石化企業(yè)HSE管理體系審核細(xì)則-員工健康管理（560分）

石化企業(yè)HSE管理體系審核細(xì)則—員工健康管理（560分）審核項(xiàng)審核要點(diǎn)審核內(nèi)容審核方法評(píng)分細(xì)則審核依據(jù)GWFCEH職業(yè)病危害因素識(shí)別管控（120分）4.8.1職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)。（20分）a）工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地衛(wèi)生健康主管部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目，20分。1.資料查閱：抽查存在職業(yè)病危害項(xiàng)目的3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位，職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)回執(zhí)。1.未提供申報(bào)回執(zhí)，不得分。1.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）

2.《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號(hào)）

3.《關(guān)于啟用新版“職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)”的通知》（國(guó)家衛(wèi)生健康委職業(yè)健康司）G2.定期申報(bào)或出現(xiàn)相關(guān)變更時(shí)，申報(bào)不及時(shí)，得10分。3.提供申報(bào)回執(zhí)，申報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確，得20分。4.8.2職業(yè)病危害因素識(shí)別。（20分）a）建立職業(yè)病危害因素清單，20分。1.資料查閱：相關(guān)專業(yè)部門、3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位職業(yè)病危害因素清單，包括裝置(場(chǎng)所)名稱、崗位名稱、人數(shù)、職業(yè)病危害因素、作業(yè)接觸地點(diǎn)/環(huán)節(jié)、工程防護(hù)措施、個(gè)人防護(hù)措施等內(nèi)容。

2.在每年12月30日前完成工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素復(fù)核確認(rèn)和清單更新。

3.當(dāng)工藝、原輔材料、設(shè)備等發(fā)生變化時(shí)，在30日內(nèi)完成清單更新。1.未提供職業(yè)病危害清單，不得分。1.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）

2.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）G2.編制職業(yè)病危害因素清單，缺少主要職業(yè)病危害因素，得8分。3.清單缺少相關(guān)內(nèi)容、編制或更新不及時(shí)，得15分。4.清單合格，得20分。4.8.3定期檢測(cè)。（20分）a）定期檢測(cè)報(bào)告，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位定期檢測(cè)報(bào)告的時(shí)間、頻次：職業(yè)病危害嚴(yán)重的公司應(yīng)委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年對(duì)其全部職業(yè)病危害工作場(chǎng)所至少進(jìn)行一次檢測(cè)；職業(yè)病危害一般的公司，應(yīng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年對(duì)其全部職業(yè)病危害工作場(chǎng)所至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素檢測(cè)。

2.資料查閱：查專業(yè)部門職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)報(bào)告、接觸職業(yè)病危害因素的所有崗位或作業(yè)場(chǎng)所清單進(jìn)行核對(duì)。

3.資料查閱：查定期檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)項(xiàng)目與操作規(guī)程中的原輔材料、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際進(jìn)行核對(duì)，參考GBZ2.1-2019和GBZ2.2-2007中的項(xiàng)目，核實(shí)與定期檢測(cè)報(bào)告是否一致。

4.資料查閱：檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)。1.未按照要求進(jìn)行檢測(cè)；檢測(cè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有資質(zhì)；實(shí)際檢測(cè)的崗位或作業(yè)場(chǎng)所少于90%；實(shí)際檢測(cè)的項(xiàng)目少于90%，不得分。1.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）

