品質(zhì)部終總結(jié)報告

2016年品質(zhì)部年度工作總結(jié)暨2017年度工作計劃報告人：楊江2017-1-8目前一頁\總數(shù)四十頁\編于二點一2016年品質(zhì)KPI值達成情況二來料檢驗部分三制程檢驗部分四出貨檢驗部分五客訴部分六質(zhì)量成本部分七質(zhì)量改進部分八ISO/TS質(zhì)量體系部分九2017年品質(zhì)KPI質(zhì)量目標十2017年培訓計劃十一2017年工作計劃目錄目前二頁\總數(shù)四十頁\編于二點一、2016年品質(zhì)KPI值及項目管理編號管理項目目標值單位實際值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1客戶投訴次數(shù)≤10次月1311162015111718161620112來料檢測合格率≧98%月100%100%97.8%100%99.0%98.9%100%98.0%100%100%98.7%100%3制程失檢次≤4次月23254325

34324儀器按期校驗率100%年100%5客戶退貨率≤1%月0.5%1.6%0.6%1.3%1.0%0.5%1.0%0.5%1.1%1.1%1.6%1.2%6質(zhì)量成本≤2%月1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%78D報告回復率100%月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%8出貨抽檢合格率≧98%月99.7%100%99.3%99.8%99.3%99.1%99.5%99.4%99.6%100%99.5%99.7%9修改模完成率100%月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%98%目前三頁\總數(shù)四十頁\編于二點二、來料檢驗部分1、供應商來料狀況抽檢表2016年供應商來料抽檢狀況表供應商來料批次合格批次不合格批合格率大海3983980100%云隆1511510100%聯(lián)宏9593297.9%富升98980100%振盛770100%萬德24240100%華煜29290100%君茂6968198.6%戈塑25250100%安徽多寶220100%鈺銘30300100%弛寶23230100%豐華2018290.0%健橋440100%偉昌64266.7%目前四頁\總數(shù)四十頁\編于二點2、來料抽檢合格率2016年注塑來料抽檢合格率供應商大海云隆聯(lián)宏富升振盛萬德華煜君茂戈塑安徽多寶鈺銘弛寶豐華健橋偉昌合計來料批次3981519598724296925230232046981合格批次3981519398724296825230231844974合格率100%100%97.9%100%100%100%100%98.6%100%100%100%100%90.0%100%66.7%99.3%目前五頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、來料問題明細表2016年來料異常明細表序號來料日期供應商物料名稱產(chǎn)品規(guī)格異常問題描述根本對策數(shù)量處理結(jié)果改善效果確認12016-3-5聯(lián)宏P(guān)VC原料PVC-97101單袋重量不足，要求25KG/袋，實測：24.8224.7424.56采購通報供應商改善，不足數(shù)量補齊5T補貨OK22016-3-7聯(lián)宏P(guān)VC原料PVC-97101單袋重量不足，要求25KG/袋，實測：24.8424.7224.66采購通報供應商改善，不足數(shù)量補齊5T補貨OK32016-5-31豐華PVC原料PVC-97101-D拉伸有顆粒退貨，要求供應商改善2T退貨OK42016-6-11君茂PA原料PA-981010C2-A成型后產(chǎn)品有明顯印痕換料生產(chǎn)2.5T換料OK52016-8-31偉昌銅片6*2mm3218客戶投訴銅片發(fā)黑更換銅片，二次表面處理5.5萬退貨OK62016-8-25偉昌銅片6*2mm3218客戶投訴銅片發(fā)黑更換銅片，二次表面處理5.5萬退貨OK72016-11-5豐華PVC原料PVC-97101-D原料發(fā)白，成型后膠圈表面無光澤度通知供應商改善，本批配合聯(lián)宏原料生產(chǎn)消耗3T特采OK目前六頁\總數(shù)四十頁\編于二點總結(jié)分析及改善總結(jié)分析：1、2016年原材料（主材）來料檢驗批次：981批，合格批：974批，不良批：7批，批次合格率：99.3%，完成設定目標：98%。