，在扣除居民安置用地指標348.7畝后，實際增加掛鉤土地指標700.7畝。通過城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，土地指標由東昌府區(qū)人民政府統(tǒng)籌置換到城區(qū)建設用地使用。東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目共涉及閆寺街道辦事處西舒村項目區(qū)農民1732戶，拆除建筑物18.2萬平方米，涉及拆遷人口5542人。項目安置區(qū)規(guī)劃新建建筑面積25.46萬平方米，其中規(guī)劃新建住宅面積24.19萬平方米，規(guī)劃公建建筑面積1.27平方米，規(guī)劃容積率1.05，建筑密度22.5%，綠化率25.0%，規(guī)劃停車位1500個。四、報告編制單位單位名稱：工程咨詢資格等級：證書編號：發(fā)證機關：五、建設性質新農村建設六、投資估算與資金來源東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目計劃總投資為42519.55萬元。其中工程費用35825.09萬元，工程建設及其他費用1319.43萬元，補償費用1572.7萬元，預備費1114.34萬元，建設期利息2688.0萬元。資金來源：申請銀行貸款28000.0萬元，占項目總投資的65.85%；自籌資金14519.55萬元，占項目總投資的34.15%。七、項目實施進度計劃項目建設期為1.5年，計劃于2013年7月—8月進行項目的前期工作，2013年9月-10月份完成工程設計和招投標工作，11月份正式動工建設，計劃于2014年11月份工程竣工驗收，12月份前實現村民全部安置入住。第二節(jié)建設單位概況東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目由政府授權聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司組織實施。聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司成立于2013年6月，注冊資本金1億元，公司的經營范圍：受區(qū)政府委托，對城鄉(xiāng)基礎設施和重大工程進行投資和開發(fā)建設；城鄉(xiāng)閑置土地整理、收儲；參與棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)化和廉租房建設，建筑節(jié)能和新能源項目的實施推廣；房地產開發(fā)；對高新技術和新能源等國家重點扶持的企業(yè)進行投資。企業(yè)經營將嚴格遵循國家關于新農村建設政策文件精神，嚴格按照法律程序規(guī)范操作，加強科學管理。項目建設過程中要保持農村特色和風貌，符合林業(yè)保護和生態(tài)建設相關要求，要以農村生產生活條件和生態(tài)環(huán)境明顯改善為目標，推進新農村項目建設。第三節(jié)可行性研究的依據、范圍及原則一、可行性研究的依據1、聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司與工程咨詢機構簽訂的可行性研究報告編制書面委托合同文件；2、《中華人民共和國土地管理法》；3、《中華人民共和國土地管理法實施條例》；4、《基本農田保護條例》；5、《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》；6、《國務院關于嚴格規(guī)范城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點切實做好農村土地整治工作的通知》；7、《山東省人民政府關于進一步規(guī)范城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點加強土地綜合整治工作的意見》；8、《中華人民共和國土地管理法實施條例》；9、國土資源部《城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點管理辦法》（國土資發(fā)[2008]138號）；10、《山東省城鄉(xiāng)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤管理辦法》（魯國土資發(fā)[2006]111號）；11、《山東省人民政府關于聊城市2009年度城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目區(qū)規(guī)劃的批復》（魯政土字[2009]212號）；12、當地建設工程收費依據和收費標準；13、建設單位提供的經濟技術資料；14、其它有關國家政策及信息資料。二、可行性研究的范圍1、項目背景和建設的必要性；2、市場分析及建設規(guī)模；3、建設條件及場址選擇；4、技術方案和建設方案；5、環(huán)境保護和節(jié)能；6、實施進度安排；7、管理機構；8、投資估算及效益分析；9、研究結論和建議。三、可行性研究的原則1、按照科學發(fā)展觀的要求，以改善人居環(huán)境、促進全市及區(qū)內經濟社會協(xié)調發(fā)展的原則。2、體現以人為本的思想，保障安置家庭和群眾的切身利益，提高安置區(qū)群眾生活水平，確保人民群眾更大程度地享受改革成果，不斷推進和諧社會建設。3、堅持政府組織，市場運作的原則。4、堅持科技進步、擇優(yōu)選擇設計方案。5、堅持統(tǒng)一規(guī)劃，配套建設的原則。第四節(jié)主要經濟技術指標主要經濟技術指標表序號指標名稱單位指標備注一建筑參數1拆舊區(qū)總面積畝1049.42復墾耕地面積畝1049.43安置區(qū)總面積畝363.83.1其中：占農用地面積畝348.74建新區(qū)面積畝700.75拆除戶數戶17326拆除建筑物面積萬平方米18.27涉及農民人數人5542二騰空可置換土地面積畝700.7三主要建設指標1容積率1.052建筑密度%22.53綠地率%25.0四新建建筑面積萬平方米25.461住宅建筑面積萬平方米24.192公建建筑面積萬平方米1.27五經濟效益指標1土地置換收入萬元70070.02利潤總額萬元22369.753總投資收益率%52.614盈虧平衡點%69.74六建設期年1.5

第二章項目提出背景和建設的必要性第一節(jié)項目提出的背景《憲法》和《土地管理法》均有節(jié)約和集約用地的論述，土地資源已成為制約經濟社會發(fā)展的瓶頸，經濟的發(fā)展不斷挑戰(zhàn)著國家18億畝紅線的底線。項目的運作是加強土地管理，維護土地的社會主義公有制，保護、開發(fā)土地資源，合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經濟的可持續(xù)發(fā)展和改善民生的切實體現。2005年10月，黨的十六屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中指出，“建設社會主義新農村是我國現代化進程中的重大歷史任務”。要按照“生產發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的要求，堅持從各地實際出發(fā)，尊重農民意愿，扎實穩(wěn)步推進新農村建設。建設社會主義新農村，是在全面建設小康社會的關鍵時期、我國總體上經濟發(fā)展已進入以工促農以城帶鄉(xiāng)的新階段、以人為本與構建和諧社會理念深入人心的新形勢下，中央作出的又一個重大決策，是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，實行“工業(yè)反哺農業(yè)，城市支持農村”方針的具體化?！靶罗r村建設”的關鍵是要樹立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的新觀念。要跳出“舊三農抓三農”的傳統(tǒng)定勢，打破城鄉(xiāng)分割的體制障礙，把農業(yè)發(fā)展放到整個國家經濟的大格局中，把農村進步放到整個社會的進步中，把農民增收放到國民收入分配和再分配中，進而統(tǒng)籌規(guī)劃政策、公共資源、基礎設施及產業(yè)布局。國務院《關于深化改革嚴格土地管理的決定》（國發(fā)【2004】28號）指出：“鼓勵農村建設用地整理，城鎮(zhèn)建設用地增加要與農村建設用地減少相掛鉤?！