2.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）

3.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）G2.按照要求的頻次、項(xiàng)目檢測(cè)，且包括了所有作業(yè)場(chǎng)所，檢測(cè)項(xiàng)目與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際存在的職業(yè)病危害因素之比高于90%，但未達(dá)到100%，得15分。3.按照要求的頻次、項(xiàng)目檢測(cè)，且包括了所有作業(yè)場(chǎng)所，檢測(cè)項(xiàng)目與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際存在的職業(yè)病危害因素達(dá)到100%，得20分。4.8.4日常監(jiān)測(cè)。（20分）a）日常監(jiān)測(cè)報(bào)告，20分。1.資料查閱：3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位日常監(jiān)測(cè)報(bào)告。職業(yè)病危害一般的公司，每年至少開(kāi)展日常監(jiān)測(cè)一次。職業(yè)病危害嚴(yán)重的公司測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)周期符合《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）附件2要求。1.未開(kāi)展或監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)頻次，低于60%，不得分。1.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）G2.實(shí)際監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)頻次，均達(dá)到60%以上符合規(guī)定要求的內(nèi)容，得10分。3.監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)頻次，均達(dá)到80%以上符合規(guī)定要求的內(nèi)容，得15分。4.全部滿足要求，得20分。4.8.5檢測(cè)結(jié)果公示。（20分）a）檢測(cè)結(jié)果公示，20分。1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查3個(gè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)結(jié)果公示。

2.基層單位的檢測(cè)結(jié)果及時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)公示，公示結(jié)果與檢測(cè)報(bào)告一致符合要求為合格。1.2個(gè)基層單位不合格的，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）

3.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）

4.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）G2.1個(gè)基層單位不合格的，得10分。3.全部合格的，得20分。4.8.6危害因素達(dá)標(biāo)情況。（20分）a）危害因素達(dá)標(biāo)及治理情況，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議和措施，落實(shí)記錄。

2.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：抽3項(xiàng)超標(biāo)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)查看治理效果，查看相關(guān)設(shè)施是否投用，治理后的監(jiān)測(cè)報(bào)告是否已達(dá)標(biāo)。落實(shí)率=已落實(shí)的數(shù)量/問(wèn)題總數(shù)量。

3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：必要時(shí)，可使用噪聲儀對(duì)噪聲檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。1.合格率＜90%，不得分；對(duì)超標(biāo)場(chǎng)所未采取措施或有1處治理效果達(dá)不到要求，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》G2.90%≤合格率＜95%，得5分。3.95%≤合格率＜100%，得10分。4.工作場(chǎng)所職業(yè)病危害檢測(cè)合格率達(dá)到100%或已對(duì)超標(biāo)場(chǎng)所制定治理計(jì)劃和方案，20分。基礎(chǔ)管理（60分）4.8.7組織實(shí)施現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。（20分）a）按評(píng)價(jià)范圍和導(dǎo)則每三年進(jìn)行一次符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況的現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，開(kāi)展報(bào)告評(píng)審，落實(shí)整改建議，20分。1.資料查閱：抽查專業(yè)部門、3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告，按期、按照范圍和導(dǎo)則，符合實(shí)際情況（主要包括：工藝設(shè)備和原輔材料、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室等內(nèi)容；必要時(shí)，可使用噪聲儀對(duì)噪聲檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核），為合格。1.未委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，不得分；評(píng)價(jià)內(nèi)容超過(guò)3項(xiàng)不符合，不得分。1.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）

2.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）

3.WS/G751《用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》G2.評(píng)價(jià)內(nèi)容1-2項(xiàng)不符合，報(bào)告建議未全部采納，得10分。3.全部合格，得20分。4.8.8開(kāi)展健康教育。（20分）a）按照法律法規(guī)要求，開(kāi)展主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)健康管理人員、員工職業(yè)健康培訓(xùn)，20分。1.資料查閱：抽查相關(guān)部門、3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位健康培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄等。

2.訪談職業(yè)衛(wèi)生管理人員，抽查5名員工（包括新員工和老員工），對(duì)其健康知識(shí)掌握情況。1.未開(kāi)展，不得分。1.《職業(yè)病防治法》

2.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（國(guó)家衛(wèi)健委令5號(hào)2021）

3.《用人單位職業(yè)病危害告知與警示標(biāo)識(shí)管理規(guī)范》（安監(jiān)總廳安健〔2014〕111號(hào)）G2.健康培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)內(nèi)容不全的，得10分。3.按要求開(kāi)展勞動(dòng)者上崗前和在崗期間的健康培訓(xùn)，開(kāi)展《職業(yè)病防治法》宣傳周活動(dòng)。開(kāi)展全員健康促進(jìn)教育，普及健康生活方式、疾病預(yù)防、心理健康等知識(shí)，得20分。4.8.9合同告知。（20分）a）用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明，20分。1.資料查閱：抽查10名員工（包括新員工和老員工，2名以上轉(zhuǎn)崗員工）崗位職業(yè)病危害告知書(shū)。1.所抽查的告知書(shū)，內(nèi)容符合實(shí)際，準(zhǔn)確率80%以下，不得分。1.《職業(yè)病防治法》