2、2016年來料有7批次品質(zhì)異常，主要是聯(lián)宏2批，豐華2批，偉昌2批，君茂1批，主要問題詳見《2016年來料異常明細》，所有問題已全部結(jié)案。存在的問題：1、2016年鋼材類材料沒有納入檢驗范圍。2、對供應商的管理處于模糊狀態(tài)，只對其問題起到反饋作用，沒有對其考核、監(jiān)督。公司對供應商的選擇過于簡單，沒有全面考慮到生產(chǎn)能力和品質(zhì)保證能力，單方面依價格評判，這對品質(zhì)是存在不利方面的。3、供應商供貨質(zhì)量參差不齊，對我司的品質(zhì)標準不了解，且改善能力不足。改善對策：1、對鋼材類（主材）納入檢驗范圍，加以品質(zhì)管控。2、制定供應商考核管理辦法，實施月度、季度考核、評比，對出現(xiàn)品質(zhì)問題較多的供應商約談，開會檢討改善，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議制約。3、改進供應商選擇方式，不能單一依靠價格確定，還要考慮生產(chǎn)能力、資質(zhì)、品質(zhì)保證能力、交付能力、技術(shù)、管理等多方面綜合評估。目前七頁\總數(shù)四十頁\編于二點三、制程檢驗部分1、制程抽檢合格率2016年制程抽檢合格率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計檢驗批數(shù)1840767194517131700164317661654122513501515121418332合格批數(shù)1828759192116631625157117031596119513391493119317886不良批數(shù)12824507572635830112221446批合格率99.35%98.96%98.77%97.08%95.59%95.62%96.4%96.5%97.6%99.2%98.5%98.3%97.57%目標98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%達成率101.4%101.0%100.8%99.1%97.5%97.6%98.4%98.5%99.5%101.2%100.6%100.3%99.6%目前八頁\總數(shù)四十頁\編于二點2、制程不良問題統(tǒng)計表2016年注塑不良問題分布圖不良問題批鋒缺膠水口不良表面不良穿孔臟污變形困氣縮水壓痕雜料頂針印發(fā)白尺寸不符組裝不良其他不良批1583330272722212120181815117511總批次444444444444444444444444444444444444444444444444不良率35.59%7.43%6.76%6.08%6.08%4.95%4.73%4.73%4.50%4.05%4.05%3.38%2.48%1.58%1.13%2.48%累計不良率35.59%43.02%49.78%55.86%61.94%66.90%71.63%76.36%80.86%84.91%88.97%92.35%94.82%96.40%97.53%100%目前九頁\總數(shù)四十頁\編于二點總結(jié)分析：2016年注塑部制程檢驗批次：18332批，合格批：17886批，不良批：444批，批次合格率：97.57%，未完成公司目標：98%。依異常問題統(tǒng)計，制程前幾大不良主要是：批鋒、缺膠、水口不良、表面不良、穿孔、變形、臟污，分別批次為：158批、33批、30批、27批、27批、22批、21批，總占比超過70%，是注塑過程中最主要異常問題。存在的問題：1、生產(chǎn)基層管理人員和作業(yè)員對品質(zhì)意識薄弱，認識不足，自檢能力差，造成不良品率、報廢率、返修率高，問題重復發(fā)生。2、生產(chǎn)管理人員缺少對作業(yè)員的培訓，管理方法存在問題。3、品管人員不穩(wěn)定，流動頻繁，空缺時間長，對生產(chǎn)的監(jiān)督指導不足，導致品質(zhì)異常頻發(fā)，事后才發(fā)現(xiàn)為時已晚。4、模具本身存在的問題較多，沒有及時維修，問題重復發(fā)生。（如：批鋒）改善對策：1、對問題模具提出整改計劃，發(fā)現(xiàn)一款修一款，并確認改善效果，不允許帶病生產(chǎn)。2、加大培訓作業(yè)員、技術(shù)員質(zhì)量意識、自檢能力培訓和品質(zhì)觀念。3、看板管理：將不良品制作成樣品或圖片，放置于看板或顯眼位置，生產(chǎn)日會議加強培訓、宣導。4、做好新員工崗前培訓，定期召開品質(zhì)座談會議，主要參與者就是現(xiàn)場作業(yè)員、技術(shù)員、品管員。