眹临Y源部專門下發(fā)了《關于印發(fā)<關于規(guī)范城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤試點工作的意見>的通知（國發(fā)【2005】207號）》，形成了完整的掛鉤政策。2006年4月，國土資源部正式批準了天津、山東等5省、市開展第一批城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點工作。該項工作成為國家支持社會主義新農村建設，推動農村城鎮(zhèn)化發(fā)展進程的重要突破口。山東省是全國首批城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點省份之一，山東省政府高度重視，先后下發(fā)了《山東省開展城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤試點工作的實施意見》、《山東省城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤管理辦法》，自2006年起在省內部分地區(qū)進行試點上作，取得了較好的效果。落實《國務院關于深化改革嚴格土地管理的決定》和國土資源部《關于印發(fā)<關于規(guī)劃城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤管理工作的意見>的通知》，根據《山東省開展城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤試點工作的實施意見》、東昌府區(qū)按照統(tǒng)籌安排、突出重點、分步實施、逐步展開的步驟，積極推進農村建設用地特別是農村居民點的整理，以盤活利用農村存量建設用地，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和社會主義新農村建設，改善農村居民生產生活條件，促進土地資源的集約高效和可持續(xù)利用，緩解用地供需矛盾，全面推進城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少相掛鉤工作的進展。國土資源部2006年開始在全國開展第一批城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點，山東是試點面積最大的省份。東昌府區(qū)始終把開展好試點工作與破解土地制約瓶頸和推進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展相結合，精心組織，穩(wěn)步推進，積極探索，取得了明顯成效。通過開展城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作，提高了項目區(qū)土地利用效率，改善了農村居民生產生活條件和居住環(huán)境，同時有效緩解了全區(qū)建設用地指標緊缺的局面，實現了城鄉(xiāng)發(fā)展的雙贏。東昌府區(qū)居魯西，臨黃河，是聊城市市委、市政府唯一的駐地區(qū)。全區(qū)轄9鎮(zhèn)、7個街道辦事處、兩個工業(yè)園區(qū)，總面積1054平方公里，人口98萬，是國家級歷史文化名城、國家衛(wèi)生城市、中國優(yōu)秀旅游城市、全國宜居城市、聞名遐邇的江北水城·運河古都。地形以平原為主，村村通公路、電話、交通通訊十分便捷。但存在農村面積較大且分散，鄉(xiāng)村建設用地浪費較大。同時土地因素始終是制約東昌府區(qū)工業(yè)轉型及城市發(fā)展的重中之重。城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點工作的開展，將能為東昌府區(qū)經濟的發(fā)展開拓空間。通過試點，將逐步解決建設用地指標不足的現狀，能夠為后期經濟和縣域經濟發(fā)展解決土地問題。掛鉤指標所產生的收益要用于項目區(qū)內農村和基礎設施建設，國土資源部在2009年3月頒布的《城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點管理辦法》也明確規(guī)定，建新地塊實行有償供地所得收益，要用于項目區(qū)內農村和基礎設施建設，并按照城市反哺農村、工業(yè)反哺農業(yè)的要求，優(yōu)先用于支持農村集體經濟生產和農民改善生活條件。根據此項規(guī)定，東昌府區(qū)制定政府政策，提高獎勵補助標準，體現國家支持，對達到國家耕地驗收標準的，優(yōu)先用于農村住宅、農村基礎設施和公共服務設施建設，增減掛鉤指標按原則上不低于15%的比例用于農村新型社區(qū)的長遠發(fā)展，對扣除后可用于置換指標。第二節(jié)項目建設的必要性一、符合國家、省、市產業(yè)發(fā)展政策為進一步加強和規(guī)范城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點工作，根據國發(fā)[2004]28號，國家制定了《城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點管理辦法》。辦法中明確指出：將若干擬整理復墾為耕地的農村建設用地地塊（即拆舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊（即建新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復墾等措施，在保證項目區(qū)內各類土地面積平衡的基礎上，最終實現增加耕地有效面積，提高耕地質量，節(jié)約集約利用建設用地，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。山東省政府《關于加強土地綜合整治推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的意見》提出把土地整理復墾開發(fā)與城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤有機結合，整體推進田、水、路、林、村一體化的土地綜合整治工程，加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，力爭10年內系統(tǒng)改造山東省1/4村莊。二、可有效改善農村居民生活條件隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高，廣大群眾對住房環(huán)境都有了新的要求。要切實響應黨中央、國務院加快社會主義新農村和城鎮(zhèn)化建設步伐，貫徹市委、市政府的戰(zhàn)略方針和縣委、縣政府的政策，改善住房環(huán)境，把舊村改造成一個整潔、文明、衛(wèi)生、舒適的住宅小區(qū)。既解決了村民的住房需求，又美化了村居容貌，是安民生、利民益的重要舉措。三、有利于城鎮(zhèn)可持續(xù)性發(fā)展利用城鎮(zhèn)建設用地增加與農村建設用地減少掛鉤試點的政策和時機，完善土地利用規(guī)劃，推行帶地入建、入住，推進土地集約開發(fā)利用。對舊村連片拆除并復墾的，縣政府予以補助。以上措施，提高了群眾集中居住和土地復墾的積極性，減少了建設占用，增加了土地儲備，提高了土地利用效率，有利于城鎮(zhèn)化和城鎮(zhèn)的可持續(xù)發(fā)展。四、有可觀的社會效益隨著東昌府區(qū)城市化發(fā)展，建設用地需求不斷增加，在建設用地整治工作中，將城鎮(zhèn)建設用地范圍外依法取得的建設用地復墾出來，為發(fā)展經濟建設用地提供占補平衡置換指標，在短時間內提高城鎮(zhèn)人均耕地數量，解決用地供需矛盾，有利于穩(wěn)定農業(yè)，保證經濟快速、持續(xù)發(fā)展；且能創(chuàng)造可觀的經濟和社會效益，同時搞好農村建設用地復墾，增加有效耕地面積，充分利用原有村莊交通、水源較為便利條件，不但能獲得很好的生態(tài)和社會效益，而且也能獲得客觀的經濟效益。五、符合項目區(qū)的實際東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目區(qū)共涉及閆寺街道辦事處西舒村等6個村莊以及高佛堂寺村等2個廢棄窯廠的區(qū)域，對農村原有居住區(qū)和廢棄窯廠進行拆遷改造，涉及拆遷農民1732戶，拆除建筑物18.2萬平方米，涉及拆遷人口5542人。