2.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（國(guó)家衛(wèi)健委令5號(hào)2021）

3.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）G2.所抽查的告知書(shū)，內(nèi)容準(zhǔn)確率80%以上，得10分。3.用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同（含聘用合同）時(shí)，要寫(xiě)明工作過(guò)程可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病危害防護(hù)措施和待遇（崗位津貼、工傷保險(xiǎn)等）等內(nèi)容，所抽查的告知書(shū)，內(nèi)容符合實(shí)際，準(zhǔn)確率100%，得20分。職業(yè)健康監(jiān)護(hù)（150分）4.8.10職業(yè)健康檢查。（20分）a）接觸職業(yè)病危害因素的員工開(kāi)展上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，20分。1.抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位，從人力資源部門獲取人員名單，根據(jù)接觸的職業(yè)病危害因素清單、職業(yè)健康技術(shù)規(guī)范，核對(duì)在崗期間職業(yè)健康查體報(bào)告，計(jì)算查體率，核實(shí)查體項(xiàng)目是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如果有放射工作人員，抽查3名，核實(shí)是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求查體。

2.從人力資源部門獲取年度新入職員工名單和離崗人員名單，各抽查10份上崗前和離崗時(shí)的查體報(bào)告，計(jì)算查體率，核實(shí)查體項(xiàng)目是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.任何1項(xiàng)查體率不滿100%，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）

3.GBZ188《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》

4.GBZ235《放射工作人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》GH2.對(duì)接觸職業(yè)病危害因素的員工，根據(jù)接觸的職業(yè)病危害因素清單、職業(yè)健康技術(shù)規(guī)范等要求開(kāi)展職業(yè)健康體檢，上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，查體率100%，得20分。4.8.11職業(yè)健康檢查結(jié)果告知。（10分）a）職業(yè)健康查體結(jié)果告知，10分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位查體結(jié)果告知書(shū)，與查體總結(jié)報(bào)告核對(duì)是否全部告知，查體結(jié)果出具時(shí)間與告知時(shí)間不超過(guò)2周，沒(méi)有代簽字現(xiàn)象。1.未告知或告知不全，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》G2.將檢查結(jié)果書(shū)面如實(shí)告知所有查體人員，原則上告知時(shí)間不超過(guò)2周，得10分。4.8.12職業(yè)健康檢查異常人員復(fù)查。（20分）a）職業(yè)健康檢查異常人員復(fù)查，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位職業(yè)健康檢查報(bào)告，對(duì)照需要復(fù)查人員名單，查看復(fù)查報(bào)告。1.沒(méi)有對(duì)所有需要復(fù)查的人員安排復(fù)查，或者沒(méi)有完全按照職業(yè)健康檢查報(bào)告的建議和時(shí)間進(jìn)行復(fù)查，不得分。1.GBZ188《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》G2.根據(jù)職業(yè)健康檢查報(bào)告的結(jié)論，對(duì)所有需要復(fù)查的人員安排復(fù)查，得20分。4.8.13疑似職業(yè)病人的處理。（20分）a）疑似職業(yè)病人的處理，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位職業(yè)健康檢查報(bào)告，對(duì)照疑似職業(yè)病人名單，查看是否進(jìn)行處理，處理方式是否合理。1.疑似職業(yè)病人沒(méi)有全部按照查體機(jī)構(gòu)的建議進(jìn)行妥善處理，不得分。1.GBZ188《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》G2.對(duì)疑似職業(yè)病病人，按照查體機(jī)構(gòu)的建議安排其進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察或職業(yè)病診斷，所有人員進(jìn)行了妥善處理，得20分。4.8.14職業(yè)禁忌證人員的處理。（20分）a）對(duì)職業(yè)禁忌證人員妥善處理，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位體報(bào)告中的職業(yè)禁忌證人員名單和查體機(jī)構(gòu)的建議。