5、制定品質(zhì)問題責任管理辦法，實施“錯罰對獎”的方式，激勵作業(yè)員改進?？偨Y(jié)分析及改善目前十頁\總數(shù)四十頁\編于二點四、出貨檢驗部分1、出貨抽檢合格率2016年注塑出貨抽檢合格率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計出貨批113555010249271105117593597289883694072911226合格批113255010179251097116593096689483693572711174不良批307281056405252批合格率100%100%99.32%99.78%99.28%99.15%99.47%99.38%99.55%100.00%99.47%99.73%99.54%目標98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%目前十一頁\總數(shù)四十頁\編于二點2、出貨PPM值推移圖月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計出貨批113555010249271105117593597289883694072911226不良批307281056405252PPM2643.170.006835.942157.507239.828510.645347.596172.844454.340.005319.152743.484632.10目標≦20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000目前十二頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、出貨不良問題統(tǒng)計圖2016年出貨不良問題分布圖不良問題批鋒變形臟污困氣水口不良尺寸不符缺膠少數(shù)穿孔混料不良批1510108644332總批次65656565656565656565不良率23.1%15.4%15.4%12.3%9.2%6.2%6.2%4.6%4.6%3.1%累計不良率23.10%38.48%53.87%66.18%75.41%81.56%88%92%97%100%目前十三頁\總數(shù)四十頁\編于二點總結(jié)分析：1、2016年出貨檢驗批次：11226批，合格批：11174批，不良批：65批，批次合格率：99.54%，完成目標：98%。2、依異常問題統(tǒng)計，出貨前幾大不良問題主要有：批鋒、變形、臟污、困氣、水口不良，分別批次為：15批、10批、10批、8批、6批、，總占比超過70%，是出貨檢驗發(fā)現(xiàn)最頻繁的異常問題。存在的問題：1、庫存品品質(zhì)問題較多，上工序管控不足和庫存存儲、包裝等方面是導致問題的主要原因。2、作業(yè)員、技術(shù)員、品管員對庫存品管控上有明顯的傾向，往往認為生產(chǎn)庫存要比做客戶品質(zhì)要求低，觀念錯誤。3、品管員本身對品質(zhì)標準未全面掌握，制程失檢較多。4、人員缺失，制程管控失效、脫節(jié)。改善對策：1、最大可能的減少庫存品生產(chǎn)2、培訓、教育現(xiàn)場所有人員品質(zhì)觀念轉(zhuǎn)變，樹立庫存品品質(zhì)要求以最高品質(zhì)標準為準。3、加大品管員品質(zhì)標準培訓、掌握，減少制程失檢?？偨Y(jié)分析及改善目前十四頁\總數(shù)四十頁\編于二點五、客訴部分1、客訴統(tǒng)計表及達成率2016客訴統(tǒng)計表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計2016年件數(shù)1311162015111718161620111842015年件數(shù)9325142813162012182315196目標件數(shù)101010101010101010101010120達成率76.9%90.9%62.5%50.0%66.7%90.9%58.8%55.6%62.5%62.5%50.0%90.9%65.2%目前十五頁\總數(shù)四十頁\編于二點2、客訴PPM值推移圖月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計出貨批113555010249271105117593597289883694072911226客訴批131116201511171816162011184PPM1145420000156252157513575936218182185191781719139212771508916391目標≦10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000目前十六頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、客退數(shù)量統(tǒng)計表2016客退數(shù)量統(tǒng)計表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷貨量21334977510442033842185666918697871662751192560115207571098434131583911753211185056185285982016年10095118901228023213189768600189827773124891460118500141431715422015年27761316198004603106304907270959813143485361666910258119619目標≦1.0%達成值0.47%1.58%0.60%1.25%1.01%0.52%0.99%0.51%1.14%1.11%1.57%1.19%0.93%目前十七頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、客退數(shù)量統(tǒng)計表目前十八頁\總數(shù)四十頁\編于二點4、客訴問題統(tǒng)計圖2016年客訴問題分布圖不良問題少數(shù)變形批鋒水口不良缺膠送錯貨尺寸不符下單錯誤破裂標識錯誤混料漏發(fā)貨結(jié)構(gòu)不符印痕臟污裝配不良包裝破損其他不良批27242218161311107554444316總批次184184184184184184184184184184184184184184184184184184不良率14.67%13.04%11.96%9.78%8.70%7.07%5.98%5.43%3.80%2.72%2.72%2.17%2.17%2.17%2.17%1.63%0.54%3.26%累計不良率14.67%27.71%39.67%49.45%58.15%65.21%71.19%76.63%80.43%83.15%85.87%88.04%90.21%92.39%94.56%96.19%96.74%100%目前十九頁\總數(shù)四十頁\編于二點5、客訴占比明細表客戶次數(shù)總批單項占比保泰3718420.11%毅峰2818415.22%豹王海沙2218411.96%安飛1918410.33%金通達131847.07%箭冠81844.35%通濾81844.35%永華61843.26%大禾51842.72%以色列41842.17%印尼41842.17%澳洋31841.63%方通31841.63%可立潔31841.63%鑫海昌31841.63%鈺銘31841.63%澳韓21841.09%兄弟之星21841.09%安徽多寶11840.54%東和11840.54%格坤嘉11840.54%昊天11840.54%潔力11840.54%潔順11840.54%金盾11840.54%金盾11840.54%濾王11840.54%律奧11840.54%昇11840.54%目前二十頁\總數(shù)四十頁\編于二點5、客訴占比明細表（續(xù)）目前二十一頁\總數(shù)四十頁\編于二點6、客訴類別及區(qū)域統(tǒng)計表客訴類別劃分統(tǒng)計類別軟膠硬膠交期11569