同時在新建新農村社區(qū)1處，規(guī)劃新建總建筑面積25.46萬平方米，其中規(guī)劃新建住宅面積24.19萬平方米，規(guī)劃公建建筑面積1.27平方米，規(guī)劃容積率1.05，建筑密度22.5%，綠化率25.0%，規(guī)劃停車位1500個。項目建設可為居民創(chuàng)造良好的居住條件，使人民群眾安居樂業(yè)，有利于改善閆寺辦事處西舒項目區(qū)的投資環(huán)境，也有利于社會的穩(wěn)定和發(fā)展，對閆寺辦事處經濟的發(fā)展，對促進兩個文明的建設和社會的安定，將發(fā)揮重要的作用。因此，該項目的建設是必要的。第三章市場目標一、項目區(qū)土地綜合分析1、項目合法性分析該項目符合《聊城市土地利用總體規(guī)劃》（2006-2020）的總體要求，項目實施后的土地利用方向與總體規(guī)劃中確定的土地利用區(qū)一致。該項目復墾期限與用途均符合東昌府區(qū)土地開發(fā)整理復墾政策，且不存在毀林毀草、濕地開發(fā)等違法現象，與國家、省、市其他關于土地開發(fā)整理復墾方面的法律、法規(guī)不抵觸。2、項目區(qū)新增耕地潛力分析土地復墾的主要目的是增加有效耕地面積，提高土地利用率和產出率，同時改善生態(tài)環(huán)境，改善生產條件，最終達到經濟、生態(tài)和社會效益的最佳結合。通過拆舊復墾，項目區(qū)可復墾增加耕地700.7畝。且能夠充分利用項目區(qū)周邊原有及新建配套的排灌工程，整修道路，改善農機作業(yè)條件，科學調節(jié)田間水分平衡狀態(tài)和地下水水位，為作物營造良好的生長環(huán)境，基本上達到旱澇保收。3、項目區(qū)土地及農業(yè)適宜性評價土地適宜性是評價土地對特定利用類型的適宜性的過程，即對照特定用途的適宜性，將特定地區(qū)的土地景象進行評價和歸類，為農業(yè)區(qū)劃、合理利用土地資源和土壤的改良利用提供依據。項目區(qū)氣候屬溫帶大陸季風區(qū)半干旱氣候，光熱資源豐富，四季分明，能滿足作物一年兩熟需要，適合農業(yè)生產，地下水資源豐富，并且項目區(qū)土壤深厚，沙黏相間，地質較均勻，土層厚度較厚，土壤肥沃，地力較強，項目區(qū)土地資源復墾潛力巨大。4、項目區(qū)土地整理條件及潛力分析項目區(qū)地形較為平整，坡度小于5%，宅基地容積率低，戶均占用建設用地面積較大，由于拆舊區(qū)村莊沒有經過統(tǒng)一規(guī)劃布局，建筑多是一層居民住宅，建筑質量普遍較差，公共服務設施和市政基礎設施缺乏。隨著人民生活水平的提高，進行村莊復墾改造的愿望越來越強烈，但因底子薄，投入大，影響了土地復墾工作，制約了當地經濟發(fā)展。二、土地供求隨著我國城市化進程的加快，土地越來越成為城市發(fā)展最緊俏的資源之—。根據東昌府區(qū)的城市總體規(guī)劃，城鎮(zhèn)人口不斷增加，地形條件制約了城鎮(zhèn)發(fā)展，且城鎮(zhèn)人口的增長需新增大量的建設用地。近年來，東昌府區(qū)政府始終堅持把城市和經濟發(fā)展作為重中之重，因土地資源有限，成為制約發(fā)展的重要因素。因此優(yōu)化土地資源配置、集約節(jié)約利用土地是閆寺辦事處城鎮(zhèn)發(fā)展的必然選擇。項目實施后可為東昌府區(qū)、市轄區(qū)增加土地指標700.7畝。通過城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，土地指標由縣政府統(tǒng)籌置換到城區(qū)各規(guī)劃新區(qū)的建設用地使用。項目區(qū)名稱復墾耕地面積（畝）占農用地面積（畝）節(jié)余土地面積（公頃）實際節(jié)余土地面積（公頃）小計其中：農村發(fā)展預留地（公頃）東昌府區(qū)閆寺鎮(zhèn)西舒項目區(qū)1049.4700.7700.7三、市場目標該項目可為聊城市、東昌府區(qū)城鎮(zhèn)建設置換出土地指標面積700.7畝。通過城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，置換的東昌府區(qū)、市轄區(qū)規(guī)劃新區(qū)的建設用地可用于招拍掛出讓。

第四章項目建設條件第一節(jié)縣域概況東昌府區(qū)地處冀魯豫三省交界處，自古為華夏戰(zhàn)略要地。區(qū)位優(yōu)勢突出，既是魯西政治、經濟、文化的中心，又處于京九、濟邯鐵路和濟聊館高速公路這個黃金十字架的交匯點上，是山東西部、中原一帶和京九沿線人流、物流、信息流的一大集散中心，不僅起著輻射帶動魯西經濟發(fā)展的龍頭作用，而且是我省與山西、河北等內陸省份進行交流與合作的主要場所，也是南下北上，東出西進的重要通道?！笆濉币詠頄|昌府區(qū)經濟發(fā)展步伐加快。2012年，全區(qū)生產總值預計實現202.1億元，同比增長12.7%。規(guī)模以上固定資產投資實現145億元，同比增長23.6%。社會消費品零售總額實現130億元，同比增長13%。地方財政收入完成10.2億元，同比增長16.8%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達23746元，農民人均純收入達9120元，同比分別增長15%和17.8%。截止2012年，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達到244家，預計實現主營業(yè)務收入475億元，利稅37.5億元，利潤28億元，增幅均在25%以上?！?126工程”企業(yè)預計實現主營業(yè)務收入176億元，利稅15億元，利潤12億元，增幅均在20%以上。園區(qū)承載能力明顯增強。兩個工業(yè)園入園企業(yè)達到323家，實現主營業(yè)務收入230億元、利稅17.5億元，同比分別增長26.4%和20%。民營經濟快速發(fā)展。實現營業(yè)收入909億元，稅收12.4億元，同比分別增長20%和16%。鄭家鎮(zhèn)被命名為“中國軸承保持架之鄉(xiāng)”，東昌府區(qū)軸承保持器產業(yè)集群被認定為“省級中小產業(yè)集群”，梁水鎮(zhèn)被認定為“省級中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導基地”，金帝保持器廠獲得2012年度“聊城市市長質量獎”?？萍紕?chuàng)新活力不斷增強。市級以上高新技術企業(yè)達到21家，科技特派員示范基地67處，轉化推廣各類科技成果110余項，科技進步對全區(qū)經濟增長貢獻率達到48.9%。對外開放水平不斷提升。進出口總額完成1.72億美元，同比增長20%。其中出口總額1.7億美元，同比增長45%。蔬菜、畜牧、水產、林果四大產業(yè)的主導地位更加突出，成為農民增收的穩(wěn)定來源。蔬菜種植面積達73萬畝，無公害蔬菜可控制面積發(fā)展到56萬畝，國家級無公害農產品發(fā)展到23個，5種農產品獲準使用國家綠色食品標志，食用菌總產達19萬噸，我區(qū)被評為全國食用菌產業(yè)化發(fā)展示范縣；新增畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場408家，名優(yōu)水產養(yǎng)殖面積4120畝；累計植樹750萬株，林木覆蓋率達29.5%。農業(yè)產業(yè)化水平明顯提高，市級以上龍頭企業(yè)發(fā)展到48家。投資1.2億元，完成了溝渠治理、危橋改造等一批農田水利建設項目，農業(yè)抗災保豐能力進一步增強。農村經濟穩(wěn)步發(fā)展，農民收入持續(xù)增加，農民人均純收入4896元，比上年增長11.9%。糧食總產69.46萬噸，蔬菜播種面積65萬畝，總產215萬噸，無公害蔬菜可控制面積達到35萬畝，“甜翠牌”國家級無公害農產品品種發(fā)展到4個，冬暖式大棚（含食用菌棚）達到2.6萬個，比上年增加3300個；中小拱棚34萬畝，比上年增加2萬畝。積極發(fā)展畜牧業(yè)生產，全區(qū)新增畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場70家，畜牧業(yè)總收入達13億元，肉類總產6萬噸，禽蛋總產4.2萬噸，奶產量1.5萬噸。水產養(yǎng)殖總利用水面達6.8萬畝，其中新增名優(yōu)水產養(yǎng)殖面積1100畝，養(yǎng)魚面積4.6萬畝。全區(qū)共植樹155萬株，造林1.92萬畝，林木覆蓋率達28.5%。結構調整步伐進一步加快。國家級無公害農產品品種達45個，新增市級農業(yè)龍頭企業(yè)9家。