2.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和人員訪談：檢查職業(yè)禁忌證人員處理情況，是否符合要求。1.未處理，處理不全或者不合理，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）

2.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）GH2.對(duì)職業(yè)禁忌證人員妥善處理,得20分。4.8.15工傷、職業(yè)病人員的處理。（20分）a）對(duì)工傷、職業(yè)病等人員妥善處理，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)單位工傷人員和職業(yè)病人員名單。

2.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和人員訪談：抽查全部職業(yè)病人及3名工傷人員的處理情況，是否符合要求。1.未處理或者處理不及時(shí)、處理不符合要求，均不得分。1.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）

2.GBZ188《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》GH2.工傷人員、職業(yè)病人員得到妥善處理，得20分。4.8.16職業(yè)健康損傷溯源。（20分）a）職業(yè)病、疑似職業(yè)病報(bào)告、追溯，20分。1.資料查閱：抽查相關(guān)專業(yè)部門、3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位年度職業(yè)病、疑似職業(yè)病清單，安全管理信息系統(tǒng)；調(diào)查報(bào)告1.未按要求上報(bào)，不得分。1.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）G2.在取得職業(yè)病、疑似職業(yè)病診斷報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)完成安全管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)，職業(yè)病例在第二個(gè)月末前上報(bào)調(diào)查報(bào)告，按要求上報(bào)，得20分。4.8.17健康監(jiān)護(hù)檔案。（20分）a）健康監(jiān)護(hù)檔案完整性，20分。1.資料查閱：抽查3個(gè)專業(yè)經(jīng)營(yíng)（基層）單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，檢查職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度，借閱登記，復(fù)印和投訴記錄1.未建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，不得分。1.GBZ188《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》。G2.建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，但未做到一人一檔；或檔案內(nèi)容不全，得10分。3.建立健康監(jiān)護(hù)檔案，做到一人一檔，且內(nèi)容健全，得20分。職業(yè)病防護(hù)設(shè)施（60分）4.8.18職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施。（40分）a）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，20分。1.資料查閱和現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查5個(gè)基層單位或崗位的設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，另外檢查人工檢尺、切水、非密閉采樣等人工作業(yè)和非密閉作業(yè)、硫化氫作業(yè)場(chǎng)所、放射性同位素和射線裝置共10個(gè)，上述職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施總數(shù)量作為計(jì)算分母。

2.抽查3個(gè)監(jiān)測(cè)結(jié)果超標(biāo)的作業(yè)場(chǎng)所，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證防護(hù)設(shè)施設(shè)置和投用情況（若沒(méi)有超標(biāo)場(chǎng)所，可不查）。1.職業(yè)病防護(hù)設(shè)施未設(shè)置、未投用或不能滿足要求，導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)超標(biāo)，不得分；現(xiàn)場(chǎng)不超標(biāo)，但設(shè)置率或正常投用率低于60%，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》（衛(wèi)生健康委員會(huì)令第5號(hào)）GF2.設(shè)置基本齊全，完好率或正常投用率60%-90%，得10分。3.設(shè)置率60%-90%，基本正常投用，得15分。4.在存在職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施，職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，防護(hù)性能有效，設(shè)置基本齊全，投用率超過(guò)90%，且現(xiàn)場(chǎng)不超標(biāo)，得20分。b）員工了解且能正確使用，20分。1.訪談10名員工和該單位職業(yè)健康管理人員，對(duì)崗位職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)置情況的了解程度，是否正常投用，是否會(huì)使用，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)操作，提問(wèn)的問(wèn)題總數(shù)量作為分母。1.職業(yè)健康管理人員有1項(xiàng)以上回答不出，或員工問(wèn)題回答或現(xiàn)場(chǎng)操作正確率低于60%，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》G2.員工回答問(wèn)題或現(xiàn)場(chǎng)操作正確率60%-80%，得10分。3.員工了解其崗位應(yīng)設(shè)或設(shè)置的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，且能正確使用，員工回答問(wèn)題或現(xiàn)場(chǎng)操作正確率超過(guò)80%，得20分。4.8.19輔助用室。（20分）a）按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置輔助用室，并確保完好狀態(tài)，20分。1.按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》抽查3個(gè)基層單位更衣室、淋浴室、交接班室、休息室、衛(wèi)生間、宿舍、餐廳等設(shè)置及集中通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)情況。1.未按要求配備，或3項(xiàng)以上不合格，不得分。1.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）