客訴區(qū)域劃分統(tǒng)計區(qū)域珠三角長三角京津冀國外14719108膠圈類前幾大不良客訴不良問題少數(shù)水口不良缺膠批峰變形次數(shù)19141187端蓋類前幾大不良客訴不良問題變形批峰送錯貨尺寸不符少數(shù)次數(shù)147755目前二十二頁\總數(shù)四十頁\編于二點總結(jié)分析：1、2016年客訴共計184件，平均：15.3件/月，未完成公司客訴目標10件/月，達成率：65.2%。PPM值：16391，客訴較2015年196件相比減少12件。2、依異常問題統(tǒng)計，客訴前幾大不良主要有：少數(shù)、變形、批鋒、水口不良、缺膠、送錯貨、尺寸不符、下錯單，分別批次為：27件、24件、22件、18件、16件、13件、11件、10件，總占比超過75%，是客訴最頻繁的異常問題。其中軟膠類客訴問題主要是：少數(shù)、水口不良、缺膠、批峰、變形，硬膠類客訴問題主要是：變形、批峰、送錯貨、尺寸不符、少數(shù)。3、依客戶占比統(tǒng)計，投訴前幾大客戶有：保泰、毅峰、豹王海沙、安飛、金通達，投訴件數(shù)分別是：37件、28件、22件、19件、13件，都超過了10件/年。4、依類別和區(qū)域劃分統(tǒng)計，軟膠：115批、硬膠：69批，珠三角地區(qū)：147批、長三角：10批、京津冀：19批、國外：8批。5、依客退數(shù)量統(tǒng)計，2016年客退總數(shù)量：171542PCS，實際達成：0.93%，完成目標：1%，較2015年客退數(shù)量119619PCS相比增加了51923PCS。存在的問題：1、客訴問題一直居高不下，始終無法達到目標值：10件/月，其主要原因還是體現(xiàn)在管理、人員、模具、材料、流程運作、品質(zhì)管控等幾個方面。以客訴排名第一的少數(shù)為例，導致少數(shù)的原因無非就是人員的因素，數(shù)量意識不強，取數(shù)方式方法不正確，工作粗心不認真、管理監(jiān)管不足。再以客訴客戶排名第一的保泰為例，其主要客訴問題是披鋒、水口不良，導致的原因無非就是模具的因素，模具維修不及時，維修效果不佳，模具帶病生產(chǎn)，管理不重視是引起問題重復發(fā)生的根本。2、倉庫人員庫存品出貨報檢工作缺失很大，數(shù)量錯誤，送錯貨客訴相對頻繁?？偨Y(jié)分析及改善目前二十三頁\總數(shù)四十頁\編于二點