農業(yè)機械化水平不斷提高，發(fā)放農機購置補貼460萬元，受益農戶181戶。隨著經濟社會的發(fā)展，基礎設施建設步伐也日益加快。投資6600多萬元，全面加強農田水利設施建設。新建沼氣池3120個，農村環(huán)境衛(wèi)生條件明顯改善。小城鎮(zhèn)建設進一步加快，基礎設施日益完善，預計全年小城鎮(zhèn)建設投資7235萬元，其中基礎設施建設投入2010萬元，拆遷面積5.6萬平方米，新建在建面積9.5萬平方米。通油路行政村達到953個，村村通油路率達99.8%，村村通客車通車率達99%，村村通自來水工程全面完成。第二節(jié)建設條件一、項目區(qū)概況閆寺街道辦事處地處聊城市西北城鄉(xiāng)結合部，位于京九鐵路、濟邯鐵路和濟聊館高速公路交匯的黃金十字架上，地理位置優(yōu)越。辦事處轄54個村委會，83個自然村，總面積76.3平方公里，耕地面積61590畝，現有總人口43200人；被聊城市委、市政府命名為“產業(yè)結構調整明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“發(fā)展民營經濟明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，列入“全市經濟強鄉(xiāng)鎮(zhèn)”行列。閆寺街道辦事處積極采取措施，大力調整農村產業(yè)結構，已形成鄧王、十里鋪、北鐵、西舒等10個千畝蔬菜大方；老呂、西呂、鐵屯等3個秋黃瓜種植基地；大成集、周店、馮莊等200個棚以上的食用菌基地5個。同時加強品種改良和技術改造提高效益，蔬菜總面積達到3.3萬畝，食用菌投料3000萬斤，糧經比達到5：5，現有蔬菜批發(fā)市場3處，遠銷北京、天津、內蒙古、新疆等全中國20多個省市，是遠近聞名的食用菌生產基地、無公害蔬菜生產基地、農業(yè)高科技示范基地、貿工農聯(lián)合出口商品基地和省“雙增工程”試點基地。二、自然條件1、地形、地貌本項目擬建位置場地地形平坦，地面高程差異不大。地貌屬黃河沖積平原，地貌單元單一。2、地下水該場地地下水為第四系孔隙潛水，地下水年變化幅度1.0米左右。地下水靜止水位埋深介于3.0-3.5米之間，平均相對標高-2.95米。地下水的主要補給來源為大氣降水及徒駭河的側補，主要排泄方式為大氣蒸發(fā)及工農業(yè)用水及緩徑流。根據附近的地下水水質分析資料，該區(qū)地下水水質呈弱堿性，不含侵蝕性CO2，對混凝土及其中鋼筋不具備腐蝕作用。3、地震效應場區(qū)位于華北地臺，遼冀臺向斜南翼，聊城凹陷東緣，聊城--蘭考斷裂帶在本區(qū)的走向為NE30-40度。傾向NW，傾角40-60度。聊考斷裂為本區(qū)最大的構造帶，為魯西隆起與臨清坳陷兩個構造單元的轉換帶。該斷裂是由一系列NE走向的西側正斷層組成的破碎帶，其地震活動的主要特征為：（1）地震主要沿斷裂分布，且發(fā)震部位多北東向的聊考斷裂與某些近東西向次級斷裂的交匯部位。（2）由于下部地殼構造活動的差異，致使本區(qū)歷史地震區(qū)存在階段性差異，6級以上地震都發(fā)生在南段，北段地震一般為4—5級。（3）地震活動具有一定的周期性。4、氣象條件根據當地氣象部門提供的資料，東昌府區(qū)屬于暖溫大陸性季風氣候區(qū)，具體氣象資料數據如下：（1）風向常年主導風向：SSW冬季主導風向：ENE夏季主導風向:SSW（2）風速最大風速：33.3m/S冬季平均風速：3.2m/S夏季平均風速：2.8m/S（3）氣溫年平均氣溫：12.8極端最高氣溫：39.5極端最低氣溫：－19.7（4）相對濕度最冷月平均相對濕度：54％最熱月平均相對濕度：73％全年平均相對濕度：56％（5）降水量年平均降水量：600mm年最大降水量：723.7mm日最大降水量：298.4時最大降水量：190mm（6）最大積雪厚度：190mm（7）最大凍土厚度：44mm三、外部配套條件東昌府區(qū)供水、供熱、供氣、治污等市政建設近幾年取得重大進展，城市功能有了質的提高，城市管理不斷加強，城鄉(xiāng)面貌明顯改觀，水利、交通、能源、道路等基礎設施建設正在逐步加強。1、給水主要是生活用水，消防用水和其他用水等，供水水源為聊城水務集團下屬各自來水廠，供水普及率將達到100％。根據東昌府區(qū)城市總體規(guī)劃，沿規(guī)劃主干道敷設給水主管，配給水管采用環(huán)狀與枝狀相結合的供水形式，以確保用水的安全性和可行性。2、排水本項目排水實行雨污水分流體系。為減少埋管深度，雨水管可以分段就近接入周圍市政雨水管道；污水達到國家和當地有關排放標準后接入市政污水管道。3、供電本項目用電由當地供電部門統(tǒng)一解決本項目用電。

第五章項目設計及建設方案第一節(jié)設計依據1、現狀地形圖及有關資料2、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》；3、《城市居住區(qū)規(guī)劃設計規(guī)范》；4、《城市道路交通規(guī)劃設計規(guī)范》;5、《城市規(guī)劃編制辦法實施細則》;6、國家、省、市有關新農村建設的文件精神；7、項目承辦單位提供的有關技術、經濟資料。第二節(jié)項目建設方案一、項目組成東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目拆舊復墾區(qū)位于閆寺街道辦事處轄區(qū)的葉屯村、崔陳屯村、南北常村、劉海子村、張堤口村、西舒村、高佛堂寺村窯廠、陳化屯村窯廠區(qū)域，涉及拆舊區(qū)總面積1049.4畝，復墾出耕地面積1049.4畝，全部為居民點用地和廢棄窯廠；項目安置區(qū)總面積363.8畝。通過拆舊復墾可復墾出耕地1049.4畝，在扣除居民安置用地指標348.7畝后，實際增加掛鉤土地指標700.7畝。通過城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，土地指標由東昌府區(qū)統(tǒng)籌置換到轄區(qū)內規(guī)劃的新區(qū)建設用地中使用。項目區(qū)涉及拆遷農民1732戶，拆除建筑物18.2萬平方米，涉及拆遷人口5542人。項目安置區(qū)規(guī)劃新建建筑面積25.46萬平方米，其中規(guī)劃新建住宅面積24.19萬平方米，規(guī)劃公建建筑面積1.27平方米，規(guī)劃容積率1.05，建筑密度22.5%，綠化率25.0%，規(guī)劃停車位1500個。二、建設標準該項目的建設按安置住房建設標準，圍繞村莊配套公建設施，建筑造型力求簡潔、實用、大方，體現中國傳統(tǒng)建筑特色，體現當地歷史文化特點，并與周圍環(huán)境協(xié)調一致。1、住宅：擬建的安置社區(qū)以多層住宅樓為主，地上5層或6層；規(guī)劃住宅建筑以120-150平方米左右戶型為主，建筑造型力求大方，外墻以乳白色為基調，工程質量合格率達到100%。2、公建：主要包括村委會、衛(wèi)生室、活動室、配電室、托兒所、商業(yè)金融服務用房及老年公寓等設施，建筑以地上2層或3層為主。3、道路：將社區(qū)主入口臨鎮(zhèn)域主要道路開設，其余道路結合住宅予以保留并進行維修改建，在滿足消防、疏散、地下管網埋設和綠化的前提下，確定道路走向、紅線寬度、橫斷面形式。鎮(zhèn)域支路規(guī)劃紅線控制在15米，村內主路寬6米，支路寬4-5米，宅前路寬34、綠化與景觀：充分考慮地形和外圍道路的所界定的用地形態(tài)，景觀總體上形成“一心、一帶、三片區(qū)”的景觀系統(tǒng)。“一心”指社區(qū)服務中心景觀區(qū)，“一帶”指南北向步行景觀帶，“三片區(qū)”指三片居住組團景觀區(qū)。三、建設方式由東昌府區(qū)人民政府授權聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司對轄區(qū)內各城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目區(qū)的安置房進行建設。（1）按照統(tǒng)一規(guī)劃，由聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司組織實施建設安置房。（2）安置居民搬遷后，聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司對建房后剩余土地進行復墾整理。