2.《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）GF2.每發(fā)現(xiàn)1處不合格，扣2分。3.設(shè)置更衣室、淋浴室、交接班室、休息室、衛(wèi)生間、宿舍、餐廳等，并處于完好狀態(tài)；按要求進(jìn)行集中通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)；設(shè)施正常投用、完好；檢測(cè)項(xiàng)目涵蓋新風(fēng)量、軍團(tuán)菌等指標(biāo)；檢測(cè)項(xiàng)目符合要求，得20分。身體健康管理（50分）4.8.20健康檢查及異常處置。（30分）a）開(kāi)展健康檢查，異常事件報(bào)告和追溯，30分。1.資料查閱：公司健康檢查計(jì)劃，抽查5個(gè)基層單位員工的健康查體報(bào)告進(jìn)行核實(shí)。根據(jù)查體報(bào)告核實(shí)是否建立對(duì)患有冠心病、2級(jí)高血壓等心腦血管疾病的人員臺(tái)賬；

2.人員訪談：抽查5名臺(tái)賬上的人員，訪談健康干預(yù)和管理措施落實(shí)情況。抽查5名心腦血管疾病員工，核實(shí)是否安排其從事重體力勞動(dòng)強(qiáng)度、連續(xù)加班等易誘發(fā)疾病發(fā)作的作業(yè)，是否安排單獨(dú)值班。查個(gè)案調(diào)查報(bào)告。1.未組織健康體檢，不得分；沒(méi)有開(kāi)展健康高危人員篩查，未制定“一人一策”健康干預(yù)方案并落實(shí)，不得分；發(fā)生在崗期間非生產(chǎn)行死亡事件未上報(bào)，不得分。1.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）

2.《關(guān)于預(yù)防和控制員工在崗期間非生產(chǎn)性死亡的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)石化安非〔2019〕54號(hào)）

3.《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范職業(yè)健康管理工作的通知》（中國(guó)石化安健非〔2021〕46號(hào)）G2.體檢率80%-95%，“一人一策”的健康干預(yù)和管理措施基本到位，得15分。3.體檢率95%以上，所有健康高危人員制定“一人一策”健康干預(yù)方案并落實(shí)，發(fā)生員工在崗期間非生產(chǎn)性死亡事件的，立即電話報(bào)告職業(yè)健康室，當(dāng)天上報(bào)事件快報(bào)，20個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)追溯分析報(bào)告；得30分。4.8.21健康保障。（20分）a）根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際在人員集中場(chǎng)所設(shè)置醫(yī)務(wù)室或應(yīng)急救治點(diǎn)，開(kāi)展心肺復(fù)蘇培訓(xùn),20分。1.現(xiàn)場(chǎng)查看是否設(shè)置醫(yī)務(wù)室或應(yīng)急救治點(diǎn)，查看人員密集場(chǎng)所，是否配備體外自動(dòng)除顫器（AED）、血壓計(jì)等急救和健康監(jiān)護(hù)設(shè)備；

2.資料查閱：醫(yī)護(hù)人員值班、救治、工作記錄；與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂的合同、考核細(xì)則或考核記錄等。

3.訪談5名員工是否清楚醫(yī)務(wù)室的設(shè)置情況，是否會(huì)使用自動(dòng)除顫器（AED）、血壓計(jì)等急救和健康監(jiān)護(hù)設(shè)備。