改善對策：

1、針對數(shù)量管控，建立完善的數(shù)量管理責任處罰制度，明文規(guī)定相關(guān)部門對數(shù)量管控權(quán)責和責任處罰落實，以客訴反推。2、問題模具重點整改，發(fā)現(xiàn)一款修一款，決不能帶病生產(chǎn)，并確認改善后效果。多次維修后還不能改善的，申請報廢重開新模。對于發(fā)現(xiàn)模具存在問題不提交修模的注塑技術(shù)員給予處罰，對修模不及時或修模效果不達標的修模人員給予處罰。3、制程異常問題始終重復發(fā)生沒有根本解決，需建立新的責任處罰制度并嚴格實施?，F(xiàn)場管理人員要建立責任連帶機制并列入績效考核。4、完善看板管理，異常投訴及時張貼，日常會議重點宣導、培訓并落實相關(guān)責任人，以起到警示效果，提升人人品質(zhì)意識觀念。5、品質(zhì)部要加大對生產(chǎn)的指導、監(jiān)督，加強內(nèi)部品管員管理和重點客戶標準解析，培訓、提升品管員檢驗、控制、預防能力，減少客訴發(fā)生。6、定期召開品質(zhì)改善會議，或不定期召開品質(zhì)專題改善會議。7、嚴格執(zhí)行修改模審批流程，嚴禁生產(chǎn)部私自、違規(guī)處理模具，凡改模需提交申請單小組評審，并保留相關(guān)記錄備查。（安飛客訴尺寸不符大部分是修改模尺寸后，沒有通知客戶或重新送樣確認）8、改進車間5S，改善車間環(huán)境有助于品質(zhì)提升和員工滿意。9、生產(chǎn)部加強倉庫人員管理，制度標準化流程，責任客訴追責。10、市場部銷售人員要特別注意客戶訂單信息核對，避免下錯單。目前二十四頁\總數(shù)四十頁\編于二點

六、質(zhì)量成本部分1、質(zhì)量成本統(tǒng)計表2016質(zhì)量成本費統(tǒng)計表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計銷售額1576176540719156687513581251410359124388415297841239792743855936575797291887987138314222016年1667219435308012967323020234092452719688192671930836249253702874192015年176511641620926208711988917334208282448626841225603629919460263561目標≦2.0%達成值1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%2.1%目前二十五頁\總數(shù)四十頁\編于二點1、質(zhì)量成本統(tǒng)計表目前二十六頁\總數(shù)四十頁\編于二點2、質(zhì)量成本費用明細表

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本年小計內(nèi)部質(zhì)量成本1質(zhì)量工作費

2質(zhì)量培訓費

3質(zhì)量改進措施費330240730964550240995770402017060056494工資1250012500125001250012500125001250012500125001250012500125001500005檢測設備校準維護費

528

5286返工、返修費用

600230140053063031020015018030045307質(zhì)量損失費用1203266966019542072364240922086192012201140251033682內(nèi)部質(zhì)量成本小計：129501653423490156481652216912182171566614660138901399015910194389外部質(zhì)量成本1返工、返修損失

51091055071095052050060065035062502質(zhì)量損失費用2751176455701063046805707510029603276467862463030563923質(zhì)量賠款損失92148710661351993