（3）政府將復墾土地面積等量置換為建設用地，授權聊城市昌泰城鎮(zhèn)建設有限責任公司進行整理，實行公開出讓置換出的建設用地，實現土地集約利用，拓展存量發(fā)展空間，為保證村域發(fā)展，在為項目區(qū)村保留預留地后，其余納入增減掛鉤置換指標。四、耕地復墾規(guī)劃（一）拆舊區(qū)復墾建設標準1、田塊標準地上建筑物、構筑物全部拆除，建筑垃圾及地上附屬物全部清理干凈，通過挖高填低使項目區(qū)土地相對平整后鋪設耕作土層，土層厚度不低于0.5米。耕作層不得含有粒徑較大的碎石及建筑垃圾，土層質量符合農作物種植基本要求。在田塊布置上要有利于作物的生長發(fā)育，有利于田間機械作業(yè)，有利于水土保持，便于生產管理，滿足灌溉排水的需要。2、農田水利工程標準農田排灌設施布置合理，田間排澇標準一股在10年以上，排灌渠道的設置應各成體系，滿足當地生產條件。3、道路工程標準道路是農田基礎建設的重要組成部分，在具體的規(guī)劃方案中，考慮農耕機械化和物資流動量大的特點，及未來農業(yè)發(fā)展和項目區(qū)內的實際情況，充分利用原有道路，統(tǒng)籌規(guī)劃，在降低成本的同時，提高道路的效率。4、其他工程標準宜林道路兩側應種植農業(yè)防護林帶，減少風災對農作物生長的影響，在丘陵地區(qū)的田坎應栽種護坡植物，減少水土流失。（二）拆舊區(qū)復墾規(guī)劃設計l、土地平整工程主要利用機械對農村建筑垃圾進行清運、深耕，削高填低，盡量使開發(fā)后田塊相對集中成片，便于機械內的雜樹、雜草清除干凈。2、農田水利工程沿村田間路兩側布設排水溝。3、田間道路工程根據現場實際情況，并方便今后耕作需要，在拆舊復墾區(qū)內布設4米4、其他工程沿田間路兩側種植行道樹，株距3米。五、公共配套規(guī)劃結合考慮了電力、電信、給水、污水、熱力、燃氣、中水等七類管線，所有管線均地下敷設。1、電力規(guī)劃：規(guī)劃在社區(qū)內設箱式變壓器，通過變壓器變壓后接入各單體建筑。2、電信規(guī)劃：電話普及率100%計，有線電視及寬帶接入。3、給水規(guī)劃：水源由城市市政給水管線供給，社區(qū)內部給水管線采用枝狀與環(huán)狀網相結合的給水供水方式，與市政管網連接以提高社區(qū)供水的安全可靠性。4、污水規(guī)劃：污水管線沿道路順坡布置，樓前設化糞池，通過污水管有組織的匯入設在社區(qū)內部主要道路污水管道中，然后就近送入城市污水管網，通過污水管道排入污水處理廠。5、熱力規(guī)劃：規(guī)劃在社區(qū)內設熱交換站，由城市熱網引入一次熱源，經換熱制備85℃6、燃氣規(guī)劃：本社區(qū)氣源由城市燃氣中壓管網接入。六、中水系統(tǒng)規(guī)劃社區(qū)內中水直接由市政管網接入，中水管線采用環(huán)裝布置，主要布置于社區(qū)綠地內。

第六章生態(tài)環(huán)境影響分析第一節(jié)環(huán)境保護一、概述東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目對閆寺辦事處西區(qū)的西舒等村莊和廢棄窯廠進行集中住房建設和原村址土地的復墾。該項目周圍工業(yè)企業(yè)較少，環(huán)境狀況良好，水體、空氣、土壤和植被具有較強的凈化能力。從農村宅基地整體布局看，存在住宅混亂、用地零撒、建設松散等問題，住宅大部分為土坯房或低矮磚房，建筑質量低劣、造型陳舊、基礎設施配套不夠完善。二、參照標準《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《建設項目環(huán)境保護管理條例》(國務院令(1998)第253號）；《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》：《環(huán)境空氣質標準》(GB3095-1996);《聲環(huán)境質最標準》(GB3096-2008);《中華人民共和國水污染防治法》：《中華人民共和國水土保持法》，三、污染源分析及治理措施本項目新農村建設新建居住區(qū)，其主要污染源為生活污水、廚房油煙及生活垃圾。為確保新建生活區(qū)本身的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對周圍環(huán)境產生影響，對上述污染源必須采取適當的治理措施。原村址土地的復墾過程中因開挖土方會對施工區(qū)土地造成一定影響，工程實施后通過復墾地種植農作物可有效改善其生態(tài)環(huán)境。第二節(jié)環(huán)境保護措施本項目的建設改變了村莊建筑質量低劣、造型陳舊、基礎設施配套不夠完善的現狀，本項目綠化及環(huán)境工程的實施，與周邊環(huán)境協(xié)調一致，很好的改善了區(qū)域的環(huán)境質量。本項目的建設對項目地塊本身乃至周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境的改善是非常有利的。以下對項目建設期的環(huán)境影響進行分析，并提出防治措施。一、建設期1、建設項目開工前，建設單位必須首先做到：一是規(guī)劃建設好施工場地道路，并在施工現場地出入口設置標準的車輛自動沖洗設施；二是建筑施工場地周邊必須設置高度不低于1.8米的全封閉圍擋，并在施工現場設置施工公告；三是在建筑施工現場設置“建筑施工場地揚塵防治管理規(guī)定”2、建設項目開工后，建設單位必須按照誰污染、誰治理、誰開發(fā)、誰負責的原則，加強對施工單位的監(jiān)管，并配備專人負責施工工地的環(huán)境管理工作。施工單位必須做到：一是運輸建筑渣土等散裝物料的車輛，必須進行密閉運輸，并實施車輛進出登記報告制度；二是監(jiān)管施工單位對出入施工場地工程車輛進行沖洗，確保車輛不帶泥土駛出施工場地；三是施工現場的垃圾、渣土等應當及時清運，日產日清，確需臨時存放的渣土、粉性物料必須采取蓬蓋措施并定期噴淋降塵。建設期間要嚴格控制施工時間和噪音源，禁止夜間施工（晚22時至次日晨6時）、中高考期間要嚴格執(zhí)行政府部門的規(guī)定，確保施工期間噪音排放達到《建筑施工場界噪音限值》（GB12523-90）的標準，因特殊情況需要連續(xù)作業(yè)的必須經環(huán)境保護行政主管部門的批準，并在施工前3日由施工單位公告附近居民。要使用符合規(guī)定的墻體材料及裝飾材料，確保室內空氣達到《室內空氣質量標準》（GB/T18883-2002）的要求，工程完工要及時對破壞的生態(tài)環(huán)境進行恢復。二、營運期1、擬建項目污水經化糞池沉淀處理后，集中排放至污水處理池。2、擬建項目禁止建設燃煤設施，居民入住后廚房必須采用清潔燃料，廚房油煙經油煙凈化裝置凈化后經豎井至屋頂高空排放；要合理安排停車場位置，如果設計地下停車庫，內部必須安排抽風排氣設施并合理確定出入口通道的位置及其坡度，防止地下車庫汽車尾氣無組織排放富集并對周圍環(huán)境造成污染。3、要合理布局，優(yōu)先選用低噪設備，對主要噪音來源采取減振、消音、隔聲等措施，加強機動車輛及娛樂場所的運營管理，確保該項目噪音排放滿足《社會生活環(huán)境噪音排放標準》(GB22337-2008)2類標準要求。4、生活垃圾、污水處理站產生的污泥，由環(huán)衛(wèi)部門定期清運至無害化垃圾場處理。第三節(jié)水土保持本項目進行新農村建設和原村址土地的復墾，其中新農村建設主要發(fā)生施工期，水土流失影響較小，土地的復墾項目由于大量挖運土料，在施工期會加重當地的水土流失。水土保持是一項長期艱巨的任務，工程的實施有利于改善當地小氣候，但自然環(huán)境的改變是漫長的，加之工程實施期及運行期存在對植被對環(huán)境的不利影響，因此必須進一步加強水土保持工作，防止水土流失，以實現生態(tài)環(huán)境、社會經濟的可持續(xù)發(fā)展。根據《中華人民共和國水土保持法》及水利部頒發(fā)的《開發(fā)建設項目水土保持方案技術規(guī)范》（SL204-98）的有關規(guī)定，結合本工程具體特點，針對可能造成水土流失的因素，采取相應的工程措施、生物措施和管理措施，因地制宜，科學施工，綜合治理，合理利用棄土，盡可能減少工程對微地貌和植被的破壞，防止水土流失。項目區(qū)土方開挖運、填筑、復墾完畢后，應盡快實施播撒草與植樹兩種方式，恢復植被，改善生態(tài)環(huán)境。

