縣醫(yī)院 崗位廉潔風險點防控表

XX縣民醫(yī)院各科室崗位廉潔險防表職務(wù)

責任人

崗位潛在廉政風險

風險等級

防控措施醫(yī)院院長

XXX

、1、用職務(wù)便利在財物劃撥、人事變動等活動中為自己、家人、親友謀取私利。A、管理與經(jīng)營活動中失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)。違反規(guī)定晉職晉級和提拔B任用干部。工作中不執(zhí)行“一崗雙責”違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制人少數(shù)A人決定重大事項；不帶頭執(zhí)行“一崗雙

、強黨和國家的方針、政策律法規(guī)門地方的條規(guī)的學(xué)習(xí)加強廉政教育高科學(xué)決策管理水平。、真履行院長職責，實行院務(wù)公開，加大信息公開力度。持主集中制重一大策度的落實人事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。、強廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。、頭執(zhí)行廉政準則規(guī)定，做到廉潔勤政。醫(yī)院黨委書記副院長

XXXXXXXXXXXX

責松界觀改造，價值取向扭曲背學(xué)發(fā)展觀要求。2對職工教育管理不嚴，監(jiān)管不力自抵制各種不正之風著解決群眾反映的熱點問題。1在醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購中，有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風險。2違反規(guī)定不實行政府采購。在參與醫(yī)院管理、制定制度分一定的人事權(quán)分權(quán)升晉級的評審權(quán)等工作中不公平公正；

CAB

、真履行職責，落實黨建工作制度上黨委交給的任務(wù)。、持民主集中制，堅持“三重一大”決策制度的落實。、格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。、強廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。、真履行副院長職責，按有關(guān)規(guī)定程序辦事遵各項規(guī)章制度，、療設(shè)備、器械、耗材、試劑藥品辦公用品等采購中嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、格執(zhí)行廉政準則規(guī)定，做到廉潔勤政。持主集中制

對分管的職工教育管理不嚴監(jiān)不力不覺抵制各種不正之風。重一大”決策制度的落實2對信訪舉報、案件調(diào)查A處理等工作不嚴格履行案件

重一大策度的落實事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。嚴執(zhí)行違法違責任追究辦法。、強廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。、公執(zhí)法，不符合規(guī)定決紀委書記

XXX

把關(guān)職責，造成嚴重后果。案件辦理過程中不公正，辦人情案對職工教育管理不嚴、監(jiān)管不力。

BC

定不辦檢工作中存在的問題并及時糾正。、格執(zhí)行廉政準則規(guī)定，做到廉潔勤政。、真履行職責，嚴格執(zhí)行違法違紀責任追究辦法。1不嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，為他人出具虛假材料、證明，

、強和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。辦公室

XXX

謀取好處。2在公務(wù)接待中，存在少

A

、院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。醫(yī)務(wù)科

XXX

支多結(jié)虛報冒領(lǐng)收回扣的風險。在人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)、外出會診等業(yè)務(wù)活動中用C職務(wù)之便，謀取好處的風險。1護理人員招聘核培訓(xùn)調(diào)配等業(yè)務(wù)活動中利用職務(wù)之便，謀取好處的風險。

、格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。、強廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，強化廉政風險防控意識科內(nèi)監(jiān)督。、握履行職責、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風險，制訂相應(yīng)的防范管理措施。強習(xí)教育素質(zhì)。在理人員考核堅持客觀公正重績的原則按照護理部

XXX

2在行使護理人員管理權(quán)限時如護理人員調(diào)配外出

C

規(guī)定權(quán)限程序進行。、格遵守用人標準考核，醫(yī)院感染科

XXX

學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3在參與護理設(shè)備、物資采購計劃中受請或拿好處等。在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中，利用職務(wù)之便，C收受好處的風險。

防止弄虛作假，以權(quán)謀私。、格執(zhí)行采購制度和流程。、強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。、認真履行職責，秉公辦事格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定

醫(yī)?？?/p>

1利用職務(wù)之便，對參保人員就醫(yī)醫(yī)療過程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過程監(jiān)督不嚴的XXXC風險。2對醫(yī)保病人轉(zhuǎn)院審批不嚴的風險。

止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。、格按照城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療合險各項規(guī)定執(zhí)行。、強內(nèi)部管理，嚴格執(zhí)行醫(yī)院的各項管理制度。保衛(wèi)科

XXX

1在消防器材的購買、維修時收受當事人好處的風險。2在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的風險。

C

、格落實《消防法》和器材招標采購制度。、格按照財物制度管理。、法合規(guī)按程序辦事，做到公正開主事是。設(shè)備科

XXX

在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞A病人及醫(yī)院的利益。在零星基建項目中受工單位現(xiàn)金或財物許設(shè)單

設(shè)和耗材的采操作一定要規(guī)范公平正?？粕暾堎徺I的類耗材（或設(shè)備要審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購先斬后奏為需口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。、加強廉政風險教育，提高個人的防控能力杜各種誘惑。嚴遵守醫(yī)院各規(guī)章制度，廉潔自律。、真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風險。、程施工現(xiàn)場管理，通過基建辦