293

14833

199444質(zhì)量事故處理費

994115

302

600074115客退運費損失5065016514016080260240538140530803033外部質(zhì)量成本小計：3722290173111402564986497631040224607541822259946093030總計166721943530801296732302023409245271968819267193083624925370287419銷售額157617654071915668751358125141035912438841529784123979274385593657579729188798713831422達成率1.1%3.6%2.0%2.2%1.6%1.9%1.6%1.6%2.6%2.1%4.5%2.9%2.1%質(zhì)量成本總目標：≤2.0%目前二十七頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、質(zhì)量事故明細表序號日期發(fā)生地點產(chǎn)品型號產(chǎn)品類型數(shù)量事故描述原因分析糾正預防措施責任部們事故類別效果確認11-20安飛37010端蓋2100頂針印深淺不一模具頂針位置設計不合理，頂針長度不一，成型后頂針印不能與面平行。改模頂針位置，頂針位置改到反面。技術(shù)部客訴OK23-4安飛711/51X端蓋4000變形注塑成型周期過快，冷卻時間短，產(chǎn)品未完全冷卻包裝擠壓變形1、調(diào)整合適的成型周期及冷卻時間，注塑生產(chǎn)嚴格按標準執(zhí)行。

2、注塑生產(chǎn)出的產(chǎn)品要放置在臺面，待完全冷卻后在裝箱注塑部

品質(zhì)部制程OK33-7通濾EJ70A膠圈1200尺寸偏大，組裝不良1、注塑成型冷卻時間短，產(chǎn)品未完全冷卻掛在鐵架上拉伸至尺寸偏大。

2、此膠圈膠位厚，成型膠圈粘前模，員工取出用力拉扯膠圈至尺寸偏大。

3、品管員首件、制程檢驗依樣品無法對比出尺寸輕微差異。1、注塑生產(chǎn)成型調(diào)整、延長冷卻時間，取消鐵架掛置，產(chǎn)品取出后平放桌面，冷卻后包裝。

2、生產(chǎn)中使用脫模劑輔助，改善粘膠圈前模。

3、品質(zhì)部與市場部溝通，盡可能要求客戶提供組裝樣件。注塑部客訴OK43-7永華104-ZDT子彈頭14400變形注塑成型周期過快，冷卻時間短，產(chǎn)品未完全冷卻包裝擠壓變形1、調(diào)整合適的成型周期及冷卻時間，注塑生產(chǎn)嚴格按標準執(zhí)行。

2、注塑生產(chǎn)出的產(chǎn)品要放置在臺面，待完全冷卻后在裝箱注塑部客訴OK53-25毅峰83210上蓋1000外徑尺寸偏大，無法裝車開發(fā)人員模具原始尺寸設計有誤，標準尺寸105+/-0.2mm，實際設計尺寸106+/-0.5mm重新設計改模上蓋外徑尺寸至105+/-0.2mm，符合客戶要求。技術(shù)部客訴OK目前二十八頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、質(zhì)量事故明細表（續(xù)）64-1132184257A中心管1300送錯貨，實物與樣品尺寸不符1、注塑部生產(chǎn)換錯鑲件，錯將4263A鑲件當成4257A鑲件生產(chǎn)。

2、品管員首件檢驗沒有核對圖紙，導致失檢。1、工模部分別對03L115562中心管和4263A中心管鑲件刻字、標識。

2、生產(chǎn)部整理現(xiàn)場所有鑲件，購置容器按型號分別放置。

3、生產(chǎn)部建立《鑲件管理制度》，落實保管責任人并宣導技術(shù)員執(zhí)行。

4、組織品管員開會，再次培訓首件檢驗流程，尤其是新品管員的培訓。

5、品質(zhì)部定期組織品管員異常反映機制培訓。注塑部

品質(zhì)部客訴OK74-26毅峰1001中心管1000變形，配件與中心管組裝松動模具卡扣無固定效果，組裝時晃動改模配件卡扣加膠，改善組裝問題技術(shù)部客訴OK84-27321416134中心管10000中心管與下蓋組裝松配、批鋒中心管孔位面高，組裝不到位，導致松動改模中心管，匹配下蓋裝配問題技術(shù)部客訴否96-10印尼11080膠圈6700實物與客戶樣品不符ERP系統(tǒng)資料沒有及時更改，導致生產(chǎn)做錯，不符合客戶要求。1、市場部與客戶確認正確型號樣品，生產(chǎn)部安排補貨。