第七章節(jié)能分析建筑節(jié)能是指在保證基本的衛(wèi)生、健康、舒適標準下，提高建筑能源利用效率。按照國家通行的分類，建筑能耗是指民用建筑使用過程中的能耗，其中包括居住建筑和公共建筑以及服務業(yè)，主要包括建筑采暖、空調、熱水供應、炊事、照明、家用電器、電梯、通風等方面的能耗，由此可見，建筑節(jié)能是從設計、施工到設備材料各行業(yè)全員參與的系統(tǒng)工程。而由于采暖、空調、通風能耗約占建筑總能耗2/3左右，該部分系統(tǒng)節(jié)能措施成功與否是控制建筑能耗的關鍵所在。建筑節(jié)能設計，應根據具體條件，首先保證室內熱環(huán)境質量，提高人民生活水平。與此同時，還要提高采暖、通風、空調、照明系統(tǒng)的能源利用效率，實現國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和能源發(fā)展戰(zhàn)略，完成本階段住宅建筑節(jié)能65%的任務。實現建筑節(jié)能目標65%是由改善圍護結構熱工性能，提高空調采暖設備和照明效率來分擔的。第一節(jié)項目節(jié)能評價依據《中華人民共和國節(jié)約能源法》1997年11月1日；《工程設計節(jié)能技術暫行規(guī)定》GBJ6-1985；《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-2005；《山東省居住建筑節(jié)能設計標準》J10321-2006；《山東省公共建筑節(jié)能設計標準》J10786-2006；《建筑照明設計標準》GB50034-2004;《綜合能耗計算通則》GB2589-2008;《節(jié)電措施經濟效益計算與評價》GB/T13471-1992。第二節(jié)能源分析根據建設規(guī)劃，項目用能如下：1、電力規(guī)劃在社區(qū)內按安置社區(qū)的規(guī)模設置變壓器設備，通過變壓器變壓后接入各單體建筑。服務半徑符合要求，負荷計算標準：住宅用電按每戶每天4kw·h計，公建用電按每百平方米用電量為5kw·h/d計，住宅用電年消耗量252.87萬kw·h，公建用電年消耗量23.18萬kw·h。2、水源自城市管網統(tǒng)一供給，社區(qū)內部給水管線采用枝狀與環(huán)狀網相結合的供水方式，根據《居住社區(qū)給水排水設計規(guī)范》，確定居住生活綜合用水標準的120升/日·人，擬建安置區(qū)人口規(guī)模為5542人。最高日生活用水量應為665立方米/3、燃氣規(guī)劃：社區(qū)氣源由城市燃氣管網接入，燃氣調壓采用樓宇式燃氣調壓箱，位置在各單體建筑旁，調壓后由低壓管道引入室內。社區(qū)燃氣負荷按燃氣普及率100%計，社區(qū)共1732戶，按指標0.7立方米/戶，共1212.4立方米/日。4、熱力規(guī)劃：熱源由城市熱力蒸汽管網接入，規(guī)劃在社區(qū)內設熱交換站，由城市熱網引入一次熱源，經換熱設備85℃項目能耗情況一覽表耗能名稱計算指標單位消耗指標單位使用時間年耗量單位標煤指標（kg）折標煤（t）住宅用電1732戶4kw·h/d3652528720kw·h0.1229310.78公建用電12700.00㎡0.05kw·h/d365231775kw0.122928.49生活用水5542人120L/人.d365242739.6M30.085720.80公建用水12700.00㎡15L/m2.d36520257.5M30.08571.74耗天然氣（沼氣）1732戶0.7M3/d365442526M31.33588.56采暖254600.00㎡1244.16KJ/㎡.d12038011576.32MJ0.034121296.95合計2247.32該項目的綜合能源消耗量為2247.32tce/a。第三節(jié)節(jié)能措施新農村建筑節(jié)能包含兩部分內容，一部分是加強維護結構的保溫隔熱能力，另一部分就是從供暖、供冷的熱源、輸送渠道及實現方式來節(jié)約能源。一般住宅，30%的熱量從窗戶散失。如果選用雙層玻璃，中間再充上惰性氣體，就可在一定程度上阻斷熱量散發(fā)，35%熱量從墻體散發(fā)，如采用隔熱材料，增加保溫層，節(jié)能效果就很明顯。本項目在建設過程中，必須嚴格執(zhí)行建設部《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》、《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB50189-2005）和山東省建設廳頒布的《公共建筑節(jié)能設計標準》、《居住建筑節(jié)能設計標準》，必須達到公共建筑的節(jié)能標準為50%，居住建筑的節(jié)能標準為65%，應推選優(yōu)秀設計方案，并采用新技術、新工藝、新材料和新產品，以降低造價，減少能耗。一、項目用能特點及節(jié)能原則按照國家節(jié)能設計規(guī)范要求，本項目設計采用的設備與材料，應采用與項目規(guī)模相適應的、先進可靠的節(jié)能新工藝、新技術、新設備和新材料，凡屬于已被國家頒布淘汰高能耗設備，設計中一律不予采用。凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應設置綜合利用設施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率，降低能耗。對各種能源消耗均應計量并按有關規(guī)定配置計量器具。二、設計節(jié)能措施方案1、住宅設計節(jié)能建筑節(jié)能設計應符合《山東省居住建筑節(jié)能設計標準》（DBJ14-037-2012）的要求。新建住宅樓以多層住宅樓為主，南北朝向，體型系數不大于0.3，采用磚混結構或框剪結構，墻體保溫方式為外墻內保溫，住宅全部按節(jié)能標準設計。2、利用太陽能太陽能的開發(fā)利用有巨大的潛力。本項目安置太陽能熱水器，用于住宅樓生活洗浴熱水源。在設計時應預留太陽能上下水口。另一方面住宅中大力推廣高效節(jié)能照明燈具。3、節(jié)水本項目采用新型管材PP-R管、PE管、PVC-U管等用水項目日常供水管材，很好的解水源浪費問題。4、供熱設施該項目冬季采暖，項目區(qū)內設熱交換站，熱源自城市熱網引入，便于建筑節(jié)能。5、節(jié)電措施（1）電器線路的選材電器線路的選材、配線應與建筑物的用電負荷相適應，并應符合安全和防火要求。配電設計應節(jié)約有色金屬，本項目合理地選用銅鋁材質的道體。（2）變壓器選型變壓器臺數的確定除根據負荷特點和經濟運行選擇外，還應滿足節(jié)電條件，如隨季節(jié)變化較大的負荷、集中負荷較多，或具有大量的一級、二級負荷，該小區(qū)擬設三處箱式變壓器。（3）照明實施綠色照明，對節(jié)約電能，消除污染，創(chuàng)造良好的光環(huán)境，使人們在舒適的環(huán)境中從事他們的工作與生活，對消除疲勞，提高工作效率與生活質量起很大作用。除以上措施外，小區(qū)管理機構應加強管理，完善各種規(guī)章制度，定期對各類設備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費。三、其他節(jié)能措施所有設備、電器等選用符合國家規(guī)定要求的節(jié)能型設備、新型高效電器。除以上措施外，小區(qū)管理機構、變壓器應加強管理，完善各種規(guī)章制度，定期對各類給水管道、排水管道、設備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費。第四節(jié)節(jié)能評價本項目耗能主要在使用過程耗能，因此在建設過程中設計施工必須嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定、標準、規(guī)范，在使用過程要加強管理，制定有關節(jié)能的規(guī)定制度。

第八章組織機構和管理第一節(jié)組織機構新農村建設和土地復墾工程確定后，受到了廣大群眾的贊同和支持，東昌府區(qū)區(qū)委、區(qū)政府要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）黨委、政府全力支持，明確責任，強化工作保障。由東昌府區(qū)成立由國土、建設、農業(yè)、財政、民政、環(huán)保等部門成立的領導小組，全力支持。深入宣傳、全面動員、廣泛發(fā)動，積極引導群眾正確認識其重大意義，調動村民自覺投身社會主義新農村建設。第二節(jié)建設期組織機構及管理公司始終把新農村建設作為重中之重，為把項目建設成高質量、低成本的一流工程，并確保工程的順利實施，應建立強有力的管理和協(xié)調工作，并對工程投資、進度和質量進行監(jiān)督和檢查。機構具體設置如下：為了提高工程質量，加快工程建設，協(xié)調好工程施工現場中各個環(huán)節(jié)的關系，項目經理應直接分管工程部、質檢部，工程部要分為經濟合同組、技術組、施工組三部分。