4.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：從接受培訓(xùn)的人員名單中抽查10人，進(jìn)行實(shí)操驗(yàn)證。1.未設(shè)置或者沒(méi)有相應(yīng)的滿足應(yīng)急救治的措施，不得分；具備心肺復(fù)蘇應(yīng)急救治能力的員工比例低于10%，不得分。1.《中國(guó)石化員工健康管理規(guī)定》（中國(guó)石化安〔2018〕272號(hào)）

2.《關(guān)于預(yù)防和控制員工在崗期間非生產(chǎn)性死亡的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)石化安非〔2019〕54號(hào)）G2.必要的醫(yī)療器械、常備藥品、應(yīng)急救治藥品等配置不齊，開(kāi)展網(wǎng)格化心肺復(fù)蘇培訓(xùn)，具備應(yīng)急救治能力的員工比例10%-15%，得10分。3.在人員集中場(chǎng)所設(shè)置醫(yī)務(wù)室或應(yīng)急救治點(diǎn)，配備必要的醫(yī)療器械、常備藥品、應(yīng)急救治藥品等，鼓勵(lì)在人員密集場(chǎng)所配備體外自動(dòng)除顫器（AED）、血壓計(jì)等急救和健康監(jiān)護(hù)設(shè)備，并確保完好備用。開(kāi)展網(wǎng)格化心肺復(fù)蘇培訓(xùn)，具備應(yīng)急救治能力的員工比例不得低于15%，每班組不少于1人，且實(shí)操驗(yàn)證全部合格，得20分。心理健康（20分）4.8.22深化EAP工作。（20分）a）深化員工幫助計(jì)（EAP），健全心理危機(jī)預(yù)防機(jī)制，開(kāi)展心理健康調(diào)查，強(qiáng)化心理健康保障，20分。1.資料查閱：黨委的年度工作方案或工作計(jì)劃；查EAP工作開(kāi)展記錄；開(kāi)展心理健康調(diào)查和專項(xiàng)心理測(cè)評(píng)記錄，開(kāi)展員工思想動(dòng)態(tài)調(diào)查的報(bào)告。

2.現(xiàn)場(chǎng)訪談：?jiǎn)T工是否了解EAP工作，是否通過(guò)EAP獲取幫助等；基層參與了EAP哪些工作。1.沒(méi)有工作方案或計(jì)劃，未開(kāi)展工作，不得分。1.《中國(guó)石化HSE管理體系手冊(cè)》

2.《關(guān)于推廣應(yīng)用員工心理幫助計(jì)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)石化黨組〔2015〕233號(hào)）

3.《關(guān)于進(jìn)一步推廣應(yīng)用員工幫助計(jì)劃（EAP）的意見(jiàn)》黨組工單〔2020〕9號(hào)G2.結(jié)合實(shí)際制定EAP工作方案或工作計(jì)劃，建立較為完善的心理危機(jī)預(yù)防機(jī)制，普及安全心理學(xué)教育，組織實(shí)施安全心理建設(shè)“六必查”，未發(fā)生重大心理危機(jī)導(dǎo)致的安全事故，得10分。4.組織保障健全，牽頭部門和協(xié)調(diào)部門分工合理，EAP工作納入企業(yè)黨委年度重點(diǎn)工作；人才保障健全，建立起具有企業(yè)特色的EAP工作隊(duì)伍；經(jīng)費(fèi)保障合理，有支持EAP工作的年度經(jīng)費(fèi)，得20分。7.個(gè)體防護(hù)裝備（100分）4.8.23配備個(gè)體防護(hù)用品。（50分）a）為員工提供必需的個(gè)體防護(hù)裝備，30分。1.資料查閱：抽查3個(gè)基層單位或崗位的配備標(biāo)準(zhǔn)，與集團(tuán)公司《個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品配備要求》、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際職業(yè)病危害因素核對(duì)，是否存在防護(hù)不足及過(guò)度防護(hù)現(xiàn)象。

2.資料查閱：?jiǎn)T工領(lǐng)取個(gè)體防護(hù)