2、市場部及時更改ERP系統(tǒng)資料，避免后續(xù)類似問題發(fā)生。市場部客訴OK107-43214825X上蓋5000實物與之前確認的圖紙不符合（上蓋、下蓋、中心管）經(jīng)確認之前給客戶的圖紙是外調(diào)件（PU825X),而本批市場部下單為內(nèi)部模具：825X，本廠模具結(jié)構(gòu)上與外調(diào)件不一樣。1、市場部外調(diào)正確PU825X上蓋、下蓋、中心管補貨客戶。

2、市場部更正ERP系統(tǒng)資料，取消本廠825X下單。

3、評估本廠開模。市場部客訴否目前二十九頁\總數(shù)四十頁\編于二點3、質(zhì)量事故明細表（續(xù)）117-123214484端蓋3000變形，發(fā)白注塑成型周期過快，冷卻時間短，產(chǎn)品未完全冷卻包裝擠壓變形1、調(diào)整合適的成型周期及冷卻時間，注塑生產(chǎn)嚴格按標準執(zhí)行。

2、注塑生產(chǎn)出的產(chǎn)品要放置在臺面，待完全冷卻后在裝箱注塑部制程OK129-19安徽多寶819端蓋5000水口削傷嚴重1、進膠點水口大，作業(yè)員加工過程中沒有削好，導致水口削傷

2、品管員檢驗標準理解錯誤，失檢、誤判，導致不良品流出1、修模改小水口進膠點，利于加工，杜絕削傷問題

2、培訓品管員此客戶品質(zhì)標準，生產(chǎn)過程加嚴管控注塑部

品質(zhì)部客訴OK1311-11金盾179膠圈4000變形嚴重1、此批是換庫存品出貨，膠圈長時間擠壓在袋子中，變形。

2、倉庫未依據(jù)規(guī)定的流程報品質(zhì)部檢驗，私自出貨，導致客戶退貨1、注塑部重新安排生產(chǎn)良品補貨給客戶

2、責任人警告處罰倉庫客訴OK1412-233214A692端蓋2400變形注塑成型周期過快，冷卻時間短1、調(diào)整合適的成型周期及冷卻時間，注塑生產(chǎn)嚴格按標準執(zhí)行。注塑部

品質(zhì)部制程OK目前三十頁\總數(shù)四十頁\編于二點總結(jié)分析：1、2016年注塑部質(zhì)量成本共計：287419元，實際達成：2.1%，未完成目標：2.0%，其中內(nèi)部質(zhì)量費用：194389元，外部質(zhì)量費用：93030元。較2015年質(zhì)量成本：263561元相比增加了23858元。2、依月份統(tǒng)計，質(zhì)量成本超標的月份：2月、4月、9月、10月、11月、12月，達成值分別是：3.6%，2.2%，2.6%、2.1%、4.5%、2.9%。3、質(zhì)量成本超標月份原因：2月份是因為春節(jié)放假，產(chǎn)值低拉高了成本比例；4月份是因為印尼客戶4257A中心管生產(chǎn)錯誤1000pcs，補貨產(chǎn)生的費用較高，換庫存品出貨鈺銘2442端蓋刮傷嚴重，退貨4300PCS；9月份是因為安徽多寶退貨819端蓋5000pcs，水口削傷嚴重；10月份是因為濾王退貨0110上下蓋1000pcs，料花，保泰退貨幾款膠圈送錯貨，水口不良；11月份是因為毅峰關(guān)于1001中管，83210端蓋索賠費用21593元；12月份是因為3214以色列客戶投訴端蓋變形，購買機器及治具的費用；