第九章項目實施進度根據東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目的建設規(guī)模確定項目建設期為1.5年。自項目立項后，應立即著手該項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設批復后，設計單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定施工隊伍和設備材料供應廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質地完成該項目的建設。項目建設期為1.5年，計劃于2013年7月—8月進行項目的前期工作，2013年9月-10月份完成工程設計和招投標工作，11月份正式動工建設，計劃于2014年11月份工程竣工驗收，12月份前實現村民全部安置入住。詳見項目實施進度計劃表。項目實施進度計劃表 時間項目名稱2013年2014年789101112123456789101112項目報批施工圖設計及招標工程施工竣工驗收居民入住

第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據1、國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。2、國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數實用手冊》。3、《投資項目經濟咨詢評估指南》。4、建筑工程按當地詢價及市場行情估算。5、配套設施按市場詢價及市場行情估算。6、工程建設其他費用按工程費用的有關規(guī)定費率計列（見其他費用表）。7、預備費分基本預備費和價差預備費?；绢A備費按工程費用和其他費用之和3%計列，價差預備費取0%。8、銀行借款參照中國人民銀行利率（5年以上）標準，按年利率6.4%計算。二、投資估算根據估算，東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目計劃總投資為42519.55萬元。其中工程費用35825.09萬元，工程建設及其他費用1319.43萬元，補償費用1572.7萬元，預備費1114.34萬元，建設期利息2688.0萬元。詳見下表：表10.1總投資估算表表10.2主體建筑投資估算表表10.4配套工程投資估算表表10.5工程建設其他費用投資估算表表10.6補償費投資估算表

表10.1總投資估算表單位：萬元序號項目名稱工程費用其他費用合計一工程費用35825.0935825.091主體建筑工程33161.5033161.502室外建筑工程983.23983.233配套工程1680.361680.36二工程建設其他費用1319.431319.431工程勘察設計費358.25358.252招標代理服務費35.8335.833環(huán)境影響咨詢費35.8335.834建設單位管理費179.13179.135建設工程監(jiān)理費143.30143.306施工圖設計審查費71.6571.657散裝水泥專項資金50.9250.928防雷檢測費28.0128.019城市基礎設施配套費381.90381.9010房產繪測費34.6334.63三補償費用1572.701572.701拆遷房屋安置補助費692.80692.802搬遷一次性補助費173.20173.203舊房拆除垃圾清運費182.00182.004土地復墾費524.70524.70四預備費1114.341114.34五建設期利息2688.002688.00六合計42519.55表10.2主體建筑工程投資估算表單位：萬元序號建筑物名稱建筑面積（㎡）單價（元）總價（萬元）1住宅建筑241900.001300.0031447.002公建建筑12700.001350.001714.502.1老年公寓2.2管理商服設施合計254600.0033161.50表10.3室外建筑工程投資估算表單位：萬元序號名稱工程量單位單價（元）總價（萬元）1區(qū)內園林綠化景觀60625.00㎡50.00303.132區(qū)內道路、停車位48500.00㎡100.00485.003泥結碎石田間道路20000.00㎡80.00160.004灌溉排水渠5600.00m60.0033.605栽植防護林1500.00株10.001.50合計983.23表10.4配套設施工程投資估算表單位：萬元序號名稱工程量（㎡）單價（元）總價（萬元）1給水工程254600.0018.00458.282排水工程254600.0012.00305.523變配電工程254600.0022.00560.124弱電工程254600.008.00203.685消防工程254600.006.00152.76合計1680.36表10.5工程建設其他費用投資估算表單位：萬元序號費用名稱收費依據取費基礎費率金額1工程勘察設計費計價格[2002]10號工程費用1.00%358.252招標代理服務費計價格[2002]1980號工程費用0.10%35.833環(huán)境影響咨詢費計價格[2002]125號工程費用0.10%35.834建設單位管理費財建[2002]394號工程費用0.50%179.135建設工程監(jiān)理費發(fā)改價格[2007]670號工程費用0.40%143.306施工圖設計審查費發(fā)改價格[2011]534號工程費用0.20%71.657散裝水泥專項資金魯財綜[2003]24號建筑面積2元/㎡50.928防雷檢測費魯價費發(fā)[2010]10號建筑面積1.1元/㎡28.019城市基礎設施配套費建筑面積15元/㎡381.9010房屋測繪費國測財字[2002]3號建筑面積1.36元/㎡34.63合計1319.43表10.6補償費用投資估算表單位：萬元序號名稱工程量單位單價（元）總價（萬元）1拆遷房屋安置補助費1732.00戶4000692.802搬遷一次性補助費1732.00戶1000173.203舊房拆除垃圾清運費182000.00㎡10182.004土地復墾費1049.40畝5000524.70合計1572.70注：1、拆遷安置補助費按照市場價格行情每戶每年4000元進行測算，共1732戶，合計692.8萬元；2、搬遷一次性補助費按照按市場價格行情每戶1000元進行測算，共1732戶，合173.2萬元；3、舊房拆除垃圾清運費按市場價格行情10元/平方米進行測算，共拆除建筑面積182萬平方米，合計1050萬元；4、土地復墾費按照規(guī)定每畝征收5000元進行測算，共1049.4畝，合計524.7萬元；第二節(jié)資金籌措東昌府區(qū)閆寺辦事處西舒項目區(qū)新農村建設項目計劃總投資為42519.55萬元，資金來源：申請銀行貸款28000.0萬元，占項目總投資的65.85%；自籌資金14519.55萬元，占項目總投資的34.15%。

第十一章經濟社會效益分析第一節(jié)經濟效益分析一、經濟效益分析的依據1、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）2、《房地產開發(fā)項目經濟評價方法》二、經濟效益分析1、項目收入分析根據改造后土地騰空的實際情況，經測算該項目實施后，可騰空土地700.7畝。通過城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤，土地指標安排到轄區(qū)城鎮(zhèn)建設用地使用，且符合城市總體規(guī)則，規(guī)劃性質為商住用地或工業(yè)用地。近幾年東昌府區(qū)土地價格上升強勁，具有良好的開發(fā)前景。根據土地指標安排騰空土地的宗地位置，參照類似成交價格進行預期價格修正，具體修正典型舉例如下：（1）修正典型舉例（一）根據《中國土地市場網》信息，2013年9月18日簽訂成交合同的位于聊城經濟開發(fā)區(qū)長江路南，中華路西北地塊掛牌出讓的成交價格為153.6萬元/畝（競得人為聊城卓亞房地產開發(fā)有限公司），就掛鉤指標宗地的區(qū)域條件和個別條件等與其參照所處區(qū)域的成交價格相比較，并對照修正和結合市場預期進行修正，進而求取該項目騰空土地處置凈收益?