XXX

位盲目追求高標超規(guī)模為施工單位說情謀利工程管

A

制度化范的審批手續(xù)方審核監(jiān)也可有效防控理工招投標前期中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風險點。

風險。、程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價、競價，控制造價。、格執(zhí)行合同付款方法，嚴格按工程的預(yù)算控制價的第三方面審核制度。

、制度不完善，崗位職責不明確監(jiān)督不到位潛在利用職務(wù)之便謀取私利次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。2在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣超采購默供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當利益。

、真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送拿扣通過招標采購規(guī)范辦事采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。物采購和發(fā)放定要憑科室計劃程進行審批后才能采購和發(fā)放。嚴控制和監(jiān)督科室物資的領(lǐng)取和使用情況物總務(wù)科

XXX

采購員：利用職務(wù)之便謀取私

A

的囤積和流失。物采購按醫(yī)院資采購財務(wù)科

XXXXXXXXX

利在資采購中不好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料領(lǐng)賬假票、收取回扣好費票據(jù)不規(guī)范等廉政風險。2不根據(jù)臨床需求，超常采購。3未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨?？崎L：1不遵守職業(yè)道德，對職責范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。2不認真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。3對所負責的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證他A人和自己謀取不正當利益；5利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。6擅自設(shè)立“小金庫財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：1弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證他人和自己謀取不正當利益；

流程執(zhí)行。采購員：嚴遵守醫(yī)院各規(guī)章制度，廉潔自律。嚴按照醫(yī)院物采購流程執(zhí)行。物采購和發(fā)放定要憑科室計劃程進行審批后才能采購和發(fā)放?？崎L：認落實資金管的有關(guān)規(guī)定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位職責責明確到人，管理落到實處。、程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細賬相符。、立良好的工作作風，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。、絕“小金庫加對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查常作中防止和杜絕各類不廉潔行為發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：按定程序?qū)徍速徳紤{證、實物、明細賬相符。、強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款每與出納核對，做到賬實相符。、格按照《會計法》的有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行內(nèi)

2不認真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能留種現(xiàn)金收入公款私用私小金庫等挪用舞弊行為。3票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4不嚴格執(zhí)行財務(wù)管理條例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。

控制設(shè)置崗位間相互監(jiān)督確職責分工常作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。、定醫(yī)療收費管理制度，當日報表當日結(jié)算。主任：藥劑科

XXXXXXXXX

主任：1藥采購中藥品管理法》及其《實施辦法》的規(guī)定，造成損失。違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方采購員：1利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定扣”謀取私利。2不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N發(fā)生不廉潔行為。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方倉管員：1未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2對采購回來的藥品，不嚴格按計劃清點，造成藥品擠壓、過期。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方

A

、格執(zhí)行、嚴格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平良的執(zhí)業(yè)情操拒防變的自覺性。嚴執(zhí)行藥品采管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進管理制度采過程中利用職權(quán)謀取私利。在事管理委員的監(jiān)督下，嚴格執(zhí)行藥品采購遴選制度定醫(yī)院藥品采購目錄格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。藥劑科采購員、倉管員：、強職業(yè)道德教育，嚴格遵守醫(yī)院規(guī)章制度，廉潔自律。嚴按照醫(yī)院藥采購目錄采購藥品制藥品采購計劃申請購買的藥品一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購采過程中利用職權(quán)謀取私利。加醫(yī)院藥品使情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴禁“統(tǒng)方、強廉潔風險教育，提高個人的防控能力杜絕各種誘惑。臨床、醫(yī)技科室

臨床、醫(yī)技科室主任

1超常使用藥品和耗材，拿“回扣2參與科室設(shè)備品B物資采購計劃中受請或拿好處等。

嚴遵守醫(yī)院各規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識第道思想道德防線。、覺接受監(jiān)督，不以權(quán)謀私損公利己不收受任何回

1以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中收病人錢物為人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文

扣、紅包。、格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度。、潔自律，廉潔行醫(yī)。各臨床科室

各臨床科室醫(yī)師

書。2超常使用藥品和耗材，

B

、絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。各醫(yī)技科室功能科科室

各醫(yī)技科室醫(yī)師功能科主任

收取藥品、器械商“回扣3擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會診費1常使用耗材設(shè)備、耗材儀器等購銷活動中收取器械商“回扣害人B的利益。2私自收費。1存在私自進行胎兒性別鑒定的風險。2超常使用耗材、拿“回B扣3私自收費。

、強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度增強廉政意識起第一道思想道德防線。、格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度。、潔自律，廉潔行醫(yī)。、強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。、進行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。、格遵守醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識第道思想道德防線。檢驗科

1在參與科室設(shè)備、試劑采購中不按規(guī)定采購超常采購，謀取私利。XXXB2超常使用耗材，拿“回扣3私自收費。1崗位職責：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責用職務(wù)便利在財物劃撥事動等活動中謀取私利管與經(jīng)營活動中失職瀆職作為或者濫用職權(quán)反定晉職晉級和提拔任用干部。2制度機制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時修改補