存在的問題：1、制程報廢率、不良率高，沒有引起重視。2、重大客訴退貨，索賠。改善對策：1、生產(chǎn)部切實落實《不合格品管理》，建立完善的獎罰管理機制，責任落實到每個作業(yè)員及技術(shù)員頭上，品質(zhì)部加大制程不良品管控，分析原因，達到一定比例的不良率要求生產(chǎn)停機整改，直到問題解決為止。2、對重點客訴退貨問題分析其根本原因，制定永久改善對策，建立異常履歷追蹤表，橫向展開舉一反三，杜絕類似問題的重復發(fā)生，減少大批量客退，降低質(zhì)量成本?？偨Y(jié)分析及改善目前三十一頁\總數(shù)四十頁\編于二點

七、質(zhì)量改進部分1、客訴修模明細表序號多寶編號客戶代碼客戶客戶編號類別維修問題點提出日期完成時間效果確認1370101041安飛L16311端蓋頂針印深淺不一2016-1-202016-1-30OK2P2C1045保泰BK-0329F膠圈水口裂2016-1-302016-2-5OK3C150101009-1豹王海沙LA-260712中管批峰2016-2-242016-3-5OK4BZ0501009-1豹王海沙LA-BZ050膠圈水口位突出，批鋒2016-2-292016-3-8OK534/301041安飛Z476中管尺寸不符2016-2-292016-3-12OK6612/1X1041安飛0986AF0228端蓋尺寸不符2016-2-292016-3-15OK713611045保泰BAP-5422端蓋頂針批鋒2016-3-12016-3-5OK81026E1041安飛A1512膠圈凸點、飛邊凹陷,組裝松垮2016-3-162016-3-22OK9612/1X1041安飛0986AF0228下蓋

中心管尺寸不符，批鋒2016-3-162016-3-20OK10832101003毅峰CZ053-01上蓋外徑尺寸偏大，無法裝車2016-3-252016-4-15OK1134/301041安飛Z476中管

底座尺寸不符2016-4-122016-4-20OK1261341050通濾TA-28890膠圈批鋒2016-4-142016-4-18OK1324421005鈺銘YH-618X端蓋表面刮花、頂針印2016-4-162016-4-25OK14A2944C1050通濾TA-8271膠圈批鋒2016-4-202016-4-23OK1571001003毅峰SLJ-92配件彈力測試不合格2016-4-222016-5-3OK1610011003毅峰SLJ-17中心管變形，配件與中心管組裝松動2016-4-262016-5-10O色列A1211E中心管中心管與下蓋組裝松配、批鋒2016-4-272016-5-10OK187181009-1豹王海沙LO-718/1X端蓋批鋒2016-5-92016-5-13OK19210401045保泰BK-0292F膠圈批鋒2016-7-152016-7-20OK204841041安飛R2594P上下蓋邊緣凸點，影響外觀2016-8-52016-8-10OK21C160051009-1豹王海沙LA-16005中心管批峰2016-8-102016-12-25OK228192007安徽多寶JDP0708端蓋水口削傷嚴重2016-9-192016-9-21OK238621045保泰BK-0041F膠圈水口大2016-11-92016-11-12OK24152786341045保泰BK-0059F膠圈水口缺2016-11-92016-11-13OK2577E001045保泰BK-0055F膠圈批峰2016-11-92016-11-12OK261345B1003毅峰KP384膠圈飛邊變形2016-11-152016-11-25OK27183/11041安飛0986AF0231端蓋檔膠位尺寸不符2016-11-172016-11-22OK2826#1003毅峰26#膠圈水口外觀不良2016-12-12016-12-5OK29R402025兄弟之星XDA-277膠圈內(nèi)側(cè)不光滑2016-12-52016-12-10OK目前三十二頁\總數(shù)四十頁\編于二點八、ISO/TS質(zhì)量體系部分運行情況：1、2016年在各部門同事的努力下，公司順利的通過了TUV公司的換證審核，并更換了ISO/TS認證證書。2、3月份完成了實驗儀器、工具校準。3、制修訂了部分程序文件和表單。存在的問題：1、2016年沒有實施內(nèi)審和管理評審。2、各部門程序文件還不夠完善，大部分還是幾年前的版本，跟實際作業(yè)有一定的差距，且在日常運行中也沒有按照體系要求執(zhí)行。3、公司大部