；竟綖椋侯A計騰空土地處置凈收益=成交價格×K1×K2×（1-K3）式中：K1-期日修正系數；K2-影響地價的區(qū)域因素及個別因素修正系數；K3-土地補償費率修正系數。①期日修正系數K1：該參照物成交日期為2013年9月18日，本次待估宗地在2015年以后未來5年預期日期與成交日期不一致，在此期間，隨著當地社會經濟狀況發(fā)展，建設用地地價均有一定幅度上漲，調查分析當地土地市場狀況后，預計未來5年平均上漲幅度10%，因此確定期日修正系數K1=1.1。②影響地價的區(qū)域因素與個別因素修正系數K2根據待估宗地的用途性質、區(qū)域地段、交通條件、市場繁榮狀況等影響因素進行修正；該參照物成交價格為商服用途，本次待估宗地設定用途為商業(yè)用地，與成交土地用途一致，故不需進行土地用途修正，但除土地用途性質一致外，其余其他區(qū)域優(yōu)劣程度影響因素均預期優(yōu)于參照物的成交典型舉例，預計未來5年平均優(yōu)劣度20%，故綜合確定待估宗地修正系數K2=1.2。③補償費用率K3通過城鄉(xiāng)建設增減掛鉤，由于該土地指標安排到城區(qū)建設用地使用，地上附著物及青苗補償費與參照物成交價格補償費相對比，其補償費率偏低，根據土地指標安排具體現狀并結合市場價格行情，確定補償費率為20%。④預期騰空土地處置凈收益=成交價格×K1×K2×（1-K3）=153.6×1.1×1.2×（1-20%）=162.2（萬元/畝）（2）修正典型舉例（二）根據《中國土地市場網》信息，2013年5月31日簽訂成交合同的位于嘉明開發(fā)區(qū)北外環(huán)北，嘉隆路東地塊掛牌出讓的成交價格為14.4萬元/畝（競得人為山東暖頻道服飾有限公司），就待估指標宗地的區(qū)域條件和個別條件等與其參照所處區(qū)域的成交價格相比較，并對照修正和結合市場預期進行修正，進而求取該項目騰空土地處置凈收益?；竟綖椋侯A計騰空土地處置凈收益=成交價格×K1×K2×（1-K3）式中：K1-期日修正系數；K2-影響地價的區(qū)域因素及個別因素修正系數；K3-土地補償費率修正系數。①期日修正系數K1：該參照物成交日期為2013年5月31日，本次待估宗地在2014年以后未來5年預期日期與成交日期不一致，在此期間，隨著當地社會經濟狀況發(fā)展，工業(yè)用地地價上漲幅度較大，調查分析當地土地市場狀況后，預計未來5年平均上漲幅度10%，因此確定期日修正系數K1=1.2。②影響地價的區(qū)域因素與個別因素修正系數K2根據待估宗地的用途性質、區(qū)域地段、交通條件、市場繁榮狀況等影響因素進行修正；該參照物成交價格為工業(yè)用途，本次待估宗地設定用途為工業(yè)用地，與成交土地用途一致，故不需進行土地用途修正，但除土地用途性質一致外，其余其他區(qū)域優(yōu)劣程度影響因素均預期優(yōu)于參照物的成交典型舉例，預計未來5年平均優(yōu)劣度20%，故綜合確定待估宗地修正系數K2=1.2。③補償費用率K3通過城鄉(xiāng)建設增減掛鉤，由于該土地指標安排到城區(qū)各開發(fā)區(qū)或工業(yè)園區(qū)建設用地使用，地上附著物及青苗補償費與參照物成交價格補償費相對比，其補償費率基本一致，根據土地指標安排具體現狀并結合市場價格行情，確定補償費率為10%。④預期騰空土地處置凈收益=成交價格×K1×K2×（1-K3）=14.4×1.2×1.2×（1-10%）=18.7（萬元/畝）

掛鉤宗地凈收益結果確定表單位：萬元/畝宗地編號修正典型舉例（一）修正典型舉例（二）最終修正結果修正結果說明修正凈收益權重修正凈收益權重M1162.20.618.70.4104.8取算術平均值2、預期估價結果通過上述預期估算其預期該項目騰空土地處置凈收益104.8萬元/畝，經估價人員現場查勘土地指標安排具體區(qū)域地段開發(fā)程度條件和當地市場分析，按照謹慎性原則最終取定該項目騰空土地處置凈收益100萬元/畝，預計可獲得凈收益70070萬元。根據項目實施進度計劃，可在第2年進行指標轉換并開展土地出讓工作，預計項目6年后全部售出。詳見表11-1預計年度銷售計劃表年度銷售計劃表表11-1單位：萬元第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計銷售比例0%20%20%20%20%20%100%銷售收入0.0014014.0014014.0014014.0014014.0014014.0070070.003、銷售稅金及附加鑒于項目承辦單位在政府授權下進行城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目的運作，以上銷售收入為增加建設用地的出讓收益，故本項目不涉及銷售稅金及附加征稅環(huán)節(jié)。4、總成本費用總成本費用由固定總成本（建設投資）、可變成本（運營費用和財務費用）構成。運營費用為項目開發(fā)經營期間發(fā)生的各種費用及管理費用等，根據同類項目情況按銷售收入的1%計取。詳見表11-2總成本費用估算表。總成本費用估算表表11-2單位：萬元序號名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計1固定總成本29763.6812755.8642519.552可變成本1036.141573.741215.34856.94498.545180.702.1財務費用896.001433.601075.20716.80358.404480.002.2運營費用140.14140.14140.14140.14140.14700.703總成本費用29763.6813792.001573.741215.34856.94498.5447700.25三、項目損益及凈態(tài)盈利能力分析該項目實現利潤總額22369.75萬元。經測算該項目總投資收益率為52.61%。詳見表11-3利潤與利潤分配表利潤與利潤分配表表11-3單位：萬元序號項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計1銷售收入0.0014014.0014014.0014014.0014014.0014014.0070070.002總成本費用29763.6813792.001573.741215.34856.94498.5447700.253銷售稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.004利潤總額-29763.68222.0012440.2612798.6613157.0613515.4622369.755所得稅0.000.006稅后利潤22369.757盈余公積金0.008可分配利潤22369.75評價指標：總投資收益率=息稅前利潤÷總投資額×100%=22369.75÷42519.55=52.61%四、項目現金流量與動態(tài)盈利能力分析詳見表11-4現金流量表項目現金流量表表11-4單位：萬元序號項目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年合計1現金流入0.0014014.0014014.0014014.0014014.0014014.0070070.001.1銷售收入0.0014014.0014014.0014014.0014014.0014014.0070070.002現金流出29763.6813856.00908.14716.14524.14332.1446100.252.1建設投資29763.6812755.8642519.552.2財務費用0.00960.00768.00576.00384.00192.002880.002.3運營費用0.00140.14140.14140.14140.14140.14700.702.4銷售稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.002.5所得稅0.000.003凈現金流量-29763.68158.0013105.8613297.8613489.8613681.8623969.754累計凈現金流量-29763.68-29605.69-16499.83-3201.9710287.8923969.7523969.75五、項目盈虧平衡分析盈虧平衡點=固定總成本÷（銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加）×100%=69.74%項目盈虧平衡點為69.74%，即項目收入達到預計銷售收入的69.74%時，即可實現保本。六、項目清償能力分析項目建設投資申請銀行